houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

ingediend op 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 20 oktober 2017 (2017-2018) Bijlagen bij het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 Documenten in het dossier: 15 (2017-2018) Nr. 1: Ontwerp van decreet verzendcode: BEG

2 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA)... 9 1. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen VLAIO (Flanders Investment and Trade FIT)... 11 2. Agentschap Plantentuin Meise... 17 3. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)... 19 4. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ GEEL)... 21 5. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ REKEM)... 22 6. Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ)... 23 7. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)... 25 8. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (SYNTRA)... 27 9. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)... 29 10. De Vlaamse Waterweg NV... 37 11. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen... 45 12. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende... 47 13. Via Invest De Werkvennootschap... 49 14. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (VVM DE LIJN)... 51 15. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)... 55 16. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)... 97 II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B... 103 17. Universitair Ziekenhuis Gent (UZ GENT)... 105 18. De Watergroep (VMW)... 106 III. Strategische Adviesraden (SAR)... 107 19. Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)... 109 20. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)... 111 21. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)... 113 22. Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed (SARO)... 115 IV. Eigen Vermogen (EV)... 117 23. EV Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen... 119 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 3 24. EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)... 122 25. EV Flanders Hydraulics... 130 26. EV Informatie Vlaanderen... 131 27. EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)... 133 28. Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (EV OC-ANB)... 135 V. Sui Generis... 137 29. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB)... 139 30. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO)... 143 31. Gemeenschapsonderwijs (GO!)... 150 32. Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB)... 155 33. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)... 158 34. Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)... 162 35. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv (VRT)... 165 VI. Vzw s... 173 36. Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand... 175 37. Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) vzw... 177 38. Center for Beta Cell Therapy in Diabetes... 179 39. Designplatform Gent Oost-Vlaanderen... 182 40. Flanders Technology International... 184 41. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)... 186 42. Epon... 192 43. Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap... 194 44. Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking... 196 45. Vlaamse Zorgkas... 198 46. Beheer Kunstsite... 200 47. De Singel vzw... 204 48. Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen... 208 49. Museum voor Hedendaagse Kunsten Antwerpen (M HKA) vzw... 213 50. Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)... 216 51. Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT)... 218 52. Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel... 222

4 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter 2017 behorende rechtspersonen... 225 EVA van privaatrecht (vzw) 53. De Rand vzw... 227 54. Muntpunt... 231 55. Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen Connect).. 233 EVA van privaatrecht (private stichting) 56. Agentschap Integratie en Inburgering... 235 57. Agentschap Toegankelijk Vlaanderen... 237 EVA van privaatrecht (NV) 58. Vlaams Energiebedrijf NV... 239 59. Vlaamse Participatiemaatschappij... 244 60. Vlaamse Havens NV... 249 EVA van privaatrecht (stichting openbaar nut) 61. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)... 251 Strategisch onderzoekscentrum (vzw) 62. Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB)... 259 Nv 63. Diestsepoort nv... 263 64. Lak Invest nv... 267 65. Gigarant nv... 269 66. Gimvindus... 271 67. Site-Ontwikkeling Vlaanderen... 276 68. Waarborgbeheer nv... 278 69. DBFM Scholen van Morgen... 282 70. School Invest... 284 71. Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nv... 286 72. Livan Infrastructure... 288 73. Project Brabo 1... 290 74. Site Kanaal... 292 75. Tunnel Liefkenshoek... 294 76. Via Noord Zuid Kempen... 296 77. Via R4-Gent... 298 78. VIA-Zaventem... 300 79. Wandelaar Invest... 302

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 5 80. Domus Flandria... 304 81. Vitare... 306 82. Vlaamse Milieuholding... 308 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 83. Limburgs Klimaatfonds... 313 84. Vlaams Woningfonds... 315 Overige 85. Stichting Vlaamse Schoolsport... 317 86. Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA)... 319 87. Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)... 322 88. Fonds voor scheepsjongens... 324 89. Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde... 326 90. Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)... 328 LRM groep... 330 91. Brustem Industriepark 92. Greenville 93. Limburgse Reconversie Maatschappij 94. HWP 95. KMOFIN 2 96. LRM Beheer 97. Mijnen nv 98. Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied 99. Immo Schurhoven 100. Limburg Gas 101. Be-DIVE PMV groep... 336 102. ARKimedes Management nv 103. ARKimedes Fonds I 104. ARKimedes Fonds II nv 105. Biotechfonds Vlaanderen nv 106. Participatiefonds Vlaanderen 107. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV nv) 108. PMV Beheer nv 109. PMV re Vinci

6 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 110. PMV-TINA Comm. VA 111. Vlaams Innovatiefonds 112. Sustainable Energy Ventures Universiteiten en hogescholen... 342 113. Katholieke Universiteit Leuven 114. Universiteit Gent 115. Vrije Universiteit Brussel 116. Universiteit Antwerpen 117. Universiteit Hasselt 118. Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee 119. Instituut voor Tropische Geneeskunde 120. Thomas More Mechelen Antwerpen 121. Thomas More Kempen 122. Katholieke Hogeschool Vives Noord 123. LUCA School of Arts 124. Katholieke Hogeschool Vives Zuid 125. Hogeschool West-Vlaanderen 126. UC Leuven 127. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 128. Karel de Grote Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen 129. UC Limburg 130. Hogeschool Gent 131. Hogeschool PXL 132. Artevelde Hogeschool 133. Erasmus Hogeschool Brussel 134. Odisee 135. Hogere Zeevaartschool 136. Hoger Instituut Maria Middelares 137. Vesalius College 138. Associatie KU Leuven 139. Associatie Universiteit Hogescholen Limburg 140. Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen 141. Associatie Universiteit Gent 142. Universitaire associatie Brussel

