De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

Transcriptie

1 7 gemeente Haarlemmermeer ARCHIEFEXEPLAAR De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon Telefax Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp Financiën en Administratie Erik Jan Aatjes en Ugur Donmez \fba Technische vragen Beantwoording technische vragen Programmabegroting Verzenddalum - knov Geachte heer, mevrouw. Hierbij ontvangt u de beantwoording van vier later binnengekomen technische vragen van de VVD over de programmabegroting De antwoorden op de overige vragen heeft u al op vrijdag 1 november 2013 ontvangen. Hiernaast ontvangt u de bijlage bij het antwoord op vraag 67, die in eerste instantie door ons niet was mee gestuurd. Op 5 november 2013 is er tijdens het inloopspreekuur in de burgerzaal om uur de gelegenheid om aanvullende technische vragen te stellen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, namens dezen. De portefeuillehouder. r inanciën. Wonen, Groen en recreatie FSC ixed Sources baij*n *n indcrc ge controle nitf S GS-COC il Sttwinhhv tour,

2 Antwoorden technische vragen WD over de programmabegroting Op dinsdag 29 oktober 2013 zijn een viertal vragen bij ons ontvangen van de WD. Hierbij ontvangt u de antwoorden op de gestelde vragen. 1. Wij zijn enorm in verwarring over de wijze waarop de verschillende tabellen in de begroting worden gepresenteerd en proberen een aansluiting te maken tussen deze tabellen. Hierbij hebben we behalve de begroting ook de informatie over de september circulaire betrokken. Het gaat hierbij om de tabellen op bladzijde 7, 8 en 9 van de begroting en tabel op bladzijde 4 van de begroting. Wij lezen het een en ander als volgt: Volgens de tabel op bladzijde 8 zit er in de begroting een stelpost Rijksbezuinigingen. Vraag: De stelposten zijn dus al in de begroting verwerkt? Antwoord: Dat is juist. Deze stelposten zijn reeds bij de Voorjaarsrapportage 2013 (pagina 8 en 10) in het meerjarenbeeld opgenomen. Bij deze programmabegroting valt een deel vrij om de effecten van de meicirculaire op te vangen (zie bladzijde 9 van de programmabegroting). 2. Als we deze tabel leggen naast de tabel zoals in de brief in de septembercirculaire wordt vermeld dan wordt het effect van de september circulaire in mindering of relatie gebracht tot de behoedzaamheidsreserve en blijkt dat alleen dat er in 2016 een beroep op de behoedzaamheidsreserve gedaan moet worden. Vraag: Klopt het dat dat in feite het bedrag van de stelpost zoals deze in de begroting is opgenomen in feite wordt toegerekend aan de behoedzaamheidsreserve? Antwoord: Nee, in de periode is het beroep op de behoedzaamheidsreserve op grond van de programmabegroting per saldo nul zoals blijkt uit onderstaande tabel. bedragen * toevoeging onttrekking toevoeging onttrekking totaal 0 3. Vraag: Als dat zo is waarop is deze stelpost dan niet integraal opgenomen in de tabel op bladzijde 8 (Verloop behoedzaamheidsreserve) Antwoord: Nee, deze stelpost maakt geen deel uit van de behoedzaamheidsreserve. De tabel op pagina 8 betreft de tabel uit de voorjaarsrapportage. Het verloop van de behoedzaamheidsreserve bij de programmabegroting staat op pagina 56 van de financiële begroting. De eindstand 2017 van de behoedzaamheidsreserve is bij de voorjaarsrapportage en programmabegroting gelijk namelijk

3 4. In de verloopstaat op bladzijde 7 staan onttrekkingen en stortingen genoemd. Deze zijn niet terug te vinden in de tabel op bladzijde 9 waar een mutatielijn staat die heel andere cijfers laat zien dan de tabel op bladzijde. Vraag: Kunt u een overzicht opstellen van alle lijnen in de begroting die te maken hebben met de behoedzaamheidsreserve in relatie tot de verschillende stortingen, onttrekkingen en stelposten dusdanig gepresenteerd dat wij deze lijnen allemaal kunnen terugleiden tot de begroting die voor ons ligt? Nu bekruipt ons het gevoel dat de behoedzaamheidsreserve veel groter is dan gepresenteerd wordt. ;,. \ Antwoord: De tabel op pagina 7 is de tabel zoals deze in de Voorjaarsrapportage 2013 is opgenomen, deze is hier voor de volledigheid herhaald. Op pagina 56 en 57 van de financiële begroting staat de tabel van de programmabegroting. De eindstand 2017 van de behoedzaamheidsreserve is bij de voorjaarsrapportage en programmabegroting gelijk namelijk

