171 e Boek van het Rekenhof. Opmerkingen en documenten aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd. Volume II Tabellen

Transcriptie

1 171 e Boek van het Rekenhof Opmerkingen en documenten aan de Kamer van olksvertegenwoordigers voorgelegd olume II Tabellen erslag van het Rekenhof aan de Kamer van olksver tegenwoordigers Brussel, oktober 2014 de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants Bruxelles, octobre 2013

2 171 e Boek van het Rekenhof olume II - Tabellen Opmerkingen en documenten aan de Kamer van olksvertegenwoordigers voorgelegd Kamer van olksvertegenwoordigers - zitting

3 OORWOORD Overeenkomstig artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale taat bezorgt het Rekenhof de algemene rekening 2013 van het algemeen bestuur met zijn opmerkingen aan de Kamer van olksvertegenwoordigers. De comptabiliteitswet van 22 mei 2003 is van toepassing op alle diensten van het algemeen bestuur (FOD s, POD s, Defensie en Federale Politie). De algemene rekening is voor het geheel van die diensten overeenkomstig artikel 4 van de wet opgesteld. Zij omvat de rekening van uitvoering van de begroting, bestaande uit een ontvangsten- en een uitgavendeel, en de jaarrekening, die zelf is samengesteld uit de balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen volgens de economische classificatie en de toelichting. De opmerkingen van het Rekenhof bij de algemene rekening zijn terug te vinden in het volume I Commentaar van het Boek. De rekening zelf is in tabelvorm opgenomen in deel I van dit volume II. Dit deel I omvat twee tabellenreeksen. De tabellen A zijn de onderdelen van de algemene rekening zoals die door de minister van Begroting aan het Rekenhof werden voorgelegd terwijl de tabellen B eigen tabellen van het Rekenhof zijn, die de commentaar van volume I cijfermatig aanvullen. Het deel II van dit volume II bevat de samenvatting van de uitvoeringsrekeningen van de begroting van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer die door het Rekenhof sinds de publicatie van zijn 169 e Boek werden gecontroleerd (tabel C.1). Die rekeningen werden nog op basis van artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit opgesteld aangezien de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor die diensten werd uitgesteld tot 1 januari Het volume II van het Boek wordt enkel online op de website van het Rekenhof ( ter beschikking gesteld. De online publicatie bevat de laatste versie van de verschillende onderdelen van de algemene rekening die door de minister van Begroting werd overgelegd.

4 INHOUD Algemene rekening van de taat 2013 DEEL I ALGEMEEN BETUUR A. Algemene rekening van het algemeen bestuur (door de minister van Begroting aan het Rekenhof voorgelegd) Rekening van uitvoering van de begroting A.1 Rekening van uitvoering van de begroting Ontvangsten A.1.1 Ontvangstenrekening amenvatting A.1.2 Ontvangstenrekening Detail (per artikel) A.1.3 Ontvangstenrekening Toelichting amenvatting A.1.4 Ontvangstenrekening Toelichting Detail A.2 Rekening van uitvoering van de begroting Uitgaven A.2.1 Uitgavenrekening amenvatting A.2.2 Uitgavenrekening Detail (per basisallocatie) A.2.3 Uitgavenrekening van de organieke fondsen amenvatting A.2.4 Uitgavenrekening van de organieke fondsen Detail : astleggingen A.2.5 Uitgavenrekening van de organieke fondsen Detail : ereffeningen A.3 Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Jaarrekening A.4 Balans en resultatenrekening A.5 amenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen A.6 Toelichting bij de jaarrekening Reconciliatie en commentaar A.7 Reconciliatie van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding A.8 Commentaar bij de algemene rekening Toegevoegde rekeningen A.9 irtuele organieke fondsen (voordien rekeningen voor orde van de Thesaurie) B. Realisaties van de rijksmiddelenbegroting en uitvoering van de algemene uitgavenbegroting (door het Rekenhof opgestelde tabellen) B.1 Rekening van uitvoering van de begroting Algemeen resultaat B.2 Rekening van uitvoering van de begroting Begrotingsgegevens B.3 Totale ontvangsten en voorafnemingen B.4 Toewijzingen aan de gemeenschappen, gewesten en gemeenschapscommissies B.5 Toewijzingen aan de sociale zekerheid B.6 Toewijzingen aan de politiezones

5 B.7 Diverse toewijzingen B.8 Gewestelijke belastingen DEEL II TAATDIENTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER C.1 amenvatting van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer (art. 140 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit)

6 Deel I : ALGEMEEN BETUUR

7 A.1 Rekening van uitvoering van de begroting Ontvangsten - Uitvoeringsrekening van de begroting Datum van overlegging : (versie 2) - Toelichting Datum van overlegging : (versie 2)

