REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Betreffende het personeelsplan van BRUGEL

Transcriptie

1 REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL ) Betreffde het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2019 Opgesteld in toepassing van artikel 6 42 van het Besluit van de Regering van het BHG van 23 mei 2014 houdde het administratief statuut de bezoldigingsregeling van de ambtar van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL). 06/02/2018 Definitieve versie na voorlegging aan syndicale consultatie advies van de Minister Kunstlaan 46 Avue des Arts B-1000 Bruxelles / Brussel T: 02/ F: 02/ info@brugel.brussels

2 Inhoudsopgave 0 Wettelijke grondslag Inleiding Methodologie voor de opmaak de opvolging van het personeelsplan van BRUGEL Definities basisconcept Methodologie Analyse van de personeelsbehoeft Stand van zak in Situatie in Kader A: Situatie AS IS in Kader B: Niet-samdrukbare TO BE in Kader C: Operationele TO BE voor Conclusies betreffde de personeelsbehoeft Details van het personeelsplan Personeelsplan Projectie personeelsplan 2019 gormaliseerd Projectie van de statutaire VTE Evolutie van de personeelskost de -budgett Budget 2019 voor het personeelsbeheer op 31/10/ Geraamd budget voor Conclusies / 15 06/02/2019

3 0 Wettelijke grondslag Artikel 6 van het besluit "statuut van de ambtar van BRUGEL 1 ", dat e aanpassing is, voor de ambtar van BRUGEL, van de regels van artikel 18, 2 van het besluit "statuut van de ambtar van de regionale ION" 2, bepaalt de regels voor de aanvaarding van de personeelsplann van BRUGEL. Op 21 maart 2018 heeft de Regering echter e nieuw besluit 3 goedgekeurd ivm het statuut van de ambtar van de ION s, waarbij het besluit van 2014, dat ook de juridische basis vormt voor het statuut van de ambtar van BRUGEL, niet langer van kracht is 4 in die optiek ook niet vervang werd. Bijgevolg kan beschouwd word dat de ambtar van BRUGEL momteel ge statuut hebb. Hetzelfde geldt voor de contractuele ambtar, waarvoor de Regering eves het besluit verworp heeft dat de basis van BRUGEL bepaalt. 5 De omzdbrief van 27 november 2014 betreffde de uitwerking de opvolging van e personeelsplan op basis van de personeelsveloppe, hierna "de Brusselse omzdbrief" goemd, is in het Belgisch Staatsblad versch op 16 januari We moet hem dus volg bij de opmaak van het personeelsplan van BRUGEL. Bijgevolg voldoet dit documt aan de wettelijke verplichting op basis van de continuïteit van de publieke distverling. 1 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014 houdde het administratief statuut de bezoldigingsregeling van de ambtar van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL) Belgisch Staatsblad van 6 november Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27/03/2014 houdde het administratief statuut de bezoldigingsregeling van de ambtar van de instelling van opbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Belgisch Staatsblad van 5 juni Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdde het administratief statuut de bezoldigingsregeling van de ambtar van instelling van opbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 Artikel 49I 5 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffde de rechtspositie de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsled van de instelling van opbaar nut van Brussel dat in artikel 39 het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 tot bepaling van de rechtspositie de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsled van de instelling van opbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opheft. 3 / 15 06/02/2019