4 Kunstwerken Voorbereiding vervanging kunstwerken (100-44/45/42)ljweg-Rijnlan Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenbur Fietsbrug Sugar City voorbereiding eerbrug (VOR 2010) Vervanging eerbrug Kunstwerk Rijnlanderweg/Voorkanaal (kw ) Kunstwerk Rijnlanderweg/Achterkanaal (kw ) Kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Vijfhuizertocht (kw )/kunstw, Kunstwerk Beinsdorp/Hillegom (kw 99-06) Beinsdorp-Hillégom,renovatie (kunstwerken)vor 2009 Kunstwerk Ijweg/Achterkanaal (kw ) Kunstwerken kw Voorkanaal-Hmrs Bos BR0068 = KW Voet/fietsbrug Voorkanaal Geniedijk H.meerse BR0180 = KW Hillegom/BR0184 = KW Lisse/BR0190 = 9 BR0197 = KW Voorkanaal Geniedijk H.meerse bos Kunstwerken 7 kunstwerken Hoofdvaart/Bennebroekerweg/Bennebroekertocht ( BR0180, BR0184, BR0190 beweegbare bruggen Hillegom/Lisse/Benn BR0213 voet/fietsbrug waterpartij Grote Belt BR0367 voet/fietsbrug waterpartij GraanvoorVisch 15 Hoofddorp BR0452 Brug vaart Getsewoud Zuid Renov. Brug Laan v. Bizet Getsew. NV Kunstwerken Dekking reserve... Zwaanshoek, Cruquius en Aalmeerderbrug) itotaal Kunstwerken investering 2012 investeren na j -.. ; V^''-5iÏ31v /".' glt'v- 0 o Verhardingen Kruising N201/Spieringweg-Zuid Verv Damwanden Lisserw/Kaagweg Hoofdwegen/Burg. Pabstlaan

5 investering ' 2012 investeren 2013 Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg) Uitvoering Kaagweg Uitvoering verharding Hillegommerdijk is kruising N201/Spieringweg Zuid Bijdrage fietsbrug Sugar City subsidie (doeluitkering) 0 0 Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg) Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg) DB Leenderbos Spieringweg tussen Zwaanshoek en Bennebroekerdijk Jan v Gentstr Badhoevedorp Ten Pol/olenweg Aanvulling uitvoering verhardingen Kaagweg Uitvoering kruising Spieringweg/Geniedijk Friedalaan herstel verharding Vijfh.weg Vijfhuizerweg (parallelweg) herstel verharding Kruisweg tussen Beursplein en Paxlaan herstel verharding Turfspoor tussen Lisserweg en Lisserdijk herstel verharding Rijnlanderweg tussen Venneperweg en Lisserweg herstel verharding Rijnlanderweg tussen de Venneperweg en Lisserweg Turfspoor van Lisserdijk tot Lisserweg Kruisweg van Hoofdweg-Oostzijde tot Paxlaan Kromme SpieringWeg van Bottelierspad tot Schipholweg asfalteren Noorderdreef en Zuiderdreef (beiden van Hoofdweg-Oostzijde tot Hoofdweg Westzijde (tussen Nieuw-Vennep en Abbenes) fase Venneperweg tussen Westerdreef en Nieuwe Kom Vijfhuizerweg (parallel) van Vesting tot Driemerenweg Friedalaan van Kerkhoflaan tot Utochtkade Ó0 Vernieuwing Boslaan 0 0 Verharding Aanpassen rotonde hoofdweg/kruisweg Hoofdweg WZ verlichting aanbrengen FVZ Lisserweg verlichting aanbrengen Fietstunnel N na

