BEHEERSRAPPORT: BKO. AANSTUREND LID COLLEGE: Bieke De Neve. Jaarrapportering KLANTEN... 2

Transcriptie

1 BEHEERSRAPPORT: BKO AANSTUREND LID COLLEGE: Bieke De Neve Jaarrapportering KLANTEN BKO De Boomhut Stationstraat BKO De Froezel Urselweg BKO Het Bengelhuisje Bellemdorpstraat 5B BKO Het Lobolleke Lomolenstraat BKO Kriebel Krabbel Wingenstraat 8A BKO Oki Doki Brugstraat 64A BKO Villa Nella Brouwerijstraat Totaalbeeld klanten BKO Inschrijvingen vakantiemomenten Klachten mbt kinderopvang Ongevallen Lokaal Overleg Kinderopvang Resultaten tevredenheidsonderzoek STRATEGIE FINANCIËN: FINANCIËLE RAPPORTERING VAN DE EVOLUTIE VAN HET JAARBUDGET INTERNE WERKING Ondersteunende producten Personeel Polyvalentiematuriteit INNOVATIE - TOONAANGEVENDHEID Procesmaturiteit Voorstellen tot verbetering stand van zaken Eigen voorstellen kwaliteitsdenkgroep DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 1

2 1. KLANTEN 1.1. BKO De Boomhut Stationstraat 128 De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (44 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en naschools (NS) in BKO De Boomhut. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat vooral naschools de piek van 130% wordt overschreden BKO De Froezel Urselweg 2 De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (16 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en naschools (NS) in BKO De Froezel. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat zowel voorschools als naschools de piek van 130% wordt overschreden. DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 2

3 1.3. BKO Het Bengelhuisje Bellemdorpstraat 5B De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (98 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en naschools (NS) in BKO Het Bengelhuisje. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat de piek van 130% niet wordt overschreden BKO Het Lobolleke Lomolenstraat 37 De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (52 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en naschools (NS) in BKO Het Lobolleke. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat de piek van 130% niet wordt overschreden. DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 3

4 1.5. BKO Kriebel Krabbel Wingenstraat 8A De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (55 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en naschools (NS) in BKO Kriebel Krabbel. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat de piek van 130% naschools niet vaak wordt overschreden BKO Oki Doki Brugstraat 64A De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (12 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en naschools (NS) in BKO Oki Doki. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat de piek van 130% zowel voorschools als naschools wordt overschreden. DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 4

5 1.7. BKO Villa Nella Brouwerijstraat 26 De grafiek geeft weer hoe vaak de piek van 130% (144 kinderen) per maand wordt overschreven voorschools (VS) en naschools (NS) in BKO Villa Nella. De gemiddelde aanwezigheden per maand tonen aan dat de piek van 130% vooral naschools wordt overschreden. COMMENTAAR CELCOACH In vergelijking met 2013, wordt de piek van 130% in 2014, in de zeven opvanglocaties minder overschreden. In 2014 zien we dus duidelijk een daling van het aantal aanwezigheden. Daar waar we wel teveel kinderen hebben ( vooral naschools) zoals in De Froezel en Oki Doki werken we met vrijwilligers zodanig dat we wettelijk in orde zijn. DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 5

6 1.8. Totaalbeeld klanten BKO De grafiek geeft weer hoeveel nieuwe kinderen in de BKO zijn gestart in 2013 en De grafiek geeft weer hoeveel kinderen actief gebruik maken van de BKO dit in 2013 en COMMENTAAR CELCOACH In vergelijking met 2013, wordt de piek van 130% in 2014, in de zeven opvanglocaties minder overschreden. In 2014 zien we dus duidelijk een daling van het aantal aanwezigheden. In 2014 is het aantal nieuwe kinderen en het aantal kinderen die actief gebruik maken van de opvang ongeveer gelijk gebleven. Hetgeen we dus kunnen vaststellen is dat het aantal aanwezigheden gedaald is, maar het aantal kinderen die actief gebruik maken van de opvang en het aantal nieuwe kinderen gelijk gebleven is. DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 6

7 1.9. Inschrijvingen vakantiemomenten De volgende grafieken geven het totaal aanwezige kinderen in de vakantieperiodes. De grafiek heeft het totaal aantal aanwezigheden weer voor de krokusvakantie. Het aantal in 2014 ligt iets hoger in vergelijking met De grafiek heeft het totaal aantal aanwezigheden weer voor de paasvakantie. De resultaten tonen aan dat het aantal in 2014 iets lager ligt dan in DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 7

8 De grafiek heeft het totaal aantal aanwezigheden weer voor de herfstvakantie. Het aantal in 2014 is iets hoger dan De grafiek heeft het totaal aantal aanwezigheden weer voor de kerstvakantie. Het aantal in 2014 ligt iets lager dan DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 8