4 1 Inleiding Het hierna voorgestelde personeelsplan moet in perspectief word geplaatst vereist bijkomde toelichting. Dit personeelsplan werd voorgelegd aan het syndicaal overleg in het kader van het basisoverlegcomité van BRUGEL. De vakbond hebb hun akkoord gegev op de vergadering van 06/12/2018. Na dit overleg werd het voor advies verzond naar de Minister die bevoegd is voor ergie. Zoals voorzi in het statuut 6 had de Minister één maand de tijd om zijn advies te formuler. Op 01/02/2019 heeft de Minister e gunstig advies uitgebracht over het ontwerp van plan onder de voorwaard: dat de functie van Adjunct Directeur opgom wordt in het kader van het nieuwe administratief statuut de bezoldigingsregeling van de agt van BRUGEL dat zal gevalideerd word door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat er voor de twee nieuwe post voor de ombudsdist water in de ordonnantie wordt verduidelijkt welke distverling zal gekoz word in verband met de conflictbeheersing. BRUGEL kan haar personeelsplan dus invoer mits reking te houd deze opmerking. We will opmerk dat noch in de Brusselse omzdbrief, noch in het statuut van de ambtar van de ION wordt vermeld dat het personeelsplan voor advies moet word voorgelegd aan de inspecteur van financiën. 6 Art. 18 van het voornoemde besluit van de Regering van 27 maart 2014, gelez overekomstig art. 6 van het voornoemde besluit de Regering van 23 mei / 15 06/02/2019

5 2 Methodologie voor de opmaak de opvolging van het personeelsplan van BRUGEL Deze methodologie is gebaseerd op de Brusselse omzdbrief. Gezi de omvang van de titeit "BRUGEL", namelijk zestwintig person, werd echter e aantal verevoudiging aangebracht. 2.1 Definities basisconcept Er wordt e personeelsplan opgesteld voor elk kalderjaar. Het personeelsplan wordt vastgelegd per activiteitsdomein, per niveau, per rang per graad. Het legt het aantal statutaire contractuele personeelsled vast, uitgedrukt in voltijdse equivalt, dat noodzakelijk is om de opdracht te vervull die werd toegewez aan het ministerie of de instelling van opbaar nut. De definitie van e voltijds equivalt (VTE) voor de personeelsplann is e zuiver budgettaire definitie: het VTE van e personeelslid komt overe met het bezoldigingsperctage dat van toepassing is op het desbetreffde personeelslid. Bij het contractuele personeel onderscheid we de personeelsled die zijn ingedeeld bij uitzonderlijke tijdelijke personeelsbehoeft (CUBT), zij die bijkomde of specifieke opdracht (CBSO) uitvoer de startbaanoverekomst (CE) zoals gedefinieerd in het "contractuele" besluit Methodologie Er moet drie refertiesituaties word bepaald: - Kader A: "AS IS": stemt overe met de huidige HR-situatie (bezoldigd personeel in dist). - Kader B: "NIET-SAMENDRUKBARE TO BE": betreft de situatie van reeds gom beslissing die echter nog niet uitgevoerd werd (bv. lopde aanwerving...). - Kader C: "OPERATIONELE TO BE": geeft de operationele beslissing weer die aangewez zijn in het licht van de huidige of bijkomde gebeurtiss, bovop de twee vorige kaders. 7 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27/03/2014 tot bepaling van de rechtspositie de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsled van de instelling van opbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 / 15 06/02/2019

6 Met elke situatie van het personeelsplan (de kaders A, B C) kom e uitdrukking van de personeelsbehoeft in VTE e begrotingsraming overe. De optelling van deze drie kaders laat toe om het personeelsplan in VTE het totale berekde budget op te stell. Dit laatste moet word vergelek met het goedgekeurde budget. Het plan moet vervolgs word vervolledigd met e monitoring tool om de evolutie van de human resources de budgett driemaandelijks op te volg. 3 Analyse van de personeelsbehoeft 3.1 Stand van zak in 2018 De activiteit van BRUGEL word beschrev in het in juni 2018 gepubliceerde activiteitverslag, waarin onder meer de rect aan BRUGEL toevertrouwde nieuwe compettie "water" wordt uitegezet. Op 01/01/2018 telde BRUGEL 22 ambtar. T gevolge van e aantal in- uitdist in de loop van 2018 telde BRUGEL op 31/10 25 personeelsled. Zo werd de dist Tariev in 2018 versterkt door de komst van e Raadgever Tariev (A101) voor de nieuwe compettie water e Sior Raadgever Tariev (A200). In 2018 trad ook e Juridisch Adviseur water (A101) e Polyvalt Assistt (B101) in dist. In het najaar van 2018 war er ook 2 uitdisttreding, waarvan 1 plaatsvond voor 31/10/2018 (ontslag van de Sior Adviseur Markt, Leveranciers Rapportering) 1 in de loop van november 2018 (uitdisttreding van de Administratief Assistte van de dist Socio-Economische Zak). In december 2018 zal de dist Hernieuwbare Energie uitgebreid word met de komst van de Data Quality Manager (C200). Deze aanwerving wordt weergegev in de tabel op pagina 8 onder de noemer NIET-SAMENDRUKBARE TO BE. Ook de juridische dist zal uitgebreid word door de aanwerving van e Juridisch Assistt. De rekrutering ervan wordt begin december opgestart. Deze functie is terug te vind in de kolom TO BE OPERATIONNEL. De vervanging voor de Administratief Assistt de Sior Adviseur Markt, Leveranciers Rapportering word eves weergegev in de kolom TO BE OPERATIONNEL werd reeds opgestart in het najaar van Voorzi wordt dat deze functies begin 2019 ingevuld zull word. Ook voor 2018 werd e samwerking aangegaan met Actiris Brussel. Verwacht wordt dat BRUGEL eind 2018 e jongere kan tewerkstell in het kader van het project First Stage, dit met e overekomst van 6 maand. Dit wordt weergegev in de kolom CE in de situatie AS IS. BRUGEL zal op 31/12/2018 dus 25 opdrachthouders tell, 1 jongere met e First Stage contract. De werkelijk uitgevoerde aanwerving op basis van de NIET-SAMENDRUKBARE TO BE of de OPERATIONELE TO BE zijn duidelijk aangeduid. 6 / 15 06/02/2019

7 Kader A: As Is Opdrachthouders 2018 op 31/10/2018 Detail van het personeelsplan - jaar T : AS IS NIET-SAMENDRUKBARE TO BE OPERATIONELE TO BE DOEL PLAN Contractuele Contractuele Contractuele Contractuele VTE VTE VTE VTE VTE VTE VTE VTE VTE VTE VTE VTE VTE VTE VTE VTE A500 Directeur-geraal A410 Adjunct-directeur-geraal A400 Directeur-disthoof A320 Directeur Brugel A310 Adjunct-Directeur Brugel Ingieur-directeur Wetschappelijn directeur A300 Directeur A230 Coordinator 1, , A220 Eerste ingieur Eerste wetschappelijk A210 Eerste attaché expert van hoog niveau A200 Eerste attaché 0 1,00 0 0, ,00 0 0,89 Havkapitein A111 Ingieur , ,84 Wetschappelijk attaché Geesheer A101 Attaché , , ,88 B200 Eerste assistt B101 Assistt , , , ,27 C200 Eerste adjunct , ,08 C101 Adjunct 0 0 0,71 1, , ,80 1,88 D2 Eerste klerk D1 Klerk E2 Eerste beambte E1 Beambte Total 1,00 1,00 0,71 22,51 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,08 0,08 1,00 1,00 0,80 22,84 Total 25,22 0,25 0,16 25,64 7 / 15 06/02/2019

