Vastgoed, katalysator voor ontwikkeling. Kerncijfers vastgoed 2010

Transcriptie

1 Vastgoed, katalysator voor ontwikkeling Kerncijfers vastgoed Kerncijfers vastgoed 2010

2

3 Vastgoed, katalysator voor ontwikkeling Kerncijfers vastgoed 2010

4 Inleiding

5 Vastgoed katalysator voor ontwikkeling De gemeente Rotterdam is eigenaar van een aanzienlijke hoeveelheid scholen, culturele en maatschappelijke voorzieningen, parkeergarages, sportaccommodaties, kantoren en bedrijfshuisvesting. Met dit vastgoed heeft de gemeente een krachtig middel in handen voor ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van de stad. Het doel is helder: maatschappelijke meerwaarde behalen voor Rotterdam en de Rotterdammers. Vastgoed als katalysator voor de ontwikkeling van Rotterdam. Hoe de gemeente vastgoed inzet en met welke redenen staat beschreven in het gemeentelijk vastgoedbeleid, het meerjarenperspectief Rotterdams Vastgoed (MPRV). De kaders die hierin beschreven staan zijn leidend voor al ons handelen. Het MPRV kunt u samen met andere nuttige informatie over de sector Vastgoed vinden op Daarnaast groeit de behoefte aan eenduidige informatie over het gemeentelijk vastgoed. Wat behelst het werk van een professionele gemeentelijke vastgoedorganisatie, hoe groot is de vastgoedportefeuille, hoe is deze samengesteld, hoe zit het met klanttevredenheid, hoeveel mensen werken er bij Vastgoed? In deze uitgave vindt u kort en bondig de kerncijfers van het Rotterdams gemeentelijk vastgoed. Nuttige en noodzakelijke informatie in een handzaam formaat.

6 Kerncijfers

7 Vastgoed naar deelgemeente 8 Vastgoed naar deelportefeuille 10 Resultaat 11 Kostendekkendheid 12 Kernportefeuille 13 Onderhoud 14 Aan- en verkoop 15 Projecten 16 Leegstand 17 Kernorganisatie 18 Voorzieningenplannen 19 Klanttevredenheid 20 WOZ-waarde 21 Definities en bronnen 22

8 Vastgoed naar deelgemeente Verdeeld over de stad bezit de gemeente vastgoed. In totaal gaat het hierbij om objecten, deze objecten bieden plaats aan units. De grootste hoeveelheid gemeentelijke vastgoedobjecten bevindt zich in de deelgemeenten Charlois (15 procent), Feijenoord (13 procent) en Delfshaven (10 procent). Dit komt overeen met de Stadsvisie 2030 waarin deze gebieden tot prioriteitsgebied zijn benoemd. In 2010 is het vastgoed van de nieuwe deelgemeente Rozenburg ook opgenomen in de cijfers en daarnaast is er ook nog vastgoed bezit op industrieterreinen en in het havengebied. Rozenburg heeft met 1 procent het minste vastgoed binnen de grenzen. Met de uitvoeringsstrategie en de Stadsvisie in de hand wordt de komende tijd bepaald hoe het vastgoedbezit zich moet ontwikkelen. Leidend hierbij is de maatschappelijke meerwaarde en de vraag hoe vastgoed hier een bijdrage aan kan leveren. 8 Kerncijfers vastgoed 2010

9 Aantal objecten per deelgemeente Aantal objecten en havengebieden per per dg dg en en haven 1% 1% 8% 8% 4% 4% 15% 15% Charlois Delfshaven Feijenoord 9% 9% Hillegersberg-Schiebroek Hoek van van Holland 1% 1% 4% 4% 10% 10% Hoogvliet IJsselmonde Kralingen-Crooswijk Noord 8% 8% 13% 13% Overschie Pernis 7% 7% 6% 6% 5% 5% 7% 7% 2% 2% Prins Alexander Rozenburg Stadscentrum Haven-en Industriegebieden Aantal units per deelgemeente en havengebieden 3,3% 3,3% 0,3% 0,3% 6,4% 6,4% 11,3% 11,3% 9,4% 9,4% 1,3% 1,3% 12,7% 12,7% 4,2% 4,2% 6,7% 6,7% 7,7% 7,7% 11,4% 11,4% 8,1% 8,1% 10,1% 10,1% 5,7% 5,7% 1,5% 1,5% Charlois Charlois Delfshaven Delfshaven Feijenoord Feijenoord Hillegersberg-Schiebroek Hoek Hoek van Holland van Holland Hoogvliet Hoogvliet IJsselmonde IJsselmonde Kralingen-Crooswijk Noord Noord Overschie Overschie Pernis Pernis Prins Prins Alexander Alexander Rozenburg Rozenburg Stadscentrum 9 Kerncijfers vastgoed 2010