9 De grafiek heeft het totaal aantal aanwezigheden weer voor de zomervakantie. De cijfers tonen aan dat het aantal in 2014 iets lager ligt dan De vakantiecapaciteit in BKO Villa Nella = 78 De vakantiecapaciteit in BKO Het Lobolleke = 30 De vakantiecapaciteit in BKO Het Bengelhuisje = 40 COMMENTAAR CELCOACH In de krokus en de herfstvakantie zien we een kleine stijging van het aantal aanwezigheden. In de paasvakantie, kerstvakantie en zomervakantie zien we een kleine daling van het aantal aanwezigheden. DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 9

10 1.10. Klachten mbt kinderopvang fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 3 jan/ fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 5 feb/ fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) mrt/ fout in aanrekening vieruurtjes 1 fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 2 apr/ fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) mei/ fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) jun/ fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 2 jul/ fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) aug/ fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 1 sep/ fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 1 okt/ fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) nov/ fout in aanrekening vieruurtjes fout in aanrekening prestaties (aanwezigheden) 1 dec/ fout in aanrekening vieruurtjes Ongevallen Aantal ongevallen met verzekeringstussenkomst # periode juli - Bijsturing periode januari - juni Categorie ongeval * ongevallen december nodig? Neen Neen Neen Neen * Categorie: 1. Spelende kinderen 2. Staat materiaal 3. Verantwoord toezicht Lokaal Overleg Kinderopvang Vergadering in vorige samenstelling LOK: 27/01/2014 Bijeenkomst kindertheater: 15/02/2014 DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 10

11 1.13. Resultaten tevredenheidsonderzoek Onderwerp/BKO De Boomhut Het Bengelhuisje Het Lobolleke De Froezel Villa Nella Kriebel Krabbel Oki Doki Infrastructuur 82% 83% 71% 73% 81% 85% 75% Pedagogie 84% 82% 80% 79% 74% 85% 87% Begeleiding 83% 77% 78% 80% 70% 81% 87% Ouderparticipatie 77% 74% 73% 71% 62% 73% 81% Info over het kind 80% 76% 81% 78% 62% 81% 83% Organisatie 86% 82% 79% 82% 80% 82% 79% Algemeen welbevinden 92% 86% 78% 86% 79% 90% 93% Algemene tevredenheid 86% 83% 80% 85% 75% 90% 87% Online inschrijvingen 68% 67% 66% 68% 68% 88% 73% Aanbevelen opvang 97% 93% 96% 96% 89% 100% 100% Facturen elektronisch versturen 47% 70% 75% 58% 53% 47% 57% COMMENTAAR CELCOACH Het overzicht met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat hier wordt teruggekoppeld, is een weergave van de gemiddelde scores per luik van de bevraging. Het percentage heeft weer in welke mate ouders tevreden zijn over infrastructuur, pedagogie, de begeleiding, ouderparticipatie, info over het kind en de organisatie. De resultaten tonen aan dat het algemeen welbevinden en de algemene tevredenheid over de opvang goed is. In de enquête gaven de ouders dikwijls aan dat het voornaamste is dat hun kind zich lijkt te amuseren in de opvang en dit vinden ze toch vaak het belangrijkste. Een nieuw luik sinds 2014 zijn de online inschrijvingen via Recreatex. Uit de resultaten kunnen we opmaken dat deze voldoende vlot verlopen. Bij de vraag of de ouders de opvang zouden aanbevelen aan andere ouders die opvang zoeken, scoren de opvangen hoog. De meningen om de facturen elektronisch te versturen zijn gelijk verdeeld. Ongeveer de helft van de ouders is hier niet voor te vinden. COMMENTAAR CELCOACH De tendens in de overbezetting van de diverse BKO locaties is verminderd. Samenwerking met de scholen zal nog verder worden uitgebouwd. Duiventilklassen bieden daar een goede oplossing. DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 11

