DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

Transcriptie

1 DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 3 Onderwerp OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 3 - exploitatie - van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2013 Zitting 24/02/2014 Aantal uittreksels 7 Nota s voor de dienst Getekend door Johan Devos Geviseerd door Fabienne Devriendt Datum 08/02/2014

2 [Ontwerp van] BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24/02/2014 Punt 3: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 3 - exploitatie - van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2013 Aanwezig Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ; Steve Vandenberghe, burgemeester ; Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ; Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ; Yannick Wittevrongel, secretaris Afwezig met kennisgeving Bevoegd lid van het college 4 schepen E. Gryson Bevoegdheid artikel 156 van het OCMW-decreet Verwijzingsdocumenten kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 26/11/2013 van het budget van het OCMW over het boekjaar 2013 beslissing van het managementteam d.d. 18/12/2013 houdende vaststelling van het voorontwerp van budgetwijziging nr. 3 - exploitatie voor het boekjaar 2013 van het OCMW Bredene kennisneming van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/02/2014 over de ontwerpbeslissing OCMW betreffende de budgetwijziging nr. 3 exploitatie van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2013 exemplaar van de budgetwijziging nr. 3 exploitatie 2013 van het OCMW Bredene

3 Feiten, context en argumentatie Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage ingeschreven in het budget van het OCMW voor het boekjaar 2013 bedraagt ,00 EUR. Bij het voorstel tot wijziging van het budget 2013 is geen wijziging van de gemeentelijke bijdrage voorzien. In de budgetwijziging nr. 3 (exploitatie) van het OCMW Bredene, met betrekking tot het boekjaar 2013 werden diverse posten verhoogd of verlaagd. Het overzicht van de belangrijkste wijzigingen: AC 100: Algemeen bestuur en centrale administratie 100/ terugbetaling diverse diensten 2.100, , ,00 totaal aanpassingen 8.000,00 resultaat 8.000,00 100/ verwarming 5.012,00 910, ,00 100/ water 1.000,00-250,00 750,00 100/ brandstof voertuigen , ,00 100/ erelonen vergoedingen en , , ,00 procedurekosten 100/ inrichten examens , , ,00 100/ huur, onderhoud en herstellingen , , ,00 100/ personeelsfestiviteiten , , ,00 100/ receptie en representatiekosten , , ,00 100/ kosten diverse rekeningen 250,00 200,00 450,00 totaal aanpassingen , ,00 resultaat ,00 100/62xxxx personeel , , ,97 totaal aanpassingen ,91 resultaat ,91 AC 13700: ondersteuning 13700/ kantoorkosten , , , / informatica , , ,00 totaal aanpassingen ,00 resultaat , /62xxxx personeel , , ,43 totaal aanpassingen 3.921,68

4 resultaat 3.921,68 AC 13900: Keuken 13900/ algemene onkosten technische werking , , ,00 totaal aanpassingen 1.800,00 resultaat 1.800, /62xxxx personeel , , ,70 totaal aanpassingen ,59 resultaat ,59 AC 83200: Sociale dienst - algemeen 83200/ terugbetaling steun 83200/ terugbetaling vs kinderbijslag 83200/ terugbetaling bijdrage mutualiteit 83200/ terugbetaling huishuur + waarborg 83200/ subsidie sociale en culturele participatie 83200/ subsidie kansarme kinderen 83200/ recup staat LL 50% e.a / recup staat LL 100% installatiepremie , , , , , , , , , , , ,00-641, , ,00-216, , , , , , ,00 totaal aanpassingen -857, ,00 resultaat , / ll 50% e.a , , , / leefloon 100% , , ,00 installatiepremie 83200/ steun in speciën , , , / voorschot kinderbijslag en geboortepremie kansarme kinderen 2.000, , , / sociale en culturele 5.981,00-641, ,00 participatie 83200/ kansarme kinderen 3.585,00-216, , / steun natura , , , / bijdrage mutualiteit 1.000, , , / tussenkomst huishuur en , , ,00 waarborg 83200/ medische kosten 2.000, , , / begrafeniskosten 3.000, , , / kosten opleiding steuntrekkers 200,00 500,00 700,00 totaalaanpassingen -857, ,00

5 resultaat , / personeel , , ,65 totaal aanpassingen ,80 resultaat ,80 AC 83202: Sociale dienst warme maaltijden 83202/ vergoeding warme maaltijden , , ,00 totaal aanpassingen ,00 resultaat ,00 2. Uitgaven 83202/ huur rollend materieel 7.000, , , / algemene kosten technische werking ,00 800, ,00 totaal aanpassingen ,00 800,00 resultaat ,00 AC 83206: Sociale dienst kringloopcenter 2. Uitgaven - personeel 83206/62xxxx personeel ,84 416, ,08 totaal aanpassingen 416,24 resultaat 416,24 AC 83207: Sociale dienst lokaal opvanginitiatief 83207/ subsidie LOI , , ,00 totaal aanpassingen ,00 resultaat ,00 2. Uitgaven - exploitatie 83207/ energiekosten , , , / steun in speciën , , ,00 totaal aanpassingen ,00 resultaat ,00 3. Uitgaven - personeel 83206/62xxxx personeel ,77 59, ,23 totaal aanpassingen 59,46

6 resultaat 59,46 AC 83410: Instelling Wackerbout 83410/ terugbetaling haartooi , , ,00 totaal aanpassingen 3.000,00 resultaat 3.000, / Farmaceutische producten , , , / incontinentie , , , / haartooi , , , / verwarming , , , / water , , , / brandstof voertuigen 1.700,00 100, / abonn. Tv-west 3.500,00 700, , / algemene onkosten , , ,00 technische werking 83410/ verzekering brand 5.500,00 200, , / ereloon geneesheer ,00 500, , / personeelsfestiviteiten ,00 500, ,00 totaal aanpassingen , ,00 resultaat ,00 3. Uitgaven - personeel 83410/62xxxx personeel , , ,49 totaal aanpassingen ,92 resultaat ,92 AC 83430: Serviceflats 2. Uitgaven 83430/ elektriciteit 6.200, , , / water 5.700, , ,00 totaal aanpassingen , ,00 resultaat 5.500,00 De budgetwijziging 2013 nr. 3 exploitatie voor het boekjaar 2013 blijft binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage die opgenomen is in de wijziging van het meerjarenplan nr. 4. Het resultaat wordt geraamd op ,97 EUR met een in het budget vermelde gemeentelijke bijdrage van ,00 EUR, die overeenkomt met het bedrag opgenomen in de wijziging meerjarenplan Tussenkomsten [vragen, opmerkingen, raadsleden]

7 Neemt kennis De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 3 exploitatie van het OCMW Bredene voor het boekjaar Gedaan in bovenvermelde vergadering, namens de gemeenteraad, w.g. Yannick Wittevrongel secretaris w.g. Kristof Vermeire voorzitter gemeenteraad Voor eensluidend afschrift, Bredene, Yannick Wittevrongel secretaris Kristof Vermeire voorzitter gemeenteraad