Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000 109.400 111.299 3. Beheer en administratie 11.800 14.200 10.946 4. Erediensten, catechese en jongerenwerk 22.550 22.400 19.948 5. Afdracht aan landelijke PKN 23.000 22.400 22.075 6. Voorziening pastorale zorg 15.000 Totaal uitgaven 497.950 485.300 491.700 Inkomsten 7. Vrijwillige bijdragen Aktie Kerkbalans (incl. nabetaling 2015) 305.800 311.800 292.581 8. Collecten t.b.v. Wijkgemeente Emmaüs 24.000 26.000 26.985 9. Giften en legaten 4.500 3.000 18.045 10. Opbrengst 't Centrum. B.O.C. en huur 136.700 107.900 112.161 11. Opbrengst uit vermogen 35.800 37.100 44.818 12. Subsidie 696 Totaal inkomsten 506.800 485.800 495.286 Resultaat 8.850 500 3.586 Toelichting bij de begroting 2016 van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs Algemeen De kostenbegroting 2016 komt bijna 13.000 euro hoger uit dan de begroting voor 2015. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten. In 2014 heeft kerkelijk werker Henk van Veen zijn werkzaamheden beëindigd en door het tekort was het toen helaas niet mogelijk een vervanger voor hem aan te stellen. Door de verhuur van de Salvatorkerk aan de Pinkstergemeente De Morgenstond is het weer mogelijk geworden om extra uren (8 per week) in te zetten voor pastorale zorg. Om dit voor langere tijd mogelijk te maken is daarom ook ten laste van 2014 een voorziening pastorale zorg gevormd. Voor de rest komen de begrote kosten ongeveer overeen met de begroting van 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dit betreft 2 predikanten (2,0), 2 kerkelijk werkers (1,2), 3 beheerders (1,3) en 2 organisten (0,1). Tussen haakjes staat omgerekend naar full timers. Daarnaast zitten in deze post ook kosten van vrijwilligers (bijv. organisten) en de kosten van gastpredikanten. Hieronder vallen alle kosten van de 3 kerkgebouwen (incl. 't Centrum) en de pastorie in de Spoorstraat. Het gaat om kosten van afschrijvingen, onderhoud, verzekeringen, zakelijke lasten en energiekosten. Ook het onderhoud aan orgels en piano's valt hieronder. Dit betreft de kosten om de kerkelijke organisatie draaiende te houden, zoals kosten kerkenraden, bestuurskosten, kosten drukwerk, kantoorbenodigdheden en telefoon/internet. Hieronder vallen de kosten van koffie na de eredienst, zangkoren/muziek, kaarsen, cathechekosten en het jongerenwerk. Alle bij de PKN aangesloten protestantse gemeenten ontvangen jaarlijks een aanlslag voor de kosten van de landelijke organisatie en voor de solidariteitskas. De aanslagen worden berekend op basis van door de PKN vastgestelde landelijk uniforme tarieven. Dit zijn de geraamde vrijwillige bijdragen van de leden voor de instandhouding van onze Wijkgemeente Emmaüs. Vanaf 2015 wordt nog maar één bedrag als toezegging gevraagd. Dit is voor kerk (89%), diaconie (6%) en kiaww(5%). De acties die we vroeger hielden voor Paasgift, Solidariteitskas en Eindejaarscollecte zijn

(6%) en kiaww(5%). De acties die we vroeger hielden voor Paasgift, Solidariteitskas en Eindejaarscollecte zijn ook in het ene toezeggingsbedrag opgenomen. Het is de verwachting dat we voor 2016 met een iets lagere opbrengst rekening moeten houden. 7. Dit betreft de inkomsten uit de wekelijkse collecten voor de instandhouding van onze wijkgemeente. 8. 9. Dit is de verwachte opbrengst van giften. Dit bedrag is lager dan voorheen omdat de 3 acties voor Paasgift, Solidariteitskas en Eindejaarscollecte vanaf 2015 niet meer worden gehouden, maar zijn ingebouwd in de Aktie Kerkbalans. Hieronder zijn opgenomen de inkomsten uit de exploitatie van 't Centrum, de opbrengst van de Bodegraafse Oud papier Centrale (B.O.C.) en diverse huuropbrengsten. De opbrengst van de verhuur van de Salvatorkerk is ook in deze post opgenomen. 10. Het vermogen van onze wijkgemeente wordt op een conservatieve wijze belegd. Dat wil zeggen dat geen grote risico's met de beleggingen worden genomen. Het is belangrijker het vermogen in stand te houden dan om een hoog, maar ook risicovol, rendement te halen. Onder deze post zijn de opbrengsten (rente en dividend) van het vermogen begroot. Ondanks de lage rentestand en afboeking van de tekorten zijn deze inkomsten redelijk op peil gebleven.

Begroting Diaconie Emmaüs 2016 Realisatie Realisatie Begroting Begroting Taakgroep Diaconie wijkgemeente Emmaus 2013 2014 2015 2016 baten 80 baten onroerende zaken - - - - 81 rentebaten en dividenden 2.510 3.421 2.250 2.500 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen - - - - 83 bijdragen levend geld 41.225 34.407 27.500 25.500 84 door te zenden collecten 20.086 21.220 15.000 15.500 totaal baten 63.821 59.048 44.750 43.500 lasten 41 lasten overige eigendommen en inventarissen - - - - 42 afschrijvingen - - - - 43 pastoraat - - - - 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 1.047 574 1.300 1.500 45 verplichtingen/bijdragen andere organen 3.572 3.836 3.400 2.600 46 kosten vrijwiliggers e.d. - - 100 100 47 kosten beheer en administratie 288 181 300 350 48 rentelasten/bankkosten 391 471 300 300 50 diaconaal werk plaatselijk 16.464 19.589 16.250 15.500 51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 48.017 31.240 29.000 31.000 52 diaconaal werk wereldwijd 1.600 7.235 1.600 1.600 totaal lasten 71.379 63.126 52.250 52.950 Saldo baten en lasten -7.558-4.078-7.500-9.450 53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen - - 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 3.007-2.500-56 streekgemeenten - - 57 aandeel in lasten federatie - - 58 overige baten en lasten - - totaal 3.007-2.500 - Resultaat -4.551-4.078-5.000-9.450

Begroting KIAWW 2016 Inkomsten Uitgaven Vrijwillige bijdragen 17.000 Kerk in Actie 33.000 PZC 16.000 Bestemmings collectes 7.000 Collectes 13.000 Giftenplan 4.500 Giften 100 Noodhulp 1.500 Overigen 50 Diversen 150 46.150 46.150