8 A.1.1 Ontvangstenrekening - amenvatting

9 COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET - RECETTE UITOERINGREKENING AN DE BEGROTING - ONTANGTEN Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Niet-geaffecteerde ontvangsten Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde ontvangsten Niet-geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar astgestelde rechten van het begrotingsjaar erschil tussen de ramingen en de vastgestelde rechten DEIGNATION DE ADMINITRATION ET DE PRODUIT Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes non affectées Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes affectées Droits constatés de l'année budgétaire non affectés Droits constatés de l'année budgétaire affectés Droits constatés de l'année budgétaire Différence entre les prévisions et les droits constatés AANWIJZING AN DE BETUREN EN AN DE OPBRENGTEN Total général (Titre I + Titre II + Titre III) TITRE I - RECETTE COURANTE ECTION I - RECETTE FICALE CHAPITRE 18 PF FINANCE 1 Administration des Contributions directes 2 Administratin des Douanes et Accises 3 Administration de la TA, de l'enregistrement et des Domaines ECTION II - RECETTE NON FICALE CHAPITRE 02 PF CHANCELLERIE DU PREMIER MINITRE CHAPITRE 03 PF BUDGET ET CONTROLE DE LA GETION CHAPITRE 04 PF PERONNEL ET ORGANIATION CHAPITRE 05 PF FEDICT CHAPITRE 12 PF JUTICE CHAPITRE 13 PF INTERIEUR CHAPITRE 14 PF AFFAIRE ETRANGERE, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEELOPPEMENT 1 Affaires étrangères et commerce extérieur 2 Coopération internationale CHAPITRE 16 MINITERE DE LA DEFENE NATIONALE CHAPITRE 17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE CHAPITRE 18 PF FINANCE 1 Administration de la Trésorerie 2 Administration de la TA, de l'enregistrement et des Domaines 3 Administration des Contributions Directes 3 Administration des Douanes et Accises 5 Administration du Cadastre 6 Diverses administrations 7 Dette publique CHAPITRE 23 PF EMPLOI, TRAAIL ET CONCERTATION OCIALE CHAPITRE 24 PF ECURITE OCIALE CHAPITRE 25 PF ANTE PUBLIQUE, ECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENIRONNEMENT CHAPITRE 32 PF ECONOMIE, P.M.E., CLAE MOYENNE ET ENERGIE CHAPITRE 33 PF MOBILITE ET TRANPORT 1 Recettes diverses 2 Mobilité durable et politique du rail 3 Transport aérien 4 Transport maritime 5 Mobilité, Transport routier et écurité routière 6 ervices autonomes 7 Entreprises publiques 8 Infrastructure transport CHAPITRE 44 PP INTEGRATION OCIALE, LUTTE CONTRE LA PAURETE ET ECONOMIE OCIALE CHAPITRE 46 PP POLITIQUE CIENTIFIQUE TITRE II - RECETTE DE CAPITAL ECTION I - RECETTE FICALE CHAPITRE 18 PF FINANCE 1 Administration de la TA, de l'enregistrement et des Domaines ECTION II - RECETTE NON FICALE CHAPITRE 12 PF JUTICE CHAPITRE 13 PF INTERIEUR 'CHAPITRE 14 PF AFFAIRE ETRANGERE, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEELOPPEMENT 1 Affaires étrangères et commerce extérieur 2 Coopération internationale CHAPITRE 16 MINITERE DE LA DEFENE NATIONALE CHAPITRE 18PF FINANCE 1 Administration de la Trésorerie 2 Administration de la TA, de l'enregistrement et des Domaines , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 875,52 875,52-875, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 Algemeen totaal (Titel I + Titel II + Titel III) TITEL I - LOPENDE ONTANGTEN ECTIE I - FICALE ONTANGTEN HOOFDTUK 18 FOD FINANCIEN 1 Administratie Directe Belastingen 2 Administratie Douane en Accijnzen 3 Administratie van de BTW Registratie en Domeinen ECTIE II - NIET-FICALE ONTANGTEN HOOFDTUK 02 FOD KANELLARIJ AN DE EERTE MINITER HOOFDTUK 03 FOD BUDGET EN BEHEERCONTROLE HOOFDTUK 04 FOD PERONEEL EN ORGANIATIE HOOFDTUK 05 FOD FEDICT HOOFDTUK 12 FOD JUTITIE HOOFDTUK 13 FOD BINNENLANDE ZAKEN HOOFDTUK 14 FOD BUITENLANDE ZAKEN, BUITENLANDE HANDEL EN ONTWIKKELINGAMENWERKING 1 Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel 2 Internationale samenwerking HOOFDTUK 16 MINITERIE AN LANDERDEDIGING HOOFDTUK 17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING HOOFDTUK 18 FOD FINANCIEN 1 Administratie der Thesaurie 2 Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen 3 Administratie Directe Belastingen 4 Administratie der Douane en Accijnzen 5 Administratie Kadaster 6 Diverse administraties 7 Rijksschuld HOOFDTUK 23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN OCIAAL OERLEG HOOFDTUK 24 FOD OCIALE ZEKERHEID HOOFDTUK 25 FOD OLKGEZONDHEID, EILIGHEID AN DE OEDELKETEN EN LEEFMILIEU HOOFDTUK 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENTAND EN ENERGIE HOOFDTUK 33 FOD MOBILITEIT EN EROER 1 Diverse ontvangsten 2 Duurzame mobiliteit en spoorbeleid 3 Luchtvaart 4 Maritiem ervoer 5 Mobiliteit, Wegvervoer en erkeersveiligheid 6 Autonome diensten 7 Overheidsbedrijven 8 ervoersinfrastructuur HOOFDTUK 44 POD OCIALE INTEGRATIE, ARMOEDEBETRIJDING EN OCIALE ECONOMIE HOOFDTUK 46 POD WETENCHAPBELEID TITEI II - KAPITAALONTANGTEN ECTIE I - FICALE ONTANGTEN HOOFDTUK 18 FOD FINANCIEN 3 Administratie van de BTW Registratie en Domeinen ECTIE II- NIET-FICALE ONTANGTEN HOOFDTUK 12 FOD JUTITIE HOOFDTUK 13 FOD BINNENLANDE ZAKEN HOOFDTUK 14 FOD BUITENLANDE ZAKEN, BUITENLANDE HANDEL EN ONTWIKKELINGAMENWERKING 1 Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel 2 Internationale samenwerking HOOFDTUK 16 MINITERIE AN LANDERDEDIGING HOOFDTUK 18 FOD FINANCIEN 1 Administratie der Thesaurie 2 Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen 2013 Page 1/2

10 COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET - RECETTE UITOERINGREKENING AN DE BEGROTING - ONTANGTEN Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Niet-geaffecteerde ontvangsten Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde ontvangsten Niet-geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar astgestelde rechten van het begrotingsjaar erschil tussen de ramingen en de vastgestelde rechten DEIGNATION DE ADMINITRATION ET DE PRODUIT Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes non affectées Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes affectées Droits constatés de l'année budgétaire non affectés Droits constatés de l'année budgétaire affectés Droits constatés de l'année budgétaire Différence entre les prévisions et les droits constatés AANWIJZING AN DE BETUREN EN AN DE OPBRENGTEN 3 Administration des Douanes et Accises 7 Dette publique CHAPITRE 25 PF ANTE PUBLIQUE, ECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENIRONNEMENT CHAPITRE 32PF ECONOMIE, P.M.E., CLAE MOYENNE ET ENERGIE CHAPITRE 33 PF MOBILITE ET TRANPORT 1 Mobilité, Transports et Entreprises publiques CHAPITRE 46 PP POLITIQUE CIENTIFIQUE TITRE III - PRODUIT D'EMPRUNT ET OPERATION AIMILEE AN INFLUENCE UR LE OLDE NET A FINANCER ECTION II - RECETTE NON FICALE CHAPITRE 18 PF FINANCE 7 Dette publique , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 4 Administratie der Douane en Accijnzen 7 Rijksschuld HOOFDTUK 25 FOD OLKGEZONDHEID, EILIGHEID AN DE OEDELKETEN EN LEEFMILIEU HOOFDTUK 32 FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENTAND EN ENERGIE HOOFDTUK 33 FOD MOBILITEIT EN EROER 1 Mobiliteit, ervoer en Overheidsbedrijven HOOFDTUK 46 POD WETENCHAPBELEID TITEL III -OPBRENGT AN LENINGEN EN ANERWANTE ERRICHTINGEN ZONDER INLOED OP HET NETTO TE FINANCIEREN ALDO ECTIE II - NIET-FICALE ONTANGTEN HOOFDTUK 18 FOD FINANCIEN 7 Rijksschuld 2013 Page 2/2

11 A.1.2 Ontvangstenrekening - Detail (per artikel)

12 2013 UITOERINGREKENING AN DE BEGROTING - ONTANGTEN COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET - RECETTE

