houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

Transcriptie

1 stuk ingediend op 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 26 april 2013 (-2013) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Bijlagen Stukken in het dossier: 19 (-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet verzendcode: BEG

2 2 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, extern verzelfstandigde agentschappen (EVA) Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) Agentschap voor Infrastuctuur in het Onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) De Scheepvaart nv Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem) Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen VLAIO (Flanders Investment and Trade FIT) Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (SYNTRA) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (VVM De Lijn) Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B De Watergroep Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) III. Strategische Adviesraden (SAR) SAR Minaraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) SAR internationaal Vlaanderen (SARiV) SAR Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) SAR Landbouw en Visserij (L&V) SAR Bestuurszaken (VLABEST) Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) SAR Wonen V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 3 IV. Eigen Vermogens (EV) Flanders Hydraulics (FH) Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB) V. Sui Generis Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en Letterkunde (KANTL) Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv (VRT) VI. Vzw s De Singel Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) Vlaamse Opera Koninklijk Ballet van Vlaanderen VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen Waarborgbeheer nv Herculesstichting Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv (BAM) Diestsepoort nv Egalisatiefonds voor de responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap Pensioenfonds voor de Rust- en Overlevingspensioenen van het Statutair Personeel van de nv publiek recht VRT (PFOS VRT) Onderlinge Verzekeringsvereniging Gigarant nv VIII. Te consolideren rechtspersonen, nog niet in de consolidatieperimeter 2013 opgenomen EVA privaatrecht 49. De Rand vzw Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) Vzw 52. Vlaamse Audiovisueel Fonds (VAF) Vlaams Interuniversitair instituut voor Biotechnologie (VIB) Vlaams Informatiecentrum voor Landbouw- en Tuinbouw (VILT) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

4 4 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen Wetenschappelijke inrichtingen 56. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) Universiteiten en hogescholen 58. Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) Universiteit Gent (UGent) Vrije Universiteit Brussel (VUB) Katholieke Universiteit Brussel (KUB) Universiteit Antwerpen (UA) Universiteit Hasselt (UHasselt) Lessius Hogeschool Mechelen (Lessius Mechelen) Lessius Hogeschool Antwerpen (Lessius Antwerpen) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO) LUCA Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) Katholieke Hogeschool Leuven (KHLeuven) Plantijn Hogeschool van de Prov. Antwerpen (Plantijn) Karel De Grote Hogeschool Antwerpen (Karel de Grote HS) Katholieke Hogeschool Limburg (KHLimburg) Hogeschool Gent (HOGENT) XIOS Hogeschool Limburg (XIOS Limburg) Provinciale Hogeschool Limburg (PHLimburg) Katholieke Hogeschool Kempen (KHKempen) Artevelde Hogeschool (Artevelde) Artesis Hogeschool Antwerpen (Artesis) Erasmus Hogeschool Brussel (EHB Erasmus) HUB-EHSAL (HUBrussel EHSAL) Groep T Internationale Hogeschool Leuven (Groep T) Hogere Zeevaartschool (HZS Hogere Zeevaartschool) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (Sint-Lieven)

5 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 5 I. BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

6 6 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen

7 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 7 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Begrotingsaanpassing 2013 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Overgedragen overschot vorige boekjaren Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzonderig van de onroerende voorheffing Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland - EU-instellingen Werkingsdotatie AGIV (AB0/1AF-A-2-Z/IS) Dotatie AB0/1AF-A-2-Y/IS Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten (AB0/1AF-A-5-Z/IS) Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten (AB0/1AF-A-5-Z/IS) - voorgaande jaren Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - DAB MINA

8 8 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Investeringsdotatie (AB0/1AF-A-5-Z/IS) Investeringsdotatie (AB0/1AF-A-5-Z/IS) - voorgaande jaren Dotatie AB0/1AF-A-5-Y/IS Verkopen van overig materieel Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 1 TOTAAL ONTVANGSTEN

9 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 9 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste burget Uitvoering BO 2013 BA Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen Lonen in natura Lopende uitgaven Specifieke aankopen buiten de sector overheid Huur van gebouwen Indirecte belastingen Dotatie aan VITO inzake referentietaak BVK Verwerving van overige investeringsgoederen Kredietverleningen aan privébedrijven 13 TOTAAL UITGAVEN

