bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

Transcriptie

1 stuk ingediend op 17-A ( ) Nr. 2-E 7 mei 2010 ( ) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 Toelichting per programma Beleidsdomein E: Economie, Wetenschap en Innovatie verzendcode: BEG

2 2 BELEIDSDOMEIN E ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA S PROGRAMMA A APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Raming middelen Uitvoerings% % 93% Raming BO Wijziging (in + of -) 0 0 Raming BC EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN NGK GVK GOK VRK MAC Krediet Uitvoerings% % 90% 81% 26% % Krediet BO Wijziging (in + of -) Krediet BC PROGRAMMA C ALGEMEEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Raming middelen Uitvoerings% % 327% Raming BO Wijziging (in + of -) Raming BC V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 3 NGK GVK GOK VRK MAC Krediet Uitvoerings% % 76% 66% 14% % Krediet BO Wijziging (in + of -) Krediet BC PROGRAMMA D ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Raming middelen Uitvoerings% 2009 % % Raming BO Wijziging (in + of -) 0 0 Raming BC EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN NGK GVK GOK VRK MAC Krediet Uitvoerings% % % % % 97% Krediet BO Wijziging (in + of -) Krediet BC PROGRAMMA E BELEIDSONDERSTEUNING EN ACADEMISCH BELEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Raming middelen Uitvoerings% 2009 % % Raming BO Wijziging (in + of -) 0 0 Raming BC

4 EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN NGK GVK GOK VRK MAC Krediet Uitvoerings% % 100% 100% % % Krediet BO Wijziging (in + of -) Krediet BC PROGRAMMA F VALORISATIE EN INDUSTRIEEL BELEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Raming middelen Uitvoerings% % % Raming BO Wijziging (in + of -) 0 0 Raming BC EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN NGK GVK GOK VRK MAC Krediet Uitvoerings% % % % % 99% Krediet BO Wijziging (in + of -) Krediet BC PROGRAMMA G SENSIBILISATIE EN SAMENLEVING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN Raming middelen 2009 Uitvoerings% 2009 Raming BO 2010 Wijziging (in + of -) Raming BC 2010 ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST

5 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 5 NGK GVK GOK VRK MAC Krediet Uitvoerings% % 100% 64% % % Krediet BO Wijziging (in + of -) Krediet BC DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT EWI 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Basisallocatie EB0 EC Departement EWI - exploitatiewinsten van overheidsbedrijven - niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid - dividenden openbare investeringsmaatschappijen K.S. Raming BC 2009 Uitvoerings% Raming Wijziging Raming AO % TO 0 % Het aangepaste bedrag bestaat uit Keuro GIMV dividend en Keuro PMV dividend UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie EB0 EA Departement EWI - lonen en sociale lasten - niet verdeeld NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Het budget, waarop de wedden en sociale lasten van de personeelsleden van het departement EWI worden aangerekend, verhoogt met 332 keur: 1. Woon-werkverkeer Vanuit de algemene werkingsmiddelen van het departement EWI (EB0 EA ) wordt er 175 keur overgeheveld naar dit weddenartikel. Vanaf het begrotingsjaar 2010 dienen de

6 6 abonnementen NMBS, MIVB en DE LIJN (woon-werkverkeer) immers aangerekend te worden op een ESR 11 i.p.v. op een ESR Veiligheidscoördinator Overdracht van 2 keur naar het departement Bestuurszaken in functie van het aanstellen van een veiligheidscoördinator voor de gebouwen van de Vlaamse overheid in Brussel. 3. Schoolpremie Voor de uitbetaling van de schoolpremie wordt een bedrag van 3 keur ter beschikking gesteld. Eind augustus 2006 werd, in uitvoering van het koninklijk besluit van 20 juli 2006 tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in artikel 44 en 44 bis van de samengeordende wetten betreffende kinderbijslag voor loonarbeiders, voor de eerste maal de schoolpremie betaald aan onze personeelsleden met kinderen tussen 6 en 18 jaar. Deze maatregel werd bevestigd door de Programmawet van 27 december 2006 (art. 168 tot 170) en uitgebreid tot personeelsleden met kinderen tussen 18 en 25 jaar door de Programmawet van 8 juni 2008 (art. 14). Vanaf het jaar 2009 heeft de wetgever de maatregel uitgebreid naar kinderen van minder dan 6 jaar en werd de schoolpremie voor de + 18-jarigen verdubbeld. Artikel 18 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag bepaalt dat de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten de kinderbijslag rechtstreeks aan hun personeel verlenen. Vanaf de huidige begrotingscontrole (1 ste begrotingscontrole 2010) wordt de kost van deze maatregel recurrent opgenomen in de weddenkredieten. 4. Sectoraal akkoord Op basis van de sectorale akkoorden en wordt er recurrent 156 keur toegevoegd aan dit weddenartikel. Dit bedrag wordt meer bepaald toegekend in functie van de invoering van N-2 functies en de inhoudelijke loopbaan, de upgrading van de maaltijdcheques en de 2% salarisverhoging. Basisallocatie EB0 EA Departement EWI - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Vanuit dit artikel wordt er 175 keur overgeheveld naar het weddenartikel van het departement EWI (EB EA102). Vanaf het begrotingsjaar 2010 dienen de abonnementen NMBS, MIVB en DE LIJN (woon-werkverkeer) immers aangerekend te worden op een ESR 11 i.p.v. op een ESR 12. Basisallocatie EB0 EA Departement EWI - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - SAR

7 7 NGK GVK GOK VRVK VROK MAC Vanaf 1 januari 2010 is de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI), als SAR in werking getreden. De VRWI volgt de VRWB als adviesraad voor de beleidsvelden W&I op. Deze overgang brengt een aantal administratief technische aanpassingen met zich mee. Zo moet het personeel van het secretariaat van de VRWB, dat ingebed is in het departement EWI, gemigreerd worden naar Strategische Adviesraad. Om de werking van de adviesraad te garanderen en de personeelskost van het secretariaatspersoneel (1 A2 secretaris, 4 A2 navorsers, 1 A1, 2 administratieve medewerkers) te betalen, ontvangt hij een dotatie. De uitgaven voor de lonen en sociale lasten van het personeel, evenals de kost van de pensioenen van de statutaire personeelsleden van entiteiten met rechtspersoonlijkheid, waaronder ook de strategische adviesraden, moet worden gedragen door deze entiteiten zelf. Zij betalen daarvoor een patronale bijdrage van 30% op de brutosalarissen. Bijgevolg brengt de migratie van de statutaire personeelsleden van de VRWB naar de VRWI een recurrente extra meerkost met zich mee. Hiervoor wordt 104 Keuro voorzien. Dit bedrag wordt overgeheveld vanuit EB0 EE Basisallocatie EB0 EC Departement EWI - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) NGK 0 % GVK % GOK % MAC 0 % Vanuit deze basisallocatie wordt er éénmalig 750 Keuro GVK overgeheveld naar basisallocatie EB0 EE voor de financiering van de onderzoeksboot Simon Stevin. Basisallocatie EB0 EC Departement EWI - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - beleidsgericht onderzoek NGK 0 % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % 0 0 0

8 8 De 4 Keuro is bedoeld om een achterstallige factuur in het kader van het Programma Beleidsgericht Onderzoek. Hiermee moet dit definitief afgerond zijn. Deze 4 Keuro wordt gecompenseerd op basisallocatie EB0 EC Basisallocatie EB0 EC Departement EWI - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - internationale wetenschappelijke en innovatiesamenwerking NGK 0 % GVK % GOK % MAC 0 % De vermindering met 4 Keuro is de compensatie voor basisallocatie EB0 EC Basisallocatie EB0 EC Departement EWI - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese programma's (VCP-werking) NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Deze basisallocatie wordt besproken in deel D. ANDERE INSTELLINGEN EVA IWT. Basisallocatie EB0 EC Departement EWI - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) de conceptie, voorbereiding en uitvoering van acties met betrekking tot economie NGK 0 % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Naast de basisallocatie EB0 EC waarvoor zowel de minister bevoegd voor Economie als de minister bevoegd voor Wetenschappen en Innovatie ordonnancerend

9 9 minister zijn, worden 2 nieuwe basisallocaties gecreëerd: één basisallocatie die specifiek betrekking heeft op de bevoegdheid Economie (EB0 EC ) en één basisallocatie die specifiek betrekking heeft op de bevoegdheid Wetenschappen en Innovatie (EB0 EC ). Voorlopig wordt hier nog geen krediet toegekend om de werking van basisallocatie EB0 EC niet in het gedrang te brengen, tot op het ogenblik dat het uitgavendecreet begrotingscontrole 2010 van kracht wordt. Nadat het uitgavendecreet begrotingscontrole 2010 gestemd, bekrachtigd en afgekondigd is, zal het krediet van basisallocatie EB0 EC herverdeeld worden volgens de afgesproken verhouding 25 % (Economie) 75% (Wetenschappen en Innovatie). Basisallocatie EB0 EC Departement EWI - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) de conceptie, voorbereiding en uitvoering van acties met betrekking tot wetenschap en innovatie NGK 0 % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Naast de basisallocatie EB0 EC waarvoor zowel de minister bevoegd voor Economie als de minister bevoegd voor Wetenschappen en Innovatie ordonnancerend zijn, worden 2 nieuwe basisallocaties gecreëerd: één basisallocatie die specifiek betrekking heeft op de bevoegdheid Economie (EB0 EC ) en één basisallocatie die specifiek betrekking heeft op de bevoegdheid Wetenschappen en Innovatie (EB0 EC ). Voorlopig wordt hier nog geen krediet toegekend om de werking van basisallocatie EB0 EC niet in het gedrang te brengen, tot op het ogenblik dat het uitgavendecreet begrotingscontrole 2010 van kracht wordt. Nadat het uitgavendecreet begrotingscontrole 2010 gestemd, bekrachtigd en afgekondigd is, zal het krediet van basisallocatie EB0 EC herverdeeld worden volgens de afgesproken verhouding 25 % (Economie) 75% (Wetenschappen en Innovatie). Basisallocatie EB0 EE Departement EWI - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - het verrichten van wetenschappelijk onderzoek door de instellingen van postinitieel onderwijs en hogere instituten voor schone kunsten NGK 0 % GVK % GOK % MAC 0 % De 104 Keuro wordt geheroriënteerd naar basisallocatie EB0 EA Strategische Advies Raad VRWI.

10 10 De extra 333 Keuro GOK dient om de openstaande saldi van de dossiers 2009 te betalen. Basisallocatie EB0 EE Departement EWI - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - IWT voor steun aan toegepast biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit NGK 0 % GVK % GOK % MAC 0 % Deze basisallocatie wordt besproken in deel D. ANDERE INSTELLINGEN EVA IWT Basisallocatie EB0 EE Departement EWI - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - IWT voor de bevordering van technologietransfer en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs NGK 0 % GVK % GOK % MAC 0 % Deze basisallocatie wordt besproken in deel D. ANDERE INSTELLINGEN EVA IWT. Basisallocatie EB0 EE Departement EWI - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - strategisch basisonderzoek (IWT-Vlaanderen) NGK 0 % GVK % GOK % MAC 0 % Deze basisallocatie wordt besproken in deel D. ANDERE INSTELLINGEN EVA IWT.

11 11 Basisallocatie EB0 EE Departement EWI - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundig doel (IWT- Vlaanderen) NGK 0 % GVK % GOK % MAC 0 % Deze basisallocatie wordt besproken in deel D. ANDERE INSTELLINGEN EVA IWT. Basisallocatie EB0 EE Departement EWI - overige kapitaaloverdrachten aan vzw's en behoeve van de gezinnen - Vlaams Instituut voor de Zee - vzw voor investeringsuitgaven NGK 0 % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Dit is een nieuwe basisallocatie voor investeringsuitgaven aan het Vlaams Instituut voor de Zee. Hiermee zal een deel van de bouw van het onderzoeksschip Simon Stevin worden gefinancierd. De overige financieringsmiddelen komen vanuit het FFEU. 750 Keuro wordt overgeheveld vanuit basisallocatie EB0 EC en 750 Keuro wordt overgeheveld vanuit EB0 EG Basisallocatie EB0 EF Departement EWI - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Deze basisallocatie wordt besproken in deel D. ANDERE INSTELLINGEN EVA IWT.

12 12 Basisallocatie EB0 EF Departement EWI - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Deze basisallocatie wordt besproken in deel D. ANDERE INSTELLINGEN EVA IWT. Basisallocatie EB0 EF Departement EWI - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen IWT-Vlaanderen NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Deze basisallocatie wordt besproken in deel D. ANDERE INSTELLINGEN EVA IWT Basisallocatie EB0 EF Departement EWI - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - IWT-Vlaanderen voor e-mediaprojecten Uitvoerings% Krediet Wijziging 2009 BO 2010 (in + of -) NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Krediet BC 2010 Deze basisallocatie wordt besproken in deel D. ANDERE INSTELLINGEN EVA IWT. Basisallocatie EB0 EF Departement EWI - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - IWT voor studie- en expertiseopdrachten t.b.v. het VIN (Vlaams Innovatie Netwerk)

13 13 NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Deze basisallocatie wordt besproken in deel D. ANDERE INSTELLINGEN EVA IWT. Basisallocatie EB0 EF Departement EWI - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - IWT in verband met het toekennen van specialisatiebeurzen en doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekeland-project NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Deze basisallocatie wordt besproken in deel D. ANDERE INSTELLINGEN EVA IWT Basisallocatie EB0 EG Departement EWI - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - popularisering van wetenschap techniek en technologische innovatie NGK 0 % GVK 0 % GOK % MAC 0 % Voor de vergoeding van evaluatoren voor projecten wetenschapscommunicatie wordt 15 Keuro voorzien. Dit bedrag wordt gecompenseerd op basisallocatie EB0 EG Voor de betaling van facturen van resterende dossiers van het Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie is nog 659 Keuro extra GOK nodig. Basisallocatie EB0 EG Departement EWI - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - bekendmaking van het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek

