BEGROTING /08/2017. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Transcriptie

1 BEGROTING /08/2017 Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Wettelijk kader / activiteiten Veilig Thuis Uitgevoerd in opdracht van de gemeenten NOG Verwachte ontwikkelingen en tevens uitgangspunten voor de begroting Loonsverhoging cao jeugdzorg (scenario 1) Kwaliteitseisen inspecties en kwaliteitsverbetering (scenario 2) Ondersteuning lokale teams / professionals (scenario 3) Samenvatting extra middelen in begroting Kernprestaties Overzicht met kernprestaties Toelichting op de kernprestaties Begroting Personeelslasten ICT Huisvesting Tolkenkosten Risico s BIJLAGEN Bijlage 1: overzicht bevindingen inspectieonderzoek, inclusief verbeteracties

4 4

5 1 Inleiding Voor u ligt de begroting voor 2018 van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (VT NOG). De begroting is op 23 augustus door de vergadering van gemeenten goedgekeurd. Bij het opstellen van de begroting gaan wij uit van de missie en de visie van VT NOG. Missie Veilig Thuis maakt het verschil bij het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen. Visie Vanuit haar onafhankelijke positie streeft Veilig Thuis naar een integrale, systeemgerichte en resultaatgerichte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. - Resultaatgericht betekent; borgen van het proces waardoor huiselijk geweld en kindermishandeling stopt en veiligheid wordt hersteld en minimale wachttijden. - Systeemgericht betekent; de aanpak is gericht op het hele gezin of huishouden (slachtoffer, getuige, pleger). - Integraal betekent; Er wordt samengewerkt met andere organisaties om aan alle betrokken gezinsleden adequate hulp te bieden. Onze ambities hierbij zijn: Veilig Thuis NOG wil de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren om de betrokkenen en professionals te ondersteunen bij het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen, in het bijzonder kinderen, hebben het recht om gezond en veilig op te kunnen groeien. Gezinnen/huishoudens ondersteunen om geweldspatronen te doorbreken en regie te houden op hun eigen leven. Veilig Thuis wil investeren in een duurzame gezinsgerichte aanpak om geweld te voorkomen en te stoppen. Ondersteuning bieden aan professionals bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met deze ambities willen wij komen tot het leveren van kwalitatief goede dienstverlening (volgens het landelijke kwaliteitskader Veilig Thuis en de eisen van de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg) die aansluit op de basisbehoefte van de betrokkenen, onze samenwerkingspartners en de gemeenten. De uitgangspunten voor deze begroting zoals geformuleerd tijdens de Vergadering van Gemeenten op 6 juli jl. dienen als basis voor de inrichting van de begroting. Deze uitgangspunten zijn: Veiligheid van betrokken kinderen/gezinnen borgen Voorkomen van wachtlijsten Voldoen aan de kwaliteitseisen van de Inspecties Gemeenten goed informeren/betrekken bij eventuele risico s bij de uitvoering van de wettelijke taken. Daarnaast is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens uit 2015, 2016, halfjaarcijfers 2017, landelijke ontwikkelingen en benchmark resultaten van Q-Consult 1. 1 Q-consult heeft een landelijke Benchmark ontwikkeld samen met 20 Veilig Thuis organisaties op basis van het handelingsprotocol een formatie- en kostenmodel ontwikkeld. Dit model biedt inzicht in welke personele inzet minimaal nodig is om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en welke financiering daarbij hoort. Recent is hier ook een meerjarenmodel aan toegevoegd voor het maken van een meerjarenbegroting waarin ontwikkelingen als MDA++, aanscherping Meldcode e.d. zijn meegenomen. In de begroting voor 2018 zijn de ontwikkelingen met betrekking tot aanscherping meldcode en MDA++ niet opgenomen. 5

6 Uit de benchmark blijkt dat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland op hoofdlijnen niet veel afwijkt van de gemiddelde Veilig Thuis organisatie. De volgende onderdelen worden er in het specifiek uitgelicht voor onze Veilig Thuis organisatie: VT NOG geeft iets minder adviezen en meldingen (9,3 per inwoners en de benchmark 10,7) en een hoog aantal vervolgtrajecten op triage. Op basis van het formatie-/kostenmodel is 5,29 miljoen benodigd behorend bij 56,8 fte personele bezetting (dit is een verschil van 7,5 fte ten opzichte van de huidige begroting). De genormeerde ureninzet per kernprestatie is conform de benchmark met uitzondering van onderzoeken. VT NOG hanteert een veel lager aantal normuren voor onderzoeken ten opzichte van de benchmark organisaties. Een opvallend laag aantal gedragswetenschappers (in de huidige situatie is dit 1 fte en landelijk is dit 2,79 fte). Het huidige aantal van 1 fte wijkt af van de landelijke norm (2,79 fte) omdat VT NOG alleen de wettelijke taken laat uitvoeren door gedragswetenschappers. Er is voldoende expertise in huis voor werkbegeleiding van medewerkers. Een laag aantal fte secretariaat, nu 1,78 en verwacht 4,5 fte. De indirecte kosten van 24,9% (in een percentage van de directe kosten) zijn laag ten opzichte van de benchmark 32,5%. De loonkosten voor maatschappelijke werkers zijn in verhouding tot de benchmark 7,8% hoger. 1.1 Wettelijk kader / activiteiten Veilig Thuis De dienstverlening van Stichting Veilig Thuis NOG betreft de uitvoering van de wettelijke taken, als het fungeren als advies- en meldpunt voor vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, het doen van onderzoek en het actief bijdragen aan de (veiligheids-)keten en samenwerken in de keten met de lokale teams en gespecialiseerde hulpverlening. Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (WMO 2015, artikel lid 2 en 3): 1. Het geven van advies en zo nodig bieden van ondersteuning aan een ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt. 2. Het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. 3. Het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. 4. Het beoordelen van de vraag of, en zo ja, tot welke stappen de melding aanleiding geeft. 5. Het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen op basis van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft. 6. Het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft. 7. Indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek doet bij de Raad voor de Kinderbescherming stelt zij het College van Burgemeester en Wethouders daarvan in kennis. 8. Het op de hoogte stellen van de melder van de stappen, die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen. 1.2 Uitgevoerd in opdracht van de gemeenten NOG Veilig Thuis beoordeelt samen met de politie geëscaleerde huiselijk geweld incidenten op basis van een risico inventarisatie huiselijk geweld en voert ook het casemanagement uit bij opgelegde huisverboden. Daarnaast fungeert Veilig Thuis als meldpunt voor jeugdprostitutie voor de hele regio, geeft voorlichtingen en neemt deel aan casus overleggen in de veiligheidskamers. 6

7 2 Verwachte ontwikkelingen en tevens uitgangspunten voor de begroting 2018 Op basis van de afspraken gemaakt in de Vergadering van gemeenten van 6 juli jl. zijn drie scenario s nader uitgewerkt., te weten: 1. Scenario 1: de huidige situatie, gebaseerd op de uitgangspunten voor 2017 inclusief cao loonsverhoging van Dit scenario voorziet niet in het beheersen van de risico s met betrekking tot het voorkomen van wachtlijsten en kwaliteit van de dienstverlening zoals vereist door inspecties. 2. Scenario 2: gericht op het beheersen van de risico s ten aanzien van het voorkomen van wachtlijsten en het voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vereist door de inspecties. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers, inclusief het opbouwen van expertise voor bijzondere doelgroepen staat centraal. Daarnaast is er een post voor onvoorziene kosten opgenomen omdat Veilig Thuis NOG een jonge organisatie is zonder reserve of eigen vermogen en mogelijk te maken krijgt met onvoorziene uitgaven. 3. Scenario 3: gericht op het leveren van maatwerkdienstverlening op basis van behoefte van individuele gemeenten. Uiteraard kunnen ook regionale afspraken over deze dienstverlening worden gemaakt. In de vergadering van gemeenten op 23 augustus jl. is besloten in te stemmen met de gevraagde investeringen behorende bij scenario 1 en 2. Daarbij is de opdracht gegeven ook zoveel mogelijk uitvoering te geven aan de maatregelen zoals benoemd in scenario 3. In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor de begroting 2018 samengevat. 2.1 Loonsverhoging cao jeugdzorg (scenario 1) In de begroting voor 2018 is rekening gehouden met de loonsverhoging CAO Jeugdzorg. Deze loonsverhoging is 1,65% per 1 juli 2017 en 2,00% per 1 januari 2018.In totaal gaat het om een bedrag van dat aanvullend nodig is ten opzichte van de begroting Totaal overzicht loonsverhoging cao jeugdzorg Bedrag 1 Loonsverhoging cao Jeugdzorg Kwaliteitseisen inspecties en kwaliteitsverbetering In deze paragraaf beschrijven we de acties die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Inspecties (2.A) en de ontwikkelingen die nodig zijn om als Veilig Thuis-organisatie te kunnen voldoen aan de volgende stappen in de kwaliteitsverbetering van de werkwijze (2.B). We doelen hier op de punten a tot en met e die landelijk in gang worden gezet (ontwikkelen en implementeren van de radarfunctie, borgen van het triage instrument, actualisatie van het handelingsprotocol, vernieuwen van het informatieprotocol en het verstevigen van de samenwerking keten zorg en straf en MDA ++). Het laatste onderdeel heeft betrekking op de verbetering van de kwaliteit van de organisatie van Veilig Thuis NOG (2.C). Veilig Thuis Noord Oost Gelderland voldoet aan de aangescherpte kwaliteitseisen van de Inspecties wat we nu weten, draagt zorg voor het voorkomen van wachtlijsten en duurzame inzetbaarheid medewerkers (inclusief het opbouwen van expertise voor bijzondere doelgroepen) Kwaliteitseisen Inspecties (2A) Op 31 januari 2017 voerden de inspecties onderzoek uit bij Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. De inspecties concluderen dat de kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland matig is. Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland voldoet aan 22 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader. Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland moet concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachtingen. 7