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 7 Erkende kredietmaatschappijen... 362 143. Mijn Huis 144. Kempische Heerd (Kempens Woonkrediet) 145. Onesto Kredietmaatschappij 146. Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen (Sokrema) 147. Elk Zijn Huis 148. Klein Eigenaarskrediet 149. West-Vlaams Woonkrediet 150. De Meiboom Eigen Huis 151. Kredietmaatschappij Onze Thuis 152. Indomi nv 153. Landwaarts Sociaal Woonkrediet 154. Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis 155. Ons Eigen Huis 156. Eigen Heerd is Goud Weerd 157. Demer en Dijle 158. Volkskrediet de Toren 159. Onesto Woonpunt Commissies voor juridische bijstand... 365 160. Commissie Juridische Bijstand Oudenaarde 161. Commissie Juridische Bijstand Kortrijk 162. Commissie Juridische Bijstand Gent 163. Commissie Juridische Bijstand Brussel 164. Commissie voor Juridische Bijstand Leuven 165. Commissie voor Juridische Bijstand Arrondissement Hasselt 166. Commissie Juridische Bijstand Arrondissement Ieper 167. Commissie voor Juridische Bijstand Turnhout 168. Commissie voor Juridische Bijstand Dendermonde 169. Commissie voor Juridische Bijstand van het gerechtelijk Arrondissement Brugge 170. Commissie voor Juridische Bijstand van het arrondissement Mechelen 171. Commissie Juridische Bijstand Veurne 172. Commissie Juridische Bijstand Antwerpen 173. Commissie Juridische Bijstand Arrondissement Tongeren

8 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 9 I. BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN (EVA)

10 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 11 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN VLAIO (FLANDERS INVESTMENT AND TRADE FIT) Begrotingsopmaak 2018 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 08 Interne verrichtingen 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 4.483 4.483 4.323 4.312 4.289 08.10 Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 3.816 4.295 3.816 3.816 3.816 16.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 16.20 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 18.20 Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 60 60 0 0 26.20 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 9 14 9 9 9 28.10 Overige opbrengsten van vermogen 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 36 Indirecte belastingen en heffingen 36.30 Belasting op de toegevoegde waarde 37.70 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen

12 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 38.10 Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven 55 81 55 45 35 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 21 17 21 21 21 39.10 Inkomensoverdrachten van het buitenland 164 189 164 350 577 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.10 Van de institutionele overheid 46.10 Werkingsdotatie (DB0-1DFA2AY-IS) 40.377 40.377 41.170 41.220 41.273 46.10 Dotatie voor financiële stimuli (DB0-1DFA5AY-IS) 5.731 5.731 5.831 5.831 6.704 46.10 Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0-1DFA5AY-IS) 594 594 340 350 250 46.10 Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB0-2.760 2.760 3.040 3.007 3.007 1DFA5AY-IS) 46.10 Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DB0-820 820 1.000 1.000 1.000 1DFA5AY-IS) 46.10 Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (DB0-1DFA5AY-IS) 46.10 EFRO-steun in het kader van project 1167 46.10 Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties 46.10 Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra 0 0 46.40 Hermessteun in het kader van het EFRO-project 1167 101 180 300 46.40 Vlaams Fonds voor de Lastendelging (extern pensioenfonds BDBH) 47.80 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 59.22 Van lidstaten van de EU 80 46 80 80 80 59.52 Van landen andere dan de EU-lidstaten 50 76 50 50 50

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 13 ONTVANGSTEN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 DESINVESTERINGEN 76.32 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 77.10 Verkopen van vervoermaterieel 77.20 Verkopen van overig materieel 1 2 1 1 1 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 1.014 1.549 1.014 1.014 1.014 87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 87.20 Door de gezinnen 324 124 324 324 324 88.11 Kredietaflossingen door het buitenland 88.21 Vereffening van deelnemingen in het buitenland 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep 89.11 Van de institutionele overheid 1 39 1 1 1 89.50 Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot 195 79 195 195 195 toegestaan door een andere institutionele groep 9 OVERHEIDSSCHULD 96.10 Opbrengst van leningen in euro 96.30 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 97.00 Aanmuntingen 08.10 Opnemingen uit reservefondsen TOTAAL ONTVANGSTEN 60.555 61.377 61.494 61.806 62.946

14 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 01.00 Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9 03 Interne verrichtingen 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 4.323 4.312 4.323 4.289 4.289 03.10 Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 15.563 15.582 15.518 15.442 15.651 11.12 Overige bezoldigingselementen 4.450 4.551 4.448 4.405 4.415 11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen 5.715 5.511 5.690 5.795 5.729 aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 11.31 Directe toelagen 573 746 623 623 623 11.40 Lonen in natura 396 358 396 396 420 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 12.11 Algemene werkingskosten 14.825 14.792 15.330 15.730 15.953 12.11 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 12.12 Huurgelden van gebouwen 2.578 2.910 2.648 2.618 2.618 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid 140 193 140 140 140 14.10 Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 21 Rentes op overheidsschuld 21.10 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 55 64 55 55 55 21.20 Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta 140 145 140 140 140 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 31.11 Exploitatiesubsidies 32.00 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen,

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 15 UITGAVEN 32.00 Dotatie voor financiële stimuli DB0-1DFA5AY-IS 5.731 9.963 5.831 5.831 6.734 32.00 Dotatie voor haalbaarheidsstudies DB0-1DFA5AY-IS 650 390 390 250 32.00 Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen DB0-1DFA5AY-IS 2.760 3.040 3.030 3.007 32.00 Sponsoring promotie-initiatieven 10 10 10 10 32.00 Dotatie voor dienstencentra DB0-1DFA5AY-IS 32.00 Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel DB0-1DFA5AY-IS 32.00 Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" DB0-1DFA5AY-IS 33.00 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 820 1.000 1.000 1.000 0 0 0 34.31 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 35.10 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 35.60 Inkomensoverdrachten aan niet EU-landen (niet-overheden) 185 240 240 240 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 41.10 Aan de institutionele overheid 5 0 5 5 5 41.40 Aan een administratieve instelling VLAO 42.90 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen 44.30 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs 45.40 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 54.11 Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

16 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN 7 INVESTERINGEN 71.12 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 72.00 Nieuwbouw van gebouwen 73.10 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 74.10 Aankopen van vervoermaterieel 74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 93 118 93 93 93 74.22 Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk 74.40 Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke 40 2 40 40 40 zaken 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 81.12 Kredietverleningen aan privé-ondernemingen 1.014 1.549 1.014 1.014 1.014 82.00 Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 83.00 Kredietverleningen aan de gezinnen 324 124 324 324 324 84.11 Kredietverleningen aan het buitenland 85 Kredietverleningen binnen de sector overheid 85.11 Binnen eenzelfde institutionele groep 1 39 1 1 1 85.50 Aan een andere institutionele groep 195 79 195 195 195 9 OVERHEIDSSCHULD 91.10 Aflossing van leningen in euro 154 154 0 TOTAAL UITGAVEN 60.555 61.377 61.494 61.806 62.946

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 17 AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE Begrotingsopmaak 2018 BEGROTINGS- ARTIKEL ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste EQ0-9EEGAHB-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN EQ0-9EEGAHL-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - TOERISME VLAANDEREN EQ0-9EEGAHS-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - HERMESFONDS 1.555 1.544 1.868 1.868 2.065 0 0 0 700 0 300 300 330 860 330 EQ0-9EEGAZZ-OG SALDO 868 868 761 2.553 1.404 EQ0-9EEGAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN 12.039 12.039 12.994 12.852 17.476 TOTAAL ONTVANGSTEN 14.762 14.751 15.953 18.833 21.275

18 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 BO 2018 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK EQ0-1EEG2HB-WT WERKING EN TOELAGEN - DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN 4.095 3.972 4.091 3.331 3.782 3.782 4.890 5.011 4.537 4.503 EQ0-1EEG5HB-WT WERKING EN TOELAGEN - DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN 3.503 1.501 2.997 352 308 2.370 1.109 3.253 13.616 6.900 EQ0-1EEG2ZZ-LO LONEN 8.503 8.503 8.490 8.490 9.040 9.040 9.165 9.165 9.104 9.104 EQ0-1EEG2ZZ-PA PARTICIPATIES 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 EQ0-1EEG2ZZ-OV SALDO 761 2.553 761 1.404 768 TOTAAL UITGAVEN 16.126 14.762 15.603 14.751 13.130 15.953 15.164 18.833 27.257 21.275

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 19 AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGIOn) Begrotingsopmaak 2018 ONTVANGSTEN 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 12.068 12.068 11.918 33.270 28.770 16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven 16.12 Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 16.20 Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. binnen de overheid 50 64 50 50 50 26.10 Rente-ontvangsten van niet-overheid 27 26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 1.940 38.10 Inkomensoverdrachten van bedrijven 3.665 3.663 7.715 7.715 38.30 Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 38.40 Inkomensoverdrachten van verenigingen tbh de gezinnen 165 399 165 165 165 38.50 Overige Inkomensoverdrachten aan gezinnen 46.10 Werkingsdotatie FC0-1FGE2AY-IS 5.790 5.790 5.815 5.897 5.884 46.10 Rente-, DBFM- en huurdotatie FC0-1FGE2AW-IS 40.789 40.789 71.310 72.618 83.432 46.10 Dotatie beschikbaarheidstoelage (FB0-1FGE2AJ-IS) 143 169 49.12 Inkomensoverdracht van VGC 41 42 42 42 42 66.12 Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs FC0-1FGE5AW-IS 232.478 232.478 216.701 207.180 222.276 66.12 Investeringsdotatie vanuit het Klimaatfonds 14.000 7.878 69.12 Kapitaaloverdracht VGC 1.000 1.500 1.000 1.000 1.000 89.40 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 258 TOTAAL ONTVANGSTEN 296.189 296.962 314.716 341.937 351.722

20 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN BO 2017 BA 2017 BO 2018 VAK VEK 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 11.918 33.270 12.968 28.770 28.180 11.11 Bezoldiging volgens salarisschaal 3.070 2.735 3.090 3.097 3.097 3.097 11.12 Overige bezoldigingselementen 526 491 529 584 584 584 11.20 Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever 1.480 1.281 1.483 1.483 1.483 1.483 11.31 Directe toelagen 4 11.40 Loon in natura 137 90 135 135 132 132 12.11 Algemene werkingskosten 899 937 1.251 1.271 1.128 1.128 12.11 DBFM-toelage GO! 10.639 11.982 17.693 16.009 19.006 19.006 12.11 DBFM-toelage Provinciaal onderwijs 1.116 1.110 1.311 1.314 1.326 1.326 12.11 DBFM-toelage Gemeentelijk onderwijs 3.527 3.598 7.300 7.859 8.525 8.525 12.11 DBFM-toelage vrij onderwijs 24.176 27.018 50.222 52.675 55.383 55.383 12.21 Algemene werkingskosten 9 9 9 9 9 9 33.00 subsidie VSKO sensibilisering DBFM 415 420 106 98 76 76 41.40 subsidie GO! sensibilisering DBFM 923 924 22 22 14 14 41.50 DBFM overdracht GO! 41.10 Toevoeging algemene middelen 27 27 43.26 Beschikbaarheidstoelage gemeentelijk onderwijs 127 43.40 subsidie OVSG+CVPO sensibilisering DBFM 24 24 29 14 90 90 44.30 Huursubsidie 935 297 792 792 2.053 2.053 44.40 Bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub.onderwijs 1 64.10 Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs 235.320 211.008 216.701 219.854 180.339 218.658 64.10 Investeringsbijdragen ikv Klimaatfonds 3.000 7.753 7.000 64.10 Investeringsbijdragen VGC 1.000 1.631 1.000 1.000 1.000 1.000 74.22 Verwerving van overig materieel 34 5 34 34 34 34 74.40 Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke 41 41 41 41 41 zaken 85.40 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 3.876 3.876 3.876 TOTAAL UITGAVEN 296.189 296.962 314.716 341.937 285.976 351.722