14 14 NGK 0 % GVK % GOK % MAC 0 % Keuro (GVK) wordt geheroriënteerd naar basisallocatie EB0 EG voor de vergoeding van evaluatoren in het kader van projecten wetenschapscommunicatie. 750 Keuro (GVK) wordt éénmalig overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie EB0 EE voor de financiering van de bouw van het onderzoeksschip Simon Stevin. Basisallocatie EB0 EG Departement EWI - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaamse volkssterrenwachten NGK 0 % GVK 0 % GOK 91 77% MAC 0 % De extra 21 Keuro is voor de betaling van de volgende saldi: Éénmalige investeringssubsidie 2006 : 7 Keuro Éénmalige investeringssubsidie 2007 : 7 Keuro Éénmalige investeringssubsidie 2008 : 7 Keuro B. AGENTSCHAP ONDERNEMEN PROGRAMMA EA - APPARAATKREDIETEN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Basisallocatie EC0 EA Agentschap Ondernemen verkoop van nietduurzame goederen en diensten binnen de overheidssector personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisatie uitvoerings% 2009 Krediet BO 2010 Wijziging (in + of -) Krediet BC 2010 AO TO

15 15 In navolging van een bemerking van de IVA Accounting, dient een afzonderlijk middelenartikel te worden gecreëerd voor deze toegewezen ontvangsten van het Agentschap Ondernemen. Tot op heden was het middelenartikel EB0 EA bestemd voor zowel het departement EWI als voor het Agentschap Ondernemen. Dit kan blijkbaar niet als dusdanig behouden blijven. Van het middelenartikel EB0 EA wordt 52 keur overgeheveld naar het nieuwe middelenartikel EC0 EA Dit bedrag komt overeen met de verwachte ontvangsten betreffende een lopende detachering bij het Agentschap Ondernemen UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie EC0 EA Agentschap Ondernemen - lonen en sociale lasten - niet verdeeld NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Woon-werkverkeer 205 keur wordt overgeheveld van het artikel EC0 EA (algemene werkingsmiddelen) naar dit loonartikel (EC0 EA ). De abonnementen NMBS, MIVB en DE LIJN (woon-werkverkeer) dienen immers vanaf het begrotingsjaar 2010 aangerekend te worden op een ESR 11 i.p.v. op een ESR 12 (zie verslag SOFI van ). 2. Veiligheidscoördinator Overdracht van 2 keur naar Bestuurszaken in functie van de veiligheidscoördinator voor de gebouwen van de Vlaamse overheid in Brussel (zie bespreking SG-forum op ). 3. Sectoraal akkoord Op basis van de sectorale akkoorden en wordt er recurrent 352 Keuro toegevoegd aan dit weddenartikel. 4. Schoolpremie Voor de uitbetaling van de schoolpremie wordt en bedrag van 7 Keuro ter beschikking gesteld. Er is dus een totale stijging van 562 Keuro. Basisallocatie EC0 EA Agentschap Ondernemen - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - bijzondere opdrachten van het IVA Agentschap Ondernemen

16 16 NGK 0 % GVK % GOK % MAC 0 % Het GOK 2009 voor een bedrag van k 150 werd slechts voor k 44 gebruikt. De reden hiervoor waren de eindejaarsinstructies in het kader van de implementatie van ORAFIN 2010 waardoor de volledige cyclus van vastleggen en betalen niet meer tijdig kon doorlopen worden. Het GVK 2009 van k 200 werd voor 96 % of k 192 gebruikt. Dit resulteert in een encours van k 148. Het AO wil deze encours zo snel mogelijk uitzuiveren. De onderhavige facturen wachten op betaling. Dit impliceert een verhoging van het GOK 2010 met k 98. Basisallocatie EC0 EA Agentschap Ondernemen algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidsector) ICT-uitgaven uitvoerings% 2009 Krediet BO 2010 Wijziging (in + of -) Krediet BC 2010 NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ Aanpassing libellé vermelding ICT-uitgaven toegevoegd. Basisallocatie EC0 EA Agentschap Ondernemen - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % keur wordt overgeheveld van dit artikel (EC0 EA algemene werkingsmiddelen) naar het loonartikel EC0 EA De abonnementen NMBS, MIVB en DE LIJN (woon-werkverkeer) dienen immers vanaf het begrotingsjaar 2010 aangerekend te worden op een ESR 11 i.p.v. op een ESR 12 (zie verslag SOFI van ).

17 17 Basisallocatie EC0 EC Agentschap Ondernemen - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's NGK 0 % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Deze uitdovende begrotingspost is nodig voor de laatste uitbetalingen van een vroegere opdracht van euro aan de POM s Antwerpen en Limburg voor de opmaak van de plan-mer ENA. De laatste uitbetaling is een schijf van te betalen in Basisallocatie EC0 EC Agentschap Ondernemen - overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven - inrichters lokale aanspreekpunten (pro memorie) NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Het krediet voor de uitbouw van het fijnmazig netwerk wordt geïncorporeerd binnen het Hermesfonds onder de rubrieken ondernemingsvriendelijke gemeente ondernemerschap. Gezien de inhoudelijke accenten van dit instrument, het bevorderen van het ondernemerschap met bijzondere aspecten voor de ondersteuning van de lokale overheden is een integratie in de rubrieken ondernemingsvriendelijke gemeente ondernemerschap aangewezen. Basisallocatie EC0 ED Agentschap Ondernemen - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - Fonds voor Flankerend Economisch Beleid NGK % GVK 0 % GOK 0 % MAC 0 % Voor de verantwoording wordt verwezen naar D. ANDERE INSTELLINGEN - D. 1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (Hermesfonds)

18 18 Basisallocatie EC0 ED Agentschap Ondernemen - vastleggingsmachtiging Fonds voor Flankerend Economisch Beleid NGK 0 % GVK 0 % GOK 0 % MAC % Voor de verantwoording wordt verwezen naar D. ANDERE INSTELLINGEN - D. 1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (Hermesfonds) D. ANDERE INSTELLINGEN D1. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID (Hermesfonds) 1. TAAK Het Fonds voor Flankerend Beleid bevat uitsluitend middelen die door het Agentschap Ondernemen worden beheerd. De ontwerpbeheersovereenkomst bepaalt nader de beleidsprioriteiten, strategische en operationele doelstellingen van het Agentschap Ondernemen. 2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten Het Fonds voor Flankerend Beleid bevat uitsluitend middelen die door het Agentschap Ondernemen worden beheerd. De beheersovereenkomst zal de beleidsprioriteiten, strategische en operationele doelstellingen van het Agentschap Ondernemen nader specificeren. In afwachting van finalisatie van deze beheersovereenkomst kan aansluiting worden gezocht bij de missie zoals geformuleerd in Het agentschap heeft als missie de concurrentiepositie van ondernemingen in Vlaanderen duurzaam te ondersteunen, te versterken en te stimuleren. Het voert, door middel van erkenningen, subsidie-, krediet- en andere maatregelen, de programma's van economische aard uit die de Vlaamse overheid goedkeurt. Deze missie wordt vertaald in de volgende strategische doelstellingen SD1. Ondernemingen in hun competitiviteit ondersteunen; SD2. Het ondernemerschap bevorderen; SD3. De omgevingsfactoren faciliteren; SD4. Een efficiënt beheer van het EFRO-fonds; SD5. Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering; SD6. De budget- en beheerscyclus optimaliseren.

19 19 De laatste doelstelling is in functie van de eerste vijf en wordt hierna dan ook niet verder toegelicht. Het gaat in concreto om: 1. de aanwending controleren van de ingezette middelen voor de opgelegde taakstellingen; 2. de uit de beleidsuitvoering verworven informatie verwerken met het oog op de voorbereiding van beleidsondersteunende adviezen. A. DE OMSCHRIJVING VAN DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN (SD) SD1. De competitiviteit van ondernemingen ondersteunen Het Agentschap Ondernemen wil instrumenten en initiatieven ontwikkelen die de concurrentiepositie van de ondernemingen verstevigen. In principe richt het Agentschap Ondernemen zich tot alle ondernemingen. Met de maatregelen wil het Agentschap Ondernemen wel het verschil maken en dus moet het resultaat duidelijk aantoonbaar zijn. Bovendien wil het Agentschap Ondernemen vooral die aspecten ondersteunen, die de toekomst van de onderneming centraal stellen. Het Agentschap Ondernemen wil dan ook bijdragen tot de vernieuwing van het Vlaams economisch weefsel. SD2. Het bevorderen van ondernemerschap Gezonde ondernemingen vergen in de eerste plaats voldoende ondernemerschap. Het Agentschap Ondernemen wil daaraan bijdragen door advies, opleiding en begeleiding te ondersteunen. We beschouwen ondernemerschap integraal: niet enkel het starten van nieuwe ondernemingen, maar de ganse levenscyclus wordt gestimuleerd. We willen hierbij ook maatregelen beheren die werkelijk een bijdrage leveren, met opnieuw de focus op toekomstgerichte activiteiten. SD3. De omgevingsfactoren faciliteren Een andere nodige voorwaarde voor een succesvolle economie is het kunnen aanbieden van gunstige omgevingsfactoren voor de ondernemingen. Het Agentschap Ondernemen zal steun verlenen voor de realisatie van bedrijfshuisvestingsmogelijkheden en zal instrumenten ontplooien die bijdragen tot de optimale vestigingsfactoren, zowel voor de Vlaamse ondernemers als voor de buitenlandse ondernemingen die willen investeren in Vlaanderen. We zullen ons hierbij opnieuw concentreren op die factoren die van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de economie. SD4. Efficiënt beheer van het EFRO-fonds Het agentschap is het unieke loket voor het beheer van de EFRO-middelen, doelstelling 2 en 3. Door een efficiënt beheer van het EFRO-fonds draagt het Agentschap Ondernemen bij tot het structuurfondsenbeleid van de Europese Unie. Het Agentschap Ondernemen is tevens een knooppunt van het Enterprise Europe Network (voorheen EIC/IRC) in Vlaanderen. Het stelt de informatie-, advies-, bemiddelings- en promotiediensten van dit Europees Netwerk ter beschikking van de Vlaamse ondernemingen (informatie over Europese aangelegenheden, ondersteuning bij het opzetten van partnerschappen en internationale relaties). SD5. Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering B. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN (tekst opmaak MVT 2010)

20 20 SD1. De competitiviteit van ondernemingen ondersteunen OD1. Het bevorderen van de endogene groei door het stimuleren van het nieuw Vlaams ondernemerschap: stimuleren van starters, de doorgroei van Vlaamse KMO s naar slagvaardige ondernemingen, het verbeteren van de economische performantie van de Vlaamse ondernemingen. SD2. Het bevorderen van ondernemerschap OD1. De versterking van de positie van de onderneming door gebruik te maken van opportuniteiten binnen de netwerkeconomie. OD2. De professionalisering van de ondernemer en ondersteuning van starters en doorgroeiers in hun bedrijfsevolutie. OD3. Het ondersteunen van het menselijk kapitaal binnen de ondernemingen door middel van een systeem van investering in permanente vorming. SD3. De omgevingsfactoren faciliteren OD1. De verdere ondersteuning van het sociaal-economisch streekontwikkelingsbeleid ten einde de economische invalshoek in het lokaal en provinciaal beleid te versterken en de bottom up input voor het Vlaams beleid te waarnemen. OD2. De realisatie van sociaal-economische streekontwikkelingsprojecten voor zover die aansluiten of passen in de doelstellingen van het Vlaams ruimtelijk economisch beleid, in het bijzonder de realisatie van een ijzeren voorraad aan bedrijventerreinen, de verduurzaming van bedrijventerreinen en de realisatie van bedrijfshuisvestingsmogelijkheden buiten bedrijventerreinen. OD3. Het herwaarderen van het stedelijk economisch weefsel en versterking van de plattelandseconomie. OD4. Een duurzaam aanbod van goed uitgeruste bedrijventerreinen en -gebouwen overeenkomstig de krachtlijnen van het RSV met het oog op een adequate inpassing van de ondernemingen in de omgeving, inclusief de problematiek van de zonevreemde bedrijven en vervuilde en verlaten verouderde bedrijventerreinen. SD4. Een efficiënt beheer van het EFRO-fonds OD1. Uitvoeren van het Europees structuurfondsenbeleid OD2. Klantvriendelijke en doelmatige informatieverstrekking van het Europese beleid C. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN SD1. De competitiviteit van ondernemingen ondersteunen (bedragen in duizend euro) OD Instrumenten GVK GOK OD Overdrachten aan IWT ter betaling aan Vlaamse excellentiepolen OD Overdrachten aan VOI s (generaties) OD Investeringsuitgaven

21 SD2. Het bevorderen van ondernemerschap 21 OD Instrumenten GVK GOK OD Inkomensoverdrachten aan andere sectoren, onbepaald OD Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen OD Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk OD Convenant met Flanders DC ter uitvoering van de activiteiten FFI en de ondernemingsplanwedstrijd SD3. De omgevingsfactoren faciliteren OD Instrumenten GVK GOK OD Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM s OD Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten aan de POM s OD Project bedrijfsvriendelijke gemeente OD Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid OD Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites SD4. Een efficiënt beheer van het EFRO-fonds OD Instrumenten GVK GOK OD Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen SD5. Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering OD Instrumenten GVK GOK OD Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven en ter dekking van de beheersvergoeding aan derden OD KMO IT OD Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet) OD Economisch overheidsinitiatief 0 0 OD Storting aan FOD Economie voor de 0 880

22 22 wereldtentoonstelling Sjanghai OD Belastingvermindering PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet) OD 7112 Aankoop onroerende goederen ter uitvoering v/h ruimtelijk Vereffening als gevolg van ontbinding VLAO Als gevolg van de ontbinding van VLAO werden de rekeningen vereffend. In 2009 werd het saldo van 3,59 miljoen euro toegevoegd aan het reservefonds conform artikel 7, 4 van het decreet van 19 december 2008 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het Vlaams Agentschap Ondernemen en houdende de inrichting van een Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid. Nog in 2009 werd een bedrag van 693 duizend euro onttrokken aan het reservefonds ter betaling van de wedden van de VLAO-personeelsleden van december In 2010 wordt een bedrag van 397 euro onttrokken aan het reservefonds om de bijdrage in het vakantiegeld 2009 van de VLAO-personeelsleden dat voorgeschoten werd door het Agentschap Ondernemen te salderen. Een bedrag van 360 duizend euro werd onttrokken aan het reservefonds om de bijdrage in de pool der parastatalen voor de pensioenen van de contractuele VLAO-personeelsleden te betalen. Vanaf 2010 wordt deze bijdrage gefinancierd door een recurrente compensatie van 360 duizend euro in machtiging en dotatie. De verkoop van het onroerend goed te Vilvoorde, deel van het patrimonium van ex-vlao, zal naar schatting euro opbrengen. Hiervan wordt euro toegevoegd aan het reservefonds en euro aan het project bedrijfsvriendelijke gemeente. D. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS SD1. De competitiviteit van ondernemingen ondersteunen Storting aan de Vlaamse belastingsdienst ter compensatie van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing De beslissing van de Vlaamse Regering om de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing op materiaal en outillage eenmalig kwijt te schelden was eenmalig. Er werden geen nieuwe kredieten voorzien in Overdrachten aan IWT ter betaling van Vlaamse excellentiepolen Er wordt geen vastleggingskrediet voorzien. Er dient nog een betalingskrediet van 631 duizend euro voorzien te worden voor de afbetaling van de encours Overdrachten aan VOI s ter uitvoering van het project Generaties De beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 8 mei 2009 betreffende de ondersteuning van het project Generaties was eenmalig. Voor de afbetaling wordt er duizend euro voorzien Investeringssteun in toepassing van de wet van en het decreet van (ex FEERR-MGO) Er wordt geen vastleggingskrediet voorzien. Begin 2010 was er nog encours van duizend euro. Gezien er in deze dossiers nog uitzuivering zal plaatsgrijpen wordt voorgesteld een betaalritme van slechts 10% te hanteren als afbetaling in 2010, zijnde 538 duizend euro.