8 De inspecties zijn op 3 april 2017 geïnformeerd over deze verbetermaatregelen (zie hiervoor Plan van aanpak Inspectierapport stap 2) en de termijnen waarbinnen Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland de maatregelen doorvoert. De inspecties verwachten van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland dat zij binnen een half jaar er in slaagt om het oordeel voldoende te behalen. De inspecties gaan binnen zes maanden na het verschijnen van dit rapport na of de kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland inmiddels als voldoende beoordeeld kan worden. Afhankelijk van de kwaliteit en de uitkomsten van deze audit zullen de inspecties een (beperkte) hertoets uitvoeren, de kwaliteit beoordelen en het oordeel publiceren. In bijlage 1 kunt u de bevindingen van de Inspecties lezen. Tevens zijn de verbeteracties in dit overzicht opgenomen Investering verbeteren werkwijzen en kwaliteit dienstverlening Eind augustus 2017 heeft Veilig Thuis de inspectie(s) geïnformeerd over de bereikte resultaten in het afgelopen halfjaar met als doel op alle onderdelen een voldoende te behalen. Mede op basis van het Inspectieonderzoek is een lacune in de werkwijze en de kwaliteit van de dienstverlening van Veilig Thuis zichtbaar geworden om structureel te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Inspecties. Daarnaast ontbreken basisrandvoorwaarden om het werkproces efficiënter in te richten en te kunnen sturen op kwaliteit, doorlooptijden en het bereiken van de resultaten voor cliënten. De verbeteracties voortkomend uit het inspectieonderzoek bevatten vier punten waaraan Veilig Thuis opvolging wil geven. Deze zijn hieronder nader uitgewerkt. 1. Expertise gedragswetenschapper Het opstellen van een plan van aanpak (wat moet onderzocht worden?) en het afsluiten (conclusies en vervolginterventies) van trajecten met betrokkenheid van Veilig Thuis, moet in een multidisciplinair overleg (vertrouwensarts, gedragswetenschapper en medewerker Veilig Thuis) plaatsvinden. Hiermee wordt de kwaliteit van de analyses en onderzoeken verhoogd en wordt meer sturing gegeven op de effectiviteit van interventies (gerichte en kortere doorlooptijden). Voor het structureel organiseren van dit multidisciplinair overleg is behoefte aan minimaal 1,78 fte gedragswetenschapper; dit betekend een aanvulling van 0,78 fte op basis van de huidige formatie. In de begroting voor 2018 is hiervoor opgenomen, waarvan voor loonkosten en voor personeel gerelateerde overige kosten. Het huidige aantal van 1,78 fte wijkt af van de benchmark (2,79 fte) omdat VT NOG alleen de wettelijke taken laat uitvoeren door gedragswetenschappers. Andere VT organisaties laten de gedragswetenschapper vaak meer taken uitvoeren bovenop de wettelijke taken. Daardoor is 1 fte minder nodig voor deze specifieke deskundigheid. Er is voldoende expertise in huis voor werkbegeleiding van medewerkers. 2. Cliëntregistratiesysteem (Regas) De landelijk ontworpen registratie zoals deze nu wordt gebruikt, is niet ondersteunend aan het werkproces en aan de eisen die eraan worden gesteld. De registratie neemt veel tijd in beslag en kan op verschillende wijzen worden ingevuld, waardoor het opstellen van de rapportages (te) veel tijd in beslag neemt en behaalde resultaten niet direct zichtbaar zijn. Afspraken staan op verschillende plekken in het dossier. Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om op alle vragen van gemeenten antwoord te geven. Zo is in de registratie niet direct terug te vinden welke afspraken zijn gemaakt over wie verantwoordelijk is voor het maken van het veiligheidsplan, wie uitvoering geeft en toezicht houdt op gemaakte veiligheidsafspraken. Daarnaast moet de kwaliteit van het dossier (zakelijk/feitelijk) worden verbeterd om inzicht te geven in de aanpak. Het is noodzakelijk om de cliëntregistratie aan te passen aan het werkproces, de eisen van de inspecties en om te kunnen voldoen aan de rapportage behoefte van onder andere de gemeenten. De éénmalige kosten voor het inrichten en opstellen van (management)rapportages, inclusief de training van medewerkers, bedraagt Door deze investering kunnen medewerkers sturen op de eigen caseload, is betere managementinformatie beschikbaar en kunnen gemeenten beter worden geïnformeerd. 8

9 3. Expertise bijzondere doelgroepen Voor enkele doelgroepen is het noodzakelijk om specifieke expertise te kunnen bieden. Het gaat daarbij om ouderenmishandeling, eer gerelateerd geweld, seksueel geweld, mensenhandel / jeugdprostitutie en complexe echtscheidingen. Om expertise op deze bijzondere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties te kunnen bieden aan (lokale) professionals om de betrokkene te kunnen ondersteunen en veiligheid te kunnen garanderen vraagt Veilig Thuis 1 fte (extra) voor een aandachtsfunctionaris. Er is landelijk en regionaal steeds meer bewustzijn over de complexiteit van de problematiek en de specifieke aanpak die noodzakelijk is bij het duurzaam oplossen. In de begroting is rekening gehouden met 1,00 fte aandachtsfunctionaris voor in totaal , waarvan voor loonkosten en voor personeel gerelateerde overige kosten. 4. De monitoring Veilig Thuis heeft afspraken in het werkproces geborgd en gaat na of de stappen leiden tot het stoppen van het geweld en tot herstel van de veiligheid. De Inspecties verwachten een kwalitatieve beoordeling van de ingezette interventies in overleg met de direct betrokkenen (cliënten en professionals). De kwalitatieve beoordeling in contact met de betrokkenen en professionals na het afsluiten van alle casussen geschiedt in twee stappen (na 3 maanden en na 6 maanden tot een jaar). Voor deze interventies binnen de monitoring is minimaal 4 uur per casus noodzakelijk. In de huidige begroting is hiervoor 2 uur opgenomen. Uitgaande van 2 uur extra per melding voor de monitoring betekent dit dat 3,13 fte extra nodig is. In de begroting is rekening gehouden met een investering van in totaal , waarvan voor loonkosten en voor personeel gerelateerde overige kosten. Totaal overzicht Inspectie eisen Bedrag 1 Expertise gedragswetenschapper Inrichten en opstellen van (management)rapportages (Regas) Eenmalige kosten 3 Aandachtsfunctionaris: expertise bijzondere doelgroepen Monitoring: verhogen kwalitatieve beoordeling van interventies Totaal Werken aan de ontwikkeling van de kwaliteit Landelijke Netwerk Veilig Thuis organisaties (2B) De 26 Veilig Thuis-organisaties in Nederland trekken al enige tijd samen op in het verhogen van de kwaliteit van hun organisaties. In het Landelijk Netwerk Veilig Thuis bundelen de Veilig Thuisorganisaties hun krachten om tot kwaliteitsverbetering van Veilig Thuis organisaties te komen. De bevindingen van de inspecties uit de toetsingen stap 1 en 2 en de aanscherping van de meldcode vormen de directe aanleiding voor het opstellen van een landelijk meerjarenplan De Veilig Thuis-organisaties hebben afgesproken om in 2018 te werken aan: a. De ontwikkeling van de radarfunctie in het kader van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Veilig Thuis om een zo compleet mogelijk inzicht in aard en ernst van problematiek te krijgen en een goede beoordeling van de veiligheid te kunnen maken. b. Het borgen van het triage-instrument door met eenzelfde instrument te gaan werken. Hierdoor ontstaat landelijk gezien helderheid en eenduidigheid in de veiligheidsinschatting van meldingen die binnenkomen bij de 26 VT-organisaties. c. Actualisatie van het Handelingsprotocol. Deze zal worden gebaseerd op een evaluatie van het huidige model Handelingsprotocol. Dit levert een vernieuwd inzicht over de wijze waarop kwaliteit van het handelen van Veilig Thuis het best kan worden gewaarborgd. d. Het vernieuwen van het informatieprotocol voor inzicht in de aard en omvang van de problematiek van geweld in afhankelijkheidsrelaties als we beschikken over beleidsinformatie. In een doorontwikkeld informatieprotocol beleidsinformatie AMHK/Veilig Thuis kunnen we de vereisten hiervoor concreet en meetbaar beschrijven. Dit verbetert de vergelijkbaarheid van prestaties van VT-organisaties. 9