10 Vastgoed naar deelportefeuille Stadsontwikkeling Vastgoed streeft er naar om zo snel mogelijk te komen tot een kernportefeuille, waarin het vastgoed zit dat dient voor een maarschappelijk doel. Het hart van het gemeentelijk vastgoedbezit bestaat uit maatschappelijk vastgoed. Onderwijs (22 procent) en sport en recreatie (21 procent) vormen hierbij het leeuwendeel. Parkeren en kunst en cultuur zijn bescheiden vertegenwoordigd als gebruikersfunctie in de huidige portefeuille. Objecten per portefeuille Objecten per portefeuille Grafiek'tel 2,4% 4,3% 1,3% 9,1% 20,7% 21,7% 2,0% 2,0% 5,1% 31,3% BVG Bijzonder Vastgoed BVG Brandstofvk pntn & Reclame BVG Tijdelijk Beheer CVG Bedrijfsr Horeca Winkl GHM CVG Kantoren & Gem Huisvesting CVG Parkeren MVG Kunst & Cultuur MVG Onderwijs MVG Sport & Recreatie MVG Welzijn & Zorg 10 Kerncijfers vastgoed 2010

11 Resultaat Als wordt gekeken naar 2010 blijkt dat het resultaat uit vastgoedbeheer is teruggelopen naar -18 miljoen euro. Dit hangt samen met een afgenomen kostendekkendheid, waar dieper op in wordt gegaan in de volgende paragraaf. Erfpacht heeft in 2010 een resultaat behaald van 29 mln. en het resultaat uit verkopen bedroeg 3,7 miljoen euro. Hierop wordt dieper ingegaan in de paragraaf aanen verkoop. Resultaat sector vastgoed Aantal objecten Resultaat vastgoed Resultaat verkopen Resultaat erfpacht Kerncijfers vastgoed 2010

12 Kostendekkendheid Kostendekkendheid is een van de leidraden voor Vastgoed. Dit is een breuk met het verleden toen vaak met een lagere huursubsidie werd verleend. Voor 2008, 2009 en 2010 is de kostendekkendheid in beeld gebracht. Dit is een momentopname, wat onder andere blijkt uit de extra uitgaven die zijn gedaan in het kader van de bestrijding kredietcrisis. De onderhoudskosten voor deze projecten zijn relatief hoger wat ten koste gaat van de kostendekkendheid. De kostendekkendheid in 2010 bedraagt 38 procent, versus 39 procent in 2009 en 42 procent in De afgelopen jaren zijn verschillende acties uitgevoerd om de kostendekkendheid te verbeteren: Alle nieuwe en te vernieuwen contracten worden kostendekkend afgesloten. Ook de komende jaren zal dit de werkwijze zijn. Per 2010 is daarnaast al het Vastgoed dat in bezit is voor gebiedsontwikkeling in beginsel ten laste van gebiedsontwikkeling gebracht. Daarnaast geldt, en dat is een belangrijke verklarende factor voor het teruggelopen dekkingspercentage, dat bij het bepalen hiervan in onderstaande tabel nog is uitgegaan van de jaarschijf De kostendekkendheid voor deze jaarschijf is voor veel objecten niet kostendekkend. Dit is echter wel het geval als de gehele looptijd van de vastgoedinvestering in ogenschouw wordt genomen. Aandeel kostendekkendheid Aantal objecten Totaal aantal objecten Aantal objecten kostendekkend 12 Kerncijfers vastgoed 2010