10 10 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) Begrotingsaanpassing 2013 ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Overgedragen overschot vorige boekjaren Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven ONTVANGSTEN Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. binnen de overheid Rente-ontvangsten van niet-overheid Inkomensoverdrachten van verenigingen tbh de gezinnen Werkingsdotatie(FC0/1FC-I-2-Y/IS) Rentedotatie (FC0/1FK-I-2-Y/IS) Dotatie eigenaarsonderhoud autonome hogescholen (FD0/1FK-I-2- Y/IS) Inkomensoverdracht van IWT Inkomensoverdracht van VGC Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs (FC0/1FK-I-5-Y/IS) Investeringsdotatie autonome hogescholen (FD0/1FK-I-5-Y/IS) Investeringsdotatie hoger onderwijs (FD0/1FK-I-5-Y/IS) Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Kapitaaloverdracht VGC TOTAAL ONTVANGSTEN

11 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 11 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever Directe toelagen Loon in natura Algemene werkingskosten Indirecte belast. betaald aan subsect. v/d overheid Subsidies eigenaarsonderhoud autonome hogescholen Bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub.onderwijs Autonome Hogescholen investeringssubsidies Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs Investeringsbijdragen hoger onderwijs Investeringsbijdragen VGC Verwerving van overig materieel Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken TOTAAL UITGAVEN

12 12 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen IWT Begrotingsaanpassing 2013 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08.2 Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Begrotingsoverschot werking Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN Begrotingsoverschot decretale opdracht Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten Begrotingsoverschot SB Begrotingsoverschot TETRA Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek Begrotingsoverschot SBO Begrotingsoverschot VCP Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot E.E.N./E.E.N Begrotingsoverschot SMART@FIRE Begrotingsoverschot ERA/INNO/OMC-netten Begrotingsoverschot Andere Europese programma's (Osiris) LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten Aan bedrijven Binnen de sector overheid

13 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 13 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT 26 Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Werkingsmiddelen IWT (EB0/1EF-B-2-Y/IS) Aanvullende dotatie IWT (EB0/1EF-B-2-Y/IS) Projecten op initiatief v/d bedrijven (EB0/1EF-B-5-Y/IS) Acties van technologische innovatie Vl. Regering (EB0/1EF-B Y/IS) Innovatiestimulering Competentiepolen (EBO EF ) (EB0/1EF-B-5-Y/IS) Specialisatiebeurzen (EB0/1EF-B-5-Y/IS) E-mediaprojecten (EB0/1EF-B-5-Y/IS) Studie- en expertiseopdrachten VIN (EB0/1EF-B-5-Y/IS) TETRA-fonds (EB0/1EE-B-5-Y/IS) Landbouwkundig onderzoek (EB0/1EE-B-5-Y/IS)

14 14 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA SBO (EB0/1EE-B-5-Y/IS) Dotatie toegepast biomedisch onderz. (EB0/1EE-B-5-Y/IS) Dotatie VCP-werking (EB0/1EC-B-2-Y/IS) Hermesfonds Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid DESINVESTERINGEN Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door bedrijven TOTAAL ONTVANGSTEN

15 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 15 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA NIET-VERDEELDE UITGAVEN 03 Interne verrichtingen Over te dragen saldo van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar werking Over te dragen overschot van het boekjaar Studie-en expertiseopdrachten VIN Over te dragen overschot van het boekjaar decretale opdracht Over te dragen overschot van het boekjaar acties Vlaamse regering Over te dragen overschot van het boekjaar Innovatieve Mediaprojecten Over te dragen overschot van het boekjaar SB Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA Over te dragen overschot van het boekjaar Preklinisch onderzoek Over te dragen overschot van het boekjaar Landbouwonderzoek Over te dragen overschot van het boekjaar SBO Over te dragen overschot van het boekjaar VCP Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-staketool Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N./E.E.N Over te dragen overschot van het boekjaar SMART@FIRE Over te dragen overschot van het boekjaar OSIRIS Over te dragen overschot van het boekjaar ERA/INNO/OMC-netten

16 16 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden Aan EG-landen (niet-overheden) Inkomensoverdrachten aan niet-eg-landen

17 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 17 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 41.3 Aan een DBA (Dienst met boekhoudkundige autonomie) Aan een DBA - LNE Inkomensoverdrachten VDAB Inkomensoverdrachten VRT Inkomensoverdrachten VITO Inkomensoverdrachten ILVO Inkomensoverdrachten AGION Inkomensoverdrachten VVM/DE LIJN Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd 44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan de gewesten

18 18 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen INVESTERINGEN 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 74.2 Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid TOTAAL UITGAVEN

19 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 19 NV DE SCHEEPVAART Begrotingsaanpassing 2013 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Huishuren en verhuring materieel (bedrijven) Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Retributies voor bezetting van publiek domein Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Huishuren en verhuring materieel (gezinnen) Diverse verkopen aan gezinnen Terugbetaling van administratiekosten gezinnen Terugbetaling van weddekosten Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie

20 20 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten, financiële opbrengsten Concessies Verhuur van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Onroerende voorheffing Roerende voorheffing B.T.W Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Terugbetaling van wedden door verzekeringen Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MB0/1MG-E-2-Y/IS) Toelage voor gesco s Ontvangen BTW Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Investeringsbijdragen EU-instellingen Investeringsbijdragen EU-lidstaten

21 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 21 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (MB0/1MG-E-5-Y/IS) Dotatie MB0/1MG-E-5-Y/IS Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap - nog te ontvangen vorige jaren Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdragen uit FFEU Investeringsbijdrage EWI Investeringsbijdrage W&Z Investeringsbijdrage gemeenten Investeringsbijdrage LRM in ENA-project Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden overheid Verkoop van gronden andere sectoren TOTAAL ONTVANGSTEN

22 22 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA 2013 OMSCHRIJVING VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 0 Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Lonen in natura Sociale dienst Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen) Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Financiële kosten BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Aannemingen van werken en diensten

23 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 23 UITGAVEN ESR CODE Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA 2013 OMSCHRIJVING VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 2 Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid Aankoop van gronden van ENA-projecten Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken Interregprojecten Investeringen ten laste van het FFEU Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Investeringslasten uit het verleden: aandeel VFLD Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings TOTAAL UITGAVEN

24 24 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel Begrotingsaanpassing 2013 ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen ONTVANGSTEN Directe belastingen ten laste van de gezinnen en vzw's ten behoeve van de gezinnen Uitvoering BO 2013 BA Overige inkomstenoverdrachten Van bedrijven Financiële opbrengsten Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's ten behoeven van de gezinnen Diversen Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid (GB0/1GD-D-2- C/WT) Startbaners Tussenkomst bezoldiging ( ) Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud Tussenkomst overige bezoldigingselementen Managementstoelagen Functioneringstoelagen CAO en woon- werkverkeer

25 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 25 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA CAO fietsvergoeding Slopend werk Provisie index Provisie index Provisie index Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Verpleegdag-opnameprijs Bijzondere prestaties / projecten Doktershonoraria Farmaceutische produkten Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Tussenkomst IBF Sociale Maribel Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Kapitaaloverdrachten van andere Gewesten TOTAAL ONTVANGSTEN

26 26 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Diverse interne verrichtingen WEDDEN EN LONEN 11 Lonen en sociale lasten EIGENLIJK LOON Totaal bezoldiging Bezoldiging Surplus verlofdagen Ziekte > 1 maand en bevallingsrust De Gemeenschapsinstellingen Eindejaarstoelage Vakantiegeld Startbaners Totaal overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Managementstoelage Functioneringstoelage CAO en woon-werkverkeer CAO fietsvergoeding Slopend werk Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

27 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 27 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Overige sociale lasten van de werkgever Pensioenen van overheidspersoneel AANKOPEN Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten TOTAAL AANKOPEN Farmaceutische en medische producten Algemene kosten therapie Onderhoudsprodukten Gas Mazout Electriciteit Brandstoffen voertuigen Water Bureelbenodigheden Was & linnen Voedingswaren PRESTATIES EN DIENSTEN Huur materiaal Huur rollend materieel Externe medische verstrekkingen (algemeen) Externe prestaties paramedici Brandbeveiliging Externe onderhoudsdienst Externe dienst informatica Externe dienst wasserij

28 28 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Externe dienst HL Patiëntentransport Verplaatsing personeel Brandverzekering Andere verzekeringen Onderhoud & herstellingen Verzendingskosten Telefoon & communicatie Aanwervingskosten personeel Documentatie- en representatiekosten Diversen Advokaat Bedrijfsrevisor ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Totaal andere bedrijfskosten Diverse bedrijfskosten Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten Indirecte belastingen Taks/belastingen 10 RENTE OP COMMERCIELE SCHULD Rente op commerciële schuld Diverse financiële kosten

29 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 29 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA 2013 ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen) INVESTERINGEN 72 Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Overige investeringsgoederen Verwerving van overig materieel Investeringen eigen budget TOTAAL UITGAVEN

30 30 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen OPZC REKEM Begrotingsaanpassing 2013 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Overgedragen saldo Overgedragen saldo Overgedragen saldo INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomstenoverdrachten Van personeel Tussenkomsten maaltijdcheques Tussenkomsten maaltijdcheques Van verzekeringsmaatschappijen Tussenkomsten verzekering Tussenkomsten verzekering Overige inkomstenoverdrachten Van vzw's ten behoeve van gezinnen Privaatrechtelijke instellingen Uitzonderlijke opbrengsten Opbrengsten vorige jaren Overige opbrengsten Van de gezinnen Sociaal leven Sociaal leven Kamersupplement