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 21 OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsopmaak 2018 Rekeningen MAR Laatste BO 2017 BA 2017 BO 2018 Bedrag Totaal Bedrag Totaal Bedrag Totaal Bedrag Totaal Bedrag Totaal Immateriële en materiële vaste activa: 6.950 7.396 4.000 4.000 5.000 Aanschaffingen 20-27 6.950 14.234 4.000 4.000 5.000 Desinvesteringen (netto boekwaarde) 20-27 -6.838 - Financiële vaste activa - - - - - Aanschaffingen 28 - - - Desinvesteringen (netto boekwaarde) 28 - - - Kapitaalsubsidies - -576-575 -575-575 Toename 15 - -576-575 -575-575 Leningen -1.950-1.950-2.000-2.000-2.000 Toename Toename op 17 + 43 - - Afname Afname op 17 + 43-1.950-1.950-2.000-2.000-2.000 Bedrijfsopbrengsten 48.876 50.098 51.844 51.844 54.956 Omzet 70 36.713 38.071 39.594 39.594 41.970 Andere bedrijfsopbrengsten 74 12.163 12.027 12.250 12.250 12.986 Overige overige 7-posten niet elders - - - Bedrijfskosten 48.593 49.602 51.419 51.419 54.114 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 3.900 3.278 3.343 3.343 3.510 Diensten en diverse goederen 61 5.300 6.122 6.306 6.306 6.621 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 34.690 33.874 35.229 35.229 37.115 Afschrijvingen en waardeverminderingen (facultatief) 630 2.500 2.984 3.300 3.300 3.465 Voorzieningen (facultatief) 635/7-559 400 400 420 Andere bedrijfskosten 64 2.203 2.785 2.841 2.841 2.983 Overige overige 6-posten niet elders - - Financiële opbrengsten 622 590 575 575 575 Financiële opbrengsten 75 622 590 575 575 575 Financiële kosten 1.000 819 800 800 900 Financiële kosten 65 1.000 819 800 800 900 Belastingen - - - - - Belastingen (facultatief) 67/77 - - -

22 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM) Begrotingsopmaak 2018 Rekeningen MAR Laatste BO 2017 BA 2017 BO 2018 Bedrag Totaal Bedrag Totaal Bedrag Totaal Bedrag Totaal Bedrag Totaal Immateriële en materiële vaste activa: 1091 5417 1070 12425 4000 Aanschaffingen 20-27 1091 5417 1070 12425 4000 Desinvesteringen (netto boekwaarde) 20-27 Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 Aanschaffingen 28 Desinvesteringen (netto boekwaarde) 28 Kapitaalsubsidies 0 0 0 0 0 Toename 15 Leningen -1430-1073 -1430-1430 -1430 Toename Toename op 17 + 43 Afname Afname op 17 + 43-1430 -1073-1430 -1430-1430 Bedrijfsopbrengsten 45445 46889 47220 47309 47573 Omzet 70 33284 34315 34844 34933 35065 Andere bedrijfsopbrengsten 74 11465 11820 12186 12186 12318 Overige overige 7-posten niet elders 696 754 190 190 190 Bedrijfskosten 46230 44425 46012 46101 46817 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 3401 3126 3100 3100 3131 Diensten en diverse goederen 61 4736 4426 4724 4724 5871 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 33302 32311 33945 34034 34411 Afschrijvingen en waardeverminderingen (facultatief) 630 3007 3007 3103 3103 3700 Voorzieningen (facultatief) 635/7 581 581 363 363-1080 Andere bedrijfskosten 64 1139 862 677 677 684 Overige overige 6-posten niet elders 64 112 100 100 100 Financiële opbrengsten 532 532 473 473 405 Financiële opbrengsten 75 532 532 473 473 405 Financiële kosten 281 281 223 223 165 Financiële kosten 65 281 281 223 223 165 Belastingen 0 0 0 0 0 Belastingen (facultatief) 67/77

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 23 VASGAZ VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG Begrotingsopmaak 2018 ONTVANGSTEN BEGROTINGS- ARTIKEL OMSCHRIJVING Laatste GL0-BGCDAZZ-OG SALDO 0 0 0 25 25 GL0-BGCDAZZ-OR ONTVANGSTEN RESERVES 0 0 0 0 0 GL0-BGCDAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN 25 25 25 25 25 GL0-BGCDAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN 0 0 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 25 25 25 50 50

24 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 BO 2018 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK GL0-AGCD2ZZ-OV SALDO 0 25 0 25 25 GL0-AGCD2ZZ-RE RESERVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GL0-AGCD2AA-WT WERKING EN TOELAGEN - BELEIDSONTWIKKELING EN - ONDERSTEUNING 25 25 0 0 25 25 25 25 25 25 TOTAAL UITGAVEN 25 25 0 25 25 25 25 50 25 50

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 25 VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM) Begrotingsopmaak 2018 BEGROTINGS- ARTIKEL HF0-AHAI2ZZ-LO ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste HF0-BHHIAZZ-OG SALDO 4.694 4.694 4.698 5.003 4.995 HF0-BHHIAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN 1.319 1.319 1.340 1.364 1.357 HF0-BHHIAAK-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - EEN STERKE 1.284 1.296 1.201 1.230 1.253 REGULATOR TOTAAL ONTVANGSTEN 7.297 7.309 7.239 7.597 7.605

26 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 BO 2018 VEK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK HF0-AHAI2ZZ-LO LONEN 1.811 1.716 1.805 1.805 1.830 1.830 1.823 1.823 HF0-AHAI2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN 0 0 348 347 347 346 399 399 HF0-AHHI2ZZ-OV SALDO 4.765 5.003 4.703 4.995 4.995 HF0-AHHI2ZZ-IS INTERNE STROMEN 95 95 64 64 106 106 98 98 HF0-AHHI2AK-WT WERKING EN TOELAGEN - EEN STERKE REGULATOR 626 495 320 320 320 320 290 290 TOTAAL UITGAVEN 7.297 7.309 2.537 7.239 2.603 7.597 2.610 7.605