13 COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET - RECETTE UITOERINGREKENING AN DE BEGROTING - ONTANGTEN Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Niet-geaffecteerde ontvangsten Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde ontvangsten Niet-geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar astgestelde rechten van het begrotingsjaar erschil tussen de ramingen en de vastgestelde rechten Articles DEIGNATION DE ADMINITRATION ET DE PRODUIT Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes non affectées Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes affectées Droits constatés de l'année budgétaire non affectés Droits constatés de l'année budgétaire affectés Droits constatés de l'année budgétaire Différence entre les prévisions et les droits constatés AANWIJZING AN DE BETUREN EN AN DE OPBRENGTEN Artikelen (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) = (1) + (2) - (4) TITRE I - RECETTE COURANTE ECTION I - RECETTE FICALE CHAPITRE 18 PF FINANCE TITEL I - LOPENDE ONTANGTEN ECTIE I - FICALE ONTANGTEN HOOFDTUK 18 FOD FINANCIEN 1 Administration des Contributions directes 1 Administratie Directe Belastingen Taxe de circulation sur les véhicules automobiles , , ,17 erkeersbelasting op de autovoertuigen Taxe assimilée au droit d'accise , , ,69 Met accijnsrecht gelijkgestelde taks Impôt non ventilé perçu sous forme de précompte : , , ,44 Niet-verdeelde belasting geïnd als voor- heffing : Impôt non ventilé perçu sous forme de précompte : , , ,44 Niet-verdeelde belasting geïnd als voor- heffing : Impôt global non ventilé perçu par rôles à charge des non-résidents (personnes physiques et , , ,52 Niet-verdeelde globale belasting geïnd door middel van kohieren ten laste van de niet-verblijfhouders sociétés). (natuurlijke personen en vennootschappen) Autres produits divers et recettes accidentelles , , ,97 Andere diverse opbrengsten en toevallige ontvangsten Impôt non ventilé versé par anticipation par les salariés et les non salariés (personnes , , ,72 Niet-verdeelde belasting vooraf gestort door de loontrekkenden en de niet-loontrekkenden (natuur- lijke physiques et sociétés). personen en vennootschappen) Impôt sur le revenu global perçu par rôles à charge des sociétés , , ,23 Belasting op het globaal inkomen geïnd door middel van kohieren ten laste van vennootschappen Impôt sur le revenu global perçu par rôles à charge des personnes physiques : , , ,15 Belasting op het globaal inkomen geïnd door middel van kohieren ten laste van de natuurlijke personen : Impôt sur le revenu global perçu par rôles à charge des personnes physiques : , , ,15 Belasting op het globaal inkomen geïnd door middel van kohieren ten laste van de natuurlijke personen : Impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel : , , ,97 Personenbelasting geïnd als bedrijfsvoorheffing : Impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel : , , ,97 Personenbelasting geïnd als bedrijfsvoorheffing : Impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel (Recettes Personenbelasting geïnd als bedrijfs- voorheffing : (Ontvangsten toegewezen) affectées/ Impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel (Recettes affectées au programme ) Impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel (Recettes affectées au programme ) Impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel (Recettes affectées au programme ) Personenbelasting geïnd als bedrijfs- voorheffing :Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Personenbelasting geïnd als bedrijfs- voorheffing :Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Personenbelasting geïnd als bedrijfs- voorheffing :Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Impôt sur la participation des travailleurs , , ,17 Belasting op de werknemersparticipatie Redevance complémentaire sur les revenus mobiliers , , ,29 Bijkomende heffing op roerende inkomsten Amendes en matière d'impôts directs et de taxes y assimilées , , ,05 Boeten inzake directe belastingen en ermede gelijkgestelde belastingen Totaux pour , , ,51 Totaal 1 2 Administratin des Douanes et Accises 2 Administratie Douane en Accijnzen Droits d'entrée (pour mémoire). Invoerrechten (pro memorie) Recettes diverses et accidentelles Diverse en toevallige ontvangsten Droits d'accise : , , ,90 Accijnsrechten : a) Bières (loi du 7 janvier 1998) b) ins tranquilles et autres boissons fermentées non mousseuses (loi du 7 janvier 1998) c) ins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses (loi du 7 janvier 1998) d) Produits intermédiaires (loi du 7 janvier 1998) e) Alcool éthylique (loi du 7 janvier 1998) f) Boissons non alcoolisées (loi du 13 février 1995) g) Produits énergétiques & électricité (loi du 22 octobre 1997) h) Tabacs manufacturés (loi du 3 avril 1997) i) Café (loi du 13 février 1995) j) redevance de contrôle sur le gazole de chauffage (loi du 22 octobre 1997) m) Cotisations sur l'énergie ( lois des 22 octobre 1997 et 22 juillet 1993) n) Ecotaxes (loi du 16 juillet 1993) p) Cotisation d'emballage (loi du 16 juillet 1993) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 a) Bier (wet van 7 januari 1998) b) Niet-mousserende wijnen en andere niet-mousserende gegiste dranken (wet van 7 januari 1998) c) Mousserende wijn en andere mousserende gegiste dranken (wet van 7 januari 1998) d) Tussenprodukten (wet van 7 januari 1998) e) Ethylalcohol (wet van 7 januari 1998) f) Alcoholvrije dranken (wet van 13 februari 1995) g) Energieprodukten en elektriciteit (wet van 22 oktober 1997) h) Gefabriceerde tabak (wet van 3 april1997) i) Koffie (wet van 13 fébruari 1995) j) Controleretributie op huisbrandolie (wet van 22 oktober 1997) m) Bijdrage op de energie (wetten van 22 oktober 1997 en 22 juli 1993) n) Ecotaksen (wet van 16 juli 1993) p) erpakkingsheffing (wet van 16 juli 1993) 2013 Page 2/24

14 COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET - RECETTE UITOERINGREKENING AN DE BEGROTING - ONTANGTEN Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Niet-geaffecteerde ontvangsten Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde ontvangsten Niet-geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar astgestelde rechten van het begrotingsjaar erschil tussen de ramingen en de vastgestelde rechten Articles DEIGNATION DE ADMINITRATION ET DE PRODUIT Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes non affectées Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes affectées Droits constatés de l'année budgétaire non affectés Droits constatés de l'année budgétaire affectés Droits constatés de l'année budgétaire Différence entre les prévisions et les droits constatés AANWIJZING AN DE BETUREN EN AN DE OPBRENGTEN Artikelen (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) = (1) + (2) - (4) q) Cotisation environnementale , , ,43 q) Milieuheffing Taxe d'ouverture et taxe de patente boissons spiritueuses , ,43 799,57 Openingsbelasting en vergunningsrecht sterke drank Produits du contentieux. (Loi générale sur les Douanes et Accises, chapitre XXI) , , ,49 Opbrengst der contentieuze zaken. (Algemene wet van Douanes en Accijnzen, hoofdstuk XXIX) Totaux pour , , ,98 Totaal 2 3 Administration de la TA, de l'enregistrement et des Domaines 3 Administratie van de BTW Registratie en Domeinen Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre , , ,02 Belasting over de toegevoegde waarde, zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen Droits d'enregistrement , , ,26 Registratierechten Droits de greffe , , ,86 Griffierechten Droits d'hypothèque , , ,63 Hypotheekrechten Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite , , ,08 Rechten en boeten inzake gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging Taxe sur les centres de coordination , , ,77 Taks op de coördinatiecentra Contribution spéciale des associations de crédit en cas de la sortie du réseau du Crédit Bijzondere bijdrage van kredietverenigingen bij uittreding uit het net van het Beroepskrediet (Wet van professionnel (Loi du 27 novembre 2012, art. 114 et 115) november 2012, art. 114 en 115) Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif , , ,40 Jaarlijkse taks op de collectieve beleggings- instellingen Contribution spéciale des associations de crédit , , ,12 Bijzondere bijdrage van kredietverenigingen Taxes sur les associations sans but lucratif , , ,17 Taks op de verenigingen zonder winstoogmerk Amendes en matière d'impôts , , ,24 Boeten inzake belastingen Amendes de condamnations en matières diverses , , ,12 Boeten van veroordelingen in allerhande zaken Amendes de condamnations en matières diverses (Recettes affectées au Fonds destiné à , , ,08 Boeten van veroordelingen in allerhande zaken (Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence - Ministère de la Justice, vergoeding van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Ministerie van Justitie, programma 12- programme ). 62-4). Totaux pour , , , ,81 Totaal 3 Totaux pour le chapitre , , , ,72 Totaal voor hoofdstuk 18 Totaux pour la section I , , , ,72 Totall voor sectie I ECTION II - RECETTE NON FICALE CHAPITRE 02 PF CHANCELLERIE DU PREMIER MINITRE ECTIE II - NIET-FICALE ONTANGTEN HOOFDTUK 02 FOD KANELLARIJ AN DE EERTE MINITER Recettes diverses Diverse ontvangsten ersements par les organismes d'intérêt public en vue du paiement de la rémunération et des tortingen uitgevoerd door de instellingen van openbaar nut met het oog op het uitkeren van de frais des organes de contrôle de l'etat. bezoldigingen en de onkosten van de controle-organen van de taat Rémunérations suivant les barèmes - sommes indues à rembourser. 745,19 745,19-745,19 Bezoldiging volgens salarisschalen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Autres éléments de la rémunération - sommes indues à rembourser , , ,00 Overige bezoldigingselementen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Contribution des pouvoirs locaux et de certains parastataux en vue du paiement des primes , , ,65 Bijdrage van de lokale besturen en van sommige parastatalen met het oog op de betaling van vakbondspremies syndicales dans le secteur public. in de overheidssector Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds - sommes 93,57 93,57-93,57 ociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - terug te indues à rembourser. vorderen onverschuldigde bedragen Avances, produits divers, à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et , , ,60 oorschotten, diverse opbrengsten, met uitzonde ring van ontvangsten uit sponsoring, terugbetalingen remboursements dans le cadre des missions d'information et de communication développées in het kader van de informatie en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie par la Direction générale Communication externe (Recettes affectées au programme ). Externe Communicatie (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Récupération de frais , , ,34 Terugvordering van kosten Page 3/24

15 COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET - RECETTE UITOERINGREKENING AN DE BEGROTING - ONTANGTEN Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Niet-geaffecteerde ontvangsten Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde ontvangsten Niet-geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar astgestelde rechten van het begrotingsjaar erschil tussen de ramingen en de vastgestelde rechten Articles DEIGNATION DE ADMINITRATION ET DE PRODUIT Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes non affectées Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes affectées Droits constatés de l'année budgétaire non affectés Droits constatés de l'année budgétaire affectés Droits constatés de l'année budgétaire Différence entre les prévisions et les droits constatés AANWIJZING AN DE BETUREN EN AN DE OPBRENGTEN Artikelen (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) = (1) + (2) - (4) Recettes droits noms de domaines. (Recettes affectées au programme ). Inkomsten rechten domeinnamen. (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Remboursement personnel détaché , , ,45 Terugstorting gedetacheerd personeel Recettes : de droits d'auteurs. (Recettes affectées au programme ). 194,24 194,24-194,24 Inkomsten van auteursrechten. (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Remboursements de subsides non utilisés par des ABL. Terugbetaling van niet-gebruikte subsidies ZW's Accords de coopération avec des entreprises. (Recettes affectées au programme ) amenwerkingsakkoorden met bedrijven. (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Accords de coopération - asbl et ménages (Recettes affectées au programme ) amenwerkingsakkoordenizw's en gezinnen (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Accords de coopération avec les Communautés et les Régions. (Recettes affectées au amenwerkingsakkoorden met de Gemeenschappen en de Gewesten. (Ontvangsten toegewezen aan programme ). het programma ) Totaux pour le chapitre , , , ,84 Totaal voor hoofdstuk 02 CHAPITRE 03 PF BUDGET ET CONTROLE DE LA GETION HOOFDTUK 03 FOD BUDGET EN BEHEERCONTROLE Recettes diverses ,30 757,30 242,70 Diverse ontvangsten ersements par les organismes d'intérêt public en vue du paiement de la rémunération et des , , ,41 tortingen uitgevoerd door de instelligen van openbaar nut met het oog op het uitkeren van de frais des organes de contrôle de l'etat. bezoldigingen en de onkosten van de controle- organen van de taat Rémunération suivant les barèmes - sommes indues à rembourser. 320,28 320,28-320,28 Bezoldiging volgens salarisschalen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Autres éléments de la rémunération- sommes indues à rembourser , , ,67 Overige bezoldigingselementen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds - sommes 694,37 694,37-694,37 ociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - terug te indues à rembourser. vorderen onverschuldigde bedragen Différence de taux de change réalisées Gerealiseerde wisselkoersverschillen Remboursements de traitements du personnel détaché, en mission ou indus du Corps , , ,75 Terugbetaling van wedden van het gedetacheerd, op zending of ten onrechte uitbetaald personeel van interfédéral de l'inspection des Finances het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën Remboursements de traitements du personnel détaché, en mission ou indus du PF Budget et , ,34 846,66 Terugbetaling van wedden van het gedetacheerd, op zending of ten onrechte uitbetaald personeel van Contrôle de la Gestion. de FOD Budget en Beheerscontrole. Totaux pour le chapitre , , ,12 Totaal voor hoofdstuk 03 CHAPITRE 04 PF PERONNEL ET ORGANIATION HOOFDTUK 04 FOD PERONEEL EN ORGANIATIE Rémunération suivant les barèmes - sommes indues à rembourser , , ,77 Bezoldiging volgens salarisschalen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Autres éléments de la rémunération- sommes indues à rembourser , , ,07 Overige bezoldigingselementen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds - sommes 6.092, , ,53 ociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - terug te indues à rembourser. vorderen onverschuldigde bedragen Recettes d'un séminaire organisé par le PF , , ,59 Inkomsten van een seminarie georganiseerd door de FOD Recettes provenant de la vente par le Bureau Fédéral d'achats des cahiers des charges, Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van de door het Federaal Aankoopbureau te koop catalogues et devis-type. aangeboden eigen lastenkohieren, catalogussen en type- bestekken Recettes formation IFA - organisations internationales , , ,00 Ontvangsten opleiding OFO - internationale organisaties Récupération de la charge salariale du personnel détaché , , ,96 Recuperatie loonkosten van gedetacheerd personeel Recettes ou rétributions provenant de prestations de formation fournies par l'ifa à des Ontvangsten of heffingen afkomstig van de opleidingsprestaties geleverd door het OFO aan Belgische organisations belges n'appartenant pas à la fonction publique administrative fédérale organisaties die geen deel uitmaken van het federaal administratief openbaar ambt. Totaux pour le chapitre , , ,00 Totaal voor hoofdstuk 04 CHAPITRE 05 PF FEDICT HOOFDTUK 05 FOD FEDICT Rémunération suivant les barèmes - sommes indues à rembourser. 715,19 715,19-715,19 Bezoldiging volgens salarisschalen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Autres éléments de la rémunération- sommes indues à rembourser. 34,70 34,70-34,70 Overige bezoldigingselementen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Page 4/24

