Nr.: Diemen, april 2006 Onderwerp: Aan de raad. De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen.

Transcriptie

1 Nr.: 06-24, april 2006 Onderwerp: Controleprotocol Aan de raad. Voorstel De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen. Toelichting In het kader van de de afgelopen jaren ingevoerde regelgeving met betrekking tot rechtmatigheid dient de gemeente een controleprotocol vast te stellen. Het hebben van een door de raad vastgesteld controleprotocol is een formele vereiste voor de accountant om zijn controle te mogen uitvoeren. Een controleprotocol is niet meer en niet minder dan een opsomming van alle in- en externe regelgeving die voor onze gemeente geldt. Die regelgeving vormt dan het kader waaraan de accountant de rechtmatigheid van de uitvoering kan toetsen. Aanleiding In april 2005 is het controleprotocol 2004 door de raad vastgesteld. Dit betrof in feit een protocol in wording. In de loop van 2005 is de relevante regelgeving verder geïnventariseerd, zijn afwijkingen tussen uitvoering en regelgeving bezien en waar nodig herstelactie uitgezet. Eind 2005 is bijgevoegd controleprotocol opgesteld. Aangezien dat tot nu toe niet is vastgesteld wordt dat, in overleg met de accountant, alsnog ter vaststelling aangeboden. Aangezien het protocol nu niet specifiek is benoemd voor 2005 hoeft, behoudens aanvullende of vervallen wet- en regelgeving, het controleprotocol niet jaarlijks te worden vastgesteld. Procedure Gezien de urgentie van vaststelling, en de aard van deze formaliteit, is met de griffie afgestemd niet te wachten totdat de auditcommissie weer is geïnstalleerd maar u nu te vragen deze beslissing te nemen. Burgemeester en wethouders van, de secretaris, J. D de Kort de burgemeester, mw. drs. A.E. Koopmanschap

2 Nr.: Onderwerp: Controleprotocol, De raad van de gemeente ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. april 2006 b e s l u i t : Het controleprotocol vast te stellen. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 27 april 2006 de griffier, de voorzitter,

3 0. Bestuur en diens tverl ening Gemeenteraad Grondwet Wet Openbaarheid van Bestuur Verordening op de raadscommissies Verordening voorzieningen wethouders, raads en commissieleden Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning Verordening lokale rekenkamer Reglement van orde voor de gemeenteraad Strategisch beleidsprogramma Actueel Raadsprogramma Burgemeester en wethouders Reglement van orde voor het college van B en W College programma Strategisch beleidsprogramma Bestuurlijke samenwerking Wet Gemeenschappelijke Regelingen Samenwerkingsovereenkomsten 1. Veiligheid en openbare orde 2. Wegen, verkeer en vervoer Communicatie Burgerlijke stand en afgifte documenten Grondwet Wet Openbaarheid van Bestuur Burgerlijke wetboek Wet GBA Wet rechten burgerlijke stand Brandweer Brandweerwet 1995 Rampenwet Rampenplan Wet rampen en zware ongevallen Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding Veiligheid Verkeersplannen Verkeersveiligheidsbeleid Bijzondere wetten Regionaal beleidsplan Amsterdam Wegenwet Wegenverkeerswet Planwet verkeer en vervoer Regionaal verkeer en vervoersplan Inspraakverordening Verordening Gemeentelijk Basis Administratie persoonsgegevens Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Reglement burgerlijke stand Reglement voor de verwerking van persoonsgegevens krachtens de verordening Legesverordening Brandveiligheidverordening GR regionale brandweer A dam GR geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen APV Visverordening Drank en horecaverordening Marktverordening/ APV Kermisverordening APV Verordening winkeltijden Beleidsnotitie verblijfsgebieden Verkeerscirculatieplan Parkeernota werkgebieden Notitie parkeeronderzoek 2002 Gebundelde doeluitkeringen Openbaar vervoer Wet personenvervoer 2000 Regionaal verkeer en vervoerplan Visie Openbaar Vervoer van het ROA Openbaar Vervoer Monitoring Overeenkomst Viacom Abri s