6 Burgemeester Van Stamplein investering 2012 investeren na 2017 Dekking Vinex via reserve T^^^ëi^atS^^S- 1 ''--' '^> : ' ' '-T^J''^' ;34 : 'Vï-o V. 0 OVL OVL Hoofdweg-W wegvak NVP-Abb OVL 2012 vervangen meetverdeelkasten OVL 2012 vervangen kabelnet Welgelegen OVL 2012 vervangen kabelnet Linquenda OVL vervangen armaturen door LED gedimd VOR OVL vervangen kabelnet VOR OVL vervangen masten VOR OVL vervangen meetverdeelkasten VOR OVL vervangen tunnelverlichting VOR Openbare verlichting Dekking reserve Ovl kabelnet Zwanenburg Led armaturen eetverdeelkasten kabelnet combinet 2008/ verv. Kabelnet Lisserbroek verv. Kabelnet BHD Kabelnet Combinet m (Lisserbroek/Zwanenburg/Leeghv Totoal OVL - :;\ : : /.rï, ' ; T - j Ï Ï ; - ' ;..V'v:^ ' 'JV.--, v 0 vm vri VHG laan/polaris Avenue/Planetenweg vri VHG laan/kruisweg Oost vri Hoofdwegen Zuiderdreef VRI VRI Hoofdwegen/Weg-A VRI ercuriusplein/van Heuven Goedhartlaan VRI Van Heuven Goedhartlaan/Weg-A Kil

7 VRI Van Heuven Goedhartlaan/Opaallaan K8 VRI Van Heuven Goedhartlaan/Diamantlaan K9 VRI Dennenlaan/Zwanenburgerdijk VRI Amersfoortlaan, Burgemeester, VOP (nabij Snipstraat) VRI Busbaan Zuidtangent/Kruisweg LOV aansluiting (oude aut. Pare investering 2012 investeren na Groen vervangen beplanting Kellogpad en Dunantstraat vervangen beplanting: Bandholm, Korsholm vervangen beplanting: Kreilerhof bomenplan 2013: Turfspoor vervangen beplanting: Hoofdvaart fase 3 Centrum, Arnolduspad en bomenplan 2013: Sperwerstraat, Keizersweg, arconistraat en div bomenplan 2013: Arnolduspad, Hoofdweg NV bomenplan 2013: overlastbomen, bosplantsoen Hdorp en NV bomenplan 2013: Roekenbos en Uweg bomenplan 2013: Winterpark en omgeving vervangen beplanting: Linquenda fase bomenplan 2013: Konnetlaantje Bomen en Planting Dekking reserve Bomen en Planting Groen bomen centrale as Toolenburg (kastanje) bomen op de Geniedijk le fase bomen Overbos (kastanje) bomen olenaarslaan eo bomen icm verharding Hoofdweg-Westzijde tussen Langerak en Liss bomen Zuiderdreef, Zwanenwater en Westerdreef bomen Lentepark beplanting bermen, Uweg en Weteringbrug beplanting begraafplaatsen

8 investering 2012 investeren na 2017 bomen kinderdagverblijf bomen Raadhuislaan Haarlemmermeerse Bos Haarlemmermeerse Bos Haarlemmermeerse Bos Haarlemmermeerse Bos jtotaal Groen ':.'V.- : -.V 'ï.>>y'. & 2; : l; H, -.,0" ; water en beschroeiingen Watergangen Watergangen Water/beschoeiing Totaal water en beschroeiingen '''^--^f- '%->-é6.* o C o Riolering en waterzuivering Voorbereiding aanpassing riolering boesingheliede E De Horizon schoonwaterriool E Papaverstr.voorb.verv. riol. E BRP Hoofddorp-oost E BRP Badhoevedorp en Lijnden E GW: riolering weg C E reserv.rio de moren voorb,uitv E Hoofddorp-C rio stap IV voorb. E Hoofddorp-C rio stap III voorb E GRP 2012 div maatregelen E Rijstvogelstr. verv.riol.uitv. E Dennenlaan verv.riolering uitv E Papaver.Korenaarstr.verv.riol. E correctie telemetrie E 0 0 diverse maatregelen uit het GRP 2013 E diverse maatregelen uit het GRP 2014 E diverse maatregelen uit het GRP 2015 E Saneringen van ongezuiverde lozingen in de buitengebieden E

9 totale investering module t/m 2012 Waterplan 0 0 Linquenda drainage deelplan Welgelegen drainage deelplan Rijsenhout drainage deelplan Hoofddorp-Pax drainage deelplan Graan voor Visch drainage deelplan totaal nog te investeren na 2017 Riolering eh waterzüivèririg in ^t ' r ~--\ 474 7;494 ;.'i1li438:-, ïi2;ó28?" :; ; o v-'o; kleine waterprojecten Dekking Vinex via reserve Begraafplaatsen Knekelputten Totaal Begraafplaatsen 0 ' ' " ' Totaai Programma li Kwaliteit fys iëke omgeving f ^?2ï34i : -.; ipsl