houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

Transcriptie

1 stuk ingediend op 15 ( ) Nr oktober 2012 ( ) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Deel 3 van een stuk bestaande uit drie delen verzendcode: BEG

2

3 Stuk 15 ( ) Nr AFDELING V VLAAMSE RECHTSPERSONEN

4 286 Stuk 15 ( ) Nr. 1 INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie intern verzelfstandigde agentschappen met rechtpersoonlijkheid (IVA rp) 1. TOEKOMSTFONDS TOERISME VLAANDEREN AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGIOn) VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA) FONDS JONGERENWELZIJN (FJW) KIND EN GEZIN (K&G) VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) AGENTSCHAP TER BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE (BLOSO) OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST (OVAM) VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) VLAAMS ZORGFONDS II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie VOIA 12. VLAAMS BRUSSELFONDS (VB) VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING (VFLD) FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN (FFEU) FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FoCI) TOPSTUKKENFONDS VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA) GRINDFONDS PENDELFONDS INVESTERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST) RUBICONFONDS GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING

5 Stuk 15 ( ) Nr VLAAMS TOEKOMSTFONDS Begroting 2013 OMSCHRIJVING ONTVANGSTEN UITVOERING BC 2012 (excl Overgedragen saldo Rente-ontvangsten van andere sectoren van de Rente-ontvangsten binnen de overheidssector Dividenden Dotatie (CB0/1CE-G-2-Z/IS) Dotatie CB0/1CE-G-2-X/IS Verkopen van andere financiele producten TOTAAL ONTVANGSTEN

6 288 Stuk 15 ( ) Nr. 1 COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING 2BC 2012 UITVOERING 2011 (excl Over te dragen saldo Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Inkomensoverdracht aan MVG Aankoop van andere financiële producten TOTAAL UITGAVEN

7 Stuk 15 ( ) Nr TOERISME VLAANDEREN Begroting 2013 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. 0 Niet-verdeelde ontvangsten Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen (opnemingen uit reservefondsen) Verrekeningen met andere dienstjaren A Overgedragen overschot - exploitatie B Overgedragen overschot - ordonnancering C Overgedragen overschot - eigen kasmiddelen Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen) Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector 1611 Aan bedrijven (ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties) 1612 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

8 290 Stuk 15 ( ) Nr. 1 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. 2 Rentes en inkomsten uit eigendom Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Overige opbrengsten uit vermogen Huurgelden van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen 3810 Van bedrijven: retributies Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's ten behoeve van de gezinnen Van gezinnen Inkomensoverdrachten van het buitenland Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid Algemene uitkeringen

9 Stuk 15 ( ) Nr ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. 4611A Dotaties werking A01 Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0/1DG-C-2-Z/IS) A02 Indexprovisie op de dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0/1DG- C-2-Z/IS) Dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS A Programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) A01 Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) 4612A02 Indexprovisie op allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2- Z/IS) 4612C Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) Dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS B Dotatie aan het I.V.A. Toerisme Vlaanderen gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme (DB0/1DG-C-5- Z/IS) 4611 Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS E Toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor subsidies op naam (DB0/1DG- C-5-Z/IS) 4612 Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS Specifieke uitkeringen

10 292 Stuk 15 ( ) Nr. 1 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. 4612D Subsidie ihkv Kunststedenactieplan Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 491 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies A Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv Innoguide B Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv FETE (First European Travel Experience) Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) 5720 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid

11 Stuk 15 ( ) Nr ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl Investeringsbijdragen A Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen (DB0/1DG- C-5-Z/IS) 6611A01 Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - betoelaging (DB0/1DG-C-5-Z/IS) 6611A02 Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) 6611B Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) 6611C Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) 6611D Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS A03 Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - andere begrotingsjaren 466

12 294 Stuk 15 ( ) Nr. 1 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. 7 Desinvesteringen Verkoop van onroerende goederen in het binnenland Verkoop van gronden Aan andere sectoren dan de overheidssector Verkopen van bestaande gebouwen Aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verkoop van overig materieel Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 8610 Kredietaflossingen door bedrijven TOTAAL ONTVANGSTEN