10 e. Het verstevigen samenwerking keten zorg en straf en MDA Investering voorbereiding en implementatie landelijke ontwikkelingen 1. Input landelijke ontwikkelingen en voorbereiding implementatie hiervan Veilig Thuis NOG wordt gevraagd om mee te werken aan de landelijke ontwikkelingen en de voorbereiding hiertoe en de implementatie van de landelijke ontwikkelingen te vertalen naar de interne projecten ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Voor Veilig Thuis NOG is het belangrijk om input te leveren en de ontwikkelingen netwerk Veilig Thuis en de ontwikkelen te kunnen borgen binnen Veilig Thuis NOG. Voor de landelijke ontwikkelingen netwerk Veilig Thuis organisaties en de regionale voorbereiding van projecten en de implementatie zet Veilig Thuis een kwaliteitsondersteuner in voor 24 uur per week. De hieraan verbonden investering bedraagt in totaal , waarvan voor loonkosten en voor personeel gerelateerde overige kosten. Daarnaast is een eenmalige investering opgenomen van voor de borging van alle ontwikkelingen in de regio. Totaal overzicht landelijke ontwikkelingen Bedrag 1 Input landelijke ontwikkelingen en voorbereiding implementatie hiervan - Kwaliteitsontwikkeling en ondersteuning Borgen van de ontwikkelingen in de regio Totaal Organisatie ontwikkelingen bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (2C) Naast kwaliteitsontwikkelingen die de 26 Veilig Thuis-organisaties gemeenschappelijk op landelijk niveau oppakken zijn er specifieke organisatieontwikkelingen en aandachtspunten ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland, te weten: a. In 2017 zijn de werkprocessen integraal beschreven en geborgd. In 2018 blijft VT NOG werken aan de doorontwikkeling van werkprocessen en het aanpassen van de registratie om effectief en efficiënt te kunnen werken en te rapporteren. b. Het structureel voorkomen van wachtlijsten en aandragen van oplossingen bij hoge instroom. c. De samenwerkingsafspraken met lokale teams, Centrum voor Jeugd en Gezin, Politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidskamers, Raad voor Kinderbescherming, beschermingstafels en de 2 e lijn specialisten versterken en aanscherpen. d. Samenwerkingsafspraken met de basisscholen in de regio maken. e. Beschikbaar stellen van infrastructuur (kwaliteitsmanagementsysteem) voor het raadplegen van procedures en richtlijnen en het behalen van de ISO-certificering. f. Personeel en teamontwikkeling op basis van Talenten Motivatie Analyse. Coachen, opleiden van medewerkers om gebruik te maken van hun talenten en competenties. Op basis van de methode invulling geven aan de veranderende rol, cultuur, gedrag en houding. Een belangrijk uitgangspunt dat verwerkt zal worden in de trainingen is dat medewerkers van Veilig Thuis systeemgericht gaan werken (niet alleen aandacht voor het kind, maar voor alle (kwetsbare) leden van een gezin) en aandacht hebben voor geweld in afhankelijkheidsrelaties g. Ontwikkelen en uitdragen van expertise, zoals ouderenmishandeling, eer gerelateerd geweld, seksueel geweld, mensenhandel (jeugdprostitutie) en complexe echtscheidingen. h. Beleid en uitvoering m.b.t. preventief ziekteverzuim, voorkomen van secundaire traumatisering en duurzaam inzetbare medewerkers Investering doorontwikkeling organisatie Bovenstaande ontwikkelingen binnen de organisatie maken het noodzakelijk om te werken aan de doorontwikkeling van de organisatie door ook te investeren in mensen en middelen. 1. Productieve uren Voor het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers wordt voor 2018 uitgegaan van de landelijke normtijd van (op basis van de benchmark van Q-consult) productieve uren per fte in plaats van de huidige uur. De verlaging van deze productieve uren betekent dat medewerkers meer tijd krijgen voor bijscholing, interne en externe afstemming en de (door)ontwikkeling van de werkprocessen en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening. 10

11 Het aanpassen van de norm van naar betekent dat 1,31 fte extra benodigd is, dit is een investering van , waarvan voor loonkosten en voor personeel gerelateerde overige kosten. 2. Telefonische adviesvragen en ondersteuning In de huidige berekening wordt uitgegaan van gemiddeld 62 adviesvragen per week. Op basis van instroom adviesvragen eerste halfjaar 2017 blijkt dat er gemiddeld 70,5 meldingen per week binnenkomen. In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van minimaal 70 adviesvragen per week. Een deel van het budget wordt flexibel ingezet voor flexibele inzet bij hoge instroom. Voor 2018 betekent dit adviesvragen (70 x 52 weken) op jaarbasis en daarboven op 10% stijging op basis van landelijke analyses, dus in totaal adviesvragen in plaats van begroot in Uit de landelijke analyses uit de benchmark van Q Consult blijkt namelijk dat het aantal adviesvragen jaarlijks met 10% toeneemt en pas in 2020 stabiliseert. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de betere samenwerking tussen Veilig Thuis, de lokale teams en het onderwijs. Door de vertrouwensrelatie is de bereidheid van de lokale teams, onderwijs om te melden hoger. In verband met het toenemend aantal adviezen is 1,22 fte extra nodig, dit is een investering van , waarvan voor loonkosten en voor personeel gerelateerde overige kosten. 3. Opleiden en trainen medewerkers Veilig Thuis Noord Oost Gelderland wil een lerende organisatie zijn. Een lerende organisatie ontwikkelt het menselijk potentieel in een organisatie en zorgt voor een gezonde verbinding met de buitenwereld. Een lerende organisaties onderkent dat in haar bestaansrecht altijd ruimte is om efficiëntie en klantwaarde continu te verbeteren en gelijktijdig te werken aan de lange termijn. De bereidheid om te experimenten en te leren van fouten maakt dat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland steeds beter kan inspelen op de veranderende omgeving. Door de TMA-methodiek (Talenten Motivatie Analyse) in te kopen en volledig te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering zal het rendement zo groot mogelijk zijn voor zowel de organisatie als voor de medewerkers. Voor het inkopen van de methode, volgen van trainingen, het opleiden van medewerkers en het borgen van de methodiek is eenmalig een bedrag van opgenomen. 4. Verzuimverzekering Een aantal functies zoals telefonische bereikbaarheid en oppakken van meldingen zijn cruciaal in het primaire proces. Bij het langdurig wegvallen van de medewerkers is er geen budget om na een bepaalde periode te vervangen. Het is mogelijk om een verzuimverzekering voor een bedrag van af te sluiten om na een periode van 6 weken vervanging te kunnen regelen. Aangezien bij uitval de risico s hoog zijn, wil Veilig Thuis een verzuimverzekering afsluiten om de gezonde medewerkers niet extra te belasten en daarmee het risico op het sneeuwbaleffect te beheersen. De eerste zes weken wordt middels een flexibele inzet in de bedrijfsvoering geborgd. 5. ISO-certificering ISO 9001/2015 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klanten, de op de diensten van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Veilig Thuis organisaties zijn wettelijk verplicht om te voldoen aan de kwaliteitseisen middels een certificering. Het plan van aanpak en certificering is door de Inspecties goedgekeurd. Voor het inrichten en uitvoeren van het kwaliteitsmanagementsysteem, de certificering (ISO-9005) en de jaarlijkse beoordeling is een structureel bedrag van benodigd. 6. Bereikbaarheid De telefonische bereikbaarheidsdienst levert een hoge werkdruk op voor de huidige medewerkers die verplicht zijn om ook buiten kantoortijden bereikbaarheidsdiensten uit te voeren. Hierdoor zijn zij door de week minder beschikbaar om de daadwerkelijk gewerkte uren te kunnen compenseren en casussen van het weekend door te zetten. Hierover bent u ook in de eerste kwartaalrapportage van 2017 geïnformeerd. Er wordt gezocht naar een structurele oplossing in samenwerking met Veilig Thuis Gelderland Midden en Zuid om gezamenlijk een pool op te zetten van medewerkers die geselecteerd worden voor de uitvoering van bereikbaarheidsdiensten conform richtlijnen van de Inspecties. De intentie 11

