VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsaanpassing 2015 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 211.985 211.985 211.985 211.985 215.092 08 Interne verrichtingen 211.985 211.985 211.985 211.985 215.092 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 211.985 211.985 211.985 211.985 215.092 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 211.985 211.985 211.985 211.985 215.092 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 08.10 Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN 69.750 69.750 72.037 77.313 77.957 DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 69.750 69.750 72.037 77.313 77.957 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 69.750 69.750 72.037 77.313 77.957 sectoren dan de overheid 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 69.750 69.750 72.037 77.313 77.957 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE 100 100 108 100 100 EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 100 100 108 100 100 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 100 100 108 100 100 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 31.900 31.900 28.667 31.900 31.900 ART. 2e BA 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 31.900 31.900 28.667 31.900 31.900 46.10 (JB0-1JDG2AY-IS) 39.10 Van E.G.-instellingen 31.900 31.900 28.667 31.900 31.900 JB0 JD130 4140 286.860 287.654 287.218 425.149 419.603 JB0 JD129 4142 87.743 95.323 87.652 89.987 89.987 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 561.115 561.115 558.096 709.089 689.718 OVERHEID JB0-1JDG2AY-IS 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 549.052 549.052 545.901 709.089 689.718 (JB0-1JDG5AY-IS) 46.10 Van de institutionele overheid 549.052 549.052 545.901 709.089 689.718 JB0 JD122 4142 37.406 32.550 37.406 35.734 34.918 46.40 Van een VOI - IWT 46.10 JB0-1JDG5AY-IS 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 0 12.063 12.195 0 0 46.10 (JB0-1JDG5AY-IS) 47.10 Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheid: Ouderdom, overlijden, nabestaanden 12.063 12.195 0 JB0 JF131 4140 131.059 130.475 131.059 150.599 132.834 47.40 Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheid: werkloosheid 0 0 0 0 46.10 JB0-1JDG5AY-IS 47.80 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale andere provisie Zekerheid 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 12.063 0 0 0 0 Rendementstoelage compensatie met BC0/1BB-C-2-A/PR 267 Provisie VIA4 2.667 2.667 Provisie SALK 2.000 2.000
ONTVANGSTEN 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 12.063 0 0 0 0 staatshervorming 7.511 49.43 Andere 12.063 0 VSA (JB0-1JDG2AD-IS) 3.050 3.050 2.565 2.953 2.865 totaal 549.052 549.052 545.900 709.089 689.718 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 0 0 0 0 0 58 Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief 0 0 0 0 0 vermogensheffingen) 58.1 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 58.10 Investeringsbijdragen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 0 0 0 0 0 59.11 Investeringsbijdragen ART. 2e BA 66.11 (JB0-1JDG5AY-IS) 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 11.196 11.196 11.196 11.196 11.196 JB0 JD124 6141 11.196 11.196 11.196 11.196 11.196 OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 11.196 11.196 11.196 11.196 11.196 JB0 JD128 6141 66.1 Van de institutionele overheid 11.196 11.196 11.196 11.196 11.196 66.11 JB0-1JDG5AY-IS 66.11 Investeringsbijdragen 11.196 11.196 11.196 11.196 11.196 totaal 11.196 11.196 11.196 11.196 11.196 7 INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 10 10 16 10 1.010 76 Verkoop van onroerende goederen 0 0 0 0 1.000 76.12 Verkoop van gronden 1.000 76.32 Verkoop van bestaande gebouwen 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder 10 10 16 10 10 onlichamelijke zaken 77.20 Verkopen van overig materieel 10 10 16 10 10 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN 9 OVERHEIDSSCHULD 0 0 0 0 0 96.10 Opnemingen van leningen in nationale valuta 96.70 Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN 886.056 886.056 882.105 1.041.593 1.026.973