13 Stuk 15 ( ) Nr UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. 0 Niet-verdeelde uitgaven Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen (toewijzing aan de reserves) Verrekeningen met andere dienstjaren A Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - exploitatie B Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast -ordonnancering C Over te dragen overschot van het boekjaar - eigen kasmiddelen Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldiging volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Doorbetaling van loon Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten /EXP Algemene werkingskosten - exploitatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) /INV Algemene werkingskosten - investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) /EKM Algemene werkingskosten - eigen kasmiddelen 30

14 296 Stuk 15 ( ) Nr. 1 UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector Renten Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in nationale valuta 0 3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Overige subsidies aan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen /DG Gereglementeerde werkingssubsidies uit dotatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2- Y/IS) /DG Werkingssubsidies uit dotatie werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) 3300/DG Werkingssubsidies uit dotatie lokale diensteneconomie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG- C-2-Y/IS) 3300/DG Niet-gereglementeerde werkingssubsidies ad nominatim (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) H Sudsidie aan vzw Toeristische Attracties (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) H Subsidie aan vzw Tafelen in Vlaanderen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)

15 Stuk 15 ( ) Nr UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING H Subsidie aan vzw Centrum Ronde van Vlaanderen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5- Y/IS) 2BC 2012 (excl H Subsidie masteropleiding toerisme (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) H Subsidie aan vzw Grote Routepaden (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) H Subsidie aan vzw Tourist Info for Young People (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5- Y/IS) H Subsidie aan vzw Toerisme Voerstreek (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 20 33H Subsidie aan KMDA (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan de lidstaten van de EU (overheden) Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren /DG Investeringen via betoelaging dotatie (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) /DG Investeringen via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 5/DG Gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) /EKM Gereglementeerde toelagen - uit eigen kasmiddelen Kapitaalsoverdrachten met bedrijven en financiële instellingen Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven Investeringsbijdragen aan privébedrijven 1.543

16 298 Stuk 15 ( ) Nr. 1 UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl Kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen E KMDA investeringen overige Overige toelagen Kapitaaloverdrachten aan gezinnen Kapitaaloverdrachten aan gezinnen Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector /DG017 Investeringen via directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 6/DG017 Investeringen via betoelaging dotatie (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 6/DG018 Investeringen via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 6/DG Gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Aan provincies Investeringsbijdragen Aan gemeenten Investeringsbijdragen Aan vzw's van de lokale overheden Investeringsbijdragen 354

17 Stuk 15 ( ) Nr UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. 7 Investeringen /DG Investeringen - exploitatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) /DG Investeringen - directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) /DG Directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) /EKM Investeringen - Eigen kasmiddelen (Reserve art. 52 decreet 21/12/94 BS 31/12/94) Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG- C-5-Y/IS) Aankoop van bestaande gebouwen In andere sectoren dan de overheidssector Nieuwbouw van gebouwen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen (DB0/1DG-C Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Kredietverleningen en deelnemingen en andere financiële producten Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietverleningen aan bedrijven Kredietverleningen aan privébedrijven Overheidsschuld TOTAAL UITGAVEN

18 300 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) Begroting 2013 OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl Overgedragen overschot vorige boekjaren Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 1620 Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. binnen de overheid Rente-ontvangsten van niet-overheid Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 3840 Inkomensoverdrachten van verenigingen tbh de gezinnen CFO-vergoeding 4610 Werkingsdotatie(FC0/1FC-I-2-Y/IS) Dotatie FC0/1FC-I-2-Y/IS 4610 Rentedotatie (FC0/1FK-I-2-Y/IS) Dotatie FC0/1FK-I-2-Y/IS 4610 Dotatie eigenaarsonderhoud autonome hogescholen (FD0/1FK-I-2-Y/IS) Dotatie FD0/1FK-I-2-Y/IS 4640 Inkomensoverdracht van IWT Inkomensoverdracht van VGC Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs (FC0/1FK-I-5-Y/IS) Dotatie FC0/1FK-I-5-Y/IS 6612 Investeringsdotatie autonome hogescholen (FD0/1FK-I-5-Y/IS) Investeringsdotatie hoger onderwijs (FD0/1FK-I-5-Y/IS) Dotatie FD0/1FK-I-5-Y/IS ONTVANGSTEN 6612 Investeringsdotatie voor infrastructuurcapaciteit Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele 191 overheid 6910 Kapitaaloverdracht VGC TOTAAL ONTVANGSTEN

19 Stuk 15 ( ) Nr UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl Over te dragen overschot van het boekjaar Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever Directe toelagen Loon in natura Algemene werkingskosten Huur van gebouwen Indirecte belast. betaald aan subsect. v/d overheid Subsidies eigenaarsonderhoud autonome hogescholen Bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub.onderwijs Autonome Hogescholen investeringssubsidies Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs Investeringsbijdragen hoger onderwijs Investeringsbijdragen VGC Verwerving van overig materieel Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken TOTAAL UITGAVEN

20 302 Stuk 15 ( ) Nr. 1 VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN Begroting 2013 OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 Hoofdstuk 1 ONTVANGSTEN 2BC 2012 (excl. Tegemoetkoming van de overheid 6611 Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (GB0/1GC-D-5-Y/IS) 6611 Dotatie GB0/1GC-D-5-Y/IS 6611 Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep (GB0/1GC-D-2-Y/IS) 6611 Dotatie GB0/1GC-D-2-Y/IS 4610 Werkingsdotatie VIPA (GB0/1GC-D-2-Y/IS) Dotatie GB0/1GC-D-2-Y/IS 0821 Overgedragen resultaat vorig begrotingsjaar Hoofdstuk 2 Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling 1612 Bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA Opname uit het reservefonds Opname uit het reservefonds in het kader van hypotheekkosten

21 Stuk 15 ( ) Nr OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 Hoofdstuk 3 ONTVANGSTEN 2BC 2012 (excl. Ontvangsten i.v.m. huurgelden 1612 Huurgelden OPZ Rekem en Geel 1612 Huugelden CICOV Hoofdstuk 4 Ontvangsten voor orde 0810 Liggende gelden/contanten Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 6821 Investeringsbijdragen van gemeenten 0 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 5810 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 286 TOTAAL ONTVANGSTEN

22 304 Stuk 15 ( ) Nr. 1 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN UITVOERING BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK Specifieke uitgaven voor de eigen werking Allerhande uitgaven eigen aan de werking van het VIPA (Inzonderheid art.3 5, 8 en 9 van het BVR inzake het Financieel Beheer van het VIPA) Inkomensoverdrachten aan een DAB 7 7 Uitgaven alternatieve financiering Alternatieve financiering: ouderenvoorzieningen Alternatieve financiering: verzorgingsvoorzieningen Alternatieve financiering: gehandicapteninstellingen Totalen voor alternatieve financiering

23 Stuk 15 ( ) Nr COFOG OMSCHRIJVING Hoofdstuk 5 UITGAVEN UITVOERING BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK Vastleggingen voor en betalingen aan derden voortvloeiend uit kapitaaltransacties Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de ziekenhuizen, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ouderenvoorzieningen en de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg Sector ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg Sector verzorgingsvoorzieningen Centra voor geestelijke gezondheidszorg Toelagen aan derden en als tegemoetkoming van het VIPA in de alternatieve financiering (systeem Lenssens) Vastleggingen en betalingen voor het Centrum in Overijse (CICOV)

24 306 Stuk 15 ( ) Nr. 1 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de gezondheidscentra, centra voor medisch schooltoezicht en de Consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de centra algemeen welzijnswerk UITVOERING BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK

25 Stuk 15 ( ) Nr COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor bijzondere jeugdbijstand UITVOERING BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor gehandicapten Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de kinderdagverblijven Betaalkrediet klassieke financiering Vastleggingkrediet klassieke finanering Uitgaven in het kader van hypotheekkosten Totalen voor hoofdstuk

26 308 Stuk 15 ( ) Nr. 1 COFOG OMSCHRIJVING Hoofdstuk 6 UITGAVEN UITVOERING BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefonds Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten Spijziging reservefonds Hoofdstuk 7 Uitgaven voor orde Bestemming van de liggende gelden Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde groep aan de institutionele overheid Overgedragen tekort vorig boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap investeringen klassieke procedure alternatieve procedure Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap werkingskredieten Eigen middelen TOTAAL UITGAVEN