13 Kernportefeuille De gemeente Rotterdam zet haar vastgoed in voor maatschappelijk rendement. Hierbij zijn de doelen leidend, die in gemeentelijke beleidsprogramma s zijn benoemd. De vastgoedportefeuille is historisch zodanig gegroeid dat de gemeente meer vastgoed bezit dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen. De gemeente wil de portefeuille verkleinen door verkoop aan corporaties, huurders, beleggers en particulieren. Het bezit van de kernportefeuille is hierbij het uitgangspunt. Van de ruim units behoren er volgens de huidige inzichten zo n tot de kernportefeuille. Aantal units (verwachting) 13 Kerncijfers vastgoed 2010

14 Onderhoud Het op niveau krijgen van het (technisch) onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is een belangrijk aandachtspunt de komende tijd. Onderhoud heeft een functioneel, visueel en juridisch aspect. Functioneel kan een pand niet meer voldoen aan de eisen van de gebruiker. Visueel kan het onderhoudsniveau achterstallig zijn omdat het niet bijdraagt aan een schone, hele en veilige stad. Qua regelgeving kan een pand onvoldoende onderhouden zijn waardoor het niet voldoet aan de geldende voorschriften. Voor alle panden uit de kernportefeuille gaat Vastgoed een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) opstellen. In 2010 zijn 705 nieuwe MOP s opgesteld voor zowel gebouwen als terreinen. Eind 2012 moeten voor de gehele kernportefeuille MOP s zijn opgesteld. Omdat de afgelopen periode veel vastgoed is overgedragen en steeds meer contracten met kostendekkende huur worden afgesloten, neemt het beschikbare budget voor het onderhoud toe. In 2010 bedroeg het onderhoudsbudget 42 miljoen euro en de realisatie van de uitgaven bedroeg 46,5 miljoen euro. Aandeel kostendekkendheid x 1 miljoen euro Budget Realisatie 14 Kerncijfers vastgoed 2010

15 Aan- en verkoop Verkoop van de niet-kernportefeuille blijft een belangrijk speerpunt in de komende jaren. Door het vaststellen van de kernportefeuille in 2010 is de verkooplijst gegroeid naar units. In 2009 zijn er 209 units verkocht, in 2010 waren dit er 100. De komende tijd wordt nagegaan hoe de verkoop, ondanks de slechte marktomstandigheden, kan worden versneld. Het in 2009 aangestelde verwervingsteam heeft in 2010 de professionalisering van de aankoopfunctie met volle vaart doorgezet. Zo waren er 130 initiatieven. Hiervan zijn er slechts 16 omgezet in daadwerkelijke verwervingen. In de andere gevallen is aangestuurd op de markt, tenzij... Aantal verkochte units Aantal Kerncijfers vastgoed 2010

16 Projecten Binnen Vastgoed worden veel projecten ontwikkeld, met name nieuwbouw maar ook renovatieprojecten. In totaal waren er in lopende projecten in allerlei fasen. De totale waarde van deze ontwikkelingen is 700 miljoen euro. De zogenaamde grote projecten zijn de parkeergarage Kruisplein, het Stadskantoor Rotterdam, de modernisering van het Sportpaleis AHOY, de uitbreiding van het Topsportcentrum, de Grote Markt parkeergarage, de Kralingse Zoom P+R garage, de Beverwaard P+R garage, de Lombardijen P+R garage en de Museumpark parkeergarage met ondergrondse waterberging. Daarnaast wordt gewerkt aan wijkvoorzieningen zoals basisscholen, gymzalen, zwembaden en wijkcentra. De komende periode zal gebruikt worden om financieel haalbare projecten te scheiden van de onhaalbare, en te prioriteren aan de hand van de uitvoeringsstrategie Stadsvisie. Aantal ontwikkelprojecten en waarde van projecten Aantal objecten x 1 miljoen euro Kerncijfers vastgoed 2010