16 COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET - RECETTE UITOERINGREKENING AN DE BEGROTING - ONTANGTEN Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Niet-geaffecteerde ontvangsten Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde ontvangsten Niet-geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar astgestelde rechten van het begrotingsjaar erschil tussen de ramingen en de vastgestelde rechten Articles DEIGNATION DE ADMINITRATION ET DE PRODUIT Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes non affectées Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes affectées Droits constatés de l'année budgétaire non affectés Droits constatés de l'année budgétaire affectés Droits constatés de l'année budgétaire Différence entre les prévisions et les droits constatés AANWIJZING AN DE BETUREN EN AN DE OPBRENGTEN Artikelen (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) = (1) + (2) - (4) Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds - sommes 125,63 125,63-125,63 ociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - terug te indues à rembourser. vorderen onverschuldigde bedragen alaires en nature - sommes indues à rembourser. Lonen in natura - Terug te vorderen onverschuldige bedragen Totaux pour le chapitre ,52 875,52-875,52 Totaal voor hoofdstuk 05 CHAPITRE 12 PF JUTICE HOOFDTUK 12 FOD JUTITIE Recettes diverses et accidentelles , , ,26 Diverse en toevallige ontvangsten Rémunération suivant les barèmes - sommes indues à rembourser , , ,76 Bezoldiging volgens salarisschalen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Autres éléments de la rémunération - sommes indues à rembourser , , ,65 Overige bezoldigingselementen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds - sommes , , ,51 ociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - terug te indues à rembourser. vorderen onverschuldigde bedragen alaires en nature - sommes indues à rembourser. Lonen in natura - Terug te vorderen onverschuldige bedragen Remboursement indemnités , , ,88 Teruggave vergoedingen Produits du Moniteur belge. (arrêté royal du 13 décembre 1894) Opbrengsten van het Belgisch taatsblad. (koninklijk besluit van 13 december 1894) Redevances destinées au contrôle des Etablissements de jeux de hasard (Recettes affectées , , ,93 Bijdragen bestemd voor de controle van de gelegen- heden voor kansspelinrichtingen (Ontvangsten toe au programme ). gewezen aan het programma ) Produits divers , , ,68 Diverse opbrengsten Remboursements de traitements du personnel détaché. - autres , , ,04 Terugbetalingen van wedden van gedetacheerd personeel.- andere Produits des prisons (arrêté ministériel du 15 mai 1906) , , ,65 Opbrengsten van de gevangenissen (ministerieel besluit van 15 mei 1906) ente de publications, imprimés, etc 3.142, , ,22 erkoop van publicaties, drukwerken, enz Produits divers 535,53 535,53-535,53 Diverse opbrengsten Remboursements de traitements , , ,22 Terugbetalingen van wedden Avantages particuliers consentis à l'occ par des organismes financiers (article 28, loi du 26 Bijzondere voordelen door financiële instellingen uitgekeerd aan het COI (artikel 28, wet van 26 maart mars 2003). 2003) Bénéfices de la Régie du Travail pénitentiaire (Loi du 30 avril 1931 et arrêté royal du Winsten van de Gevangenisarbeid (Wet van 30 april 1931 en koninklijk besluit van van 3 november novembre 1931). 1931) Remboursement de produits de certaines prestations effectuées par l'institut national de , , ,28 Terugstorting van opbrengsten voortvloeiend uit sommige prestaties geleverd door het Nationaal Criminalistique et de Criminologie (article 16 de l'arrêté royal du 7 janvier versement des Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (artikel 16 van het koninklijk besluit van 7 januari frais de justice). storting van de gerechtskosten). Totaux pour le chapitre , , , ,75 Totaal voor hoofdstuk 12 CHAPITRE 13 PF INTERIEUR HOOFDTUK 13 FOD BINNENLANDE ZAKEN Recettes accidentelles , , ,11 Toevallige ontvangsten ersements par les organismes d'intérêt public en vue du paiement de la rémunération et des , ,77 712,23 tortingen uitgevoerd door de instelligen van openbaar nut met het oog op het uitkeren van de frais des organes de contrôle de l'etat. bezoldigingen en de onkosten van de controle- organen van de taat Rémunération suivant les barèmes - sommes indues à rembourser , , ,85 Bezoldiging volgens salarisschalen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Autres éléments de la rémunération- sommes indues à rembourser , , ,05 Overige bezoldigingselementen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds - sommes , , ,73 ociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - terug te indues à rembourser. vorderen onverschuldigde bedragen tat. Avantages en nature tat. Lonen in nature Remboursement par les communes du coût des formules d'attestation d'immatriculation, des , , ,35 Terugbetaling door de gemeenten van de kosten die voortvloeien uit de levering van de formulieren van certificats d'inscription au registre des étrangers, des cartes d'identité et des cartes de séjour de attesten van immatriculatie, de bewijzen van inschrijving in het vreemdelingenregister, de (arrêté royal du 2 avril 1984). identiteitskaarten en de verblijfkaarten (konink- lijk besluit van 2 april 1984) Page 5/24