27 Stuk 15 ( ) Nr FONDS JONGERENWELZIJN Begroting 2013_voorstel ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl Opnemingen uit reservefondsen 0821 Overgedragen saldo Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen binnen de sector overheid Inkomsten kinderbijslagen Terugvordering ten onrecht uitbetaalde subsidies Bijdragen ouders en minderjarigen Andere inkomsten overeenkomstig het oprichtingsdecreet Dotatie (GB0/1GE-D-2-Z/IS) (werkingsdotatie) Dotatie GB0/1GE-D-2-Y/IS 4943 Tussenkomst FOD Justitie in kader vernieuwd jeugdrecht Dotatie (GB0/1GE-D-5-Z/IS) (investeringen gemeenschapsinstellingen) Dotatie GB0/1GE-D-5-Y/IS 7611 Verkopen van gronden binnen de sector overheid 7631 Verkopen van bestaande gebouwen binnen de sector overheid TOTAAL ONTVANGSTEN

28 310 Stuk 15 ( ) Nr. 1 COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK Spijziging van het reservefonds Over te dragen saldo Algemene werkingskosten Zitpenningen Subsidiëring van de erkende voorzieningen, pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek Uitgaven voor de storting op de spaarrekening van minderjarigen geplaatst in pleeggezinnen Uitgaven voor de ondersteuningsteams allochtonen Uitgaven voor investeringen en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen Rollend Materieel Meubilair - Materieel TOTAAL UITGAVEN

29 Stuk 15 ( ) Nr RESERVEFONDS ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK TOTAAL UITGAVEN SALDO

30 312 Stuk 15 ( ) Nr. 1 KIND EN GEZIN Begroting 2013 OMSCHRIJVING UITVOERING * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld ONTVANGSTEN 2BC 2012 (excl * interne verrichtingen * in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten * Opnemingen uit reservefondsen * verrekeningen met andere dienstjaren * overgedragen overschot vorige boekjaren * over te dragen tekort van het boekjaar 0810 * overige interne verrichtingen 1 * lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedigen) 16 * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren 1611 * aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf 1612 * aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen * verkoop publicaties en abonnementen * inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit

31 Stuk 15 ( ) Nr ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. 3 * inkomensoverdrachten van andere sectoren * overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen * van gezinnen * totale ouderbijdrage kinderdagverblijven * totale ouderbijdrage DVO's * Bijdragen adoptie *ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang *ouderbijdragen lokale diensten * inkomensoverdrachten van de sector overheid * inkomensoverdrachten van de centrale overheid * van het Rijk/de Staat * algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap jaardotatie (GB0/1GF-D-2-Y/IS) Nationale Loterij (GB0/1GF-D-2-Y/IS) Dotatie GB0/1GF-D-2-Y/IS * Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen 4610 * CFO 4610 * Premies Gesco's en EWE * Inkomensoverdracht vanuit IWT * Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen * Sociale Maribel

32 314 Stuk 15 ( ) Nr. 1 OMSCHRIJVING UITVOERING * inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten) ONTVANGSTEN 2BC 2012 (excl * overdracht van de staat * andere * BGDA * Federale overheid * kapitaaloverdrachten van de sector overheid 7 * desinvesteringen Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel 57 8 * kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen 9 * Overheidsschuld * Opnemingen uit leningen TOTAAL ONTVANGSTEN

33 Stuk 15 ( ) Nr COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN 0 * uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld UITVOERING BC 2012 (excl * uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9 03 * interne verrichtingen * Spijziging van reservefonds 032 * verrekeningen met andere dienstjaren * overgedragen tekort vorige boekjaren * over te dragen overschot van het boekjaar * overige interne verrichtingen - overgedragen overschot 1 * lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) 11 * lonen en sociale lasten * eigenlijk loon (+ vakantiegeld) * bezoldiging volgens salarisschaal * overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies) 1120 * sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen * patronale lasten RSZ * wettelijke verzekering personeel * overige sociale lasten van de werkgever