12 is om op 1 januari 2018 te starten. De daadwerkelijke start is mede afhankelijk van de financiering door de gemeenten in de regio Gelderland Midden en de regio Gelderland Zuid. In de voorliggende begroting is rekening gehouden met de bereikbaarheid in de huidige situatie. Wanneer een samenwerking met de andere regio s tot stand komt vindt een besparing plaats op het huidige bedrag. Op dit moment vindt al een samenwerking plaats voor de vertrouwensartsen. In totaal zijn er 6 vertrouwensartsen, waarvan 2 voor NOG. De besparing in verband met deze samenwerking is ongeveer 65% van de loonkosten. Wanneer ook samengewerkt wordt voor de achterwacht gedragswetenschappers en de medewerkers Veilig Thuis kunnen verdere besparingen worden gerealiseerd. In de onderstaande tabel is een indicatie gegeven van de mogelijke besparing. Hierbij is de besparing voor de achterwacht voor NOG circa 30% omdat het aantal medewerkers dat kan deelnemen in de pool voor onze regio in verhouding kleiner is dan in de andere twee regio s in Gelderland. De besparing voor de samenwerking van Veilig Thuis medewerkers is voorzichtig ingeschat op 50%. Mogelijk kan de besparing hier groter zijn. Verwachte besparing in % van loonkosten Kosten bereikbaar heid Besparing Gedragsdeskundigen en leidinggevenden (achterwacht) 30% Medewerkers Veilig Thuis 50% Klanttevredenheid / klantervaringsonderzoek U vraagt Veilig Thuis om klanttevredenheid uit te voeren bij de klanten (cliënten en professionals van samenwerkingspartners) voor de geleverde diensten. Daarnaast maakt het ook onderdeel uit van het kwaliteitssysteem van Veilig Thuis. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek of de diensten voldoen aan de verwachtingen die ze van te voren hadden, en welke verbeterd kunnen worden is jaarlijks een investering van opgenomen. 8. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E conform de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Elk bedrijf of organisatie met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn organisatie concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico s, en wat deze maatregelen opleveren. De investering hiervoor is Onvoorziene kosten Veilig Thuis is een hele jonge organisatie en heeft geen reserves om eventuele onvoorziene kosten op te vangen. In de begroting is rekening gehouden met voor onvoorziene kosten. 12

13 Totaal overzicht Organisatie-eisen Bedrag 1 Aanpassing norm productieve uren Telefonische adviesvragen en ondersteuning Opleiden en trainen van medewerkers Verzuimverzekering ISO-certificering Bereikbaarheid en beschikbaar 24/7 -/- PM (indicatie besparing ) 7 Klant tevredenheid- / klantervaringsonderzoek De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Onvoorziene kosten Totaal /- PM (indicatie besparing ) 2.3 Ondersteuning lokale teams / professionals (scenario 3) Tijdelijke ondersteuning lokale teams/professionals bij/na overdracht Door bijvoorbeeld een dagdeel in de week aanwezig te zijn op de locatie om vragen te beantwoorden en op afroep deel te nemen aan Multidisciplinair overleg en het inkaderen van afspraken. Dit aanbod gaat uit van maatwerk toepassing voor de sub regio s /gemeenten op basis van behoeften. Uiteraard kunnen ook regionale afspraken gemaakt worden. Het gaat om een combinatie van maatregelen die niet geheel los van elkaar kunnen worden ingezet. Dit geldt in ieder geval voor maatregel 2 en 4. De afgelopen periode is met elkaar hard gewerkt om de samenwerking tussen lokale teams en Veilig Thuis verder vorm te geven en concrete afspraken te maken over wie wat doet en wie welke verantwoordelijkheid heeft in elke fase. Op basis van diverse conferenties met de professionals in de regio en de ervaringen van professionals zoals die van Sociale Wijkteams, buurtcoaches en het Centrum voor Jeugd en Gezin is duidelijk geworden dat er een lacune is op gebrek aan kennis en/of handelingsverlegenheid in de aanpak van huiselijk geweld/kindermishandeling. Tevens verwachten professionals in de regio een meer intensieve samenwerking bij de aanpak, welke nu niet tot de opdracht van Veilig Thuis behoort. In de transformatie periode is extra ondersteuning noodzakelijk om effectieve hulpverlening op gang te brengen om geweld duurzaam te stoppen. Gemeenten streven in hun aanpak naar het zoveel mogelijk in de wijk, dichtbij de mensen, zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk, ondersteuning te bieden aan betrokkenen. In de begroting is ervan uitgegaan dat Veilig Thuis 50 % van de meldingen na triage direct doorzet naar de lokale teams. De wens is geuit om dit percentage geleidelijk aan verder op te bouwen naar minimaal 60%. Uit de reacties van de lokale teams blijkt, dat er een groeiende vraag is naar ondersteuning van deze professionals bij de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en alle aanverwante thema s. Op dit moment zijn professionals van lokale teams en de medewerkers Veilig Thuis niet altijd tevreden als het gaat om een zorgvuldige overdracht van casussen. De professionals erkennen en herkennen tekorten in het werkproces aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De medewerkers van Veilig Thuis geven aan dat de start van het proces voor een ondersteuningsbehoefte grotendeels bepaald wordt door een goede kwalitatieve analyse in contact met de betrokkenen, start van de hulpverlening, positionering, inkaderen van hulpvraag en ondersteuning van de professional om vraaggericht te kunnen werken. Dit draagt bij aan een preventieve en duurzame aanpak en op termijn draagt dit ook bij dat er minder onderzoeken uitgevoerd hoeven te worden omdat er eerder in de geweldscyclus effectieve hulpverlening in gang is gezet. We streven ernaar met deze aanpak het aantal onderzoeken in 2018 met 8% te verminderen. 13

14 2.3.1 Investering in lokale teams / professionals Regionaal en of per gemeente extra inkoop 1. Door ontwikkelen van Triage instrument In het kwaliteitskader Veilig Thuis zicht op veiligheid is beschreven welke onderdelen de triage minimaal moet bevatten. In het kader van de landelijke doorontwikkeling van het triage instrument is het voorstel om aan dit instrument ook een check bij de lokale teams, ZSM, gezagsregister en informatie veiligheidskamers toe te voegen om de kwaliteit van de triage te verbeteren voor de juiste overdracht voor ondersteuning/hulpaanbod aan betrokkenen. Dit vergt echter eerst een juridische toets op privacyvraagstuk. Hoewel dit een landelijk punt is gaat onze voorkeur er naar uit dit zo snel mogelijk regionaal te regelen. We zien momenteel dat er meer regio s zijn die hier al stappen in ondernemen. Doel: - Analyseren van huidige privacy convenanten en eventueel aanvullen om een regionale check in de triage uit te kunnen voeren. - Onderzoeken of er ICT-koppelingen mogelijk zijn om snel en efficiënt een check uit te kunnen voeren om de wettelijke termijnen niet te overschrijden (5 dagen). - Gebruik van Verwijsindex door lokale teams, onderwijs en specialistische organisaties stimuleren. Vragen aan de gemeenten: - Voor de uitvoering van analyse en onderzoeken van mogelijkheden wil VT een beroep doen op een gespecialiseerde jurist. Het uurtarief van een jurist is gemiddeld Gemeenten worden gevraagd om actief professionals in het lokale veld te stimuleren gebruik te maken van de Verwijsindex om te melden. Daarnaast om de doelgroep Verwijsindex uit te bereiden naar 0 tot 100 jarigen om gezinsgerichte aanpak te ondersteunen. 2. Ondersteuningsvraag van professionals bij meldingen directe overdracht De huidige werkwijze is dat na het uitvoeren van de triage Veilig Thuis een besluit neemt over de vervolgstappen die naar aanleiding van een melding gezet moeten worden en over de vraag welke professional of organisatie de verantwoordelijkheid voor de verdere aanpak van melding wordt toebedeeld. Conform samenwerkingsafspraken worden alle enkelvoudige meldingen zonder contact met de betrokkenen afgehandeld. De betrokkenen worden middels een brief geïnformeerd dat een professional van het lokale team contact met hun opneemt. Dezelfde brief wordt ook beschikbaar gesteld aan de professional van het lokale team. De betrokkenheid van Veilig Thuis stopt. Voorstel aanpassing werkwijze Veilig Thuis investeert met de huidige werkwijze voornamelijk in een administratief proces dat niet voldoet aan de verwachtingen van betrokkenen en professionals. Veilig Thuis stelt voor om de huidige werkwijze aan te passen om bij directe overdracht eerst contact te leggen met direct betrokkenen en op basis van de ondersteuningsvraag hulp te organiseren. Dit betekent dat Veilig Thuis stopt met sturen van brieven en de overdracht in overleg met betrokkenen en professionals efficiënter gaat organiseren. Consequentie hiervan is dat de samenwerkingsafspraken bijgesteld moeten worden en hierover gecommuniceerd wordt met de professionals. Op basis van de uitkomsten worden volgende vervolginterventies uitgezet. Vervolginterventies kunnen zijn: - regie wordt gelegd bij de betrokkenen - doorverwijzen naar lokaal team met instemming van de betrokkenen - inzetten vervolginterventie borgen van veiligheid - doen van onderzoek - ondersteuning bieden aan hulpverlening betrokken bij het gezin. 14