23 Investeringssteun in toepassing van de wet van (ex-feerr-ko) 23 Er wordt geen vastleggingskrediet voorzien. Begin 2010 was er nog encours van 741 duizend euro. Gezien deze dossiers zeer oud zijn wordt ervan uitgegaan dat deze encours niet volledig zal worden betaald maar slechts voor 25%, zijnde 185 duizend euro Investeringssteun aan KMO s in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid In 2009 werd door de minister een versoepeling ingevoerd als gevolg van de financieel/economische crisis: de dossiers die nog werden uitbetaald kunnen vanaf 3/4/2009 meteen 50% uitbetaald krijgen bij aanvraag schijf 1 (en verder 20% bij schijf 2 en 30% bij schijf 3). Verder werd de investeringsperiode verlengd van 3 tot 5 jaar na de beslissingsdatum. Omwille van deze maatregel moet bij de inschatting van de betalingen een onderscheid worden gemaakt tussen de dossiers oud regime en deze onder het nieuwe steunregime. Het benodigd krediet voor 2010 bedraagt duizend euro Ecologiesteun in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid Het vastleggingskrediet bedraagt bij constant beleid 119 miljoen euro (waarvan 1 miljoen euro uit subrubriek ter financiering van de roetfilters). Voor de berekening van de betalingskredieten ecologie wordt onderscheid gemaakt tussen de oude en de nieuwe ecologieregeling omwille van het gewijzigd betalingspatroon. De encours van de oude ecologie bedroeg begin 2010 nog duizend euro. Gezien de ouderdom van deze dossiers en de onzekerheden mbt het werkelijk verschuldigd zijn van de saldi wordt naar analogie met de oude expansie slechts een betalingskrediet van 25% ingeschreven. Dit bedraagt duizend euro Voor EP light + Call bedroeg de encours 317 begin 2010 nog 317 mio euro. Bij de berekening van de nodige betalingskredieten wordt ervan uitgegaan dat er in beide steunregimes een afbetaling zal zijn van 20% op deze encours. Wat betreft het callsysteem werd voor de 1 ste call 2009 een betaalritme vastgesteld in 2009 van 30%, dit betaalritme werd doorgetrokken in Er wordt tevens vanuit gegaan dat zoals in 2009 van de 2 de call van 2010 in 2010 niks wordt uitbetaald. Het totaal benodigd krediet bedraagt duizend euro Investeringssteun aan grote ondernemingen in toepassing van het decreet betreffend het economisch ondersteuningsbeleid Voor 2010 is een bedrag van duizend euro voorzien als vastleggingskrediet bij constant beleid. De betalingen voor de strategische steun dossiers (oude en nieuwe stijl) en opleidingsdossiers worden geraamd op duizend euro. Bij de berekening van dit cijfer werd rekening gehouden met het versnelde betalingsritme van % waartoe de Vlaamse Regering besliste Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken In afwachting van een evaluatie ten gronde van de maatregel wordt het in 2009 bijgestuurde vastleggingskrediet van 500 duizend euro behouden. Het benodigde betalingskrediet bedraagt 400 duizend euro. Bij de berekening werd rekening gehouden met de betalingen voor dossiers van het nieuwe regime waarvan de enige schijf onmiddellijk kan uitbetaald worden Ecologiesteun voor roetfilters en Euro V motoren

24 24 Bij constant beleid wordt het vastleggingskrediet van duizend euro aangehouden (de budgettaire last wordt voor de helft gecompenseerd in betalingskrediet door de storting uit het Mina-fonds). Zie SD2. Het bevorderen van ondernemerschap Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het onderwijs In de loop van 2009 werden de maatregelen van de brugprojecten, het ondernemerschap en de peterschapsprojecten geïntegreerd. Voor wat betreft de eerste twee werd het krediet samengevoegd onder rubriek Enkel de brugprojecten aangegaan tot en met 2008 worden afbetaald op deze rubriek. Voor deze dossiers wordt een betalingskrediet voorzien van 927 duizend euro Subsidies Design Vlaanderen Door de integratie van VLAO in het Agentschap Ondernemen werden de subsidies Design Vlaanderen conform het ventilatiebesluit in de begroting opgenomen onder deze nieuwe rubriek. Het benodigde vastleggingskrediet bedraagt 141 duizend euro. Het betalingskrediet bedraagt 141 duizend euro Business Angels Networks (BAN s) Er worden voorlopig geen vastleggingskredieten voorzien gezien de financiering van de vzw BAN Vlaanderen via de driejarige overeenkomst afloopt eind Een nieuwe overeenkomst wordt in 2011 vastgelegd. De encours bedraagt 405 duizend euro. De prognose is dat dit saldo volledig zal betaald worden in KMO-portefeuille Voor de KMO-portefeuille wordt in 2010 een bedrag van duizend euro voorzien, een vermindering van bijna 10 miljoen euro als gevolg van de besparingsmaatregelen. Dit bedrag sluit nauw aan bij het geraamde bedrag van de werkelijke afname in 2009 (het bedrag werd trouwens n.a.v. de derde begrotingscontrole 2009 naar euro herzien). (zie VR /DOC.0242). De verhoging uit de kredieten voor nieuw beleid met k euro wordt hier doorgevoerd omdat de stijgende afnamecijfers vanaf september 2009 het risico op krediet tekort doet toenemen. Voor de betalingen wordt voorlopig een ordonnanceringskrediet ingeschreven van duizend euro Peterschapsprojecten De peterschapsprojecten zijn actueel voorwerp van evaluatie. In afwachting van deze evaluatie wordt de kredietlijn voorlopig apart aangehouden. Voor de oproep van de peterschapsprojecten is voor 2010 een bedrag nodig bij constant beleid van duizend euro. Het betalingskrediet bedraagt duizend euro Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap In de loop van 2008 worden de maatregelen van de brugprojecten, het ondernemerschap en de peterschapsprojecten geïntegreerd. Voor wat betreft de eerste twee werd beslist het krediet samen te voegen. Naast deze dossiers worden nog ad hoc subsidies toegekend zoals. Het vastleggingskrediet bedraagt duizend euro. Het betalingskrediet bedraagt duizend euro Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap via mediaoproep

25 25 Wat de oproep ondernemerschap media betreft zal niet gewerkt worden met subsidies maar via contracten (naar analogie van de methode die de DAR terzake heeft toegepast). Het gevolg is dat deze duizend euro onder deze nieuwe rubriek met aangepaste ESRcodificatie moet worden opgenomen Subsidies ter ondersteuning van ondernemersplanwedstrijden Op deze kredietlijn worden enkel de projecten NFTE en Enterprize gefinancierd. In afwachting van een beslissing ten gronde met betrekking tot de wijze van clustering van initiatieven wordt het krediet van 120 duizend euro voorlopig aangehouden Convenant met Flanders DC ter uitvoering van de activiteiten FFI en ondernemingsplanwedstrijd Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 5 mei 2009 (VR DOC0675) werden de subsidies aan FFI en Bizidee geschrapt. Een bedrag van 850 duizend euro werd voorzien voor deze initiatieven die vanaf heden door Flanders DC zullen worden beheerd. Er wordt een betalingskrediet voorzien van 815 duizend euro. SD3. De omgevingsfactoren faciliteren Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM s De libellé wordt aangepast zodat opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten kunnen worden ontwikkeld bv over het omgaan met problematische ruimtevragers als onderdeel van de strategie om te komen tot een ijzeren voorraad, over samenwerkingsvormen inzake het stimuleren van logistiek enz. Het krediet moet dus bijkomend toelaten om de studiebehoefte die bij dergelijke opdrachten hoort op te vangen. Het benodigd vastleggingskrediet bij constant beleid bedraagt 500 duizend euro. Voor de post 1202 overheidsopdrachten ( ) ruimtelijk-economisch onderzoek moet het betalingskrediet verhoogd worden tot 482 duizend euro Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten aan de POM s Tot 2008 was 100 duizend euro voorzien voor GIS. De verdere actualisatie naast de reeds lopende opmaal en actualisatie van één van de 6 GIS-lagen die voorzien zijn in het nieuwe datamodel voor het GIS-bedrijventerrein van het Agentschap Ondernemen zal worden uitbesteed aan de POM s. Deze opdracht sluit aan bij de vroegere opdrachtenfunctie van de GOM s. Vandaar dat de nummering en libellé van de rubriek wordt aangepast. Het benodigd vastleggingskrediet bedraagt 108 duizend euro. Het betalingskrediet dat voor 2010 was voorzien van 100 duizend euro blijft aangehouden gezien de herinschrijving van 108 duizend euro langs de vastleggingszijde Project bedrijfsvriendelijke gemeente Bij de 1 ste oproep , waarvoor 2 mio euro beschikbaar was, werd in totaal voor ongeveer 6 mio euro projecten ingediend. Slechts 8 van de 24 voorstellen konden worden gesubsidieerd. Daarom wordt het krediet van 800 duizend euro verhoogd door gedeeltelijke incorporatie van het krediet van 1,2 mio euro vanuit EC Inrichters lokale aanspreekpunten. Het vastleggingskrediet bedraagt 2000 duizend euro. Het betalingskrediet kan verlaagd worden naar 869 duizend euro in de hypothese dat de oproep 2010 pas in het najaar zal gelanceerd worden en de 1 ste schijven dus pas in 2011

26 26 uitbetaald worden. Het vastleggingskrediet 2010 zal dus niet leiden tot bijkomende betalingen in 2010 maar zal vooral een impact hebben in de daarop volgende jaren. De verlaging is verder het resultaat van het feit dat er in 2009 geen oproep gebeurde Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het Vlaams ruimtelijk-economisch beleid Het vastleggingskrediet van duizend euro blijft behouden. Dit dient zowel voor projectwerking in het kader van het ruimtelijk economisch beleid (herinrichtingsprojecten bedrijventerreinen, parkmanagement, bedrijfsvervoerplannen, enz.) als voor de projecten voorzien in het BVR inzake grijswatercircuits. Het betalingskrediet van duizend euro blijft behouden Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites Naar aanleiding van de derde begrotingscontrole 2009 werd het krediet neerwaarts herzien omwille van een lagere instroom van dossiers tot duizend euro. Dit bedrag wordt in 2010 bij constant beleid doorgetrokken ook mede als gevolg van de besparingsmaatregel. Het betalingskrediet van duizend euro blijft behouden. SD4. Een efficiënt beheer van het EFRO-fonds Uitvoeren van het Europees structuurfondsenbeleid Voor de uitvoering van het Cohesiebeleid (Europese structuurfondsen) wordt een vastleggingskrediet voorzien van duizend euro. Dit bedrag moet volstaan om de Vlaamse cofinancieringsbehoefe af te dekken. Voor de afbetalingen wordt een bedrag van duizend euro ingeschreven Subsidies aan verenigingen en instellingen met betrekking tot de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees programma Interreg III - overdracht Buitenlands Beleid Er dienen geen vastleggingskredieten te worden voorzien (krediet overgeheveld van Buitenlands beleid). Met de begrotingsopmaak 2005 werden de vastleggingen aangegaan onder programma 12.1, basisallocatie met als libellé Subsidies aan verenigingen en instellingen m.b.t. de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees programma Interreg III overgedragen naar en geïncorporeerd in het Hermesfonds. Gezien voor de volledige programmaperiode een bedrag werd vastgelegd dient tot het einde van deze periode van enkel een afbetalingskrediet te worden ingeschreven. 2 van de 5 programma s ( ) zijn helemaal uitbetaald. Voor nog 3 programma s liep de afsluiting vertraging op. Het benodigde betalingskrediet voor de laatste schijven voor cofinanciering Technische Bijstand bedraagt 230 duizend euro Vlaamse cofinanciering voor EFRO projecten Uitdagingen op de arbeidsmarkt Overheveling van WSE naar EWI (Verdere verdeling van het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van de uitdagingen op de arbeidsmarkt vanuit JB011B) voor de cofinanciering van 5 EFRO-dossiers. Geen vastleggingskrediet te voorzien gezien deze dossiers werden vastgelegd in Het betalingskrediet voor deze dossiers bedraagt 560 duizend euro Afbetaling Vlaamse cofinanciering EFRO Urban II project Autonoom gemeentebedrijf Antwerpen

27 27 Geen vastleggingskrediet (zie ook decreetsbepaling - de verbintenis werd overgedragen van het departement financiën en begroting naar het Hermesfonds en wordt verder afbetaald in 2010). Er is nog een betalingskrediet nodig van duizend euro. SD5. Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven en ter dekking van de beheersvergoeding aan derden Op deze rubriek worden het contract vastgelegd dat de Vlaamse overheid met de NV Sodexo aanging voor het beheer van de KMO-portefeuille. Ook bepaalde kosten aan het EFROprogramma inzake ICT en Communicatie en de werking van het EEN (voorheen EIC/IRC) worden hieronder aangerekend. In 2007 keurde de Europese Commissie het voorstel goed in het kader van de oproep CIP - "Services in support for business and innovation". Het consortium, gevormd met VLAO en IWT (Innovation Relay Center - IRC), wordt getrokken door het Agentschap Ondernemen. Om de werking van het consortium mogelijk te maken, dient naast de Europese middelen - gedurende de periode jaarlijks euro cofinanciering te worden voorzien. Deze middelen zullen gebruikt worden voor communicatie, evenementen en externe ondersteuning om de voorziene doelstellingen te kunnen realiseren: sensibiliseren en ondersteunen van ondernemingen over Europese aangelegenheden, feedback leveren aan de Europese Commissie en bedrijven ondersteunen bij het opzetten van partnerschappen en internationale relaties. Tot slot wordt de libelle aangepast omdat de beheersvergoeding aan PMV voor zelfstandige kinderopvang hieronder zal worden aangerekend. Het benodigd vastleggings- en betalingskrediet bedraagt duizend euro (de compensatie voor de bijdrage van ex-vlao aan de pool der parastatalen wordt hier ten laste genomen) KMO IT Voor de uitbouw van het kenniscentrum KMO-IT werd een bedrag vastgelegd van duizend euro. Gezien er slechts elke 6 maanden een factuur kan worden ingediend zal er slechts 1 betaling gebeuren in Het contract loopt op 30 maanden zodat het betalingskrediet voor duizend euro bedraagt Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet) Zie de decreetsbepaling waarbij de Vlaamse minister bevoegd voor Economie er toe gemachtigd is de kredieten vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het artikel (vastleggingsnummer ) van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid in het kader van de Talentenbank ten belope van maximaal 3 miljoen euro aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de winwinlening. Er dient geen vastleggingskrediet te worden voorzien. Er werd bij BC2008 een nieuwe rubriek ingevoegd voor de betaling van de beheersvergoeding aan PMV met betrekking tot de winwinlening. Het startbedrag was 100 duizend euro en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2010 wordt er een betalingskrediet ingeschreven van 107 duizend euro Economisch overheidsinitiatief Er dient geen krediet te worden voorzien. De enige actueel lopende subsidieovereenkomst werd voor een periode van 3 jaar afgesloten met FFI en deze is overgenomen door het convenant met Flanders DC.