UITGAVEN 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 211.985 211.985 215.092 16.633 19.740 03 Interne verrichtingen 211.985 211.985 215.092 16.633 19.740 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 211.985 211.985 215.092 16.633 19.740 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 211.985 211.985 215.092 16.633 19.740 03.10 Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 411.647 411.647 395.439 398.379 406.743 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 249.292 249.292 248.759 245.917 252.074 11.1 Eigenlijke lonen 178.222 178.222 176.941 174.847 179.004 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 155.922 155.922 155.096 152.547 156.704 11.12 Overige bezoldigingselementen 22.300 22.300 21.845 22.300 22.300 11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen 61.420 61.420 61.884 61.420 63.420 aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 4.500 4.500 5.648 4.500 4.500 11.31 Directe toelagen 4.500 4.500 5.648 4.500 4.500 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 11.40 Loon in natura 5.150 5.150 4.286 5.150 5.150 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 162.355 162.355 146.680 152.462 154.669 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de 162.310 162.310 146.467 152.417 154.624 overheid 12.11 Algemene werkingskosten 149.810 149.810 134.486 139.917 142.124 12.11 Operationele leasings 12.12 Huurgelden van gebouwen 12.500 12.500 11.981 12.500 12.500 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 45 45 213 45 45 2 Rentes en huurgelden van gronden 20 20 0 20 20 21 Rentes op overheidsschuld 20 20 0 20 20 21.10 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 20 20 0 20 20
UITGAVEN 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 248.419 248.419 255.244 282.022 270.662 31 Exploitatiesubsidies 49.150 49.150 48.855 49.250 54.250 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan 49.150 49.150 48.855 49.250 54.250 overheidsbedrijven 31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 850 850 399 850 850 31.32 Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 48.300 48.300 48.456 48.400 53.400 32.00 Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 113.772 113.772 115.933 113.713 113.897 33.00 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 85.497 85.497 88.803 119.059 102.515 34.3 Overige sociale uitkeringen 85.497 85.497 88.803 119.059 102.515 34.31 Geldelijke uitkeringen 85.497 85.497 88.803 119.059 102.515 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0 0 1.653 0 0 35.10 Aan E.G.-instellingen 0 1.653 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 0 0 0 330.579 316.773 OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 0 0 0 195.352 195.352 41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 195.352 195.352 41.30 Aan een DAB 41.40 Aan een VOI 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen 0 0 0 0 0 42.80 Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 0 0 0 135.227 121.421 43.2 Aan gemeenten 0 0 0 135.227 121.421 43.22 Specifieke uitkeringen 135.227 121.421 7 INVESTERINGEN 13.985 13.985 16.330 13.960 13.035 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 0 0 0 0 71.1 Aankopen van gronden 0 0 0 0 0 71.12 Bij andere sectoren dan de overheid
UITGAVEN 71.3 Aankopen van bestaande gebouwen 0 0 0 0 0 71.32 Bij andere sectoren dan de overheid 72 Nieuwbouw van gebouwen 6.500 6.500 7.130 7.000 6.200 72.00 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 6.500 6.500 7.130 7.000 6.200 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 7.485 7.485 9.200 6.960 6.835 onlichamelijke zaken 74.10 Aankopen van vervoermaterieel 10 10 47 10 10 74.2 Verwervingen van overig materieel 5.475 5.475 7.639 4.950 4.825 74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 5.475 5.475 7.639 4.950 4.825 74.30 Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 2.000 2.000 1.514 2.000 2.000 9 OVERHEIDSSCHULD 0 0 0 0 0 91 Aflossing van gevestigde overheidsschuld 0 0 0 0 0 91.10 Aflossing van schuld in nationale valuta 91.70 Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL UITGAVEN 886.056 886.056 882.105 1.041.593 1.026.973
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) 2e BA Delta BA2015- BO2015 Totaal uitgaven 0 Aflossing schuld (code 91) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) 2e BA Delta BA2015- BO2015 Totaal ontvangsten 886.056 886.056 882.105 1.041.593 1.026.973-14.620 Leningen (code 96) KVD (codes 8) Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) 560.248 560.248 557.097 720.285 700.914-19.371 Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22) 211.985 211.985 211.985 211.985 215.092 3.107 Interne verrichtingen (code 08.10) Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 113.823 113.823 113.023 109.323 110.967 1.644 Totaal uitgaven 886.056 886.056 882.105 1.041.593 1.026.973-14.620 Aflossing schuld (code 91) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 195.352 195.352 0 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) 211.985 211.985 215.092 16.633 19.740 3.107 Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven 674.071 674.071 667.013 829.608 811.881-17.727 intering = - en opbouw = + 0 0 3.107-195.352-195.352 0 ESR vorderingen-saldo -560.248-560.248-553.990-720.285-700.914 19.371 ESR BELEID - ESR BETAAL -674.071-674.071-667.013-829.608-811.881 17.727