BLOSO Begrotingsaanpassing 2013 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 0. NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN Uitvoering BO 2013 08. Interne verrichtingen 08.2 Verrekening met andere dienstjaren 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 10.587 10.587 10.113 16.483 TOTAAL HOOFDSTUK 0 10.587 10.587 10.113 16.483 1. LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 16. Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 16.1 Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 16.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 10.423 10.917 10.451 10.451 46 TOTAAL HOOFDSTUK 1 10.423 10.963 10.451 10.451
ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 3. INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Uitvoering BO 2013 38. Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen. 38.10 Van bedrijven 686 656 465 465 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 74 113 74 74 38.40 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. 299 gezinnen 38.50 Van gezinnen 91 TOTAAL HOOFDSTUK 3 760 1.159 539 539 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46. Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.1 Van de institutionele overheid 46.10 Dotaties aan het Bloso 103.724 103.720 98.739 100.212 Werkingsdotatie aan het Bloso (HB0/1HF-G-2-Y/IS) 37.962 37.962 33.803 34.554 Werkingsdotatie aan het Bloso: provisie CAO Dotatie aan het Bloso voor topsport (HB0/1HF-G-2-Y/IS) 5.696 5.696 5.696 6.000 Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring 9.296 9.296 8.901 8.658 van topsport in het kader van het decreet op de sportfederaties (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso in het kader van het decreet tot subsidiëring van gemeente - en provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor Allen beleid (HB0/1HF-G-2-Y/IS) 16.591 16.591 16.476 16.776
ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring 24.227 24.227 23.903 24.238 in het kader van het decreet op de sportfederaties(exclusief topsport) (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie Schoolsport (HB0/1HF-G-2-Y/IS) 820 820 821 837 Dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis 5.607 5.607 5.607 5.607 financieringswet (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Recuperatie van bezoldigingen gesco's 1.450 1.446 1.450 1.450 Overeenkomst met sportfacilitator DBFM (HB0/1HF-G-2-Y/IS) 107 107 109 108 Dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank Vlaanderen (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso voor proeftuinen participatiebeleid brede school (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Overeenkomst departement CJSM "Europese Dag van de Trainer" (HB0/1HF-G-2-D/WT) 267 267 271 269 939 939 939 941 762 762 763 774 47. Inkomensoverdrachten van sociale zekerheidsinstellingen 47.80 Overige inkomensoverdrachten van sociale zekerheidsinstellingen 135 126 135 135 TOTAAL HOOFDSTUK 4 103.859 103.846 98.874 100.347
ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Uitvoering BO 2013 66. Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 66.1 Van de institutionele overheid 66.11 Investeringsdotatie aan het Bloso (HB0/1HF-G-5-Y/IS) 4.542 4.542 4.542 4.356 66.11 Investeringskredieten sportinfrastructuur lokale besturen (HB0/1HF- 2.000 2.000 2.000 2.800 G-5-Y/IS) 66.11 Investeringsdotatie aan het Bloso (saldo 2010) 5.532 66.4 Van een VOI, IVA rp en EVA rp 66.41 Investeringsbijdragen van de FFEU aan Bloso 1.800 1.000 1.000 68. Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 2.732 TOTAAL HOOFDSTUK 6 8.342 14.806 7.542 8.156 7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 77.20 Verkoop van overig materieel 9 TOTAAL HOOFDSTUK 7 0 9 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 133.971 141.370 127.519 135.976
03. Interne verrichtingen 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 10.113 16.483 10.113 16.483 TOTAAL HOOFDSTUK 0 10.113 16.483 10.113 16.483 1. LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 11. Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijke lonen 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 21.545 21.472 20.106 20.634 11.12 Overige bezoldigingselementen 5.215 4.957 3.452 3.578 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.20 RSZ 2.892 2.860 2.638 2.693 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 11.31 Directe toelagen 2.140 1.925 1.895 2.191 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 5.237 5.260 5.337 5.370
12. Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 12.11 Algemene werkingskosten 7.577 7.489 7.597 7.505 12.12 Huurgelden van gebouwen 228 230 228 171 12.11 Uitgaven VTS 2.794 2.705 2.857 3.057 12.11 Uitgaven sportpromotie 2.832 2.805 2.566 2.282 12.11 Uitgaven ingevolge samenwerking met het buitenland 50 37 50 50 12.11 Organisatiekosten evenement in de Vlaamse Rand 506 504 306 306 12.11 Uitgaven Bloso-centra 4.002 3.957 3.922 3.922 12.11 Informatie en documentatie 144 127 129 129 12.11 Uitgaven Topsport 4.936 4.620 4.941 5.215 12.11 Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van specifieke projecten 666 664 445 445 12.11 Allerhande uitgaven i.v.m. uitvoering overeenkomst sportfacilitator 107 107 109 108 TOTAAL HOOFDSTUK 1 60.871 59.719 56.578 57.656
2. RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 21. Rentes op overheidsschuld 21.10 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 90 89 83 83 TOTAAL HOOFDSTUK 2 90 89 83 83 3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 31. Exploitatiesubsidies 31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 31.32 Subsidies sportfederaties 24.227 24.227 23.903 24.238 Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001) 20.960 20.960 20.642 20.978 Subsidies koepelorganisatie (VSF) (decreet 13/07/2001) 224 224 198 207 Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding (decreet 576 576 533 547 13/7/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid 156 156 231 207 Vlaamse regering (decreet 13/07/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport 1.699 1.699 1.792 1.792 (decreet 13/07/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen 612 612 507 507 (decreet 13/07/2001) VIA 3 subsidies sportfederaties
31.32 Subsidies topsport 9.296 9.282 8.901 8.658 Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor 2.421 2.421 2.423 2.180 Topsportscholen (decreet 13/07/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor 5.680 5.668 5.680 5.680 voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden (decreet 13/07/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK, WK, WB 220 220 223 223 in Vlaanderen) (decreet 13/07/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD (decreet 13/07/2001) 975 973 575 575 31.32 Andere subsidies 1.487 1.487 1.506 1.508 Werkingssubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport 300 300 300 300 Werkingssubsidies Sportimonium 38 38 38 38 Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid (decreet 183 183 164 164 9/3/2007) Subsidies aan een onderwijsinstelling (decreet 9/3/2007) 0 0 0 Subsidies Vlaams Bureau sportbegeleiding (decreet 9/3/2007) 27 27 65 65 Decreet sport in het hoger onderwijs 939 939 939 941 31.32 Uitgaven Topsport 740 740 740 740 ABCD project 740 740 740 740
33. Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen 33.00 Werkingskosten Follo's 130 130 176 176 TOTAAL HOOFDSTUK 3 35.880 35.866 35.226 35.320 4. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE LOKALE OVERHEDEN 41. Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 41.10 Aan de institutionele overheid 41.10 Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking (Follo's) 535 535 587 598 43. Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 43.1 Aan provincies 43.12 Specifieke uitkeringen 1.335 1.335 1.273 1.273 43.2 Aan gemeenten 43.22 Specifieke uitkeringen 14.620 14.620 14.573 14.873
45. Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 45.10 Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie 426 426 401 401 TOTAAL HOOFDSTUK 4 16.916 16.916 16.834 17.145 6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 63. Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 63.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten 63.21 Investeringen sportinfrastructuur lokale besturen OK 2.000 127 2.800 VM 3.054 TOTAAL HOOFDSTUK 6 2.000 127 0 2.800
7. INVESTERINGEN 71. Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 71.12 Aankopen gronden en gebouwen, realisatie of renovatie van gebouwen en openluchtsportaccomodaties 4.386 4.200 VM 4.716 5.241 71.12 Investeringen sportinfrastructuur lokale besturen 2.000 VM 3.054 71.31 Investeringen met FFEU bijdragen 1.000 1.000 72. Nieuwbouw van gebouwen 72.00 Nieuwbouw van gebouwen 6.663 10.760 74. Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 74.22 Aankoop investeringsgoederen 1.285 1.258 1.143 1.133 TOTAAL HOOFDSTUK 7 7.948 12.018 8.529 6.333
9. OVERHEIDSSCHULD 91. Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 91.10 Aflossingen van de schuld in nationale valuta 153 152 156 156 TOTAAL HOOFDSTUK 9 153 152 156 156 TOTAAL UITGAVEN 133.971 141.370 127.519 135.976