17 COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET - RECETTE UITOERINGREKENING AN DE BEGROTING - ONTANGTEN Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Niet-geaffecteerde ontvangsten Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde ontvangsten Niet-geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar astgestelde rechten van het begrotingsjaar erschil tussen de ramingen en de vastgestelde rechten Articles DEIGNATION DE ADMINITRATION ET DE PRODUIT Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes non affectées Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes affectées Droits constatés de l'année budgétaire non affectés Droits constatés de l'année budgétaire affectés Droits constatés de l'année budgétaire Différence entre les prévisions et les droits constatés AANWIJZING AN DE BETUREN EN AN DE OPBRENGTEN Artikelen (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) = (1) + (2) - (4) Récupération auprès des compagnies aériennes des frais d'hébergement, de séjour, de soins , , ,74 Terugvordering bij de luchtvaartmaatschappijen van de kosten van huisvesting, verblijf, gezondheids de santé et de rapatriement mis à charge de l'etat belge (arrêté royal du 14 janvier 1993, zorgen en terugzending gedragen door de Belgische taat (koninklijk besluit van 14 januari 1993, complétant la loi du 15 décembre 1980). aanvullend op de wet van 15 december 1980) Récupération des frais de rapatriement auprès des employeurs utilisant des personnes en , , ,83 Terugvordering van de repatrieringskosten bij de werkgevers die vreemdelingen in onregelmatig ver- blijf séjour irrégulier (loi du 22 juillet 1976 modifiant l'arrêté royal n 34 du 20 juillet 1967). hebben tewerkgesteld (wet van 22 juli 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967) Récupération des frais de rapatriement d'immigrants illégaux auprès des personnes garantes Terugvordering van de kosten voor de repatriëring van illegale immigranten bij garanthouders van de des rapatriés. gerepatrieerden Recettes des recouvrements des montants dus par des tiers , , ,95 Ontvangsten van de terugvorderingen van bedragen verschuldigd door derden Recettes des recouvrements des montants dus par des assurances , , ,60 Ontvangsten van de terugvorderingen van bedragen verschuldigd door verzekeringen Produits de la récupération des coûts à charge de tiers en matière d'intervention (Recettes , , ,97 Opbrengst van de recuperatie van de kosten ten laste van derden inzake interventies (Ontvangsten affectées au programme ). toegewezen aan het programma ) Produits de la vente de photocopies d'actes administratifs , ,72-727,72 Opbrengsten van de verkoop van fotocopies van bestuursdocumenten Produits de la récupération des prestations fournies dans le cadre du transport ambulancier , , ,61 Opbrengsten van de recuperatie van de prestaties geleverd in het kader van het vervoer per (recettes affectées au programme ) ziekenwagen (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Remboursements par les provinces et les communes des prestations fournies par le Ministère , , ,87 Terugbetalingen door de provincies en de gemeenten voor prestaties geleverd door het Ministerie van de l'intérieur en cas d'élections. Binnenlandse Zaken bij verkiezingen Revenus des zones de police suite à l'entrée en vigueur du mécanisme de correction créé lors , , ,59 Inkomsten van de politiezones ingevolge het inwerking treden van het correctiemechanisme ingesteld bij du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux zones de police, du produit de la de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de politiezones, de opbrengst van de verkoop van vente d'immeubles que les zones de police ont cédés et du loyer que les zones de police paient gebouwen waarvan de politiezones afstand hebben gedaan en de huur die de politiezones betalen voor pour l'occupation temporaire d'immeubles qu'elles ont cédés lors de leur transfert, mais qu'elles het tijdelijk gebruik van gebouwen waarvan ze afstand gedaan hebben bij de overdracht ervan, maar die veulent encore occuper temporairement (Recettes affectées au programme ). ze nog tijdelijk willen gebruiken (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Revenus des zones de police suite à l'entrée en vigueur du mécanisme de correction créé lors , , ,34 Inkomsten van de politiezones ingevolge het inwer- king treden van het correctiemechanisme ingesteld du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux zones de police, du produit de la bij de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de politiezones, de opbrengst van de verkoop van vente d'immeubles que les zones de police ont cédés et du loyer que les zones de police paient gebouwen waarvan de politiezones afstand hebben gedaan en de huur die de politiezones betalen voor pour l'occupation temporaire d'immeubles qu'elles ont cédés lors de leur transfert, mais qu'elles het tijdelijk gebruik van gebouwen waarvan ze afstand gedaan hebben bij de overdracht ervan, maar die veulent encore occuper temporairement ze nog tijdelijk willen gebruiken Investissements informatiques (Recettes affectées au programme ) , , ,21 Investeringen informatica (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Recettes provenant des montants prélevés auprès des organisateurs de rallyes , , ,94 Ontvangsten voortkomende uit de bedragen geïnd bij de rallyorganisatoren Produit du prélèvement dû par les fabricants responsables d'activités industrielles comportant , , ,90 Opbrengst van de heffing verschuldigd door de fabrikanten die verantwoordelijk zijn voor de industriële des risques d'accidents majeurs (Recettes affectées au programme ). activiteiten met risico's van zware ongevallen (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Produits de redevances perçues des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, , , ,46 Opbrengsten van retributies aangerekend aan de bewakingsondernemingen, de beveiligingsonderne des services internes de gardiennage et des organismes de formation pour le personnel de ces mingen, de interne bewakingsdiensten en de instel- lingen die instaan voor de opleiding van die entreprises et services - Redevances entreprises de gardiennage (Recettes affectées au ondernemingen - Retributies bewakingsondernemingen (Ontvangsten toegewezen aan het programma programme ) ) Produit de redevances à percevoir en rapport avec avec les risques d'accidents nucléaires , ,02-58,02 Opbrengst van retributies verschuldigd in verband met risico's van nucleaire ongevallen (Ontvangsten (Recettes affectées au programme ). toegewezen aan het programma ) Produit du supplément appliqué à la prime d'assurance en matière de responsabilité civile en , , ,51 Opbrengst van de heffing gevestigd op de verzeke- ringspremie voor de burgerlijke aansprakelijkheid cas d'incendie ou d'explosion (Recettes affectées au programme ). inzake brand of ontploffing (Ontvangsten toege- wezen aan het programma ) Rétributions loi sur les armes , , ,92 Retributies wapenwet Droit de rôle CCE , , ,80 Rolrecht R Paiement par le transporteur de l'amende administrative de euros visée à l'article 74/4bis, , , ,00 Betaling door de vervoerder van de administratieve boete van euro bepaald door artikel 74/4bis, er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire. 1, van de wet van 15 december 1980 voor het betreden van ons grondgebied Accords à l'amiable et amendes administratives (Recettes affectées au programme ) , , ,96 Minnelijke schikkingen en administratieve geldboetes (Ontvansten toegewezen aan het programma ) Recettes provenant des amendes administratives imposées aux organisateurs des matchs de , , ,58 Ontvangsten voortspruitend uit de administratieve boetes opgelegd aan de organisatoren van voetbal football et aux spectateurs. matchen en aan toeschouwers anctions administratives pour les personnes qui franchissent illégalement les frontières Administratieve boetes opgelegd aan personen die onrechtmatig de buitengrenzen overschrijden Recettes provenant de sommes abandonnées par les régfugiés qui s'évadent d'un centre fermé 2.567, , ,57 Ontvangsten afkomstig van sommen die door vluchtelingen worden achter gelaten bij hun ontsnapping uit een gesloten centrum ubsides perçus en provenance de la Commission européeene pour l'exécuiton de projets dans Ontvangen subsidies vanuit de Europese Commissie voor het uitvoeren van projecten in het kader van le cadre de la politique des étrangers (Recettes affectées au programme ) het vreemdelingenbeleid (Onqtvangsten toegewezen aan het programma ) ubsides perçus en provenance de la Communauté européenne pour l'exécution de projets , , ,95 Ontvangen subsidies vanuit de Europese Commissie voor het uitvoeren van projecten in het kader van dans le cadre de la politique des étrangers (Recettes affectées au programme ). het vreemdelingenbeleid (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Page 6/24