4 Wegen, straten en pleinen Wegenwet Beleidsplan beheer wegen Notitie gladheidbestrijding Notitie onkruidbestrijding op verhardingen Beleidsnota straatveegplan Startnotitie onderhoud 1999 Tariefregeling werken voor derden Verkeersvoorzieningen Wegenverkeerswet 1994 Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer Aanbevelingen wegverkeer binnen de bebouwde kom Wegsleepverordening Parkeerplaatsen Aanbevelingen verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer APV Parkeernota werkgebieden Notitie blauwe zone 3. Onderwijs en kinderopvang Waterkering en afwatering Leerplicht Wet verontreiniging oppervlakte water Wet op de waterhuishouding Waterschapswet Leerplichtwet Regionale meld- en coördinatiefuncties Richtlijnen Openbaar Ministerie Contract beheer stedelijk water door het DWR Notitie de leerplichtfunctie in Actueel Plan van Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Bestuur openbaar onderwijs Wet primair onderwijs Verordening Bestuur Openbaar Onderwijs Onderwijshuisvesting Wet primair onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Actuele Notitie onderwijshuisvesting Schoolvervoer Wet primair onderwijs Verordening leerlingenvervoer gemeente Onderwijs achterstandenbeleid Landelijk beleidskader GOA Actuele gemeentelijk notitie Onderwijsachterstandenbeleid Actueel Jaarwerkplan Overige diensten onderwijs Wet primair onderwijs Verordening financiële en materiële gelijkstelling Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs Volwasseneducatie Kinderopvangvoorzieningen Wet Educatie en Beroepsonderwijs Verordening kinderopvang Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Jaarwerkplan

5 4. Welzijn en Cultuur Maatschappelijke dienstverlening Welzijnswet Zorgbesluit Beleidsregels voor de welzijnsubsidies Welzijnsnota Sociaal cultureel werk Culturele vorming Inburgering Oudkomers en asielzoekers Kunst en cultuur Monumenten en Oudheidkunde Woonruimteverdeling Wet inburgering Nieuwkomers Regeling opvang Asielzoekers VVTV Regeling Oudkomers Vreemdelingenwet Monumentenwet Het verdrag van Valletta Convenant woonruimteverdeling in R.O.A. verband Beleidsregels voor de welzijnsubsidies Subsidieverordening Beleidsregels voor de welzijnsubsidies Subsidieverordening Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers Beleidsregels voor de welzijnsubsidies Regeling inzake taak en samenstelling gemeentelijke kunstcommissie kunst in de openbare ruimte PvA kunst in de openbare ruimte Subsidieverordening Beleidsnota cultuurhistorie in Uitvoeringsvoorstel bij de beleidsnotitie cultuurhistorie Convenant met woningbouw corporaties 5. Sport en Recreatie Sportbeleid en sportverenigingen Sportaccommodaties Sportnota gemeente Breedtesportimpuls Verordening 1/3 regeling sportaccommodaties Verordening sportraad Sportnota gemeente 6. Werk en Inkomen Sportcentrum FB Duran Speelterreinen en zandbakken Werk Wet Hygiëne en Veiligheid Zweminrichtingen Wet Sociale Werkvoorziening Wet reïntegratie gehandicapten Wet Basisvoorziening Kinderopvang Bedrijfsplan Sportcentrum FB Duran 1999 Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen Speelruimteplan Reïntegratieverordening Verordening Cliëntenparticipatie Afstemmingsverordening Toeslagenverordening Contract met reïntegratie organisatie Inkomen Wet Werk en Bijstand Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Huursubsidiewet Handhavingbeleidsplan Reïntegratieverordening Afstemmingsverordening Toeslagenverordening Verordening Cliëntenparticipatie Fraudekompas Notitie Nuggers Onderzoeksplan Verificatiebeleid Mandaatbesluiten Notitie minimabeleid