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 27 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMINGSVORMING SYNTRA VLAANDEREN (SYNTRA) Begrotingsopmaak 2018 BEGROTINGS- ARTIKEL ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 BO2018 JD0-BJFGAFC-OL ONTVANGSTEN LENINGEN - TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS JD0-BJFGAFC-OP ONTVANGSTEN PARTICIPATIES - TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS JD0-BJFGAFC-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.551 1.118 1.551 1.551 1.551 JD0-BJFGAZZ-OG SALDO 3.132 3.132 3.132 3.133 3.133 JD0-BJFGAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN 65.590 65.590 65.860 65.970 67.648 TOTAAL ONTVANGSTEN 70.273 69.840 70.543 70.654 72.332

28 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2017 BA 2017 BO 2018 VEK VEK VEK VEK VAK VEK JD0-AJAG2ZZ-LO LONEN 10.773 10.590 10.688 10.800 11.232 11.232 JD0-AJAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN 770 784 770 770 3.296 3.296 JD0-AJFG2FC-LE LENINGEN - TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS 0 0 0 0 0 0 JD0-AJFG2FC-PA PARTICIPATIES - TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS 0 0 0 0 0 0 JD0-AJFG2FC-WT WERKING EN TOELAGEN - TRANSITIE VAN VORMING NAAR BETAALDE ARBEID - VORMING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS 55.589 55.333 55.953 55.951 54.671 54.671 JD0-AJFG2ZZ-OV SALDO 3.132 3.133 3.132 3.133 3.133 TOTAAL UITGAVEN 70.264 69.840 70.543 70.654 69.199 72.332

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 29 VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2018 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 27.775 27.775 27.775 36.956 36.956 08 Interne verrichtingen 27.775 27.775 27.775 36.956 36.956 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 27.775 27.775 27.775 36.956 36.956 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 27.775 27.775 27.775 36.956 36.956 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 08.10 Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 78.100 79.204 77.500 77.200 88.800 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 78.100 79.204 77.500 77.200 88.800 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 78.100 79.204 77.500 77.200 88.800 sectoren dan de overheid 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 78.100 79.204 77.500 77.200 88.800 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 100 134 100 100 100 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 100 134 100 100 100 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 100 134 100 100 100 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 33.357 24.886 32.721 28.144 25.920 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 3.457 2.746 3.457 2.200 2.200 instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 38.50 Van gezinnen 3.457 2.746 3.457 2.200 2.200 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 29.900 22.140 29.264 25.944 23.720 39.10 Van E.G.-instellingen 29.900 22.140 29.264 25.944 23.720

30 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 707.444 713.861 662.617 683.261 675.957 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 703.842 713.546 660.117 683.261 675.957 46.10 Van de institutionele overheid 703.842 713.546 660.117 683.261 675.957 JB0-1JDG2CY-IS (BA2017: JB0-1JDG2AY-IS (JB0 JD130 4140)) 326.755 326.702 361.869 371.859 368.759 JB0-1JDG2CY-IS (BA2017: JB0-1JDG2AY-IS (JB0 JD129 4142)) 82.262 82.262 24.062 30.706 20.062 JB0-1JDG2CY-IS (BA2017: JB0-1JDG2AY-IS (JB0 JD168 4140)) 134.069 145.551 121.812 106.708 97.100 JB0-1JDG2CY-IS (BA2017: JB0-1JDG2AY-IS (JB0 JD174 4140)) 16.552 28.063 JB0-1JDG5CY-IS (BA2017: JB0-1JDG5AY-IS (JB0 JD122 4142)) 17.181 17.181 7.738 7.738 923 JB0-1JFG2FY-IS (BA2017: JB0-1JFG2AY-IS (JB0 JF131 4140)) 132.396 132.291 133.457 135.786 148.051 JB0-1JFG2FY-IS (BA2017: JB0-1JFG2AY-IS (JB0 JF134 4140)) 11.179 9.514 11.179 11.179 11.179 JB0-1JDG2CX-IS 910 GB0-1GCD2AS-IS 910 Provisie actieplan kilomterheffing 2.733 0 staatshervorming VSA (JB0-1JDG2CH-IS (BA2017: JB0-1JDG2AD-IS)) 45 46.40 Van een VOI - IWT 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 0 0 0 0 0 47.10 Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheid: Ouderdom, overlijden, nabestaanden 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 2.500 0 2.500 0 0 48.40 Van vzw's van de lokale overheden 2.500 0 2.500

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 31 ONTVANGSTEN 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 1.102 315 0 0 0 49.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.102 315 0 0 0 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 0 0 0 0 0 49.40 Andere 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 0 0 0 0 0 58 Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder 0 0 0 0 0 winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 58.10 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen: Investeringsbijdragen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 0 0 0 0 0 59.11 Investeringsbijdragen 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 11.540 11.540 15.500 16.980 19.987 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 11.540 11.540 15.500 16.980 19.987 66.11 Van de institutionele overheid: Investeringsbijdragen 11.540 11.540 15.500 16.980 19.987 JB0-1JDG5CY-IS (BA2017: JB0-1JDG5AY-IS (JB0 JD124 6141)) 11.540 11.540 15.500 16.980 19.987 JB0-1JDG5CY-IS (BA2017: JB0-1JDG5AY-IS (JB0 JD128 6141)) 7 INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 1.010 1.135 10 7.510 5.010 76 Verkoop van onroerende goederen 0 1.131 0 7.500 5.000 76.12 Verkoop van gronden 76.32 Verkoop van bestaande gebouwen 1.131 0 7.500 5.000

32 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 1.010 4 10 10 10 77.20 Verkopen van overig materieel 1.010 4 10 10 10 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN 9 OVERHEIDSSCHULD 0 0 0 0 0 96.10 Opnemingen van leningen in nationale valuta 96.70 Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN 859.326 858.535 816.223 850.151 852.730