28 Storting aan FOD Economie voor de wereldtentoonstelling Sjanghai Samenwerkingsprotocol tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten m.b.t. de deelname van België aan de wereldtentoonstelling van Sjanghai, China in 2010 (zie besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet voor het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 0117b van het programma CB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor 2009). Geen vastleggingskrediet. Het betalingskrediet bedraagt 880 duizend euro Belastingsvermindering PMV in het kader van de winwinlening (artikel 132 decreet) Zie de decreetsbepaling waarbij de Vlaamse minister bevoegd voor Economie er toe gemachtigd is de kredieten vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het artikel (vastleggingsnummer ) van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid in het kader van de Talentenbank ten belope van maximaal 3 miljoen euro aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de winwinlening. Er dient geen vastleggingskrediet te worden voorzien. Er werd bij BC2008 een nieuwe rubriek ingevoerd voor de fiscale minderinkomsten die de federale overheid oploopt als gevolg van de winwinlening. Dit bedrag wordt jaarlijks geraamd door PMV. Het benodigd krediet bedraagt 788 duizend euro. 3 TOELICHTING PER ARTIKEL 3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 3.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie EC0 ED Agentschap Ondernemen - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - Fonds voor Flankerend Economisch Beleid NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ Basisallocatie EC0 ED Agentschap Ondernemen - vastleggingsmachtiging Fonds voor Flankerend Economisch Beleid

29 Uitvoerings% 2009 Krediet BO 2010 Wijziging (in + of -) 29 Krediet BC 2010 NGK GVK GOK VRVK VROK MAC BVJ

30 30

31 D2. EVA IWT TAAK Het IWT is het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie dat Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen helpt hun onderzoek- en ontwikkelingsprojecten te realiseren. Het IWT biedt hen financiële steun, advies en een netwerk van potentiële partners in binnen- en buitenland. Het IWT staat de Vlaamse Regering ook bij in haar innovatiebeleid. 2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Het IWT stimuleert innovatie in Vlaanderen door rechtstreekse steun aan innoverende bedrijven en aan onderzoeksgroepen en intermediairen. De Vlaamse overheid voorziet hiertoe jaarlijks de nodige budgetten om onderzoek en ontwikkeling (O&O) door en voor Vlaamse bedrijven te financieren. Alle types bedrijven kunnen daarvan gebruik maken, ook voor hun niet-technologische innovatieprojecten. Deze doelstelling heeft de gehele bedrijfswereld in Vlaanderen als doelgroep. Om stand te houden in de huidige competitieve globale economie moeten bedrijven voortdurend streven naar verbeterde of nieuwe diensten, producten en processen. De ontwikkeling en verwerving van technologie speelt hierbij een cruciale rol. 2.1 Omschrijving van de operationele doelstelling Het IWT schrijft zich in in de operationele doelstellingen van het Vlaamse innovatiebeleid zoals geformuleerd in de beleidsnota Wetenschappelijk onderzoek en innovatie SD1 : Van idee tot economische valorisatie, marktresultaat en maatschappelijke impact; SD2 : Meer creatief en innoverend ondernemen - OD 1: optimaliseren van het innovatie-instrumentarium ten behoeve van KMO s; - OD 2: verbreding en verlenging van het steunbare innovatietraject; - OD 3: stimuleren van samenwerking tussen kennisinstellingen en bedijfswereld; - OD 4: stimuleren van innovatie op de werkvloer: innovatieve arbeidsorganisatie; - OD 5: optimalisatie van de werking van de innovatiecentra; - OD 6: sensibiliseren voor creatief en innoverend ondernemen. SD3 : Focussen op economische clusters, thematische speerpunten en grote projecten. - OD 1: versterken en vernieuwen van speerpuntdomeinen; - OD 2: beantwoorden aan maatschappelijke uitdagingen; - OD 3: versterken van het strategisch basisonderzoek; - OD 4: een sterker maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en innovatie SD4 : Vlaanderen internationale speler - OD1: Vlaanderen volwaardig partner in de Europese onderzoeks- en innovatieruimte 2.2 Instrumenten Het IWT treedt op als exclusief financieringskanaal van de Vlaamse overheid voor innovatief onderzoek in de bedrijfswereld. De financiële steun is bestemd voor bedrijven met activiteiten in het Vlaamse Gewest die door middel van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject (O&O-bedrijfsproject) een innovatie wensen door te voeren, en die

32 32 daartoe kennis dienen te verwerven. Het O&O-steunprogramma richt zich hierbij niet alleen tot technologische product- of procesontwikkelingen. Ook nieuwe concepten en diensten komen in aanmerking, zonder beperking in toepassingsdomein, technologie of sector. De omvangrijkste aktiviteit van het IWT bestaat uit de toekenning van financiële steun aan onderzoek en ontwikkeling in bedrijven en onderzoeksinstellingen of door beurzen aan onderzoekers. Deze financiële steun wordt via verschillende kanalen verdeeld: - Als een permanent open loket voor: o O&O-bedrijfsprojecten (projecten hoofdzakelijk uitgevoerd door bedrijven); o O&O-haalbaarheidsstudies; o KMO-programma (projecten hoofdzakelijk uitgevoerd door KMO s); o EUREKA (grensoverschrijdende samenwerking); o Onderzoeksmandaten (beurzen voor onderzoekers met ervaring). - Extra steun kan worden toegekend aan projecten binnen O&O-bedrijfssteun of het KMO-programma in het kader van o DTO (Duurzame Technologische Ontwikkeling); o LuRu (Lucht- en Ruimtevaart); o Achtergestelde lening voor KMO; o Automobielsector Steun aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van Vlaamse bedrijven (SD1, SD2-OD 2) Het O&O-besluit (voluit Financieringsbesluit voor steun aan projecten van bedrijfsonderzoek en ontwikkeling ) dateert van 12 december Dit reglementaire financieringsbesluit, gebaseerd op het innovatiedecreet van mei 1999, verruimt de steunmogelijkheden en maakt ze doorzichtig en efficiënt. De nieuwe Europese Kaderregeling voor staatssteun aan onderzoek en innovatie vroeg om een aanpassing van de steunmodaliteiten voor O&O-bedrijfsprojecten. In januari 2007 werd beslist met 2 nieuwe basistarieven te werken: 15% voor ontwikkelingsprojecten en 40% voor onderzoeksprojecten. Daarbovenop kan een reeks van bonussen toegekend worden in functie van het KMO-karakter, de samenwerking met onderzoeksinstellingen of met bedrijven, de potentiële bijdrage tot Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO),.In de overgangsperiode 2008 bedroeg het minimale steuntarief nog 25 %. Sinds midden 2008 kunnen bedrijven ook steun aanvragen om de haalbaarheid van hun O&O-project te bestuderen of om het project beter in kaart te brengen. De studies moeten het bedrijf inzicht geven in in de technologie, de markt, de businessopportuniteiten en mogelijke patenten. EUREKA/MEDEA/ITEA (SD1,SD2 - OD2 en SD4 OD1)) EUREKA is een initiatief voor de bevordering van de internationale samenwerking op het vlak van toegepast en marktgericht industrieel Onderzoek en Ontwikkeling. EUREKA is een intergouvernementele organisatie waarvan aktueel 38 landen en de Europese Unie lid zijn. Zij werd in 1985 opgericht om de competitiviteit van de Europese industrie te versterken en dit via het faciliteren van de opbouw en financiering van projecten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten. In de Europese Onderzoeksruimte heeft EUREKA een specifieke plaats en een complementaire functie naast het Kaderprogramma en het COST-Programma. In een EUREKA-programma bepalen de partners namelijk zélf het samenwerkingsverband, de inhoud en timing van hun project. KMO-programma (SD 2- OD1 en OD6) Het KMO-programma werd reeds in 2000 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De concrete modaliteiten ter uitvoering van dit programma werden door de Raad van Bestuur van het IWT-Vlaanderen goedgekeurd. Dit instrument richt zich tot een verruimd KMO-

33 33 publiek: ook KMO s zonder een expliciete onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling moeten immers worden gestimuleerd om tot innovatie over te gaan. In die zin wordt het programma gekenmerkt door een sterk vereenvoudigde en transparante procedure, zowel wat de aanvragen als wat de opvolging van de uitvoering ervan betreft. Vlaamse KMO s die willen innoveren in hun producten, processen of diensten, en die hiervoor de realisatie van technologische oplossingen moeten uitwerken, kunnen hiervoor financiële steun aanvragen bij IWT-Vlaanderen. Die steun betreft de voor deze technische oplossingen uit te voeren aktiviteiten die in de eerste plaats een technische kennismeerwaarde voor de KMO opleveren. Om de steunformules aantrekkelijker te maken voor KMO s, zullen de maatregelen in het beleidsinstrumentarium optimaal gedifferentieerd worden naar doelgroepen waarbij ook kleine en micro-ondernemingen gesensibiliseerd zullen worden tot meer innovatie. Er zal gezocht worden naar een verdere stroomlijning van het Innovatie-Instrumentarium, zoals ook aanbevolen in het zgn. Rapport o.l.v. Prof. Luc Soete (Maastricht). Zo werd eind 2008 werk gemaakt van de KMO-Portefeuille, een samenwerking tussen het IWT, het Agentschap Ondernemen en het FIT. Het TETRA-fonds (SD2- OD3) Er werd voor de ondersteuning van het technologisch onderzoek aan de hogescholen een aangepast programma uitgewerkt: het TETRA-fonds (staat voor technologietransfer fonds ). Dit programma bouwt voort op de positieve resultaten van het HOBU-fonds. Het staat open voor alle Vlaamse instellingen van hoger onderwijs (zowel eerste als tweede cyclus opleidingen), die in samenwerking met één of meerdere universitaire labo s of hightech bedrijven een relevant technologisch probleem kunnen oplossen. De prioritaire doelgroep voor de beoogde kennisdiffusie valt voornamelijk te situeren bij de minder technologische, eerder traditionele KMO s, alsook de social profit organisaties. Medebetrokkenheid van grote ondernemingen en hoogtechnologische KMO s kan voor deze prioritaire doelgroep een pluspunt vormen, en is dus eveneens mogelijk. De organisaties die geïnteresseerd zijn in de resultaten van een bepaald project worden gevraagd een beperkt deel van de onderzoekskosten (i.e. 10%) mee te financieren. Strategisch basisonderzoek (SD2- OD3) Een basisdoelstelling van onderhavig begrotingsprogramma is het realiseren van een brugfunctie tussen de onderzoekswereld enerzijds en de economie en de maatschappij anderzijds. Vanaf het werkingsjaar 2003 werd een verruiming voorzien van de mogelijkheden tot het indienen van projectvoorstellen, en dit zowel op het vlak van onderzoeksdomeinen (i.e. voortaan alle onderzoeksdomeinen met economische of maatschappelijke relevantie, dus niet alleen technologisch maar bvb. ook maatschappelijk of biomedisch onderzoek), als inzake potentiële projectindieners (i.e. niet alleen de universiteiten, maar voortaan ook bedrijven, grote onderzoeksinstellingen en alle overige organisaties met rechtspersoonlijkheid). Deze verruiming ging gepaard met een naamsverandering van het programma, dat voortaan SBO (Strategisch Basisonderzoek) is gaan heten. Het huidige SBO is de opvolger van de vroegere programma s GBOU (Generisch BasisOnderzoek aan de Universiteiten) en STWW (Strategische Technologieën voor Welzijn en Welvaart). Toegepast biomedisch onderzoek (SD2- OD3) Het programma heeft tot doel een ondersteuning te bieden voor nieuwe ontwikkelingen voor therapie en diagnose waarvoor op heden onvoldoende industriële interesse bestaat en waarvoor overheidsfinanciering via bestaande kanalen moeilijk is. Door een projectmatige financiering mogelijk te maken voor vertaling van belangrijke bevindingen naar klinische toepassingen heeft het programma tot doel op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van nieuwe behandelingswijzen en diagnoses. Hierdoor zal het programma