15 Deze maatregel heeft geen financiële consequentie mits gemeenten maatregel 3 en 4 inzetten. Alleen indien Veilig Thuis lokaal aanwezigheid is in een gemeente kan de overdracht en ondersteuning zoals hierboven beschreven staat, vorm krijgen. Interne werkprocessen moeten hier wel op worden aangepast en de samenwerking met lokale teams moet worden geïntensiveerd. 3. Ondersteuningsvraag van professionals na de overdracht Na het uitvoeren van de triage, vervolgtraject en/of onderzoek neemt Veilig Thuis een besluit over de vervolgstappen en over de vraag welke professional of organisatie de verantwoordelijkheid voor de verdere aanpak van melding/casus wordt toebedeeld. Een groot deel van de overdracht vindt plaats naar lokale teams. Op verzoek van de lokale professional en op basis van contacten, activiteiten/overdracht kan gezamenlijk worden besloten om de lokale professional op casusniveau te coachen, te ondersteunen en deel te nemen aan een MDO om een effectieve aanpak in te zetten en eventueel positie in te nemen naar de betrokkenen om de veiligheidsnorm te bespreken en een veiligheidsplan op te stellen. Indicatief zou voor 2018 voor 500 casussen extra ondersteuning nodig zijn na de overdracht. De gemiddelde ondersteuning is 10 uur per casus. In totaal is dan 3,81 fte extra nodig. Dit hieraan verbonden kosten zijn , waarvan voor loonkosten en voor personeel gerelateerde overige kosten. Vooralsnog is besloten in 2018 zo veel als mogelijk ondersteuning te bieden na de overdracht en hier ervaringen mee op te doen. In de begroting 2018 is geen rekening gehouden met de extra investering die hiervoor nodig is. Op basis van de ervaringen in 2018 kunnen vervolgafspraken worden gemaakt. 4. Lokale aanwezigheid van Veilig Thuis medewerker De Veilig Thuis medewerker is een dagdeel per week aanwezig op een locatie van het lokale team. Voor onder andere het kennen en gekend worden, uitwisselen, afstemmen en deelnemen aan overleggen. Daar waar nodig kan de medewerker ook ondersteuning bieden in de huisbezoeken bij direct betrokkenen. In overleg met de gemeenten en de lokale teams wordt besloten hoe hier praktisch invulling aan wordt gegeven. Ter indicatie bedraagt de inzet van een medewerker op jaarbasis (voor 1 dagdeel in de week) De kosten voor de huisvesting zijn voor rekening van betreffende gemeente. In de begroting van 2018 is geen rekening gehouden met aanvullende financiële middelen die gewenst zijn voor een verdere versterking van de lokale teams en professionals. Wel wordt zo veel als mogelijk is binnen de capaciteit (uren en geld) geïnvesteerd in de verdere versterking. 15

16 2.4 Samenvatting extra middelen in begroting 2018 In de onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de extra financiële middelen welke zijn opgenomen in de begroting (ten opzichte van de begroting 2017). Investering Begroot Totaal structureel Totaal incidenteel Op 30 juni jl. akkoord cao Jeugdzorg. Loonsverhoging ,65% en ,00% Investering kwaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers Aanpassen productiviteitsnorm Expertise gedragswetenschapper en bijzondere doelgroepen. Meer inzet op monitoring voor kwalitatieve beoordeling van ingezette interventies. Inzet kwaliteitsondersteuner voor verbetering kwaliteit dienstverlening en borgen landelijke ontwikkelingen Verwachte toename adviesvragen Verzuimverzekering ISO certificering Klanttevredenheid/-ervaringsonderzoek Risico inventarisatie en evaluatie Reserve budget/onvoorzien Totaal Eenmalige investeringen Inrichten Regas en opstellen rapportages: Borgen van ontwikkelingen in de regio Opleiden en trainen van medewerkers Totaal eenmalige investeringen

17 3 Kernprestaties Voor het bepalen van de benodigde personele formatie voor het primair uitvoerende proces zijn de te verwachten kernprestaties bepalend. De aantallen en de daarbij gehanteerde normtijden bepalen de benodigde formatie. Primair is het uitgangspunt dat een full time medewerker op jaarbasis productieve uren kan realiseren. Deze norm is gebaseerd op de benchmark van Q Consult. In de begroting van 2018 is geen rekening gehouden met de gevolgen van de radarfunctie in het kader van de aanscherping meldcode omdat de uitwerking nog niet bekend is. 3.1 Overzicht met kernprestaties In de onderstaande tabel zijn per kernprestatie de aantallen, genormeerde uren en de benodigde formatie in full time equivalent (fte) opgenomen, welke zijn gehanteerd bij het bepalen van de loonkosten. In de begroting 2018 is de indeling voor de verschillende diensten gehanteerd. Met deze indeling is een aansluiting op de wettelijke taken gerealiseerd. Per kernprestatie is onder de tabel een toelichting opgenomen om inzicht te geven in de inhoud van de dienst. Bij de aantallen zijn de resultaten kernprestaties 2016 en de cijfers over het eerste half jaar 2017 gebruikt bij het opstellen van de begroting. Omschrijving kernprestatie Eenheid Aantallen begroot 2017 Begroot 2017 Begroot 2018 Normtijd 2017 Aantal fte 2017 Aantallen begroot 2018 Normtijd 2018 Aantal fte Telefonische adviesvragen, ondersteuning en aannemen van meldingen Advies ,75 3, ,75 5,34 2. Meldingen en triage totaal (inclusief zorgmeldingen) Melding ,50 6, Vervolgtrajecten op triage a. direct doorzetten naar lokale veld Melding 950 6,00 4, ,50 6,77 b.1 opstellen veiligheidsplan en de aard/omvang geweld in beeld Melding ,00 9, ,50 17,18 brengen b.2 meldingen die van lokale teams terugkomen Melding ,00 2,19 c. onderzoeken / complexe zaken Onderzoek ,00 10, ,00 10,82 4. Bereikbaarheid en beschikbaarheid buiten kantoortijden a. telefonische bereikbaarheidsdienst 365 dagen van t/m 8.30 uur 0,35 - b. melding en crisiscoordinatie buiten kantooruren telefoontjes - - 0, ,75 0,69 c. telefonische bereikbaarheid en beschikbaarheid incl. huisverboden op dagen ,00 - zaterdag, zondag en feestdagen van 8.30 tot uur 5. Procesregie veiligheidskamers Sessie 76 6,00 0, ,00 0,18 6. Verzoek tot onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming Verzoek ,00 1, ,00 0,15 7. Uitvoeringstaak tijdelijk huisverbod (THV) - beoordeling THV Melding 100 8,00 0, ,00 0,61 - uitvoering THV Casus ,00 2, ,00 1,88 8. Jeugdprostitutie (JP) - meldpunt JP Casus 75 1,00 0, ,00 0,03 - triage en opvolging Casus 75 5,00 0, ,00 0,16 9. Samenwerking lokale veld en voorlichtingen (inclusief Sessie / 50 8,00 0, ,00 0,27 ondersteuningsvraag na de overdracht) casus 42,47 46,27 Administratief ondersteuners in het primaire proces - 1,78 42,47 48, Toelichting op de kernprestaties Hieronder worden de verschillende kernprestaties nader toegelicht. 1. Telefonische adviesvragen, ondersteuning en aannemen van meldingen Een advies is een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. Bij ondersteuning zijn meerdere contactmomenten nodig, op verzoek van de hulpvrager of op advies van VT, om het resultaat te bereiken dat de hulpvrager zelf verder kan handelen in situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. 17