34 316 Stuk 15 ( ) Nr. 1 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN UITVOERING BC 2012 (excl * directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie) * Pensioenen overheidspersoneel * loon in natura * sociale dienst van het personeel * maaltijdcheques * Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer * aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 121 * algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid * algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz) * huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid 122 * algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid * huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu) 121 * specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid * privaat orgaan ziektecontrole * vergoeding controle-organen * zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen) * erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken

35 Stuk 15 ( ) Nr COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN UITVOERING BC 2012 (excl * wetenschappelijk onderzoek * studieopdrachten managementondersteuning * arbeidsgeneeskundige dienst * Recrutering en selectie * specifieke aankopen binnen de sector overheid * administratieve gezondheidsdienst * belastingen * diverse belastingen en boetes * onroerende voorheffing * autotaksen * belasting op afval * uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit 21 * rente overheidsschuld * rente op overheidsschuld in nationale valuta * binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan * inkomensoverdrachten aan andere sectoren * inkomensoverdrachten aan gezinnen

36 318 Stuk 15 ( ) Nr. 1 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN 343 * overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen 3431 * Kindpremie 3432 * Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen UITVOERING BC 2012 (excl * Sociale uitkeringen in natura * Toelagen preventieve zorgverlening * Inloopteams * Consultatiebureaus * Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken * Infovergaderingen "kind op komst" * Prenatale steunpunten * Expertisecentra Kraamzorg * Toelagen kinderopvang * Kinderopvang: niet verdeeld * Kinderdagverblijven *Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring * Diensten voor onthaalouders * Diensten voor onthaalouders: enveloppensubsidiëring * DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage * Initiatieven buitenschoolse opvang * Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang * Projecten kinderopvang * Projecten DAC

37 Stuk 15 ( ) Nr COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN * Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring * Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen UITVOERING BC 2012 (excl *Verzekeringen * Startpremie * Specifieke zorgbehoefte * Flexibele opvang *Lokale diensten * Gemandateerde voorzieningen * Toelagen maatschappelijke positie van het kind * Vertrouwenscentra kindermishandeling * Adoptie * Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning * Centra voor integrale gezinszorg * Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg * Projecten PGO en Adoptie * opvoedingsondersteuning * opvoedingsondersteuning - algemeen * opvoedingswinkels * Directe sociale bijdragen aan gezinnen

38 320 Stuk 15 ( ) Nr. 1 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN 5 * kapitaaloverdrachten aan andere sectoren UITVOERING BC 2012 (excl. 6 * kapitaaloverdrachten aan de sector overheid 7 * investeringen * verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken * aankoop van vervoermaterieel * verwerving van overig materieel * vervaardigd door andere sectoren dan de overheid * kredietverleningen en deelnemingen 9 * overheidsschuld * aflossingen van gevestigde overheidsschuld * aflossingen van schuld in nationale valuta * binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan TOTAAL UITGAVEN

39 Stuk 15 ( ) Nr VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) Begroting 2013 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. 08 Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen (w.o. afname reservefonds) Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Dubieuze debiteuren Onroerende reserves Belaste saldo Belaste saldo naar te voorzien Over te dragen tekort van het boekjaar Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkopen niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven Verkopen niet duurzame goederen en diensten - privaatrechterlijk Verkopen niet duurzame goederen - binnen de sector overheid Rente-ontvangsten van overheids-vorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Diverse interesten en verwijlinteresten Rente-ontvangsten binnen de sector overheid 0 0 Diverse opbrengsten op beleggingen, leningen en waarborgen Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Terugvorderingen integratieproces Terugvorderingen opleiding 0 0 0

40 322 Stuk 15 ( ) Nr. 1 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Van verzekeringsmaatschappijen Terugvorderingen individugerichte prestaties Terugvorderingen persoonlijke assistentiebudgetten Terugvorderingen residentiële sector Terugvorderingen ambulante sector Wettelijke subrogatie Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Terugvorderingen integratieproces Terugvorderingen revalidatie Terugvorderingen opleiding Terugvorderingen residentiële sector Terugvorderingen ambulante sector Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Kosten voor hypotheekvestiging Van de gezinnen Terugvorderingen integratieproces Terugvorderingen opleiding Terugvorderingen individugerichte prestaties Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Cumulverbod Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten van E.G.-instellingen 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Basisdotatie Werking Vlaamse Gemeenschap (GB0/1GG-D-2-Y/IS) Dotatie voor doorstorting winst Nationale Loterij (GB0/1GG-D-2-Y/IS)