18 COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET - RECETTE UITOERINGREKENING AN DE BEGROTING - ONTANGTEN Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Niet-geaffecteerde ontvangsten Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde ontvangsten Niet-geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar astgestelde rechten van het begrotingsjaar erschil tussen de ramingen en de vastgestelde rechten Articles DEIGNATION DE ADMINITRATION ET DE PRODUIT Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes non affectées Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes affectées Droits constatés de l'année budgétaire non affectés Droits constatés de l'année budgétaire affectés Droits constatés de l'année budgétaire Différence entre les prévisions et les droits constatés AANWIJZING AN DE BETUREN EN AN DE OPBRENGTEN Artikelen (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) = (1) + (2) - (4) Projets Populations vulnérables et mesures d'urgence (Programme FER 2011) Projecten kwetsbare bevolkingsgroepen en dringende maatregelen (Programma FER 2011) Totaux pour le chapitre , , , ,76 Totaal voor hoofdstuk 13 CHAPITRE 14 PF AFFAIRE ETRANGERE, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEELOPPEMENT 1 Affaires étrangères et commerce extérieur HOOFDTUK 14 FOD BUITENLANDE ZAKEN, BUITENLANDE HANDEL EN ONTWIKKELINGAMENWERKING 1 Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel Rémunération suivant les barèmes - sommes indues à rembourser , , ,04 Bezoldiging volgens salarisschalen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Autres éléments de la rémunération- sommes indues à rembourser , , ,70 Overige bezoldigingselementen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds - sommes 8.202, , ,75 ociale bedragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - terug te indues à rembourser Allocations directes - sommes indues à rembourser 541,21 541,21-541,21 vorderen onvrschulgde bedragen Différences de taux de change réalisées 3.974, , ,86 Gerealiseerde wisselkoersverschillen Remboursements divers , , ,19 Diverse terugbetalingen Remboursements indemnités 142,64 142,64-142,64 Teruggave vergoedingen ente de publications , , ,08 erkoop van publikaties Produits des droits de chancellerie, taxes consulaires et visa des passeports , , ,48 Opbrengst van de kanselarij- en consulaatrechten en visa der paspoorten Recettes effectuées à l'intervention du centre médical ,49 337, ,51 Ontvangsten gedaan door tussenkmost van het medisch centrum Produits de la location d'immeubles à l'étranger (Recettes affectées au programme ) , , ,78 Opbrengst van de verhuur van gebouwen in het buitenland (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Remboursements de traitements du personnel détaché , , ,49 Terugbetaling lonen gedetacheerd personeel Intérêts autres secteurs que - Administrations publiques Rente andere sectoren dan ovei Remboursements de subsides non utilisés alloués pour des activités à l'étranger , , ,73 Terugbetalingen van niet gebruikte subsidies toegekend voor activiteiten in het buitenland Remboursements de subsides alloués dans le cadre de l'octroi de garantie et soutien financier , , ,33 Terugbetalingen van toelagen toegekend in het kader van de garantieverlening en financiële steun aan aux exportations de biens d'équipements belges et de services. de export van Belgische uitrustings- goederen en diensten. Totaux pour , , , ,61 Totaal 1 2 Coopération internationale 2 Internationale samenwerking Recettes diverses , , ,22 Diverse ontvangsten Rémunération suivant les barèmes - sommes indues à rembourser Bezoldiging volgens salarisschalen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Intérêts de prêts , , ,88 Intresten op leningen Dividendes , , ,47 Dividenden ersements, remboursements et récupérations diverses , , ,00 Diverse terugstortingen, terugbetalingen en recuperaties ersement de la Loterie nationale (Recettes affectées au programme Fonds belge torting door de Nationale Loterij (Ontvangsten toegewezen aan het programma Belgisch pour la sécurité alimentaire). Fonds voor oedselzekerheid)) ersement net de la Loterie nationale Netto-storting door de Nationale Loterij "Remboursement par la Banque Mondiale (IDA - International Development Association) de la , , ,59 "Terugbetaling door de Wereldbank (IDA - Interna- tional Development Association) van de Belgische contribution belge (1979) au co-financement d'opérations financées par l'ida (Trust Fund) dans bijdrage (1979) voor de co-financiering van opera- ties gefinancierd door IDA (Trust Fund) in het kader le cadre de ""l'action spéciale CEE""." van de ""peciale Actie EEG""." Récupération des subventions pour coopération universitaire Recuperatie van de toelagen voor Universitaire amenwerking Totaux pour , , ,16 Totaal Page 7/24

19 COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET - RECETTE UITOERINGREKENING AN DE BEGROTING - ONTANGTEN Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Niet-geaffecteerde ontvangsten Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde ontvangsten Niet-geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar astgestelde rechten van het begrotingsjaar erschil tussen de ramingen en de vastgestelde rechten Articles DEIGNATION DE ADMINITRATION ET DE PRODUIT Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes non affectées Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes affectées Droits constatés de l'année budgétaire non affectés Droits constatés de l'année budgétaire affectés Droits constatés de l'année budgétaire Différence entre les prévisions et les droits constatés AANWIJZING AN DE BETUREN EN AN DE OPBRENGTEN Artikelen (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) = (1) + (2) - (4) Totaux pour le chapitre , , , ,77 Totaal voor hoofdstuk 14 CHAPITRE 16 MINITERE DE LA DEFENE NATIONALE HOOFDTUK 16 MINITERIE AN LANDERDEDIGING Remboursements salaires selon barême , , ,67 Terugstorting loon volgens barema Remboursements autres éléments - salaires , , ,08 Terugstorting overige bezoldigingsel Remboursements autres éléments - salaires , , ,08 Terugstorting overige bezoldiginsel Remboursements cotisations sociales , , ,94 Terugstorting sociale lasten Remboursements allocations directes , , ,64 Terugstorting directe toelagen Remboursements paiements dus , , ,92 Terugstorting doorbetaling loon alaires en nature - sommes indues à rembourser , , ,64 Terugstorting voordelen in natura Frais locatifs dus par des occupants d'immeuble/ de terrains - autres que loyers - (Recettes , , ,87 Huurkosten verschuldigd door bezetters van gebouwen/terreinen - andere dan huurprijzen (ontvangsten affectées au programme ) toegewezen aan programma ) Frais généraux de fonctionnement récupérés d'autres secteurs que le secteur des , , ,04 Algemene werkingskosten teruggevorderd van andere sectoren dan de overheidssector administrations publiques entes de biens non durables et de services. Recettes provenant des entreprises.( Recettes , , ,26 erkoop van niet-duurzame goederen en diensten. Ontvangsten afkomstig van bedrijven. (Ontvangsten affectées au programme ) : toegewezen aan het programma ) : entes de biens non durables - entreprises , , ,18 erkoop van niet-duurzame goederen aan bedrijven ente de biens non durables et de services Recettes provenant des ménages et asbl , , ,06 erkoop van niet-duurzame goederen en diensten Ontvangsten afkomstig van gezinnen en vzw's (Recettes affectées au programme ) (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) ente de biens non durables et de services aux ménages et aux asbl au service des ménages erkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan de gezinnen en aan vzw's ten dienste van de gezinnen entes de coupes de bois sur pied : recettes en provenance des ménages (Recettes affectées , , ,47 erkopen van houtkappongen van hout op stam : ontvangsten afkomstig van de gezinnen au programme ) (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) ente de biens non durables et de services Recettes provenant de l'étranger (Recettes , , ,89 erkoop van niet-duurzame goederen en diensten Ontvangsten afkomstig uit het buitenland affectées au programme ) (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) ente de biens non durables et de services Recettes provenant du secteur public (Recettes , , ,34 erkoop van niet-duurzame goederen en diensten Ontvangsten afkomstig van de overheidssector affectées au programme ) (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) entes de biens non durables et de services. Recettes provenant du secteur public , , ,46 erkoop van niet-duurzame goederen en diensten. Ontvangsten afkomstig van de overheidssector Produit de la vente du matériel excédentaire, les biens et munitions (Recettes affectées au , , ,35 Opbrengst van de verkoop van overtollig geworden materieel, waren en munitie (Ontvangsten toege programme ). wezen aan het programma ) Perception d'intérêts provenant d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques , , ,30 Inning van intresten afkomstig van andere sectoren dan de overheidssector Indemnités de procédures dues par des asbl. 711,72 711,72-711,72 Rechtsplegingvergoedingen verschuldigd door vzw's Totaux pour le chapitre , , , ,31 Totaal voor hoofdstuk 16 CHAPITRE 17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE HOOFDTUK 17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING Rémunération suivant les barèmes - sommes indues à rembourser , , ,52 Bezoldiging volgens salarisschalen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Autres éléments de la rémunération- sommes indues à rembourser , , ,35 Overige bezoldigingselementen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds - sommes , , ,55 ociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - terug te indues à rembourser. vorderen onverschuldigde bedragen Allocations directes - sommes indues à rembourser. 562,77 562,77-562,77 Directe toelagen - terug te vorderen onverschuldigde bedragen Récupérations d'indûs de frais forfaitaires non taxables , , ,77 Teruggvorderingen van niet verschuldigde niet belastbare kosten ersement au Trésor des sommes non utilisées par les comptables opérant au moyen de fonds , , ,87 torting aan de chatkist van niet aangewende sommen door de rekenplichtigen die hun verrichtingen obtenus sur ouverture de crédit et solde des fonds obtenus sur ouverture de crédit en doen door middel van fondsen bekomen op kredietopening en saldo van de middelen bekomen door kredietopening in Remboursement de frais généraux (Recettes affectées au programme ). 390,65 390,65-390,65 Terugbetaling van algemene kosten (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Page 8/24