34 34 bijdrage tot het welzijn van patiënten en de volksgezondheid in het algemeen. Het huidige programma heeft een uitgesproken focus op onderzoek dat minstens aan volgende criteria voldoet. Het biomedisch onderzoek met een klinische toepassingsgerichtheid hebben dat zich richt naar innovatieve ontwikkelingen voor therapie en/of diagnose. Het onderzoek moet zich reeds ver in het traject van ontdekking naar toepassing bevinden en zich eerder richten op vertaling en uitwerking van wetenschappelijke bevindingen naar klinische toepassingen dan op de novo kenniscreatie. Het onderzoek moet ook een duidelijke toepasbaarheid hebben die een primair maatschappelijke finaliteit heeft met nog geen industriële interesse op het ogenblik van indiening, en een meerwaarde biedt voor de Vlaamse gezondheidssituatie. Landbouwkundig onderzoek (SD2- OD3) Het programma LandbouwOnderzoek beoogt het verwerven, bundelen en vertalen van wetenschappelijk-technologische kennis naar innovatieve toepassingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De projecten hebben een collectief karakter omdat ze gericht zijn op de bevordering van de sector en niet op het oplossen van problemen van individuele land- en tuinbouwbedrijven. De projecten worden uitgevoerd door onderzoeksploegen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen en praktijkcentra. Deze laatsten vormen binnen dit steunprogramma een specifieke groep van innovatie-actoren. Stimuleren van innovatie op de werkvloer: innovatieve arbeidsorganisatie (SD 2- OD 4) De oprichting van Flanders' Synergy had als primaire doelstelling om de performantie van bedrijven te verhogen via een innovatief personeelsbeleid en arbeidsorganisatie. De behoeften waaraan Flanders' Synergy tegemoet wil komen vinden hun oorsprong in de transitie naar een kenniseconomie met meer kennisintensieve jobs en de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. De cruciale uitdagingen zijn hierbij zowel de toename van de productiviteit alsook de kwaliteit van de arbeidsprocessen en het welzijn van de werknemers te kunnen verbeteren. Hiernaast is er tevens een noodzaak om oudere werknemers zinvol te kunnen behouden in arbeidsprocessen en dit gedurende een langere tijdsperiode. Flanders' Synergy wil haar doelstelling van innovatieve arbeidsorganisatie bereiken door onder meer sensibilisering, dienstverlening, onderzoek en training. Dit is maar mogelijk indien interactie en samenwerking tussen bedrijven, sociale partners en R&D actoren verwezenlijkt worden. Steun aan Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden (SD2 OD 5 en SD2 OD1) De financiering van de Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden gebeurt via een reglementair besluit van 24 mei 2002 tot regeling van de steun aan projecten innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek in uitvoering van het innovatiedecreet van mei Het betreft rechtstreekse steun aan intermediairen of overige samenwerkingsverbanden voor activiteiten van collectief onderzoek, verstrekken van technologisch advies en technologische innovatiestimulering. Steun wordt toegekend aan netwerken van bedrijven die actief zijn op het vlak van innovatie met projecten die zich zowel situeren op het vlak van technologische dienstverlening, (TD) thematische innovatiestimulering (TIS), (sub)regionale innovatiestimulering (RIS), collectief Onderzoek (CO), haalbaarheidsstudies en samenwerkingsverbanden. Naar aanleiding van de evaluatie en eventuele verlenging van de innovatiecentra in 2010, zullen een aantal aspecten zoals: ondersteuning van de doelstellingen van het Vlaamse innovatieagentschap IWT; de samenwerking met de overige ondernemingsgerichte agentschappen zoals FIT, AO en PMV, organisatievorm, uitbreiding naar dienstenbedrijven en ondersteuning van servitisatie, internationale benchmarking nader bekeken worden hetgeen eventueel tot nieuwe opdrachten kan leiden. Innovatieprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering (SD 3 - OD1, OD2, OD4 en OD6)

35 35 Conform internationale trends, zijn ook in Vlaanderen initiatieven genomen om een brug te slaan tussen het economisch beleid en technologisch innovatiebeleid. Deze brug wordt o.m verwezenlijkt via de competentiepolen en de strategische onderzoekscenttra. Competentiepolen zijn kenniscentra die zich richten op de bundeling van competenties in strategisch belangrijke thema s in Vlaanderen. De samenwerking tussen alle relevante innovatieactoren (bedrijven, kennisinstellingen onderzoeksinstituten) moet leiden tot versterking van bestaande competenties en verhoging van het innovatievermogen bij de Vlaamse kmo s. De minister beslist over eventuele steuntoekenning na positief advies van het IWT. Hoewel er geen strikt juridische afbakening van het begrip bestaat worden deze kenniscentra gekenmerkt door volgende karakteristieken: - Vooreerst zijn alle initiatieven bottom-up ontstaan. Het is de innovatiekracht van een aantal spelers, meestal overheid en privé tezamen, die ten grondslag liggen van deze competentiepolen; - Een tweede element is krachtenbundeling. Op een aantal terreinen werd vastgesteld dat reeds heel wat expertise in Vlaanderen aanwezig was. Door echter samen te werken over de grenzen van de eigen organisatie heen, meestal in een virtuele organisatie, wordt gepoogd een eigen identiteit voor de problematiek te ontwikkelen. Meestal is dit ingegeven vanuit een internationale context. Om mee te kunnen in de globaliseringstrend, zal gelet op de schaalgrootte van Vlaanderen, deze tendens zich nog verder dienen te zetten (SD3-OD2). - Tenslotte omspannen de meeste initiatieven ook een geheel van aktiviteiten, dat het actieterrein van technologie-ontwikkeling ruim overstjgt. Evenzeer gedragsonderzoek, onderzoek naar de reglementaire en maatschappelijke aspecten, trendwatching, enz. komen aan bod (SD3-OD4). E-Media (SD2- OD3 en SD2 OD6) Het grootste deel van de innovatiebudgetten in IWT-beheer worden door het IWT zelf beheerd vanaf indiening tot steunselectie en opvolging. Dit alles binnen de krijtlijnen van reglementaire kaders beslist door de politieke overheid. Een kleiner deel wordt inzake steunselectie beslist door de politieke overheid zelf, m.n. de Vlaamse regering of de verantwoordelijke minister, afhankelijk van het steunbedrag. Op 9 december 2005 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Innovatiebeleidsplan goed waarmee de aanzet werd gegeven voor een horizontaal innovatiebeleid in Vlaanderen. Dit impliceert dat innovatie integraal deel uitmaakt van het beleidskader over de verschillende beleidsdomeinen en sectoren heen. Twee belangrijke initiatieven ten laste van de budgetlijn innovatieve media werden in 2007 beslist door de Vlaamse regering. Het IWT stond in voor de voorbereiding ervan. - Innovatieve media: De beheersovereenkomst met de VRT ( ) voorziet in artikel 18 een consolidering van de expertise die in de loop van de laatste vijf jaar is opgebouwd in het kader van e-vrt. In dat licht zal de VRT zijn onderzoekers groeperen in een personeelsteam Onderzoek en Innovatie ( het Personeelsteam O&I intussen Medialab genoemd) dat de volgende activiteiten zal ontplooien: 1. het op de voet volgen van technologische ontwikkelingen inzake e-media en het bestuderen hoe ontwikkelingen of uitvindingen nieuw kunnen worden toegepast in Vlaanderen; 2. het consolideren van de kennis die is opgebouwd binnen het kader van de in de periode door de VRT uitgevoerde innovatieve mediaprojecten; 3. het participeren in grotere, vraaggestuurde onderzoeksprogramma s en projecten waarvan de uitvoering buiten de VRT plaatsvindt en waarbij de VRT de resultaten van het onderzoek gevoerd met de middelen voorzien in de

36 36 overeenkomst VRT ter beschikking stelt van Vlaamse mediaindustrie. - PIM (Onderzoeksprogramma Innovatieve Media) Een programma waarin innovatie naar voor wordt geschoven als een transversaal thema, dat alle Vlaamse beleidsdomeinen horizontaal doorsnijdt. Een van de fundamentele krachtlijnen hiervan speelt in op het stimuleren van creativiteit, innovatie en ondernemerschap in alle sectoren van de samenleving ook in zeer brede socioeconomisch belangrijke domeinen waaronder cultuur (e- cultuur). Onderhavig programma richt zich op innovatieve projecten in de waardeketens van de audiovisuele, de muziek- en de gedrukte media industrie, ook wel creatieve industrie genoemd, waarbij de informatie- en communicatietechnologieën een prominente rol spelen. Dit alles met de mogelijkheid om binnen bestaande IWT steunprogramma s van collectief onderzoek (ten bate van de ganse sector) en coöperatief onderzoek (in samenwerkingsverband) een beleidsbonus van 10% extra steun te voorzien. IWT-specialisatiebeurzen en doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekelandprogramma (SD2 OD3) In het kader van de postuniversitaire vorming van jonge vorsers in Vlaanderen, kent het IWT- Vlaanderen sinds 1994 jaarlijks ongeveer 150 doctoraatsbeurzen toe. Eind 2004 werd dit aantal opgetrokken tot 200. Deze bursalen staan onder het peterschap van een Vlaams bedrijf en in de evaluatiecriteria wordt rekening gehouden met toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten, dit met het oog op het slaan van een brug tussen het academisch onderzoek en de bedrijven. Daarnaast en voor het eerst vanaf 2009 worden middelen voorzien voor het opstarten van.een pilootprogramma rond intersectorale mobiliteit tussen de academische wereld en het bedijfsleven. Het basisprincipe voor dit programma, ook wel Baekeland-Programma genoemd, is dat het bedrijf het onderzoeksonderwerp van het doctoraat bepaalt en dat de onderzoeker een groot deel van zijn/haar tijd in het bedrijf spendeert. Studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het VIN (Vlaams Innovatie Netwerk) (SD 3 OD 1) Met deze begrotingslijn wordt de mogelijkheid geboden om in uitvoering van artikel 11 van het Innovatiedecreet dd. 18 mei 1999 (bs ) met minder complexe administratieve procedures een aantal wel omschreven studie- en expertiseopdrachten uit te voeren t.b.v. het Vlaams Innovatie Netwerk. Het Vlaams Innovatiebeleid kiest voor taken van innovatiestimulering en begeleiding waarbij actoren voor deze taken gesteund worden, die voldoende ingebed zijn in bedrijfsnetwerken of kennisinstellingen. De steun hiervoor verloopt o.m. via het VIS- Programma, de steun aan Universitaire interfacediensten, de steun aan Competentiepolen en strategische onderzoekscentra. Deze gedecentraliseerde aanpak dient echter gepaard te gaan met onderlinge netwerkingen samenwerking om als coherent geheel te kunnen optreden als een Vlaams Innovatie Netwerk (VIN). Dit vereist coordinatie dat één van de basisopdrachten uitmaakt van het IWT met tot op heden slechts een bescheiden personeelsinzet. De slagkracht van het VIN vereist daarom ook de verder uitbouw van gemeenschappelijke kennis en expertise en het uitwerken van gemeenschappelijke tools Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters Uitgaven voor steun aan O&O- projecten op initiatief van de bedrijven (EBO EF ) Wanneer abstractie wordt gemaakt van de projecten in het KMO-programma en de O&Ohaalbaarheidsstudies steeg het aantal tot 160 goedgekeurde projecten. De vastgelegde bedragen voor deze projecten bedroegen in totaal 75 mln EUR. Als hier de subsidies voor de

37 37 O&O-haalbaarheidsstudies worden bijgeteld, wordt de belangrijke stijging in 2007 met ongveer 40% volledig geconsolideerd. KMO-programma In 2009 werden in het kader van het kmo-programma 403 aanvragen (298 aanvragen in 2008) ingediend. Van de in 2009 in totaal 384 behandelde aanvragen werden er 273 goedgekeurd. Een totale steun van 21,99 mln euro werd toegekend. De instroom aan nieuwe aanvragen lag in 2009 een weinig hoger dan de uitstroom (behandelde projecten). Oorzaak hiervan is de belangrijke toename in 2009 aan nieuwe projectvoorstellen. Het nieuwe product, de bijkomende steun voor IE, is daar met 29 aanvragen ten dele voor verantwoordelijker, maar nog belangrijker is de belangrijke toename in aantal kmo-innovatieprojecten (206 aanvragen in 2009 tegenover 129 in 2008). Dit verklaart ook de belangrijke stijging in toegekende steun. In de vermelde steun is ook een leningsbedrag van 0,73 mln euro begrepen toegekend door het IWT aan kmo-haalbaarheidsstudies. Achtergestelde leningen bij de kmoinnovatieprojecten worden sinds 2009 toegekend vanuit de PMV-Innovatiemezzanine regeling en zijn niet inbegrepen in de hier vermelde cijfers. EUREKA EUREKA startte in 1985 als een langlopend initiatief ter bevordering van internationale samenwerking in Europa op het vlak van toegepaste en marktgerichte O&O. Binnen EUREKA bestaan 2 pistes om projecten te behandelen: de innovatieve projecten in de bottom-up regeling waarin alle projecten en thema s aan bod kunnen komen en projecten behandeld binnen de door de industrie geleide clusters. Vlaanderen blijft, met een relatief aantal EUREKA-projecten en een vooraanstaande inbreng in de ICT-clusters CATRENE, ITEA2, CELTIC en EURIPIDES prominent aanwezig in het internationaal EUREKA-netwerk. In 2009 werden in totaal 11 O&Oin de ICT-clusters en 2 binnen de bottom-up aanpak van het EUREKA-programma, waarvan 1 KMO-innovatieprojecten. Duurzame technologische ontwikkeling In 2009 kregen een 20-tal O&O-bedrijfsprojecten extra steun voor duurzame technologische ontwikkeling. In 2010 wordt de regeling onverminderd verder gezet. Lucht- en ruimtevaart Het steunkanaal voor O&O-bedrijfsprojecten voorziet een bijzondere regeling voor projecten, gericht op valorisatie binnen de internationale lucht- en ruimtevaartsector. De extra drempel die daar aanwezig is, verantwoordt deze specifieke regeling. Automobielsector In het verlengde van het beleid ter ondersteuning van de voertuigsector besliste de voogdijminister in maart 2006 om 10% extra steun toe te kennen aan O&O-projecten en KMO-projecten die de competitiviteit van deze deze sector in Vlaanderen ondersteunen. Voorwaarde is dat de resultaten primair op de voertuigsector van toepassing zijn. In 2009 werd aan 9 projecten deze bijkomende steun toegekend.