41 Stuk 15 ( ) Nr ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. Doorstorting "Financieel Beheer" Rendementsondersteuning pmh (VOP) VSAWSE - Gesco's Tussenkomsten loonsubsidies 4650 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Onderwijs Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissies) 4943 Inkomensoverdrachten van de federale overheid Inkomensoverdrachten federale overheid Kapitaaloverdrachten van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (excl. vermogensheffingen) Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Terugvorderingen van investeringsbijdragen van instellingen ten dienste van personen met een handicap 582 Van de gezinnen Overige kapitaaloverdrachten Giften en legaten Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland Verkopen van gronden Verkoop van gronden Verkopen van bestaande gebouwen Verkoop van gebouwen 0 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

42 324 Stuk 15 ( ) Nr. 1 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl Verkopen van vervoermaterieel 2 2 Verkoop van rollend materieel Verkopen van overig materieel 7 7 Verkoop van overig materieel Verkopen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Verkoop van immateriële vaste activa Verkopen van waardevolle voorwerpen 0 0 Verkoop van diverse investeringen (kunstpatrimonium) Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Afgeloste waarborgen en borgtochten Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 8710 Door privaatrechterlijke instellingen t.b.v. de gezinnen 0 0 Kredietaflossingen van instellingen ten dienste van de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen en personen met een handicap Afgeloste waarborgen en borgtochten Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Opnemingen van leningen in nationale valuta 3 3 Ontvangen waarborgen en borgtochten van derden 3 3 TOTAAL ONTVANGSTEN

43 Stuk 15 ( ) Nr COFOG Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldigingen van het personeel Overige bezoldigingselementen Bezoldigingen van het personeel Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. Sociale bijdragen ten laste van de instelling Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever Doorbetaling van loon 0 Bezoldigingen van het personeel Lonen in natura Bijdragen in de sociale dienst Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten van de instelling Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid

44 326 Stuk 15 ( ) Nr. 1 COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. Specifieke werken en diensten Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten van de instelling Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten binnen de sector overheid Algemene werkingskosten van de instelling Specifieke aankopen binnen de sector overheid Specifieke werken en diensten Huurgelden betaald binnen de sector overheid Algemene werkingskosten van de instelling Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Belastingen, taksen en voorheffingen Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Lasten van vermogen 1 1 Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare 1 1 interesten Niet verdeelde uitgaven (uitbreidingsbeleid globaal) Inkomensoverdrachten, geen exploitatie-subsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Kosten ten behoeve van het integratieproces Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen 0 0 0

45 Stuk 15 ( ) Nr COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 2BC 2012 (excl Kosten ten behoeve van het integratieproces Opleiding Bijstand aan individuen Ambulante sector Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Kosten ten behoeve van het integratieproces Opleiding Bijstand aan individuen Persoonlijke Assistentiebudgetten Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen Uitkeringen in natura Kosten ten behoeve van het integratieproces Revalidatie Opleiding Bijstand aan individuen Residentiële sector Ambulante sector

46 328 Stuk 15 ( ) Nr. 1 COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl. Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen Inkomensoverdrachten naar het buitenland Aan E.G.-instellingen Terugbetalingen aan E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Inkomensoverdracht naar VDAB Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, andere gemeenschappen en gewesten, gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Inkomensoverdracht aan liquidatiecel Kapitaaloverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde investeringsbijdragen 0 0

47 Stuk 15 ( ) Nr COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING BC 2012 (excl Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van bestaande gebouwen Aankoop van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Door bestemming onroerende goederen Verwervingen van overige investerings-goederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen rollend materieel 0 0 Aankoop rollend materieel Verwervingen van overig materieel Verwerving overig materieel Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 0 0 Aanschaffingskosten van grond en gebouwen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Kosten immateriële vaste activa (bib - licenties) Verwervingen van waardevolle voorwerpen 1 1 Diverse investeringen 1 1