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 33 UITGAVEN 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 27.775 36.956 39.775 48.956 48.956 01 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 0 0 12.000 12.000 12.000 01.00 Niet verdeeld 12.000 12.000 12.000 03 Interne verrichtingen 27.775 36.956 27.775 36.956 36.956 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 27.775 36.956 27.775 36.956 36.956 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 27.775 36.956 27.775 36.956 36.956 03.10 Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 434.284 414.722 453.010 461.020 470.628 11 Lonen en sociale lasten 257.403 252.175 275.152 277.599 281.387 11.1 Eigenlijke lonen 184.333 178.568 195.996 198.443 199.490 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 162.033 156.635 172.056 174.503 175.106 11.12 Overige bezoldigingselementen 22.300 21.933 23.940 23.940 24.384 11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen 63.420 66.380 71.156 71.156 74.097 aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 4.500 2.690 2.945 2.945 2.745 11.31 Directe toelagen 4.500 2.690 2.945 2.945 2.745 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 11.40 Loon in natura 5.150 4.537 5.055 5.055 5.055 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 176.881 162.547 177.858 183.421 189.241 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 161.901 146.648 177.651 183.214 189.034 12.11 Algemene werkingskosten 150.051 135.113 164.851 170.414 176.234 12.11 Operationele leasings 12.12 Huurgelden van gebouwen 11.850 11.535 12.800 12.800 12.800 12.21 Algemene werkingskosten binnen de overheid 14.906 15.816 133 133 133 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 74 83 74 74 74

34 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN 2 Rentes en huurgelden van gronden 20 5 20 20 20 21 Rentes op overheidsschuld 20 5 20 20 20 21.10 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 20 5 20 20 20 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 289.871 294.227 212.099 205.972 184.348 31 Exploitatiesubsidies 105.628 102.989 94.673 78.802 74.937 31.2 Overige exploitatiesubsidies overheid 30.016 31.998 30.249 15.828 4.575 31.22 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 30.016 31.998 30.249 15.828 4.575 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 75.612 70.991 64.424 62.974 70.362 31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 850 446 850 850 850 31.32 Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 74.762 70.545 63.574 62.124 69.512 31.4 Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen 31.40 Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen 0 0 0 0 0 32.00 Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 83.128 89.843 8.238 18.882 1.123 33.00 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 101.015 99.716 109.088 108.188 108.188 34.3 Overige sociale uitkeringen 101.015 99.716 109.088 108.188 108.188 34.31 Geldelijke uitkeringen 101.015 99.716 109.088 108.188 108.188 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 100 1.679 100 100 100 35.10 Aan E.G.-instellingen 100 1.679 100 100 100 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 94.126 99.582 94.909 109.135 122.291 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 0 155 0 0 0 41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 155 0

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 35 UITGAVEN 41.30 Aan een DAB 41.40 Aan een VOI 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen 0 0 0 0 0 42.80 Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 94.126 99.427 94.909 109.135 122.291 43.2 Aan gemeenten 0 0 0 0 0 43.22 Specifieke uitkeringen 43.40 Aan vzw's van lokale besturen 614 614 43.5 Aan overige lokale overheden 94.126 99.427 94.909 108.521 121.677 43.52 OCMW's 94.126 99.427 94.909 108.521 121.677 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector 1.000 409 3.500 11.000 3.807 63.22 Overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet 1.000 409 3.500 11.000 3.807 verdeeld 7 INVESTERINGEN 11.210 11.594 12.910 14.048 22.680 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 0 0 0 12.200 71.1 Aankopen van gronden 0 0 0 0 12.200 71.12 Bij andere sectoren dan de overheid 12.200 71.3 Aankopen van bestaande gebouwen 0 0 0 0 0 71.32 Bij andere sectoren dan de overheid 72 Nieuwbouw van gebouwen 4.800 3.865 6.300 6.870 3.850 72.00 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 4.800 3.865 6.300 6.870 3.850 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 6.410 7.729 6.610 7.178 6.630 onlichamelijke zaken 74.10 Aankopen van vervoermaterieel 10 168 10 10 10 74.22 Verwerving van overig materieel: Vervaardigd door andere sectoren 5.100 6.410 5.500 6.068 5.520 dan de overheid 74.30 Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 1.300 1.151 1.100 1.100 1.100

36 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN 81.41 Deelnemingen overheid 1.040 1.040 0 9 OVERHEIDSSCHULD 0 0 0 0 0 91 Aflossing van gevestigde overheidsschuld 0 0 0 0 0 91.10 Aflossing van schuld in nationale valuta 91.70 Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL UITGAVEN 859.326 858.535 816.223 850.151 852.730

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 37 DE VLAAMSE WATERWEG NV Begrotingsopmaak 2018 ONTVANGSTEN BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO 2018 0 Niet verdeelde ontvangsten 26.611 26.611 23.111 43.562 82.184 49.921 08.21-00 Overgedragen overschot vorige boekjaren 26.611 26.611 23.111 43.562 82.184 49.921 08.22-00 Over te dragen tekort van het boekjaar 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten 15.315 15.936 17.395 16.072 35.335 37.755 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 35.335 37.755 16.1 Aan andere sectoren dan de overheidssector 32.317 34.781 16.11 Aan bedrijven 31.389 33.903 16.11-20 Huishuren en verhuring materieel (bedrijven) 165 148 130 150 16.11-20 Opbrengsten van verkopen 2.150 2.961 3.050 2.450 16.11-20 Terugbetaling van exploitatiekosten 40 53 0 40 16.11-30 Terugbetaling van administratiekosten 320 0 70 50 16.11-40 Invordering herstellingskosten en werken voor derden -120-125 260 260 16.11-50 Uitzonderlijke ontvangsten en winsten 3 1 5 5 16.11-60 Retributies voor watervangen 3.515 3.709 4.400 3.500 16.11-61 Retributies voor bezetting van publiek domein 5.270 5.236 5.400 5.500 16.11-70 Scheepvaartrechten 800 827 830 850 16.11-71 Aanverwante vaartrechten 130 155 150 150 16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 690 695 16.12-00 Huishuren en verhuring materieel (gezinnen) 270 280 270 270 16.12-10 Diverse verkopen aan gezinnen 5 7 5 7 16.12-30 Terugbetaling van administratiekosten gezinnen 200 181 185 200 16.13 Aan het buitenland 238 183 16.20 Binnen de overheidssector 3.018 2.974 16.20-00 Terugbetaling van weddekosten 17 134 90 90 16.20-10 Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie 2.550 2.369 2.550 2.550