38 38 Innovatiesamenwerkingsverbanden VIS-technologische dienstverlening Omvatten zowel het verstrekken van technologisch advies op vraag van de bedrijven zelf als initiatieven (bij voorkeur met collega s) om bepaalde innovatieve aspecten van een technologieluik naar de bedrijven te brengen. Het steunpercentage bedraagt 80% van de aanvaarde kosten. In 2009 werden 17 projecten TD goedgekeurd voor een totaal bedrag van 8,572 MEUR. VIS-thematische innovatiestimulering In 2009 werden 9 projecten voor thematische innovatiestimulering goedgekeurd voor een totaalbudget van 3,357 Meuro. VIS-(sub)regionale innovatiestimulering Via 5 lopende projecten in de verschillende provincies worden in totaal 35 adviseurs gefinancierd. Hun opdracht bestaat erin om in een bepaald geografisch gebied alle bedrijven te helpen bij het ondersteunen van hun innovatieproces en het nastreven van concrete synergie tussen de bedrijven onderling en tussen bedrijven en de technisch-wetenschappelijke wereld. De specifieke doelgroep zijn bedrijven met een sluimerend innovatiepotentieel. Collectief onderzoek In 2009 werd aan 17 projecten van collectief onderzoek financiële steun toegekend voor een totaal bedrag van 6,95 miljoen euro. Strategisch basisonderzoek (SBO) Prestaties: uitvoering van strategisch basisonderzoek op lange termijn; Prestatiedrijvers: wetenschappelijke publicaties, samenwerking met bedrijven of non-profit sector, octrooien en octrooiaanvragen. Aantal gesteunde projecten: van de 87 ingediende projectaanvragen konden er 24 worden gesteund waarvan 12 projecten met economische finaliteit; 6 projecten en 6 voortrajecten met maatschappelijke finaliteit Budgettaire parameters: EBO EE TETRA-fonds/HOBU-fonds Prestaties: uitvoering van technologisch onderzoek ten dienste van de Vlaamse industrie, in het bijzonder de KMO s; Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. Oproep 2009 TETRA-fonds): aantal projectvoorstellen: 57; geselecteerde projecten: 32; aantal betrokken hogescholen bij aanvraag: 13 aantal betrokken universiteiten bij aanvraag: 4 aantal andere onderzoekscentra bij aanvraag: 4 Budgettaire parameters: EBO EE

39 Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM) 39 Prestaties: uitvoering van biomedisch onderzoek met aspecten van zuivere kenniscreatie tot toepassingsgedreven onderzoek waarbij wetenschappelijke bevindingen verder uitgewerkt en vertaald worden naar klinische toepassingen. Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. de TBM-oproep ) aantal projectvoorstellen: 32; geselecteerde projecten: 11; aantal betrokken hogescholen bij aanvraag: 2 aantal betrokken universiteiten bij aanvraag: 4 aantal andere onderzoekscentra bij aanvraag: 12 Budgettaire parameters: EBO EE Landbouwkundig onderzoek (LO) Prestaties: via steun aan collectieve landbouwonderzoeksprojecten wordt de productiviteit, het concurrentievermogen, de kwaliteit en de duurzaamheid gestimuleerd van de land- en tuinbouwsector. Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. de LO-oproep ) aantal projectvoorstellen: 43 voor een totaal van 31,6 mln euro gevraagde steun; geselecteerde projecten: 18; Budgettaire parameters: EBO EE Steun op beslissing Vlaamse Regering (EBO EF ) In opdracht van de Vlaamse regering verzorgt het IWT de inhoudelijke opvolging en het administratief beheer van het merendeel van de (9) Vlaamse Competentiepolen en strategische onderzoekscentra. Daarnaast worden enkele omvangrijke projecten opgevolgd die door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd zoals het project Port Community Services van het Gemeenteljk Havenbedrijf Antwerpen dat de stroom aan informatie over goederen- en scheepsverkeer wil automatiseren om de haventrafiek vlotter en efficiënter te laten verlopen, het proeftuinproject I-City waarbij bedrijven bouwen aan ICT-toepassingen voor stedelijk gebruik, de implementatie van een aantal projecten die in het kader van het Limburgplan de nieuwe socio-economische dynamiek in Limburg moeten mee helpen ondersteunen. E-mediaprojecten van de VRT (EBO EF ) Het IWT beheert de middelen toegewezen aan het onderzoeks- en ontwikkelingsforum van de VRT dat nieuwe media-aktiviteiten organiseert, begeleidt en verspreidt. In 2009 stond het IWT in voor de opvolging van 2 initiatieven. Het VRT - Medialab (3,9 mln euro steun) dat de VRT moet laten doorgroeien tot een digitale omroeporganisatie en het PIM-Vlaanderen project dat in essentie twee bestaande IWT-steunprogramma s groepeert (het luik collectief onderzoek en het luik cooperatief onderzoek ) zij het elk met zijn specifiek eigenheden t.b.v. de creatieve industrie. Studie- en expertiseopdrachten t.b.v. het VIN (EBO EF ) Sinds 2006 beschikt het IWT over een begrotingslijn voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het VIN. Eén van de decretale taken van het IWT is overigens de coordinatie van de actoren die met Vlaamse middelen innovatie-

40 40 ondersteunen. In 2009 werden werden een 19-tal nieuwe studieopdrachten goedgekeurd voor een totaal bedrag van 0,5 mln EUR. IWT-specialisatie- en Baekelandbeurzen (EBO EF ) Prestaties: uitvoering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat; Strategische onderzoeksmandaten Prestatiedrijvers (cijfers voor 2009): Aantal kandidaten eerste termijn: 513 Aantal toegekende beurzen: 200; Globale slaagpercentage bursalen: 56%. Baekelandmandaten Aantal ingediende (geëvalueerde) aanvragen : 65; Aantal toegekende mandaten: TOELICHTING PER ARTIKEL 3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 3.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie EBO EF Uitgaven m.b.t. de dotatie aan het IWT - Vlaanderen voor projecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden. BC 2009 BO 2010 (in + of - ) 2010 NGK % Deze basisallocatie omvat het geheel aan middelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de betalingsverplichtingen resulterend uit de verbintenissen aangegaan voor steunverlening aan O&O- en innovatieprojecten op vrij initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden. Bij de herberekening van het noodzakelijk krediet 2010 is zowel rekening gehouden met: - de geregistreerde betalingsverplichtingen te vereffenen op basis van de uitstaande verbintenissen op ; - eenzelfde ordonnanceringsritme als in 2009; - de betalingsverplichtingen resulterend uit de engagementen die in 2010 worden aangegaan. Op basis van deze overwegingen werd het uitgavenbedrag 2010 herraamd op keuro als volgt verdeeld: in keuro Totaal van de openstaande betalingsverplichtingen Geraamde uitgaven uitgaven die waren voorzien om te worden vereffend in 2008 of vroeger betalingen die moesten gebeuren in betalingsverplichtingen voorzien voor betalingsverplichtingen voorzien voor 2010 uit engagemente die in 2010 zijn aangegaan TOTAAL:

41 41 waardoor het verwachte uitgavenbedrag uiteindelijk keur hoger ligt dan initieel voorzien. Deze verhoging zal worden gefinancierd deels met extra middelen afkomstig uit terugstortingen van teveel uitbetaalde steun te verhogen met de inkomsten uit de terugbetaling van achtergestelde leningen (in 2009 = 682 keur) deels met het onbenut saldo 2009 t.b.v. 111 keur en een dotatieverhoging met keur. Basisallocatie EBO EF Uitgaven m.b.t. de dotatie aan het IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering. BC 2009 BO 2010 (in + of - ) 2010 NGK % Om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen werd de kredietbehoefte gegeven de realisatiegraad 2009 en het begrotingsoverschot vorig dienstjaar - herrekend op keur, wat resulteert in een verhoging van de betalingsmachtiging met keur. Basisallocatie EBO EF Uitgaven m.b.t. de dotatie aan het IWT-Vlaanderen BC 2009 BO 2010 (in + of - ) 2010 NGK % Om de nodige continuïteit in de werking van het instituut te kunnen verzekeren werd de werkingsdotatie vanuit de optiek constant beleid, met behoud van het begrotingsoverschot vorig dienstjaar t.b.v. 111 keuro ter financiering van de extra kosten ingevolge de verhuis en de herhuisvesting in het Ellipsgebouw en een verhoging met 223 keur voor de verdere uitvoering van de vroegere CAO s, vastgesteld op keur. Basisallocatie EBO EF Uitgaven m.b.t. de dotatie aan het IWT-Vlaanderen voor E-mediaprojecten. BC 2009 BO 2010 (in + of - ) 2010 NGK % De kredietbehoefte voor dit jaar is gebaseerd op enerzijds de betalingsverplichtingen voortkomende uit de beheersovereenkomst ( ) ad keur en de projectfinanciering in het kader van het onderzoeksprogramma Innovatieve Media ten belope van keur, samen: keur. Gegeven het begrotingsoverschot 2009 t.b.v. 472 keur kon het initiële dotatiebedrag 2010 worden teruggebracht tot keur. Basisallocatie EBO EF Uitgaven m.b.t. de dotatie aan het IWT-Vlaanderen voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het VIN (Vlaams Innovatie Netwerk).

42 42 BC 2009 BO 2010 (in + of - ) 2010 NGK % Op basis van de nog openstaande betalingsverplichtingen vorige dienstjaren en de betalingen resulterend uit de nieuwe engagementen 2010 werd na het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 2009 ad 226 keur het betalingskrediet herleid tot 198 keur. Basisallocatie EBO EF Uitgaven m.b.t. de dotatie aan het IWT-Vlaanderen in verband met het toekennen van specialisatiebeurzen (decreet van 23 januari 1991) en doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekeland-programma. BC 2009 BO 2010 (in + of - ) 2010 NGK % Het bedrag dat bij de initiële begrotingsopmaak ter vereffening van de specialisatiebeurzen en de doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekelandprogramma werd voorzien bedroeg keur. Dit bedrag werd na correctie met het begrotingsoverschot 2009 t.b.v keur verminderd tot duizend EUR. Basisallocatie EBO EC Uitgaven m.b.t. de dotatie aan het IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese Programma s (VCPwerking) BC 2009 BO 2010 (in + of - ) 2010 NGK % Deze begrotingslijn voorziet de middelen ter financiering van de acties op het vlak van de interne werking (beheerskost) alsook ter ondersteuning van de Vlaamse onderzoeksgroepen en bedrijven bij het realiseren van hun onderzoeks- en innovatieactiviteiten in het kader van hun transnationale samenwerking. Het bedrag dat hiervoor in de initiële begroting 2010 werd voorzien bedroeg 392 keur waarvan 332 keur personeelskost en 60 keur voor werking. Om de continuïteit van deze inititiatieven verder te kunnen verzekeren werd het initiële krediet na correctie met het begrotingsoverschot 2009 t.b.v. 29 keur - herleid tot 363 keur. Basisallocatie EBO EE Uitgaven m.b.t. de dotatie aan het IWT-Vlaanderen voor steun aan Toegepast Biomedisch Onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit. BC 2009 BO 2010 (in + of - ) 2010 GVK % GOK % Verantwoording.

43 43 Op 15 september 2006 besliste de Vlaamse Regering tot de lancering van dit nieuwe programma waarbij voor 2006 en 2007 eenzelfde enveloppe van telkens 5 miljoen euro voor projectmatige steun werd voorzien. Voor de eerste TBM oproep werden, wegens begrotingstechnische redenen, 2 budgetjaren samengevoegd met een totale enveloppe van 10 miljoen euro ( ). De oproep werd als één samengevoegde oproep beschouwd met een gefaseerde indiening (twee indieningsdata: 18 september en 20 november 2006), met telkens een enveloppe van 5 miljoen euro. Onder deze eerste TBM-oproep ( ) werden in totaal 18 projecten geselecteerd voor een totaal van 10 miljoen euro (5 miljoen euro jaarlijks). Voor de eerste oproep 2008 en 2009 werd 6 miljoen euro voorzien. Wat 2010 betreft werd het beleidskrediet, ingevolge de gewijzigde financiële situatie, met 300 duizend euro verminderd tot keur. Op basis van de vorige oproepen (2006 t/m 2008) en de de hierbij toegekende steun, de projectduur en het hieraan gekoppelde betalingsschema samen met de projectsteun uit de oproep 2010 werd het benodigd vereffeningskrediet (her)berekend. In het licht van de vastgestelde vertraging in de betaling van de projecten werd het initiële bedrag van keur met 1500 keur verminderd en met in achtname van het begrotingsoverschot 2009 van 62 keur herleid tot keur. Basisallocatie EBO EE Uitgaven m.b.t. de dotatie IWT-Vlaanderen voor de bevordering van technologietransfer en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs BC 2009 BO 2010 (in + of - ) 2010 GVK % GOK % Op basis van het totaal aan openstaande betalingsverplichtingen eind 2009 werd het nodige vereffeningskrediet berekend op keur. Dit bedrag dient nog verhoogd met de keuro aan betalingen op de projectsteun Dit geeft een totaal aan te verwachten uitgaven in 2010 van keur. Om de continuïteit van het programma te kunnen verzekeren en het geheel van de betalingsverplichtingen in 2010 te kunnen nakomen werd na correctie met het begrotingsoverschot 2009 t.b.v. 28 keur, het vereffeningskrediet met keur verhoogd tot 8025 duizend EUR. Basisallocatie EBO EE Uitgaven m.b.t. het Strategisch Basisonderzoek. BC 2009 BO 2010 (in + of - ) 2010 GVK % GOK % Het programma Strategisch Basisonderzoek (SBO) werd voor het eerst behandeld in 2003, in navolging van de voormalige STWW- en GBOU - programma s. Het hiervoor vrijgemaakte bedrag aan beleidskredieten bedroeg achtereenvolgens: - in 2003: duizend EUR (i.e duizend EUR GVK) op onderhavige basisallocatie duizend EUR op de begrotingslijn van de Vlaamse regering (Pr b.a );

44 44 - in 2004 en 2005 telkens duizend euro aan steunmogelijkheden; - in 2006 werd omwille van het blijvend spanningsveld tussen de gevraagde steun en de beschikbare middelen een kredietverhoging beslist van 1,116 mln EUR tot duizend EUR; - sindsdien wordt jaarlijks eenzelfde steunbedrag van 38,6 mln EUR voorzien. Het hieraan gekoppeld betaalkrediet werd voor 2009 op basis van indicaties m.b.t. het betalingsritme uit de vorige begrotingsjaren - geraamd op duizend EUR. - (In 2009 werd voor een totaal van duizend EUR aan steun uitbetaald ). - in het kader van de globale besparingen werd het beleidskrediet 2010 (GVK) vastgesteld op keuro. Het hieraan gekoppelde vereffeningskrediet (GOK) werd gelijktijdig verlaagd tot keuro. Tegenover dit bedrag van duizend euro aan betalingsmogelijksheden staat een kredietbehoefte die op basis van het totaal aan openstaande betalingsverplichtingen op datum van (148,2 mln EUR) en het betalingsritme vorig dienstjaar wordt geraamd op keuro. Om erop toe te zien dat er geen betaalprobleem is op het einde van 2010 werd na correctie met het begrotingsoverschot 2009 t.b.v. 112 keuro, het vereffeningskrediet met 13,3 mln EUR verhoogd tot duizend EUR. Basisallocatie EBO EE Uitgaven m.b.t. de subsidies aan wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundig doel (IWT-Vlaanderen) BC 2009 BO 2010 (in + of - ) 2010 GVK % GOK % Het beleidskrediet (GVK) 2010 werd bij de initiële begrotingsopmaak ingevolge de gewijzigde financiële situatie aangepast tot keur. Het hieraan gekoppelde vereffeningskrediet (GOK) 2010 werd op basis van het totaal aan openstaande betalingsverplichtingen op datum van 31/12/2009 en het gebruikelijke ordonnaceringsritme (her)raamd op keur. Na correctie met het begrotingsoverschot 2009 t.b.v. 13 keur werd het krediet met keur verhoogd tot keur.