18 Een telefonische melding is het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de direct betrokkene(n). Het aannemen van aanvullende, nieuwe informatie voor lopende casussen. VT NOG krijgt vergeleken de benchmark iets minder adviezen en meldingen (gemiddeld 9,3 per inwoners en de benchmark 10,7) en is geen verschil in de genormeerde ureninzet per activiteit. De oorzaak voor het lagere aantal adviezen en meldingen wordt veroorzaakt door handelingsverlegenheid en niet altijd duidelijk is welke taken Veilig Thuis heeft. Doel: VT is 24/7 uur per dag bereikbaar voor advies, ondersteuning en aannemen van meldingen. voldoen aan de wettelijke eisen. 2. Meldingen en triage / vervolgtrajecten op triage Bij de start van de triage worden de gegevens uit de melding aangevuld met informatie uit de volgende bronnen: De eigen systemen van VT; De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA); De Raad voor de Kinderbescherming; De Verwijsindex; De melder: wanneer VT de indruk heeft, dat de melder mogelijk nog over aanvullende relevante informatie beschikt. Meldingen en triage Het triage instrument kent de scoregebieden/beoordeling: direct gevaar, structurele ernstige onveiligheid, schadelijke multi-problematische situaties en de mate van ernstige kwetsbaarheid van het huishouden. Op basis van de uitkomst wordt bepaald welke interventies uitgezet worden. Triage wordt conform afspraken binnen 5 werkdagen en bij voorkeur dezelfde dag uitgevoerd en casussen met een veiligheidsrisico worden met voorrang opgepakt. Vanaf 2018 worden de zorgmeldingen en politiemeldingen huiselijk geweld niet meer apart geregistreerd als gevolg van de landelijke implementatie van één meldformulier voor de politie. In de begroting zijn deze beiden samengevoegd tot meldingen en triage en zijn onderdeel van een traject. Doelstelling Borgen van doorontwikkelde triage instrument binnen de organisatie Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en juridische check om informatie check te kunnen doen bij het lokale veld. Vervolgtrajecten op triage Binnen de vervolgtrajecten op triage is de volgende indeling gemaakt. a. Directe overdracht Op basis van het triage resultaat worden lokale teams gevraagd om de casus op te pakken conform de samenwerkingsafspraken zonder vooraf betrokkenen te spreken. VT heeft geen contact met de betrokkenen. Zij ontvangen een brief van VT waarin staat dat de melding wordt overgedragen naar het lokale team. Het lokale team neemt het eerste contact met betrokkenen. Als uit het contact blijkt dat de situatie complex is neemt de betrokken professional contact op met VT. In de begroting wordt uitgegaan 50% van de meldingen direct doorzetten naar het lokale veld Afhankelijk van lokale ontwikkelingen kan dit op termijn oplopen naar meer dan 60%. VT NOG draagt in vergelijking met de benchmark van alle meldingen 14% minder over naar het lokale veld. De oorzaak hiervan is gelegen in de opdrachten van diverse organisaties om laagdrempelig en vraaggericht te werken en de handelingsverlegenheid bij een deel van de professionals. De verwachting is dat met de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en lokale teams en de investeringen die dit jaar worden gedaan in het optimaliseren van de samenwerking, het aantal meldingen voor directe overdracht naar het lokale team omhoog gaat. 18

19 Doelstelling: - zie gevraagde besluitvorming punt 2;ondersteuningsvraag van professionals bij meldingen directe overdracht. b. VT werkt samen met betrokkenen aan veiligheid ( vervolgtraject op triage) De melding bevat nog onvoldoende informatie om een oordeel te vormen over welk vervolgtraject passend is. In contact met de betrokken wordt een veiligheidsinschatting gemaakt en op basis van uitkomsten wordt eventueel een veiligheidsplan met de betrokkenen in de thuissituatie gemaakt (tenzij de veiligheidssituatie dit niet toelaat). De basisveiligheid is door middel van de afspraken in het veiligheidsplan georganiseerd en overgedragen aan hulpverlening. In deze begroting wordt uitgegaan van 42% van alle meldingen. VT NOG voert in vergelijking met de benchmark meer vervolgtrajecten uit (46%) ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 24%. De samenwerking met het lokale veld vraagt extra aandacht ten aanzien van het goed in beeld brengen van de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden en het leren samenwerken en vertrouwen op elkaars expertise. Daarnaast worden de ondersteuningsvragen van het lokale veld ook als vervolgtraject op triage geregistreerd omdat er geen aanvullende dienstverleningsafspraken zijn en in de registratie niet mogelijk is om deze vorm van dienstverlening te registreren. Doelstelling: In samenwerking met de betrokkenen, professionals lokale teams en de sociale omgeving opstellen van effectieve veiligheidsplannen en warme overdracht. ontwikkelen effectieve preventieve interventies ter voorkoming van onderzoeken in samenwerking met het lokale veld. Aparte registratie voor ondersteuningsvragen professionals lokale veld. c. Onderzoeken Veilig Thuis kan op basis van een triage overgaan tot een onderzoek naar kindermishandeling/huiselijk geweld om de vermoedens te bevestigen of te weerleggen. Dit gebeurt indien er nog vragen zijn die onvoldoende beantwoord zijn. Op basis van de uitkomsten worden veiligheidsrisico s in beeld gebracht en een veiligheidsplan en een herstelplan opgesteld. Veilig Thuis spreekt alle betrokkenen incl. de kinderen en op basis hiervan wordt er een besluit genomen over het vervolg. Het besluit en vervolginterventies worden multidisciplinair besproken en voorzien van conclusies. VT NOG voert in vergelijking met de benchmark minder onderzoeken (11%) uit ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 19% en besteed minder uren aan onderzoeken (VT NOG gemiddeld 28,50 uur en landelijk is dit 35,34 uur). In 2018 is de verwachting dat het aantal onderzoeken met 8% gaat afnemen. De afname van het aantal onderzoeken is het gevolg van een betere samenwerking, registratie en het beter definiëren van criteria voor onderzoeken. De eisen waaraan een onderzoek moet voldoen zijn aangescherpt en er wordt gezocht naar meer preventieve oplossingen i.p.v. inzetten van een onderzoek. Dit laatste betekent dat voor alle casussen waarbij al bevestigd is dat het huiselijk geweld betreft Veilig Thuis een aangepaste werkwijze gaat ontwikkelen. Dit betekent het opstellen van een veiligheidsplan en een plan van aanpak, waarbij in de meeste situaties de hulpverlening al betrokken is en de expertise van de medewerker Veilig Thuis wordt ingezet om patronen te doorbreken. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van de wettelijke bevoegdheden. De benodigde acties, veiligheidsplan en plan van aanpak worden goed geborgd en gemonitord. Doelstelling: aantal onderzoeken neemt in 2018 af met 8 % (van 546 naar 502 in 2018) incl. monitoring andere (preventieve) werkwijzen ontwikkelen ter voorkoming van het inzetten van een onderzoek criteria toepassen bij het uitvoeren van onderzoeken waarbij nog geen antwoord is op vermoedens van huiselijk geweld/kindermishandeling. 19

20 d. VT ondersteunt de professional bij het borgen van veiligheid en het opstellen van het veiligheid en herstelplan De afname van het aantal onderzoeken heeft betrekking op complexe situaties waarbij vermoeden van huiselijk geweld/kindermishandeling bevestigd is en nieuwe aangepaste interventies noodzakelijk zijn voor duurzame oplossingen in samenwerking met de keten. De plannen worden vanaf het eerste contact in overleg met de betrokkenen en de professional gemaakt. De verantwoordelijkheid voor het slagen van het plan van aanpak ligt in handen van de betrokkenen, ondersteund door sociale omgeving en de professional. Doelstelling: uitvoering geven aan 109 casussen ( 20% van de huidige aantal onderzoeken) waarbij de veiligheid onvoldoende geborgd is/moet worden. analyseren, borgen van veiligheid, opstellen veiligheid en herstelplan in samenwerking met de betrokkenen/ professionals bij complexe casussen en vraaggericht ondersteunen van de professional bij de uitvoering van interventies en/of deelname aan multidisciplinaire overleggen. Ureninzet in 2018 blijft gelijk aan onderzoeken om te experimenteren en nieuwe interventies te ontwikkelen. e. Monitoring Bij het afsluiten van interventies, het opstellen van het veiligheidsplan, het in beeld brengen van de aard/omvang van het geweld en het doen van onderzoek worden met de betrokkenen en professional afspraken gemaakt over te bereiken resultaten. Op basis van deze afspraken worden na 3 maanden tot 1 jaar betrokkenen (afhankelijk van de situatie kunnen ook afwijkende afspraken gemaakt worden) bevraagd op bereikte resultaten en effecten van de hulpverlening bij het stoppen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Als er aanleiding is wordt opnieuw overlegd met de betrokkenen, professional en worden nieuwe/aanvullende afspraken gemaakt. Doel : conform inspectie eisen uitvoering geven aan de activiteiten om zicht te houden op de effectiviteit van de hulpverlening en/of geweld duurzaam gestopt is en veiligheid geborgd. 3. Bereikbaarheid en beschikbaarheid Veilig Thuis heeft de volgende opdracht: Veilig Thuis moet voor het uitvoeren van haar wettelijke taken 24/7 bereikbaar zijn en dat betekent, dat ook buiten kantoortijden tussen tot 8.30 uur op werkdagen, weekenden en feestdagen een Veilig Thuis medewerker de telefoon opneemt. Wordt conform de opdracht uitgevoerd. Beschikbaar betekent, dat dag en nacht 24/7 specialisten beschikbaar zijn om in opdracht van Veilig Thuis uit te rukken om binnen gezinnen of huishoudens te interveniëren als snel handelen geboden is. Dat mogen ook specialisten van een andere organisatie dan Veilig Thuis zijn. In samenwerking met Spoed Eisende Zorg, Moviera en GGZ wordt bij onveilige thuissituatie samengewerkt om de betrokkenen een veilige omgeving te bieden. Veilig Thuis bewaakt daarnaast dat ook buiten kantoortijden alle wettelijke taken worden uitgevoerd door (geregistreerde) professionals met voldoende deskundigheid op het terrein van kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze opdracht wordt gedeeltelijk uitgevoerd omdat medewerkers buiten kantoortijden tussen tot /7 alleen telefonisch bereikbaar zijn en niet beschikbaar (dit voldoet aan de wettelijke eisen) De vertrouwensartsen in de provincie Gelderland zijn wel 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor medische vraagstukken en voldoet hierdoor aan de eisen. 4. Procesregie Veiligheidskamers Medewerkers van Veilig Thuis nemen in 2018 deel aan casusoverleggen van de veiligheidskamers in de Achterhoek, Noord Veluwe, Apeldoorn en Zutphen. Op basis van de transformatie agenda is het noodzakelijk om samen met de veiligheidskamers te onderzoeken welke functie en doel de casusoverleggen hebben in relatie tot OM en de politie. 5. Verzoek tot onderzoek Raad voor Kinderbescherming (RvdK) / beschermingstafels Veilig Thuis kan op basis van uitgevoerde onderzoeken in een Multi Disciplinair Overleg besluiten om een verzoek te doen aan de RvdK voor een onderzoek voor het nemen van maatregelen. Het aantal 20

21 verzoeken tot onderzoek aan RvdK neemt af en daarom lager begroot. De afname wordt veroorzaakt doordat in de meeste gevallen het lokale team (zoals Centrum jeugd en Gezin) het verzoek indient aan de beschermingstafel. In de praktijk wordt een aantal dilemma s gesignaleerd in de samenwerking van wie doet wat en wanneer. In de situatie dat een lokale professional zorgen heeft (nadat een zaak is doorgezet na triage door VT) dan kan de professional advies vragen aan VT en besluiten om casus (straks met ouders en jeugdige) voor verzoek tot bespreking aan de beschermingstafel op te voeren (met medeweten van ouders). In de praktijk wordt dit vaak overgeslagen. Doel: In overleg met de voorzitters van de beschermingstafels en Raad voor Kinderbescherming opnieuw kijken naar de taken van Veilig Thuis in het proces. Op welke wijze kan Veilig Thuis haar monitor taak met betrekking tot doorverwijzing beter/anders invullen? Daarnaast is het noodzakelijk om afstemming te zoeken met de Raad voor Kinderbescherming in hoeverre onderzoek van Veilig Thuis als basis kan dienen bij het vervolgonderzoek door de Raad om de onderzoeksperiode in te korten voor de betrokkenen. 6. Zorgcoördinatie tijdelijk huisverbod Op verzoek van een hulpofficier van Justitie (HOVJ) maakt een medewerker Veilig Thuis samen met de HOVJ een risico inventarisatie huiselijk geweld (RIHG) om vervolgens de burgemeester te voorzien van een advies over het wel of niet opleggen van een huisverbod. Veilig Thuis biedt 10 dagen of 28 dagen zorgcoördinatie bij een opgelegd/verlengd huisverbod. 7. Meldpunt Jeugdprostitutie Veilig Thuis is het meldpunt voor de regio Noord Oost Gelderland. Op basis van meldingen wordt getriageerd en afhankelijk van de afspraken in de gemeenten wordt vervolghulp ingezet. In 2018 wil Veilig Thuis in overleg met alle betrokkenen en gemeenten in de regio naar rol en taakverdeling kijken ten aanzien van mensenhandel/ jeugdprostitutie. 8. Voorlichtingen en meer bekendheid Veilig Thuis Op verzoek van het lokale veld neemt Veilig Thuis deel aan diverse algemene en/of themabijeenkomsten om toelichting te geven op de werkwijze van Veilig Thuis. Dit zijn gemiddeld 2 voorlichtingsbijeenkomsten over werkwijze Veilig Thuis per gemeente per jaar. Veilig Thuis heeft de ambitie om aan te sluiten bij de landelijke campagnes door lokaal en regionaal aandacht te vragen voor huiselijk geweld en kindermishandeling en zich vooral te richten op de burgers in de regio. Daarnaast wil Veilig Thuis ook bijzondere thema s zoals ouderenmishandeling, jeugdprostitutie, mensenhandel, eer gerelateerd geweld en complexe echtscheidingen agenderen in de hele regio. Veilig Thuis wil voor het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten een budget van opvoeren voor campagnes en middelen om de doelgroep (burgers) bewuster te maken van effecten van geweld en waar ze terecht kunnen met hun signalen. Deskundigheidsbevordering en trainingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling maken deel uit van opdracht van Moviera en Veilig Thuis wordt tijdens trainingen uitgenodigd om de werkwijze toe te lichten. 21

22 22

23 4 Begroting 2018 In dit hoofdstuk presenteren wij u de begroting voor Er is op dit moment nog steeds geen duidelijkheid of de BTW die in rekening gebracht wordt bij Veilig Thuis door de deelnemende gemeenten kan worden teruggevorderd. Er zijn nog geen definitieve afspraken met de belastingdienst hierover gemaakt. Wij verwachten wel op korte termijn hier meer duidelijkheid over te krijgen. In de voorliggende begroting 2018 zijn alle bedragen exclusief BTW opgenomen omdat de verwachting is dat de BTW gecompenseerd kan worden door de deelnemende gemeenten. In de begroting voor 2018 zijn de ontwikkelingen met betrekking tot aanscherping meldcode en MDA++ niet opgenomen. Veilig Thuis NOG stelt in de eerste helft van 2018 een meerjarenbegroting op. Hieronder is het totaal overzicht van de baten en lasten opgenomen voor 2018, waarbij rekening is gehouden met de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 2. Hierbij is de indeling gehanteerd zoals deze ook in de benchmark van Q Consult wordt gehanteerd. In het blauw zijn de extra gevraagde investeringen ten opzichte van de begroting 2017, zoals beschreven in hoofdstuk 2, zichtbaar gemaakt. Begroot 2018 Aantal fte In Bijdragen gemeenten Jeugd Decentralisatie uitkering vrouwenopvang Aanvullende middelen Baten totaal Personeelslasten Primair - uitvoerend 46, Primair - uitvoerend administratieve ondersteuning 1, Primair - uitvoerend aandachtsfunctionarissen 1, Primair - ondersteunend vertrouwensarts en gedragsdeskundige 3, Directe leiding en ondersteuning 3, Kwaliteitsondersteuner 0, Subtotaal personeelskosten 57, Overige kosten Overige personeelslasten (reiskosten, opleiding en overig) Personeelsgerelateerde overige kosten Overhead (ICT, financiën, communicatie, juridisch, P&O) Risico inventarisatie en evaluatie Huisvesting Tolken Afschrijvingen Overige - / organisatiekosten Verzuimverzekering Klanttevredenheidsonderzoek / klantervaringonderzoek ISO-certificering Onvoorziene kosten Subtotaal overige kosten Lasten totaal Totaal saldo baten en lasten (structureel) Inrichten en opstellen van (management)rapportages Regas Borgen van ontwikkelingen in de regio Opleiden en trainen van medewerkers Eenmalige lasten Totaal saldo baten en lasten (structureel en eenmalig) - 23

24 4.1 Personeelslasten In de begroting is 1,78 fte voor administratieve ondersteuning opgenomen voor de ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Zij zijn belast met het versturen van brieven, opnemen van telefoon, in orde maken van overdrachtsdocumenten, verzoeken, et cetera. In 2017 was deze formatie verwerkt in de primair uitvoerende formatie; in 2018 wordt deze formatie transparant gepresenteerd en brengt geen extra kosten met zich mee. VT NOG heeft in vergelijking met de benchmark hogere salariskosten voor de functie maatschappelijk werkers (7,8% hogere kosten). Dit wordt veroorzaakt doordat VT NOG veel oudere en ervaren medewerkers in de hoogste schalen in dienst heeft. Het verschil van 5 fte in vergeleken met de benchmark minder fte maatschappelijk werkers is in de begroting 2018 gedeeltelijk opgelost met productieve uren te rekenen in plaats van ICT Er is een projectleider ingehuurd die zorg draagt voor het inrichten en verbeteren van de ICT infrastructuur voor 1 januari Deze projectleider heeft de benodigde investeringen en exploitatielasten voor deze diensten inzichtelijk gemaakt. Deze opgaaf is opgenomen in de voorliggende begroting. Overzicht investeringen en afschrijvingslasten ICT Omschrijving Wanneer Bedrag (exclusief BTW) Afschrijvings termijn (in jaren) Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Verbouwing / huisvesting (inrichting ict) Patchkast + rangeerpanelen , ,33 821,67 56,67 765,00 56,67 708,33 Netwerkbekabeling (40 stuks) , , ,33 933, ,00 933, ,67 230V voorzieningen (40 stuks) , , ,67 666, ,00 666, , ,00 828, , , , , ,33 Verhuizing ict WiFi netwerk , , , , , , ,00 Switch netwerk (tbv bedraad) , , ,00 700, ,00 700, ,00 FireWall tbv beveiliging / verbinding Regas , , ,00 380, ,00 380,00 950,00 Telefoontoestellen (9 stuks) , , ,50 585, ,50 585, ,50 Headsets (9 stuks) , , ,00 520, ,00 520, ,00 Beelschermen (36 stuks) , , , , , , ,00 Toetsenborden en muizen (36 stuks) , , ,00 540, ,00 540, ,00 Implementatie Netwerk infrastructuur , , ,00 900, ,00 900, ,00 Implementatie / overzetten Telefonie , , ,00 350, ,00 350,00 875, , , , , , , ,50 Vervanging ICT per Laptops (60 stuks) , , , , , ,00 Docking stations - Optioneel (36 stuks) , , , , , ,00 Iphones (60 stuks) incl. bescherming , , , , , ,00 EMM Beveiliging/Beheer software tbv Iphones , ,00 900, ,00 900, ,00 Microsoft Licenties (TechSoup) , ,00 750, ,00 750, ,00 Vmware Essentials tbv virtualisatie , ,00 800, ,00 800, ,00 Server systeem incl. opslag , , , , , ,00 Implementatie Kantoorautomatisering , , , , , ,00 Implementatie EMM / Mobiele telefonie , ,00 300, ,00 300,00 900, , , , , , ,00 TOTAAL ICT , , , , , , , Huisvesting De nieuwe huisvesting van Veilig Thuis voldoet aan het programma van eisen en is conform regel en wetgeving ingericht. Een overzicht opgenomen van de investeringen en de bijbehorende afschrijvingslasten ( huur, servicekosten en schoonmaakkosten). Veilig Thuis NOG heeft lage huisvestingskosten 2,2% vergeleken met de benchmark 6,6%. Overzicht investeringen en afschrijvingslasten huisvesting Omschrijving Wanneer Bedrag (exclusief BTW) Afschrijvings termijn (in jaren) Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde Inrichting meubilair e.d. Inrichting nieuwe huisvesting , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTAAL HUISVESTING , , , , , , ,00 24

25 4.4 Tolkenkosten Tolken zijn een onmisbare schakel in situaties waarbij niet alle aanwezigen de voertaal spreken of voldoende begrijpen. De aanwezigheid van tolken zorgt ervoor dat gesprekken soepel verlopen, er geen miscommunicatie ontstaat en dat de betrokkenen begrijpen welke afspraken gemaakt worden en wat er van hen verwacht wordt. Zeker in situaties waarbij veel op het spel staat, zoals een onderzoek, organiseren van hulp, is het belangrijk dat er wordt vertaald. 25

26 26

27 5 Risico s Een aantal risico s die wij voor 2017 benoemd hebben zijn in de begroting afgewaardeerd. Met deze begroting zijn de belangrijkste risico s beheersbaar geworden. Risico s zoals beschreven blijven continu een punt van aandacht voor de organisatie omdat het belangrijke schakels in het werkproces zijn die de kwaliteit van de dienstverlening bepalen. In de onderstaande tabel zijn de risico s nader uitgewerkt. Prioriteit Risico s Analyse Invalshoeken Beheersmaatregelen Laag Wachtlijsten Het is vooraf moeilijk in te schatten hoeveel meldingen per week binnen komen. Krappe bezetting en het wegvallen van medewerkers, door welke reden dan ook, zorgt voor het oplopen van wachtlijsten. Politiek en bestuurlijk risico Organisatorisch en financieel risico Maatschappelijk Vooraf Scenario planning middels extra en flexibel inzet Financiële flexibele ruimte creëren Effectiviteit van interventies verbeteren door eerder/ sneller elkaar weten te vinden (dus preventiever werkt) en minder meldingen bij VT komen of sneller als VT kunt overdragen indien samenwerking intensiever is en lokale veld hiertoe is geëquipeerd. Gemiddeld Ziekteverzuim De valkuil voor medewerkers is het solistische werken en het dragen van verantwoordelijkheid voor de veiligheid en continu horen van ernstige verhalen. Gemiddeld Laag Laag Gemiddeld Hoog Kwaliteit van de dienstverlening Geen reserve budget Telefonische bereikbaarheid voor adviesvragers en melders Effectieve interventies Aanscherping meldcode per Door eventuele toename van aantal meldingen, wegvallen van medewerkers en werkdruk komt de kwaliteit van de dienstverlening in het geding. In de begroting is er geen reserve budget opgenomen om eventuele onvoorziene kosten te dekken. Adviesvragers en melders die niet meteen te woord kunnen worden gestaan en daardoor niet terugbellen? burgers bellen pas als de maat vol is Bij het overdragen van meldingen/ trajecten en tijdens de monitoring wordt nog te weinig effectiviteit van interventies beoordeeld en gehandeld. Voor 0,5 miljoen in 2018 voor werving en inwerken van nieuwe medewerkers In 2019 is de inschatting dat 1,5 miljoen aanvullend nodig is om de wettelijke taken vanaf 1 januari 2019 uit te voeren. Organisatorisch en financieel risico Politiek en bestuurlijk risico Politiek en bestuurlijk Organisatorisch Financieel Maatschappelijk Financieel Financieel Organisatorisch Maatschappelijk Financieel Caseloadnormering Integrale en eenduidige werkproces Bespreekbaar maken van emotionele belasting en ondersteuning bieden. Preventie secundaire traumatisering en ziekteverzuim en activiteiten Opleiden en trainen van medewerkers op basis van persoonlijke ontwikkelplannen en competenties. Werving en selectie van medewerkers vooraf toetsen op draagkracht. Wisseling van functies Reserve budget opbouwen tot 10% tot 15% van het jaarinkomen VT. Hierbij is goede afstemming met de belastingdienst noodzakelijk in verband met BTW compensatie. Telefonische bereikbaarheid goed borgen om toegankelijk te blijven voor iedereen. Monitoring kwalitatief invullen Interventies beoordelen op effect en ketenpartners uitdagen om te zoeken naar nieuwe /aangepaste werkbare interventies. In beeld brengen van de daadwerkelijke kosten. Landelijk agenderen welke bijdrage het rijk gaat toevoegen aan de regionale middelen. 27

28 BIJLAGEN 28

29 29

30 Bijlage 1: overzicht bevindingen inspectieonderzoek, inclusief verbeteracties Bevindingen inspecties criterium 1.3 Verbeteracties bij criterium In de afsluitbrieven/veiligheidsplannen wordt concreet vastgesteld welke interventies met welk doel worden ingezet, wat het concrete resultaat van de interventies moet zijn en wat de afspraken zijn over terugkoppeling aan Veilig Thuis Veilig Thuis legt vast wie toeziet op het naleven van de gemaakte afspraken en in het dossier is een duidelijk overdrachtscontact te zien. Bevindingen inspecties criterium 1.4 Verbeteracties bij criterium De medewerkers weten wanneer ze de politie of de Raad voor de Kinderbescherming in kennis moeten stellen van een melding van huiselijk geweld/kindermishandeling indien het belang van de betrokkenen dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft en dat dit vastgesteld is in dossier. Bevindingen inspecties criterium

31 Verbeteracties bij criterium Veilig Thuis maakt afspraken aan de hand van de melding met wie en wanneer contacten in het kader van monitoring worden gelegd Veilig Thuis heeft afspraken gemaakt met de betrokken professionals en/of de betrokken gezinsleden of de stappen die naar aanleiding van een melding in gang zijn gezet daadwerkelijk worden uitgevoerd Veilig Thuis heeft afspraken in het werkproces geborgd en gaat na of de stappen leiden tot het stoppen van het geweld en tot herstel van de veiligheid. Bevindingen inspecties criterium 2.3 Verbeteractie criterium Uitgangspunten in het beleid opnemen dat er met de kinderen altijd gesproken wordt tenzij. Waarbij tenzij in een afwegingskader is beschreven. Deze afwegingen moeten ook terug te lezen zijn in de dossiers. Bevindingen inspecties criterium 2.4 Verbeteractie criterium Veilig Thuis heeft afspraken gemaakt om een oordeel over de vraag of sprake is van enige vorm van huiselijk geweld, (kinder)mishandeling of ouderenmishandeling in een intercollegiaal of multidisciplinair overleg. 31