38 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO 2018 2 Rente, pacht en andere resultaten van vermogen 6.000 5.376 3.960 4.850 13.195 14.572 26.10 Intresten, financiële opbrengsten 14 17 26.10-20 Intresten, financiële opbrengsten 7-4 20 10 28.10 Concessies 12.455 12.869 28.10-10 Concessies 5.960 5.347 3.900 4.800 28.30 Verhuur van gronden 726 1.686 28.30-10 Verhuur van gronden 33 33 40 40 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 736 608 626 580 1.026 1.337 36.20 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen 210 276 36.20-00 Onroerende voorheffing 162 33 200 200 36.20-20 Roerende voorheffing 9 9 6 10 36.30-00 B.T.W. 0 0 36.80-00 Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten 315 336 330 280 38.10 Van bedrijven 170 85 0 0 410 662 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 396 396 38.30-10 Terugbetaling van wedden door verzekeringen 80 151 90 90 38.50 Van gezinnen -6 10 3 4 Inkomensoverdrachten van de overheid 28.312 28.312 24.517 32.238 110.060 108.016 46.10 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0-1MIF2AW-IS 108.850 108.016 46.10-10 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0-1MIF2AW-IS 24.812 24.812 24.517 31.028 46.10-11 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap MB0-1MIF2AW-IS 0 46.10-20 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap CFO 0 46.10-30 Toelage voor gesco s 0 46.40-10 Tussenkomst uit het Hermesfonds 3.500 3.500 0 1.210 1.210 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 4.100 3.715 15.400 15.400 49.520 49.477

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 39 ONTVANGSTEN BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO 2018 57.20 Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken 1.000 2.248 57.20-10 Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken 600 355 1.000 1.000 58.10 Kapitaaloverdrachten van vzw's 0 58.10-00 Kapitaaloverdrachten van vzw's 0 0 59.11 Investeringsbijdragen van EU-instellingen 436 59.11 Investeringsbijdragen van EU-instellingen project bruggen Albertkanaal 59.11 Investeringsbijdragen van EU-instellingen project Seine-Schelde CEF 14-20 59.11-10 Investeringsbijdragen EU-instellingen 3.500 3.360 13.000 13.000 59.21 Investeringsbijdragen van lidstaten van de EU 1.400 59.21-00 Investeringsbijdragen EU-lidstaten 1.400 1.400 13.000 16.320 33.684 30.909 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheid 63.043 63.163 61.439 50.147 188.012 220.600 66.11 Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap MB0-1MIF5AW-IS 185.524 215.000 66.11-01 Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap MB0-1MIF5AW-IS 62.999 63.260 61.439 50.147 66.11-01 Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap - nog te ontvangen vorige jaren 66.31-00 Investeringsbijdrage uit het VIF 0 66.41 Investeringsbijdragen van AOI 2.488 5.600 66.41 Investeringsbijdragen uit FFEB 0 66.41-00 Investeringsbijdragen uit FFEU 0 66.41-01 Tussenkomsten van het VFLD 0 66.41-23 Investeringsbijdrage EWI -137 0 66.41-35 Investeringsbijdrage W&Z 0 66.41 Investeringsbijdrage BAM 44 40 0 66.71-00 Investeringsbijdrage van andere eenheden 0 68.21 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 0 68.21-00 Investeringsbijdrage gemeenten 0 0

40 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO 2018 68.59 Investeringsbijdrage van overige lokale overheden 0 7 Investeringen en desinvesteringen 5.212 5.380 5.300 8.100 9.100 4.985 76.11 Verkoop van gronden binnen de overheidssector 3.970 76.12 verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector 4.500 4.500 77.10 Verkoop van vervoermaterieel 150 30 77.20 Verkoop van overig materieel 30 5 78.00 Aanleg van voorraden 450 450 78.00-00 Aanleg voorraden 650 450 76.11-00 Verkoop van gronden overheid 1.000 3.970 76.12-00 Verkoop van gronden andere sectoren 5.142 5.310 3.500 3.500 77.10-00 Verkoop van vervoermaterieel 50 43 150 150 77.20-10 Verkoop van overig materieel 20 27 30 8 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland 26 24 0 30 22.612 15.526 86.10 Ontvangen borgstellingen van bedrijven 30 30 87.20 Kredietaflossingen door gezinnen 42 42 87.20.10 Kredietaflossingen door gezinnen 26 24 30 88.11 Kredietverleningen door EU-instellingen project Seine-Schelde CEF 14-20 89.11 Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel 89.17 Van andere eenheden van de overheid 0 21.678 14.592 862 862 9 Overheidsschuld 165 174 22.000 22.000 35.396 5.068 96.10 Opbrengst van leningen in euro - project bruggen Albertkanaal 22.000

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 41 ONTVANGSTEN BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO 2018 96.10 Opbrengst van leningen in euro - project Seine-Schelde CEF 14-20 13.396 5.068 96.10 Opbrengst van leningen in euro 165 174 22.000 22.000 TOTAAL ONTVANGSTEN 149.520 149.299 173.748 192.979 546.440 507.257

42 15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen ESR CODE OMSCHRIJVING UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO 2018 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 0 Niet-verdeelde uitgaven 41.178 43.562 30.290 36.002 49.921 19.819 03.21-00 Overgedragen tekort 03.22-00 Over te dragen saldo van het boekjaar 41.178 43.562 30.290 36.002 49.921 19.819 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 42.433 43.932 41.955 43.740 45.695 45.695 51.492 51.565 165.513 168.072 154.577 156.132 11. Lonen en sociale lasten 85.952 85.952 85.226 85.226 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 46.910 46.910 47.184 47.184 11.11-10 Bezoldigingen volgens salarisschaal 18.577 18.577 18.470 18.470 18.830 18.830 22.193 22.193 11.12 Overige bezoldigingselementen 13.986 13.986 13.009 13.009 11.12-10 Dubbel verlofgeld en sociale programmatie 2.610 2.610 2.574 2.574 2.434 2.434 3.017 3.017 11.12-20 Vergoedingen, toelagen, zitpenningen 1.810 1.810 1.763 1.763 1.960 1.960 2.056 2.056 11.12-30 Haard- en standplaatstoelage 180 180 169 169 170 170 171 171 11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan 17.108 17.108 8.362 8.362 instellingen of fondsen 11.20-10 RSZ en verzekering arbeidsongevallen 2.720 2.720 2.550 2.550 3.420 3.420 3.857 3.857 11.31 Overige sociale lasten van de werkgever 5.973 5.973 15.080 15.080 11.31-10 Kinderbijslagen 0 0 0 0 11.33-10 Pensioenen overheidspersoneel 4.500 4.500 4.500 4.500 4.324 4.324 5.950 5.950 11.40 Loon in natura 1.975 1.975 1.591 1.591 11.40-01 Lonen in natura 710 710 655 655 990 990 1.072 1.072 11.40-10 Sociale dienst 0 0 0 0 12.11 Algemene werkingskosten 20.056 21.100 19.877 20.689 12.11 Seine-Schelde CEF 14-20 (studies) 9.691 10.675 12.11-00 Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen) 100 65 78 39 100 100 150 150 12.11-10 Administratieve prestaties door derden 190 160 180 109 190 190 197 220 12.11-20 Exploitatie-prestaties door derden 0 0 0 0 0 0 0 0 12.11-30 Werkingskosten administratie 661 710 641 649 670 670 709 709 12.11-40 Administratiekosten 355 365 338 343 340 340 370 370 12.11-50 Kosten public relations en promotie 340 340 328 301 350 350 470 490 12.11-60 Terugbetalingen werkingskosten 300 300 295 295 280 280 316 316 12.11-70 Geding en gerechtskosten 35 35 34 43 80 80 80 80 12.11-80 Exploitatiekosten 2.370 2.190 2.383 2.415 2.122 2.122 2.140 2.200 12.11-90 Aankoop materialen onderhoud 2.180 2.550 2.242 2.718 2.700 2.700 2.750 2.750 12.12 Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de 1.405 1.405 1.405 1.405 overheidssector 12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 10 23 10 23 12.21-20 Financiële kosten 0 0 0 0 12.22 Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector 10 10 10 10 12.50 Belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector 1.349 1.349 719 719 12.50-00 BTW 0 0 0 0 12.50-10 Onroerende voorheffing 340 340 312 312 350 350 350 350 12.50-20 Andere taksen 40 40 34 29 60 60 94 94 14.10 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en 47.040 47.558 47.330 48.060 waterbouwkundige werken 14.10-00 Aannemingen van werken en diensten 4.415 5.730 4.409 5.806 6.325 6.325 5.550 5.520

15 (2017-2018) Nr. 1 Bijlagen 43 ESR CODE OMSCHRIJVING UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 BA 2017 incl. W&Z BO 2018 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 2 Uitgaven van rente, pacht en vermogen 233 233 223 223 213 213 218 218 418 750 489 631 21.40 Rente op commerciële schuld 5 5 5 5 5 5 205 537 205 115 21.50 Rente op financiële leasing 180 180 180 180 21.50-00 Rentes op financiële leasing 195 195 187 187 180 180 180 180 24.10 Huur van gronden bij niet-overheid 29 29 100 332 24.10-00 Huur van gronden niet-overheid 29 29 28 28 29 29 29 29 24.20 Huur van gronden binnen de overheid 4 4 4 4 24.20-00 Huur van gronden binnen de overheid 4 4 3 3 4 4 4 4 3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 1.005 1.005 5 5 32.00 Schadevergoedingen (vrijstelling verzekering) aan bedrijven 1.000 1.000 34.42 Uitkeringen in nature 5 5 5 5 4 Inkomensoverdrachten aan de overheid 0 0 0 0 0 0 0 0 131 131 131 131 41.70 Inkomensoverdrachten aan een AOI 131 131 131 131 45.40-00 BTW 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 1.100 600 0 0 51.12 Investeringsbijdragen aan privé-bedrijven 1.100 600 51.22 Overdracht Europese subsidies 0 0 7 Investeringen en desinvesteringen 81.858 60.422 70.722 58.064 89.063 84.320 103.268 91.899 290.746 278.789 225.967 281.952 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 12.099 11.866 6.585 7.564 71.12 Aankoop van gronden en gebouwen in andere sectoren dan de 12.099 11.866 6.585 7.564 overheidssector 71.12-00 Aankoop van gronden buiten de overheid 500 500 175 145 3.500 3.500 3.325 3.325 71.12-10 Aankoop van gronden van ENA-projecten 670 670 222 522 0 0 3.970 3.970 72 Nieuwbouw van gebouwen 350 350 350 350 72.00 Nieuwbouw van gebouwen 350 350 350 350 72.00-10 Gebouwen 210 240 198 186 450 450 350 350 73 Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige 274.708 262.687 216.295 271.004 werken 73.20 Aanleg van waterbouwkundige werken 160.976 147.682 186.687 189.852 73.20 Aanleg van waterbouwkundige werken - bruggen Albertkanaal 22.920 13.000 0 16.320 73.20 Aanleg van waterbouwkundige werken - Seine-Schelde CEF 14-20 70.802 80.868 19.660 30.909 73.20 Aanleg van waterbouwkundige werken met alternatieve financiering 3.010 3.010 9.948 10.748 73.20 Investeringen gefinancierd vanuit FFEU 17.000 18.127 0 23.175 73.20-00 Waterbouwk. Werken 58.083 49.760 58.083 51.873 58.083 54.760 58.083 58.134 73.20-10 Waterbouwk.Werken Interregprojecten 9.900 3.500 9.900 125 22.920 13.000 22.920 13.000 73.20-31 Investeringen ten laste van het FFEU 10.000 3.500 0 3.427 0 8.500 10.000 8.500 73.20-20 Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering 1.000 600 1.000 578 2.400 2.400 3.010 3.010 73.20-30 Investeringslasten uit het verleden: aandeel VFLD 0 0 0 0 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 3.139 3.436 2.287 2.584