12 2. STRATEGIE Grafieken worden ingevoerd door cel Beleidstoetsen. Commentaren aan te vullen door de cel. Actie Actie oms. Uitvoeringstrend ACT Organisatie intern overleg cel Buitenschoolse kinderopvang Uitgevoerd ACT Het geven van invulling aan de IBO- week. Uitgevoerd ACT Organisatie van oudermomenten in de BKO. Uitgevoerd ACT Periodieke zelfevaluatie kinderopvang (kwaliteitshandboek) ten Uitgevoerd aanzien van de doelgroep 'ouders'. ACT Organisatie van specifieke activiteiten tijdens langere Uitgevoerd opvangmomenten in BKO. ACT Aanbieden van aangepast spelmateriaal in de locaties van de Uitgevoerd buitenschoolse kinderopvang. ACT Organisatie van een vieruurtje in de buitenschoolse kinderopvang. Uitgevoerd ACT Periodieke zelfevaluatie kinderopvang (kwaliteitshandboek) van de Uitgevoerd doelgroep kinderen. ACT Organisatie van overleg met scholen om vraag en aanbod van Uitgevoerd opvang beter op elkaar af te stemmen. ACT Monitering op het capaciteitsgebruik van de opvanglocaties BKO en Uitgevoerd de ingezette personeelsformatie. ACT Organisatie van een tevredenheidsonderzoek m.b.t. de Uitgevoerd buitenschoolse kinderopvang ( ). ACT De cel Buitenschoolse Kinderopvang optimaliseert haar Uitgevoerd polyvalentiematuriteit ACT Organisatie van de periodieke verspreiding van de aangepaste Uitgevoerd vakbrochure. ACT Controle op de effectieve prestaties van de cel Buitenschoolse Uitgevoerd Kinderopvang in ACT- 285 Vieruurtjes buitenschoolse kinderopvang Het Lobolleke Uitgevoerd ACT- 286 Vieruurtjes buitenschoolse kinderopvang (andere dan Lobolleke) Uitgevoerd ACT- 296 Kinderopvang: bijdrage ouders Uitgevoerd ACT- 792 Vieruurtjes buitenschoolse kinderopvang Het Lobolleke Uitgevoerd ACT- 795 Sinterklaasactiviteit BKO (andere dan Lobolleke) Uitgevoerd ACT- 800 Kinderopvang: bijdrage ouders Uitgevoerd AP Inspectie - ev. bijsturing op het inspectieverslag van FCUD voor de Uitgevoerd Buitenschoolse Kinderopvang. AP Inspectie - ev. bijsturing op het inspectieverslag van Kind en Gezin. Uitgevoerd GBBIBO Gelijkblijvend beleid Cel Buitenschoolse Kinderopvang In uitvoering DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 12

13 COMMENTAAR CELCOACH - PUNT 2 STRATEGIE Alle vooropgestelde mijlpalen werden tijdig behaald. DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 13

14 3. FINANCIËN: FINANCIËLE RAPPORTERING VAN DE EVOLUTIE VAN HET JAARBUDGET Grafieken worden ingevoerd door cel Budget. Commentaren aan te vullen door de cel. DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 14

15 COMMENTAAR CELCOACH - PUNT 3 FINANCIEN Door de prijsverhoging van de vieruurtjes op 1 september 2013 zijn inkomsten hoger dan de uitgaven De algemene uitgaven en inkomsten van 2014 zitten op schema. DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 15

16 4. INTERNE WERKING 4.1. Ondersteunende producten (geen eindproduct voor de klant) meetpunten in ondersteunende en sturende processen (realisatie dagelijkse werking) 4.2. Personeel PERSONEELSAANTALLEN VERDELING CEL NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT: VERDELING NIVEAU: BEZETTINGSGRAAD: Formatie gemeentebestuur 17,50 VTE Invulling 17,39 VTE DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 16

17 GEMIDDELDE LOONKOST: Gemiddelde loonkost per cel ,54 euro Loonkost cel BKO ,12 euro OPLEIDING: Aantal koppen die opleiding volgde 34 Aantal gevolgde opleidingen 4 PERSONEELSVERLOOP: WELZIJN: EFFECTIEVE PRESTATIES: DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 17

18 De lat van de effectieve prestaties voor de cel BKO ligt gemiddeld op 2892,75 u per maand Polyvalentiematuriteit COMMENTAAR CELCOACH - PUNT 4 INTERNE WERKING In 2014 zijn er meer personeelsleden uit dienst gegaan dan er nieuwe aanwervingen geweest zijn. Dit terwijl het aantal opgevangen kinderen gelijk gebleven is. DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 18

19 5. INNOVATIE - TOONAANGEVENDHEID 5.1. Procesmaturiteit 0: proces niet omschreven 1: proces omschreven 2: gedocumenteerd proces met meetpunt 3: proces waarvan target is bepaald 4: proces met continue verbetering 5: proces is uitmuntend Grafiek wordt ingevoerd door cel Kwaliteit en ICT. Commentaren aan te vullen door de cel. DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 19

20 5.2. Voorstellen tot verbetering stand van zaken Grafiek wordt ingevoerd door cel Kwaliteit en ICT. Commentaren aan te vullen door de cel Eigen voorstellen kwaliteitsdenkgroep COMMENTAAR CELCOACH - PUNT 5 INNOVATIE: Vooral in werking BKO : prikklok is een groot aandachtspunt, begeleiding werkt op sommige dagen max 2u30 en als ze vroeger of later uitprikken hebben ze eind van de week overuren: wat niet kan! DS695 V3 30/12/2014 cel Kwaliteit en ICT 20