6 7. Leefomgeving en Volksgezondheid 8. Stedelijke Ontwikkeling Inkomensvoorziening Zorg Volksgezondheid Groenvoorziening Reiniging Riolering en Waterzuivering Milieubeleid en Milieuvergunningen Begraafplaatsen Vergunning en Handhaving Wet Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers (I.O.A.W) Wet Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (I.O.A.Z.) Wet inburgering Nieuwkomers Wet Voorziening Gehandicapten Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) Arbo-wetgeving Wet Milieubeheer Wet verontreiniging oppervlakte wateren Wet Milieubeheer Wet bodembescherming Bouwstoffenbesluit Wet geluidhinder Milieunotitie Wet op de lijkbezorging Woningwet AMVB vergunningsvrij bouwwerken Bouwbesluit AMVB indieningvereisten Wet Ruimtelijke ordening Verordening Cliëntenparticipatie Handhavingbeleidsplan Afstemmingsverordening Toeslagenverordening Verordening Cliëntenparticipatie Verordening voorziening gehandicapten Reïntegratieverordening Actuele beleidsregels Uitvoeringsbesluit voorziening gehandicapten Vierjaarlijkse nota gezondheidsbeleid Bestemmingplannen Groenbeleidsplan Groenstructuurplan Groenbeheersplan Afvalstoffenverordening Notitie handhaving regels gescheiden afvalinzameling Notitie inzameling Wit- en bruingoed Plan van aanpak drogecomponenten Contract De Meerlanden Gemeentelijk Riolering Plan Verordening op rioolrechten Verordening reinigingsrechten Milieuverordening Verordening op algemene begraafplaatsen Bouwverordening Monumentenverordening APV Ruimtelijke ordening Wet Ruimtelijke ordening Besluit op de ruimtelijke ordening Streekplan Noord-Holland Zuid Strategisch Beleidsplan Beleidsplan Wonen Nota Stedelijke Vernieuwing Nota Bouwen Verordening starters regeling Stimuleringsfonds Actuele Detailhandelsnota Raadsbesluiten herontwikkeling Centrumgebied en De Sniep Economische activiteiten Telecommunicatiewet Actuele Detailhandelsnota Regionaal Economische Structuurvisie (ROA) Verordening op de telecommunicatie Marktverordening

7 9. Algemene dekkingsmiddelen Grondbedrijf Eigen inkomsten rente en beleggingen Wet Ruimtelijke ordening Wet ISV Huurprijzenwet Huurwet Wet financiering decentrale overheden (Fido) Exploitatieverordening Actuele Nota grondbeleid Vastgestelde exploitatieopzetten Planschade verordening Raadsbesluiten herontwikkeling Centrumgebied en De Sniep Beleidsplannen ISV Treasurystatuut Eigen inkomsten belastingen Rijksbijdragen Algemene Wet inzake Rijksbelastingen/ Invorderingswet 1990 Wet waardering Onroerende Zaken Nieuwe Financiële verhoudingswet Circulaires van het ministerie van Biza Afvalstoffenverordening OZB verordening Verordening op de precariorechten Marktgeldverordening Legesverordening Verordening Brandweerrechten Regeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen Uitvoeringsregels gemeentelijke belastingen Kwijtscheldingsbeleid Invorderingsbeleid Overeenkomst uitvoering Wet Onroerende Zaken Beleidsregels aanwijzing WOZbelanghebbende in keuze situaties Stelposten Saldi kostenplaatsen Inzet reserves Nota reserves en voorzieningen 10. Ondersteunende processen Inkopen en contractbeheer EU-aanbestedingsregels Verordening/ reglement aanbestedingsregels Mandaat- en volmachtbesluiten Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid Beheer gemeentelijke panden en accommodaties Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO Ambtenaren reglement Organisatie verordening Bezoldigingsbesluit Bezoldigingsverordening Verordeningen op studiefaciliteiten, reiskosten e.d. Sociaal statuut Gemeentelijk beleid accommodatiebeheer en vergoeding beschikbaarstelling gemeentelijke accommodatie

8 11. Algemeen Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid Verordening ex art 212: financieel beleid, beheer en inrichting financiële organisatie Verordening ex art. 213: controle Verordening ex art 213a: doelmatigheids- en doeltreffendheids -onderzoeken. Verordening op de rekeningencommissie en/of de rekenkamer(functie) Organisatiebesluit Delegatie- en mandaatregeling