17 Leegstand In 2010 is meer inzicht gekregen op de leegstand en gekraakte units. Van de in totaal leegstaande of verhuurde units staan er leeg en zijn er ruim verhuurd. Het aantal gekraakte units stabiliseert zich door diverse preventieve maatregelen. Het aantal leegstandsbeheercontracten omvat nu tussen 150 en 200 units. Leegstand units in aantallen Kantoren Woningen Bedrijf Atelier Winkels Anders Opslag Horeca Parkeerplaatsen Leslokaal Parkeergarages 17 Kerncijfers vastgoed 2010

18 Kernorganisatie Gedurende 2010 bedroeg de formatie 127 fte. Aan het einde van het jaar was de feitelijke bezetting 118 fte. Dit is met name een gevolg van de uitplaatsing van de afdeling Erfpacht naar Gemeentebelastingen Rotterdam. Kernorganisatie Aantal fte Formatie Bezetting 18 Kerncijfers vastgoed 2010

19 Uitvoeringsagenda s In 2010 is begonnen met de opstelling van uitvoeringsagenda s. Dat zijn plannen die op de schaal van een deelgemeente richtinggevende beslissingen bevatten m.b.t. het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van en naar maatschappelijke voorzieningen (onderwijshuisvesting, sport en recreatie, kunst & cultuur, zorg en welzijn). Ze worden in nauw overleg met deelgemeenten en diensten opgesteld. In 2010 zijn 3 agenda s gemaakt, voor de deelgemeenten Charlois, Delfshaven en Hillegersberg/Schiebroek. In het plan worden vraag en aanbod met elkaar geconfronteerd en op basis van die confrontatie worden beslissingen genomen over te ondernemen acties (bijv. het afstoten van een wijkaccommodatie), nader te doen onderzoek (bijv. haalbaarheidsstudies) of zichtbare kansen (eventueel in de nabije toekomst om te zetten in concrete acties of onderzoek). Begin 2012 dienen alle deelgemeenten een uitvoeringsagenda te hebben. Het is de bedoeling de agenda s elke twee jaar te herzien. Voorzieningenplannen Aantal plannen Kerncijfers vastgoed 2010

20 Klanttevredenheid In 2009 heeft de sector Vastgoed voor het laatst een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De belangrijkste constatering is dat 73 procent van de klanten (met name huurders) niet ontevreden is over de dienstverlening van Vastgoed. Voor diegenen die ontevreden zijn, komt dit met name door achterstallig onderhoud. Ook het feit dat sommige huurders niet altijd even eenvoudig een ingang kunnen vinden, wordt vaak genoemd. Grafiektitel 10,0% 4,0% 17,0% 34,0% 35,0% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden / niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden 20 Kerncijfers vastgoed 2010

21 WOZ-waarde De WOZ-waarde van het vastgoed dat eigendom is van Vastgoed bedraagt ongeveer 2,5 miljard euro. Dit is exclusief de claimrechtportefeuille van 300 miljoen euro. De claimrechtportefeuille bestaat uit scholen die het eigendom zijn van schoolbesturen, waarbij het technisch beheer wordt verzorgd door Vastgoed. Voor de waardebepaling is uitgegaan van het waardepeil van 1 januari 2009 en de fysieke situatie van 1 januari Kerncijfers vastgoed 2010

22 Definities en bronnen Object Unit Bronnen en peildatum Een object kan variëren van een garagebox tot een kantorengebouw of een winkelcentrum. Een object kan worden verdeeld in een of meer fysieke ruimtes (units). Deze fysieke ruimtes kunnen worden samengvoegd tot logische verhuurbare ruimtes waaraan een huurcontract kan zijn toegewezen. Ieder object is onderverdeeld in meerdere units. Een unit is het (kleinste) fysieke deel van een object. Eén of meer units worden samengevoegd tot een verhuurbare ruimte binnen een object. Door deze structuur kunnen verschillende units deel uitmaken van hetzelfde huurcontract. Voor de onderdelen vastgoed naar deelgemeente, vastgoed naar deelportefeuille, kernportefeuille en leegstand is de bron het vastgoedbeheersysteem Horizon en geldt een peildatum van 31 maart Voor de andere delen geldt als peildatum ultimo Kerncijfers vastgoed 2010

23 23 Kerncijfers vastgoed 2010

24