45 45 ESR CODE 2009 ESR CODE 2010 COFOG CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING 0 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Over te dragen saldo van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar werking Over te dragen overschot van het boekjaar Studie-en expertiseopdrachten VIN Over te dragen overschot van het boekjaar decretale opdracht Over te dragen overschot van het boekjaar VCP Over te dragen overschot van het boekjaar acties Vlaamse regering Over te dragen overschot van het boekjaar EFRO (in min) Over te dragen overschot van het boekjaar SB Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU Over te dragen overschot van het boekjaar Landbouwonderzoek Over te dragen overschot van het boekjaar SBO Over te dragen overschot van het boekjaar IRC Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-Lean Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-staketool Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N Over te dragen overschot van het boekjaar Universitaire Interfacediensten Over te dragen overschot van het boekjaar Innovatieve Mediaprojecten Over te dragen overschot van het boekjaar Preklinisch onderzoek Over te dragen overschot van het boekjaar ERA/INNO-netten Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Loon in natura BC 2009 REA 2009 BO BC 2010

46 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Toegerekende debetrentes 3 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 30 - Niet verdeeld Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden Aan EG-landen (niet-overheden) Inkomensoverdrachten aan niet-eg-landen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR Aan de institutionele overheid, beleidsdomein EWI / Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut) 4140 Inkomensoverdrachten AGIV Inkomensoverdrachten VLAO Inkomensoverdrachten VRT Inkomensoverdrachten VITO Inkomensoverdrachten ILVO Inkomensoverdrachten UZ GENT Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid] Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd

47 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan de gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 6 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen 7 7 INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen TOTAAL UITGAVEN

48 48 IWT-Vlaanderen A. Toelichting bij de voornaamste wijzigingen op het niveau van de begrotingsposten Het begrote krediet aan gewone ontvangsten en uitgaven voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en de operationele taken van het instituut werd voor 2010 initieel vastgesteld op keuro. Naar aanleiding van de 1 e begrotingscontrole 2010 stijgt dit bedrag tot keuro. Hierna volgt de verklaring voor de meest significante wijzigingen. 1. Inkomsten Aan ontvangstenzijde zijn er vooreerst de meerinkomsten uit de overdracht van de saldi vorig dienstjaar, die op de initiële kredieten in mindering worden gebracht, ten bedrage van keur. Daarnaast zijn er onder de rubriek lopende ontvangsten de hogere inkomsten (+87 keur) ingevolge o.m. de terugbetaling van de wedde van een gedetacheerd personeelslid en verder onder de categorie inkomens overdrachten van andere sectoren de verhoogde ontvangsten uit inkomensoverdrachten van het buitenland met name de verwachte beheersvergoedingen voor actieve deelname aan Europees gesteunde projecten en acties +196 keur en de bijkomende ontvangsten uit de partnerlanden van het Impactscan-project met 26 keur. Wat de werkingsmiddelen (EBO EF ) betreft mag het begrotingsoverschot 2009 t.b.v. 111 Keur eenmalig worden behouden en aangewend voor de extra kosten verbonden aan de verhuis naar het Ellipsgebouw. Daarnaast werd het initiële krediet in het licht van vroegere CAO-afspraken met nog 223 keur verhoogd en zodoende vastgesteld op keur. De dotatie voor projecten ingediend op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden (EBO EF ) werd naar aanleiding van de BC met 7.051keur verhoogd tot keur. Deze verhoging was noodzakelijk ingevolge de gestegen encours en de hieraan gekoppelde reële kredietbehoefte. Ook het betaalkrediet voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse Regering (EBO EF ) werd om betalingsmoeilijkheden te vermijden en om te kunnen voldoen aan de reële betalingsnoden 2010 met keur verhoogd tot keur. Het budget ten behoeve van de specialisatiebeurzen en de doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekeland - Programma werd na het in mindering brengen van het begrotingsoverschot vorig dienstjaar (1.909 keur) herleid tot keur. Wat de dotatie voor de bevordering van technologietransfer en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs (EBO EE B) betreft, werd op basis van de openstaande encours het nodige vereffeningskrediet (GOK) berekend op keur te verhogen met het noodzakelijke krediet van keur voor de engagementen Dit geeft een geraamd GOK van in totaal keur. Na het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 2009 t.b.v. 28 keur werd het vereffeningskrediet (GOK) aldus met verhoogd tot duizend EUR. Voor de subsidies aan het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundig doel (EBO EE ) werd het vereffeningskrediet (GOK) op basis van het totaal aan openstaande betalingsverplichtingen op datum van 31/12/09 en het gebruikelijke ordonnanceringsritme berekend op keuro. Een bedrag dat na het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 2009 t.b.v. 13 keur werd herleid tot keuro. Ook het vereffeningskrediet voor het Strategisch Basisonderzoek (EBO EE ) werd om zekere betalingsmoeilijkheden te vermijden beter afgestemd op de reële betalingsnoden

49 en zodoende na vermindering met het begrotingsoverschot 2009 t.b.v.112 keur met keur verhoogd tot keur. Bij het herberekenen van de kredietbehoefte voor de e-media projecten ( EBO EF ) is rekening gehouden met de betalingsverplichtingen uit de huidige VRT - beheerovereenkomst ( ) ad keur), en het nodige krediet t.b.v keur voor de projectfinanciering van het Programma Innovatieve Media (PIM). Dit geeft samen keuro. Na het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 2009 (472 keuro) werd het dotatiebedrag herleid tot duizend EUR. De dotatie voor steun aan het Toegepast Biomedisch Onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit (EBO EE ) werd omwille van het vertraagd betalingsritme en het begrotingsoverschot 2009 t.b.v. 62 keur met in totaal keur verminderd tot keur. De dotatie voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk (EBO EF ) werd na het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 2009 ( 226 keur) herleid tot 198 keur. Ook de dotatie ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese programma s (EBO EC ) werd met het begrotingsaldo 2009 (29 keur) verminderd tot 363 keur. In 2003 werden drie Competentiepolen (Vlaams Huis van de Logistiek, Flanders Mechtronic Technology Centre, Incubatiepunt Geo-informatie) opgestart waarbij het Hermesfonds werd belast met de ten laste name van de steun die via het IWT aan de centra werd uitbetaald. Hiervoor werd een bedrag van 631 keur als ontvangst in de IWT begroting ingeschreven te verhogen met de keur steun ten behoeve van de zgn Generatieprojecten, samen keur. Dit bedrag werd bij de begrotingscontrole ongewijzigd behouden. 2. Uitgaven: De lopende uitgaven voor lonen en sociale lasten stijgen met 312 keur tot keur. Deze stijging is het gevolg van de personeelsbewegingen in 2009 met de nodige vervangingsaanwervingen en de uitvoering van de loopbaanmaatregelen voor het administratief personeel volgens het personeelsplan De uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten stijgen t.o.v. het actuele krediet met 116 keur als gevolg van de verwachte meeruitgaven voor studie- en expertisekosten ten behoeve van de werking van het instituut. Bij de inkomensoverdrachten aan bedrijven en gezinnen stijgen de uitgaven met keur ten opzichte van het initieel bedrag van keur. Deze stijging hangt samen met de herberekende kredietbehoefte en de verhoging van de betalingsmachtiging voor de uitgaven in het kader van de steunverlening aan bedrijven en innovatieve samenwerkingsverbanden en de uitgaven ten behoeve van de innovatieve acties vanwege de Vlaamse Regering. Bij de inkomensoverdrachten aan de sector overheid binnen eenzelfde institutionele groep stijgt het krediet voor de uitgaven aan de Administratieve instellingen voor openbaar nut (AION) met keur tot keur. Dit is vooral het gevolg van de verhoogde projectsteun in het kader van een aantal specifieke actie (met o.a. de zgn Generatieprojecten ) en programma s zoals het Strategisch BasisOnderzoek, aan het VITO. Samen met de opmerkelijke stijging van de uitgaven ten behoeve van: - innoverende vzw s : keur; In het bijzonder de zgn Competentiepolen als kenniscentra rond strategisch belangrijke thema s voor Vlaanderen. Bedoeling is om via samenwerking tussen bedrijven,

50 50 kennisinstellingen en onderzoeksinstituten de bestaande competenties en het innovatievermogen bij de Vlaamse kmo s aanzienlijk te versterken. - de onderwijsinstellingen van de institutionele overheid: keur; Een stijging ingevolge de aanpassing van het vereffeningskrediet bij een aantal steunprogramma s (SBO, TETRA, Landbouwkundig onderzoek) aan de reële kredietbehoefte. Dit geldt evenzeer voor de gestegen uitgaven als - Bijdrage voor de overige werkingskosten van het onderwijs: keur. B. Toelichting bij de uitvoering van de vorige begroting 1. Inkomsten Naast de gewone ontvangsten voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en operationele taken van het instituut waren er ook de inkomsten uit de Europese programma s, de inkomsten uit de terugbetalingen van teveel ontvangen steun door bedrijven en onderzoeksinstellingen, de middelen voor de betaling van de EFRO-steun, de gelegenheidsontvangsten, de overdracht van de saldi vorige dienstjaren. Aldus bedroeg het totaal beschikbaar budget in 2009 (na de 3 e BC): keur. De belangrijkste ( 10%) afwijkingen ten aanzien van de voorziene begrotingskredieten betreffen met name: de 68 keur hogere ontvangsten uit intresten van bedrijven waaraan in de periode een achtergestelde gestelde lening werd toegekend; de 292 keur minder ontvangsten uit de terugstorting van teveel ontvangen steun door bedrijven tegenover een meerontvangst van 132 keur uit terugstortingen door vzw ; de 767 keur minder ontvangst uit de verwachte beheersvergoedingen voor deelname aan de Europees gesteunde projecten ((ERA- en INNONET-projecten); een meerontvangst van 43 keur vanuit de deelnemende partnerlanden aan het Europees gesteunde Impactscan-project; een minder ontvangst van keur vanuit het HERMES-fonds waarop de betalingen voor de o.m. zgn Generatieprojecten gebeuren na prefinanciering door het IWT ; een minder ontvangst van 43 keur uit de terugstorting van vergoedingen voor werkingskosten vanuit onderwijsinstellingen van de institutionele overheid in combinatie met een meerontvangst van 98 keur uit de terugstorting van vergoedingen vanuit instellingen van het vrije onderwijs; een meerontvangst t.b.v. 53 keur uit de vervroegde aflossing van achtergestelde leningen die in de periode aan bedrijven werden toegekend. 2. Uitgaven: De betalingen ten laste van de inkomsten 2009 betroffen zowel: de werkingskosten; de uitgaven voor steun aan O&O- en innovatieprojecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden; de uitgaven voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering; de uitgaven in het kader van de steun aan de e- mediaprojecten ; de uitgaven ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese programma s; de uitgaven voor de Universitaire Interfacediensten ;

51 de uitgaven voor de studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) de uitgaven voor het Generisch BasisOnderzoek aan de Universiteiten; de uitgaven voor het Strategisch BasisOnderzoek ; de uitgaven in het kader van de acties ter bevordering van technologietransfer en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs; de specialisatiebeurzen; de uitgaven voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek met landbouwkundig doel; de uitgaven in het kader van het Toegepast Biomedisch Onderzoek met maatschappelijke finaliteit; de uitgaven ten behoeve van het Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie; De aanrekening gebeurde per begrotingspost, volgens doelgroep, op basis van het toepasselijke ESR-stelsel. Het totaal van de uitgaven 2009 werd volgens de uitvoeringsrekening berekend op keur. Significante afwijkingen ten aanzien van het voorziene begrotingskrediet betreffen volgende begrotingsposten. Wat betreft de: 2.1 Werkingskosten (EF 4103 B) De totale uitgaven voor de organisatiemiddelen en werking van het Instituut ten bedrage van keur (exclusief de 115 keur beheersvergoeding buitenlandse partners ERA-Net) bleven ruimschoots beneden het beschikbare budget van keur ( keur dotatie keur overgedragen saldo vorig dienstjaar keur beheersvergoeding specialisatiebeurzen keur beheersvergoeding voor de VCP-werking keur diverse ontvangsten keuro diverse ontvangsten uit beheersvergoedingen voor deelname aan Europese acties: IRC, ERA-Net en INNO-Net projecten en Impactscan) en liggen 826 keur hoger dan de uitgaven in Deze stijging wordt verklaard door het gecombineerd effect van enerzijds de hogere personeelsuitgaven +842 keur samen met de gestegen uitgaven voor specifieke aankopen +250 keur, waaronder verstaan de kosten voor deelname aan beurzen en tententoonstellingen (+58 keur), de kosten voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van de interne werking van het instituut (+196keur) en de gestegen belastingen (+2,7 keur) ; de gestegen huurprijs +16 keur en de hogere investeringsuitgaven + 20,4 keur voor de vernieuwing en verdere up-grading van de informatica- en telematica-apparatuur; anderzijds de minder uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten keur. 2.2 De uitgaven voor steun aan O&O- en innovatieprojecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden ( EF 4101 B) Het betreft de uitgaven die werden aangerekend op het krediet onder het programma: EF 9912 B en EF 4101 B dat de middelen groepeert die volgens art. 5 van het Innovatiedecreet worden toegekend aan de Raad van Bestuur van het IWT binnen de reglementaire krijtlijnen zoals bepaald door de Vlaamse regering. Het bedrag dat hiervoor in het aangepaste begrotingsdecreet 2009 werd voorzien bedroeg keur. Dit bedrag dient nog verhoogd met het niet aangewend saldo vorig dienstjaar t.b.v. 94 keur plus de 765 keur aan terugstortingen, kredietaflossingen en intrestontvangsten uit de eerder toegekende achtergestelde leningen, samen keur. Hiermee werden volgende betalingsopdrachten uitgevoerd: 51