20 COMPTE D'EXECUTION DU BUDGET - RECETTE UITOERINGREKENING AN DE BEGROTING - ONTANGTEN Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Niet-geaffecteerde ontvangsten Raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde ontvangsten Niet-geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar Geaffecteerde vastgestelde rechten van het begrotingsjaar astgestelde rechten van het begrotingsjaar erschil tussen de ramingen en de vastgestelde rechten Articles DEIGNATION DE ADMINITRATION ET DE PRODUIT Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes non affectées Prévision des droits constatés de l'année budgétaire recettes affectées Droits constatés de l'année budgétaire non affectés Droits constatés de l'année budgétaire affectés Droits constatés de l'année budgétaire Différence entre les prévisions et les droits constatés AANWIJZING AN DE BETUREN EN AN DE OPBRENGTEN Artikelen (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) = (1) + (2) - (4) Remboursement des indemnités 1.919, , ,25 Teruggave vergoedingen "Contribution du fonds d'impulsion à la politique de migration en faveur du projet ""allochtones"" "Bijdrage van het Fonds voor impulsen aan het migratiebeleid ten voordele van het project dans les services de police." ""allochtonen"" in de politiediensten." Produit de la vente de matériel, de produits et de services aux entreprises (Recettes affectées , , ,40 Opbrengst van de verkoop van materieel, van produkten en van diensten aan de bedrijven (Ontvangsten au programme ). toegewezen aan het programma ) Recettes diverses , , ,25 Diverse ontvangsten Produit de la retenue pour occupation d'un logement de l'etat , , ,92 Opbrengst van de inhouding voor het betrekken van een staatslogement Retenue pour occupation d'un logement Opbrengst inhouding voor betrekken van een logement Produit de la vente de matériel, de produits et de services aux ménages (Recettes affectées au , , ,49 Opbrengst van de verkoop van materieel, van produkten en van diensten aan de huishoudens programme ). (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Produit de la vente de pièces de tenue et d'équipement au personnel de la police (Recettes , , ,78 Opbrengst van de verkoop van kledijstukken en uitrusting aan het politiepersonneel (Ontvangsten affectées au programme ). toegewezen aan het programma ) Produit de la vente de matériel, de produits et de services à l'étranger (Recettes affectées au , , ,80 Opbrengst van de verkoop van materieel, van produkten en van diensten aan het buitenland programme ). (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Produit de la vente de matériel, de produits et de services dans le secteur public (Recettes , , ,66 Opbrengst van de verkoop van materieel, van produkten en van diensten binnen de overheid affectées au programme ). (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Produit de la vente de pièces de tenue et d'équipement aux zones de police (Recettes affectées , , ,72 Opbrengst van de verkoop van kledijstukken en uitrusting aan de politiezones (Ontvangsten toegewezen au programme ). aan het programma ) Remboursements par les zones de police pluricommunales et les communes des coûts des , , ,00 Terugbetalingen door de meergemeentepolitiezones en de gemeenten van de kosten van de bij hen fonctionnaires de la police fédérale détachés auprès d'elles (Recettes affectées au programme gedetacheerde federale politieambtenaren (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) ) Intérêts sur comptes bancaires courants ,85 93,85 906,15 Interesten op zichtrekeningen bij de banken Récupérations subsides 5.557, , ,77 Terugvord. Teveel gestorte subsidies Pénalités dues par les entreprises Boetes die door de bedrijven verschuldigd zijn ubsides en provenances d'entreprises publiques (Recettes affectées au programme ) ubsidies afkomstig van openbare bedrijven (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Remboursment de subsides par des ABL du secteur privé Terugbetalingen van subsidies door ZW's buiten de overheidssector Dons et legs , , ,74 Giften en legaten Indemnisations pour des dommages causés par des tiers (Recettes affectées au programme ergoedingen voor schade veroorzaakt door derden (Ontvangsten toegewezen aan het programma ). 90-4) ubsides en provenances de l'union Européenne (Recettes affectées au programme ) , , ,10 ubsidies afkomstig van de Europese Unie (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) ubsides perçus en provenance de la Commission européenne pour l'exécution de projets dans , , ,55 Ontvangen subsidies vanuit de Europese Commissie voor het uitvoeren van projecten in het kader van le cadre de la politique des étrangers (Recettes affectées au programme ). het vreemdelingenbeleid (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) ubsides en provenances de pays membres de l'union européenne (Recettes affectées au , , ,10 ubsidies afkomstig van lidstaten van de Europese Unie (Ontvangsten toegewezen aan het programma programme ) ) Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Transferts de revenus en provenance de fonds budgétaires non organiques Inkomensoverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen Montant alloué à la Police fédérale en exécution des dispositions figurant dans le titre, , , ,39 Bedragen die aan de Federale Politie toegekend zijn in uitvoering van de bepalingen van titel, chapitre I de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et destinés au hoofdstuk I van de wet van 16 maart 1968 betref- fende de politie over het wegverkeer, en die voor de financement des plans d'actions en matière de sécurité routière - part Police fédérale (Recettes financiering van actieplannen inzake verkeers- veiligheid bestemd zijn - deel Federale Politie affectées au programme ). Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Montant alloué à la Police fédérale en exécution des dispositions figurant dans le titre, Bedragen die aan de Federale Politie toegekend zijn in uitvoering van de bepalingen van titel, chapitre I de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et destinés au hoofdstuk I van de wet van 16 maart 1968 betref- fende de politie over het wegverkeer, en die voor de financement des plans d'actions en matière de sécurité routière - part Police intégrée (Recettes financiering van actieplannen inzake verkeers- veiligheid bestemd zijn-deel Geïntegreerde Politie affectées au programme ). (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) Transferts de revenus destinés à la formation du personnel policier au profit de la Région de Inkomstenoverdrachten bestemd voor de opleiding van politioneel personeel ten behoeve van het Bruxelles Capitales (Recettes affectées au programme ) Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Ontvangsten toegewezen aan het programma ) 2013 Page 9/24