31 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 31 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR /66 Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep /661 Van de institutionele overheid /6611 Van de institutionele overheid Dotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT) Werkingsdotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT) Investeringsdotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT) Vergoeding financieel beheer Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen Ziekte Ziekte Verpleegdag-opnameprijs Bijzondere prestaties Doktershonoraria Farmaceutische produkten Terugvordering einde loopbaan Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag Inkomsten van andere institutionele groepen Van de federale Overheid Van de federale overheid Tussenkomst IBF Tussenkomst Sociale Maribel e.a

32 32 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN Kapitaalsoverdracht van financiële instelling Kapitaalsoverdracht van financiële instelling Kapitaalsoverdracht van financiële instelling Lening gebouw P TOTAAL ONTVANGSTEN

33 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 33 ESR CODE OMSCHRIJVING UITGAVEN Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldiging volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondse Sociale bijdragen tlv werkgever Sociale bijdragen tlv werkgever Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Directe toelagen - kinderbijslag Lonen in natura Lonen in natura Lonen in Natura

34 34 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen ESR CODE OMSCHRIJVING UITGAVEN Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid Algemene werkingskosten Medische specialiteiten Therapeutische Kosten Goederen bestemd voor verkoop Kosten Onderhoud Aankopen energie-brandstof-water Kosten administratie Patientenvoorzieningen Aankopen keuken Verschillende aankopen Huurkosten Externe prestaties Transport en verplaatsingskosten Verzekeringen Onderhoudskosten Communicatie en verzendingskosten Personeelskosten Reis en verteerkosten Verschillende prestaties en diensten Andere bedrijfskosten

35 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 35 ESR CODE OMSCHRIJVING UITGAVEN Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Loon aalmoezenier Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Indirecte Belastingen Taks en belastingen RENTES Rentes op overheidsschuld Rente op commerciele schuld Rente op commerciële schuld Financiële kosten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen Aflossing lening

36 36 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen ESR CODE OMSCHRIJVING UITGAVEN Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA INVESTERINGEN Investeringen nieuwbouw Investering nieuwbouw gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Investering nieuwbouw gebouwen Overige investeringsgoederen Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Investeringskosten OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van schuld in euro Aflossingen van schuld in euro TOTAAL UITGAVEN

37 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 37 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Begrotingsaanpassing 2013 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 08 Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 36 Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven Van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland

38 38 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Werkingsdotatie (DB0/1DF-A-2-Y/IS) Dotatie voor financiële stimuli (DB0/1DF-A-5-Y/IS) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0/1DF-A-5-Y/IS) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB0/1DF-A-5-Y/IS) Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DB0/1DF-A-5-Z/IS) Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (DB0/1DF-A-5-Z/IS) Hermessteun in het kader van het EFRO-projecten 85 en Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) Overige inkomstenoverdrachten van de Federale Overheid KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Van lidstaten van de EU Van landen andere dan de EU-lidstaten DESINVESTERINGEN 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verkopen van vervoermaterieel Verkopen van overig materieel

39 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 39 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen binnen de sector overheid 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep TOTAAL ONTVANGSTEN

40 40 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 03 Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten BO 2013 BA Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 21 Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta

41 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 41 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen, Dotatie voor financiële stimuli (DB0/1DF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/1DF-A-5-Y/IS) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0/1DF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/1DF-A-2-Y/IS) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB0/1DF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/1DF-A-2-Y/IS) BO 2013 BA Sponsoring promotie-initiatieven Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DB0/1DF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/1DF-A-2-Y/IS) Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (DB0/1DF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/1DF-A-2-Y/IS) INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)

42 42 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA INVESTERINGEN 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverleningen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Aan een andere institutionele groep TOTAAL UITGAVEN

43 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 43 SYNTRA Vlaanderen Begrotingsaanpassing 2013 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Overgedragen overschot vorige boekjaren Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen Werkingsdotatie (JB0/1JD-G-2-X/IS) en projecttoelagen TOTAAL ONTVANGSTEN

44 44 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Over te dragen overschot van het boekjaar Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Uitvoering BO 2013 BA Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel Lonen en sociale lasten. Loon in natura Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Indirecte belastingen Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten : Toegewezen trajecten Syntra Inkomensoverdrachten : Toegewezen trajecten andere actoren Inkomensoverdrachten : Projecten en innovatie DAEB Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen

45 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen 45 UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA Toelage syntra Toelage syntra - aanpassing enveloppen Toelage syntra - enveloppe leertijd Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding/o.t Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding Toelage syntra - investeringsenveloppe Toelage syntra - andere toelage Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke zaken TOTAAL UITGAVEN

46 46 Stuk 19 (-2013) Nr. 1 Bijlagen VDAB Begrotingsaanpassing 2013 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BO 2013 BA NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid