Administratieve Audit

Transcriptie

1 2980 AB Roelofarendsveen, Hierbij zenden wij u de resultaten van de administratieve audit die onze keurmeester, op bij u heeft gehouden. Administratieve Audit Algemeen gegevens Aanpassingen: cob Schneider Afhandelen tekortkomingen kwaliteitsaudit: Afspraken vorige kwaliteitsaudit: Voorstel nieuwe bezoek afhandeling tekortkomingen: Voorstel datum nieuw bezoek: Basisvoorwaarden Plattegrond(en) aanwezig: Teeltaangifte tijdig: Teelt het bedrijf in de volle grond: Indien het bedrijf in de vollegrond teelt, is er voor elk perceel een AM dekking: Nee Contractteelten: Voldoet het leveranciersdocument/afleverbon van het bedrijf aan de eisen: Heeft het bedrijf een autorisatie voor het afgeven van plantenpaspoorten: Zijn alle plantenpaspoorten geautoriseerd: Maakt het bedrijf gebruik van de mogelijkheid om materiaal te produceren voor bepaalde beschermde gebieden: Nee Gebruikt het bedrijf de ZP codes uitsluitend voor materiaal wat aan de hiervoor gestelde eisen voldoet: Worden alle leveranciersdocumenten, plantenpaspoorten en afleverbonnen van aangekocht materiaal bewaard voor minimaal de levensduur van het product (1 jaar minimaal):

2 Handelingen tijdens de teelt Wordt er uitgangsmateriaal ingekocht: Indien er uitgangsmateriaal wordt ingekocht controle op de leveranciersdocumenten: Correct - Is het ingekochte uitgangsmateriaal identificeerbaar: Heeft het bedrijf eigen moerplanten: Worden op de eigen moerplanten gewasbeoordelingen uitgevoerd: Doet het bedrijf gewasbeoordelingen: Beschikt het bedrijf over voldoende kennis over ziekten en plagen: Worden de uitslagen van bemonstering bewaard: Is aantoonbaar traceerbaar welk uitgangsmateriaal is gezaaid of geplant: Opvolging keuringsbeslissingen van de keurmeester:

3 Aanvullende administratieve AM-controle cob Schneider Teelt het bedrijf boomkwekerijproducten en/of vaste planten vallend onder de PT verordening: Teelt het bedrijf alles met de AM-vrij status: Zijn alle waarborgen aanwezig, AM onderzoeksverklaring, aardappelteeltverbodgebied, 12 jaar geen aardappelteelt: Zijn alle waarborgen correct: Zijn voor de aangekochte partijen teeltmateriaal uit Nederland leveranciersdocumenten aanwezig waaruit blijkt dat het materiaal inderdaad uit Nederland afkomstig is: Zijn voor de aangekochte partijen plantenpaspoortplichtig teeltmateriaal uit andere lidstaten van de EU geldige plantenpaspoorten met de juiste dekking uit het betreffende land beschikbaar: Zijn voor de aangekochte partijen plantenpaspoortplichtig teeltmateriaal uit andere lidstaten van de EU zonder de juiste dekking uit het betreffende land EU communicatie-documenten of andere officiële verklaringen van de overheid aanwezig met daarop de AM-vrij status van de partijen: Zijn voor de aangekochte partijen niet plantenpaspoortplichtig teeltmateriaal uit andere lidstaten van de EU EU-communicatiedocumenten of andere officiële verklaringen van de overheid aanwezig met daarop de AM-vrij status van de partijen: Zijn voor de aangekochte partijen teeltmateriaal afkomstig uit derde landen fytosanitaire certificaten of andere officiële verklaringen van de overheid aanwezig met daarop de AM-vrij status van de partijen:

4 Aanvullende audit Groenteplanten cob Schneider Hoe worden teelthandelingen die worden uitgevoerd (o.a. bestrijdingen, schermen, enten, maaien, belichten etc. ) vastgelegd: aparte afdeling voor groentenplanten wordt apart bij gehouden. Groentenplanten staan op een gesloten afdeling. Hoe en door wie vindt de eindkeuring en daadwerkelijke vrijgave voor afleveren plaats: David Schneider. Woensdag voor aflevering wordt een controle gehouden op de af te leveren gewassen. Indien van toepassing: Is onderzoeksverklaring AM gelding en aantoonbaar: Nee Wie bewaakt de van toepassing zijnde, meest recente handleidingen en protocollen en draagt zorg dat betrokken personen worden geïnformeerd: Arend Reijm Overige aanvullend: Advies keurmeester in de handhaving van de autorisatie:

5 Aanvullende audit Aardbei cob Schneider Hoe worden teelthandelingen die worden uitgevoerd (o.a. bestrijdingen etc. ) vastgelegd: zie groenteplanten Op welke wijze wordt er gescheiden bewerkt en opgeslagen (Elite en CAC): Wie bewaakt de van toepassing zijnde, meest recente handleidingen en protocollen en draagt zorg dat betrokken personen worden geïnformeerd: Arend Reijm Indien van toepassing: Is onderzoeksverklaring AM gelding en aantoonbaar: Nee Hoe en door wie (functie) vindt de eindkeuring en daadwerkelijke vrijgave voor afleveren plaats: David Schneider Overige aanvullend: De aardbeien zijn op dit bedrijf zaailingen. Advies keurmeester in de handhaving van de autorisatie: Opname voorraden certificaten Certificaten Van Tot Totaal Opname voorraden kistkaartjes - labels Kistkaartjes/labels Van Tot Totaal

6 Plattegrond Basis: Richtlijn 92/90/EG 2a Er moet een bijgewerkt plan beschikbaar zijn van de bedrijfsterreinen en -percelen waarop planten, plantaardige producten of andere materialen worden geteeld, geproduceerd, opgeslagen, bewaard of gebruikt door of ten behoeve van de in artikel 1, lid 1, bedoelde producenten, gemeenschappelijke opslagplaatsen, verzendingscentra, personen of importeurs, of waarop deze planten, plantaardige producten of andere materialen op enige andere manier aanwezig zijn; Teeltaangifte Artikel 3 lid 1 keuringsreglement Contractteelten Artikel 10 keuringsreglement Leveranciersdocument/afleverbon Artikel 4 keuringsreglement Autorisatie afgifte plantenpaspoort plantenpaspoorten geautoriseerd Basis: Richtlijn 92/90/EG art. 2b en 95/105/EG 92/90/EG art. 2b: Er moet aantekening worden gehouden van alle planten, plantaardige produkten of andere materialen die: - worden aangekocht voor opslag of aanplant op het bedrijf, - worden geproduceerd, - naar anderen worden verzonden, zodat vorengenoemde verantwoordelijke officiële instanties over alle nodige gegevens kunnen beschikken, en alle daarop betrekking hebbende documenten moeten gedurende ten minste één jaar worden bewaard; 92/105/EG: Plantenpaspoorten worden aangemaakt, gedrukt en/of nadien bewaard door de in artikel 1, lid 1, bedoelde verantwoordelijke officiële instanties zelf of, onder toezicht van deze instanties, door de in artikel 6, lid 4, derde alinea, van Richtlijn 77/93/EEG bedoelde producent, de in artikel 10, lid 3, tweede streepje, van evengenoemde richtlijn bedoelde persoon of de in artikel 12, lid 6, tweede alinea, van die richtlijn bedoelde importeur. Gewasbeoordelingen ziekten en plagen Basis: 92/90/EG art 2c De betrokkenen moeten persoonlijk beschikbaar zijn voor contact met de vorengenoemde verantwoordelijke officiële instanties of daarvoor een persoon aanwijzen die technische ervaring heeft op het gebied van plantaardige produktie en de desbetreffende fytosanitaire voorschriften; Gegevens op leveranciers document œ de vermelding EG-kwaliteit ; œ de EG-code van de lidstaat; œ de naam of de identificatiecode van de verantwoordelijke officiële instantie; œ het inschrijvingsnummer œ het individueel volgnummer, het weeknummer of het serienummer; œ de botanische benaming; œ eventueel, de benaming van het ras. Voor onderstammen: de benaming of aanduiding van het ras; œ eventueel, de benaming van de plantengroep; œ hoeveelheid; œ bij invoer uit derde landen op grond van artikel 11,lid 2, van Richtlijn 98/56/EG, de naam van het land waar het teeltmateriaal is geproduceerd. Gegevens plantenpaspoort œ EG-plantenpaspoort' œ EG-code van de Lidstaat œ Naam, of code van de verantwoordelijke officiële instantie. œ Registratienummer. œ Individueel volgnummer, weeknummer of serienummer. œ Botanische benaming œ Hoeveelheid. œ ZP = Zona Protecta = Beschermd Gebied œ RP = Replacement Passport œ Origine Bestaat het paspoort uit een (zelfklevend) label + begeleidend document, dienen van de voornoemde voorgeschreven gegevens tenminste de nrs. 1 t/m 5 op het label te worden vermeld; op het begeleidend document dienen daarnaast in ieder geval de nrs. 1 t/m 7 te worden vermeld en indien van toepassing de nrs. 8 t/m 10.