52 Steun aan industrieel basisonderzoek (BO) Steun aan prototype onderzoek (PO) Steun aan gemengd onderzoek (GO) Steun aan KMO-haalbaarheidsstudies (KH) Steun aan KMO-innovatieprojecten (KI) Onderzoeksmandatarissen (OZM) Collectieve centra EUREKA WTO-haalbaarheid KMO-studies KMO-Innovatieprojecten Achtergestelde leningen VIS-projecten Andere (VAL, EFRO, vroegere FIOV-steun AAL) TOTAAL Hierbij werd voor een totaal van keur aan nieuwe verbintenissen aangegaan waarvan de vereffening deels in 2009 deels in de eerstvolgende dienstjaren ten laste van de jaarlijkse overheidstoelage zal worden uitgevoerd. 2.3 Uitgaven voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse Regering (EF 4102 B) Deze actielijn omvat de uitgaven voor acties die sinds midden 2000 binnen het kader van het Innovatiedecreet door de Vlaamse regering worden beslist en waarvan het administratief en financieel beheer aan het IWT werd toevertrouwd. De uitgaven ten bedrage van keur werden aangerekend op de hiervoor voorziene begrotingsmiddelen vastgesteld op keur. Hierin zijn begrepen het dotatiebedrag van keur verhoogd met het begrotingsoverschot 2008 ten belope van keur, de 944 keur aan terugstortingen, kredietaflossingen en intrestontvangsten uit achtergestelde leningen. Van het hieraan gekoppelde krediet van keur aan machtigingen werd na een kredietoverdracht van keur aan middelen naar de kredietlijn voor projectsteun aan bedrijven, onderzoeksmandaten en innovatieve samenwerkingsverbanden, voor een totaal van keur aan nieuwe verbintenissen aangegaan te vereffenen deels in 2009, deels in de eerstvolgende jaren. 2.4 De uitgaven in het kader van de steun aan de e-mediaprojecten (EF 4104 B) Omvat de uitgaven resulterend uit de engagementen met de VRT in het kader van zijn beheersovereenkomst verhoogd met de uitgaven ten behoeve van het BOM- Vlaanderen project en het Programma Innovatieve Media (PIM). De financiering gebeurt vanuit de begrotingslijn e-mediaprojecten waarvoor in de begroting 2009, na aanpassing, een budget van keur plus het begrotingsoverschot 2008 t.b.v samen: werd voorzien gekoppeld aan een beleidskrediet van keur om nieuwe verbintenissen aan te gaan. Met dit vereffeningskrediet werd voor een totaal van keur aan betalingen uitgevoerd waarvan keur voor de innovatieve mediaprojecten van de VRT, keur voor het BOM- Vlaanderen project (bewaring en ontsluiting van multimediale data in Vlaamderen) en 1,3 keur voor projecten in het kader van het PIM.

53 De uitgaven ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese programma s (EC 4107 B) Op deze nieuwe begrotingslijn waarmee de acties worden gefinancierd die worden opgezet zowel op het vlak van de interne werking (personeelskost) als ter ondersteuning (werking) van de Vlaamse onderzoeksgroepen en bedrijven bij het verder realiseren van hun onderzoeks- en innovatieactiviteiten in het kader van hun transnationale samenwerking werd in de begroting 2009 een bedrag voorzien van 391 duizend euro waarvan voor personeelskosten en euro voor werking. Dit bedrag kon voor 92,5% worden benut. 2.6 De uitgaven voor de Universitaire Interfacediensten (EE 4115 B) De uitgave van euro betreft de vrijgave van het saldobedrag à rato van 20% van het subsidiebedrag 2008 waarmee in uitvoering van het nieuw reglementair Besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2002 de werking van de universitaire interfacediensten vanuit het IWT werd gefinancierd. Sinds 2009 is de steunverlening vanuit het IWT stopgezet en verloopt de financiering vanuit het departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI). 2.7 De uitgaven voor de studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) EF 4106 B Tot eind 2005 werden de noodzakelijke middelen voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams Innovatienetwerk (VIN) naargelang hun aard en omvang gehaald uit de IWT-werkingsmiddelen begroting ofwel uit de begrotingslijn bedoeld voor innovatieve acties vanwege de Vlaamse regering. Om een meer structurele oplossing te geven aan dit probleem werd vanaf 2006 met middelen afkomstig uit de kredietlijn van de Vlaamse regering, een nieuwe kredietlijn ingevoerd met voor 2009 een bedrag van 846 keur aan steunmogelijkheden. Hiermee werden voor een totaal van 546 keur welomschreven studie- en expertiseopdrachten toegekend waarvan euro effectief werd uitbetaald. 2.8 De uitgaven voor het Generisch BasisOnderzoek aan de Universiteiten (EE 4126 B) Na de eindafrekening van het laatste GBOU-project kon het programma definitief worden afgesloten met de terugstorting van het saldobedrag ten bedrage van euro aan het Departement Economie Wetenschap en Innovatie. 2.9 De uitgaven voor het Strategisch BasisOnderzoek (EE 4125 B) Het programma ten behoeve van het Strategisch BasisOnderzoek werd in navolging van de vorige STWW- en GBOU-programma s, voor het eerst behandeld in Voor 2009 werd een bedrag van keuro aan steunmogelijkheden voorzien met een vereffeningskrediet dat, na aanpassing en het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 2008 ten bedrage van 42 keur, werd vastgesteld op keuro. Hiermee werd voor een totaal van keuro aan projectsteun uitbetaald De uitgaven in het kader van de acties ter bevordering van technologietransfer en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs ( EE 4117 B) In 2009 werd het steunbedrag voor deze actie vastgesteld op keur aan steunmogelijkheden (GVK) en keur aan vereffeningskrediet (GOK).

54 54 Met een bedrag van keur plus 891 keur overgedragen saldo 2008 en 64 keur aan terugstortingen samen keur werd voor een totaal van keur aan steun uitbetaald waardoor de rekening 2009 met een begrotingsoverschot van 28 keur werd afgesloten De specialisatiebeurzen en doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekelandprogramma (EE4114 B) Voor het bekostigen van deze beurzen werd in de begroting 2009 een betalingsmachtiging ingeschreven van keuro. Dit bedrag dient nog verhoogd met het saldo 2008 ten bedrage van keur, min een correctie van 43 keur op teveel uitbetaalde werkingskosten wat neerkomt op een totaal van : keur. Lastens deze middelen werd in 2009 een bedrag van keur aan beurzen en keur aan beurskosten, samen keur uitbetaald. Dit bedrag dient nog verhoogd met de 606 keur uitgaven aan doctoraatsbeurzen in het kader van het Baekelandprogramma (cfr. de uitgaven vermeld onder de ESR code ). Daarnaast werd voor het wetenschappelijk, administratief en financieel beheer van de specialisatiebeursaanvragen, onder de voorwaarden bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 1994, voor een totaal van 617 keur als beheerskosten ten laste van de dotatie aangerekend De uitgaven voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek met landbouwkundig doel (EE 4131 B) Voor de oproep 2009 werd een budgettaire enveloppe voorzien van keur (GVK) om nieuwe verbintenissen aan te gaan en keur (GOK) plus keur (aan saldooverdracht 2008 en terugstortingen) samen keur aan betalingskrediet, om het peil van het onderzoek op dezelfde hoogte te houden als de voorbije jaren. In totaal werden 39 nieuwe projectaanvragen ingediend voor een totaal van 30,4 mln euro aan gevraagde steun (waarvan 15,8 voor de eerste bieënale). Zoals in 2007 moest een belangrijk deel (ca 4,979 mln euro) van het voorziene steunbedrag (9,6 mln eur) worden benut voor de verlenging van lopende projecten. Met het resterende bedrag van 4,6 mln eur kon uiteindelijk aan 12 van de 15 positief gerangschikte projecten steun worden toegekend. Samen met de goedgekeurde projecten uit de vorige oproepen werd over het ganse jaar voor een totaal van keur steun aan landbouwkundige projecten uitbetaald De uitgaven in het kader van het Toegepast Biomedisch Onderzoek met maatschappelijke finaliteit (EE 4108 B) Op 15 september 2006 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de lancering van dit nieuwe financieringsprogramma bedoeld om meer inzicht te verwerven in de basis van ziekte en gezondheid bij de mens. Omdat voor dergelijk onderzoek onvoldoende financieringsmogelijkheden bestaan werd bij de lancering van dit nieuwe programma voor 2006 en 2007 eenzelfde enveloppe van telkens 5 miljoen euro voor projectmatige steun voorzien. Bij de eerste oproep werden om begrotingstechnische redenen de 2 budgetjaren samengevoegd met een totale middelenenveloppe van 10 miljoen euro ( De oproep werd als één samengevoegde oproep beschouwd met een gefaseerde indiening en twee sluitingsdata. Voor de oproep 2008 en 2009 werd een bedrag van telkens 6 mln euro aan steunmogelijkheden voorzien gekoppeld aan een betalingsmachtiging in 2009 van in totaal euro. Hiervan werd een totaalbedrag van keur aan projectsteun uitbetaald.

55 D3. VOI VITO 55

56 56 Toelichting bij de begroting steBC Begroting uitgaven 2010 De gewone personeelsuitgaven bedragen in keur. Hieraan corresponderen 564 vte s. Er wordt hierbij rekening gehouden met de structurele verplichtingen, met name de indexatie van de wedden, de baremieke verhogingen en de cao. VITO raamt het effect in 2010 van al deze elementen op de gewone personeelskosten op 5 %. Ook de uit te keren bedragen aan de personeelsleden die geopteerd hebben om VITO vervroegd te verlaten op basis van vroeger afgesloten cao s zijn een element van de personeelsuitgaven voor 2010 (3.568 keur). De totale personeelsuitgaven (rubriek 11) bedragen keur. De andere uitgaven (werking laboratoria en diensten in de rubrieken 12, 2, 4 en 85) zijn gestegen naar keur. In dit bedrag is rekening gehouden met keur uitgaven voor het MIP-project en 3,5 MEUR voor boringen in het kader van het seismologisch onderzoek. In 2004 heeft de Vlaamse overheid keur toegewezen aan VITO voor de financiering van twee specifieke projecten, m.n. het UAV-project (High Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle) en het Milieu- en Energietechnologie- Innovatieplatform

57 57 (afgekort MIP). Voor het UAV-project zijn in 2010 voor 1 MEUR uitzonderlijke investeringsuitgaven voorzien. Daarnaast zijn er voor 7 MEUR gewone investeringsuitgaven. Begroting ontvangsten 2010 Voor de ontvangsten in 2010 wordt gerekend op een werkingstoelage ( keur voor basisallocatie 1 EF en keur voor 1 EF 11100, rubriek 46.1) en op een investeringstoelage (2.114 keur, basisallocatie 1 EF 11300, rubriek 6). Vanuit het beleidsdomein LNE ontvangt VITO keur, vanuit de basisallocatie LB0 LC De inkomsten afkomstig van IWT wordt geraamd op keur. In dit bedrag is keur voor de financiering van MIP 2. De eigen inkomsten (rubrieken 16, 2, 3, 47 en 8) afkomstig van onderzoeksopdrachten en aanverwante prestaties worden geraamd op keur. De werkingsdotatie is uitgesplitst in twee basisallocaties, m.n. de werking van VITO en de financiering van de referentietaken. De dotatie voor de werking van VITO stijgt van keur in 2009 naar keur. Deze basisallocatie stijgt omwille van een transfer van keur vanuit de investeringsdotatie en een gedeeltelijke indexatie ten bedrage van 862 keur. De financiering van de referentietaken (7.968 keur) blijft ongewijzigd tegenover het voorgaande jaar. De investeringsdotatie daalt met keur omwille van de transfer naar de werkingsdotatie en bedraagt in keur. Voor het overige wijzigt deze dotatie niet. Daarenboven verwacht VITO 900 keur te ontvangen vanuit het Financieel Fonds voor Schuldafbouw + Eenmalige Investeringsuitgaven (afgekort FFEU). Vanuit het Centraal FinancieringsOrgaan (afgekort CFO) verwacht VITO 150 keur aan inkomsten. Het bedrag aan eigen ontvangsten wordt geraamd op keur, exclusief de opbrengsten afkomstig van IWT (6.531 keur). VITO heeft in het verleden reeds bewezen de vooropgestelde doelstellingen inzake inkomsten te realiseren. De (buitengewone) uitgaven van de projecten UAV en MIP worden gefinancierd door middel van de aanwending van de middelen (totaal: keur) die VITO toegewezen heeft gekregen van de Vlaamse overheid in De ParticipatieMaatschapij Vlaanderen heeft in 2005 reeds ingeschreven op een kapitaalverhoging t.b.v keur. Het saldo van de toegezegde middelen ( keur) zal PMV in 2010 ter beschikking stellen. De aanwending ervan in 2010 verloopt over verschillende jaren.

58 58 D4. EVA HERCULESSTICHTING reservefonds In 2009 werd Keuro toegevoegd aan het reservefonds.

59 D5. STRATEGISCHE ADVIESRAAD VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE 59 Vanaf 1 januari 2010 is de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI), als SAR in werking getreden. De VRWI volgt de VRWB als adviesraad voor de beleidsvelden W&I op. Deze overgang brengt een aantal administratief technische aanpassingen met zich mee. Zo moet het personeel van het secretariaat van de VRWB, dat ingebed is in het departement EWI, gemigreerd worden naar Strategische Adviesraad. Om de werking van de adviesraad te garanderen en de personeelskost van het secretariaatspersoneel (1 A2 secretaris, 4 A2 navorsers, 1 A1, 2 administratieve medewerkers) te betalen, ontvangt hij een dotatie. De uitgaven voor de lonen en sociale lasten van het personeel, evenals de kost van de pensioenen van de statutaire personeelsleden van entiteiten met rechtspersoonlijkheid, waaronder ook de strategische adviesraden, moet worden gedragen door deze entiteiten zelf. Zij betalen daarvoor een patronale bijdrage van 30% op de brutosalarissen. Bijgevolg brengt de migratie van de statutaire personeelsleden van de VRWB naar de VRWI een recurrente extra meerkost met zich mee. Hiervoor wordt 104 Keuro voorzien. Dit bedrag wordt overgeheveld vanuit EB0 EE