8 3.2 Situatie in Kader A: Situatie AS IS in 2019 Op 1/1/2019 staan 26 personeelsled op de payroll van BRUGEL, onder wie 25 agt 1 jongere die tewerkgesteld is met e overekomst in samspraak met Actiris. De aanwerving in de loop van het boekjaar 2018 kom tot uiting in volledige VTE in 2019 de opname van de NIET-SAMENDRUKBARE 2018 of de OPERATIONELE 2018in de AS IS Kader B: Niet-samdrukbare TO BE in 2019 We merk op dat twee agt eind 2018 hun ontslag ingedid hebb de instelling verlat hebb in november De rekrutering werd opgestart waarbij e evtuele indisttreding wordt voorzi vanaf 01/01/2019, respectievelijk in graad A101 graad B Kader C: Operationele TO BE voor 2019 De Brusselse omzdbrief vraagt om de nieuwe politieke initiatiev of nieuwe bevoegdhed te beschrijv die e toame/afname van de HR-behoeft met zich meebrg. In 2019 moet BRUGEL reking houd met e aantal nieuwe behoeft. 1. Aangezi aan BRUGEL bijkomde opdracht word toevertrouwd in het kader van de ordonnantie van 23 juli 2018 (verruiming van de bevoegdhed van de Geschilldist, onderzoek van de algeme verkoopvoorwaard, beslissing van BRUGEL over de leveringsvergunning technische regelgeving, nieuwe ODV s gecontroleerd door BRUGEL...) is er e bijkomde VTE nodig om de werklast op te vang. Het personeelsplan 2018 stipuleerde de indisttreding van deze persoon in oktober Deze aanwervingsprocedure heeft echter vertraging opgelop omdat voorrang werd gegev aan rekrutering ter vervanging van ontslagnemde personeelsled. Er wordt vanuit gegaan dat deze persoon in februari 2019 in dist treedt. 2. De kaderordonnantie water bepaalt eves dat BRUGEL e dist moet opzett voor de bemiddeling behandeling van geschill over water. Deze dist moet operationeel zijn vanaf januari Het is dus van esstieel belang dat we ons hierop voorbereid vanaf oktober 2019 twee juridisch assistt aanwerv voor om h op te leid. 3. Op 31/12/2019 gaat de secretaresse met psio. Om haar vertrek zo goed mogelijk voor te bereid will wij het personeelslid dat haar vanaf december 2019 zal vervang, opleid. 4. Momteel zijn alle disthoofd van BRUGEL, op e na, aangeworv in rang I, terwijl zij blootgesteld zijn aan e hogere werkdruk zwaardere verantwoordelijkhed dan de overige personeelsled binn rang I. Om de verworv expertise te bestdig e goede werking van de structuur in stand te houd, zou het middkader van de instelling tot rang 2 moet behor. Op basis van het contractueel besluit kan BRUGEL personeel met deze rang 2 aanwerv. Daarom is het de bedoeling om e promotie te regel van de disthoofd naar rang 2. 8 / 15 06/02/2019

9 5. BRUGEL heeft ook gevraagd dat de coördinatie zou word versterkt. E beslissing van de Regering van 01/07/2017 vraagt om e besluit voor te bereid voor de invoering van e rang A3 binn BRUGEL. Er werd e voorontwerp van regeringsbesluit aan de Minister van Energie voorgelegd om e rang A3 aan de hiërarchische piramide van BRUGEL toe te voeg. Aangezi de taalpariteit verplicht is, zal op dit niveau e adjunct van de coördinator moet word aangeworv. Dit dossier kadert in e breder overleg over de werking van BRUGEL de politieke wil om er dringd werk van te mak, vooral omdat de Regering de wettelijke basis van het statuut van de BRUGEL-ambtar heeft afgeschaft. Gelet op de duur van de procedures voor de goedkeuring van e nieuw statuut voor de personeelsled van BRUGEL, de aanwerving van de nieuwe ambtaar van rang A3, wordt de indisttreding niet voor eind 2019 verwacht. Zodra dit besluit in werking treedt, zal de rang van coördinator overgaan van A230 naar A Conclusies betreffde de personeelsbehoeft BRUGEL zal de volgde nieuwe contractuele ambtar aanwerv: - 1 juridisch assistt(e), gepland in 2018, op grond van de bijkomde bevoegdhed toegekd aan BRUGEL in de ordonnantie elektriciteit van juli 2018; - 2 juridisch assistt/s, B101, voor de bemiddelingsdist water ; - 1 directiesecretaris/esse, B101, in voorbereiding op het vertrek van e personeelslid (met psio) op 01/01/2020; - 1 adjunct-directeur, A300, naar aanleiding van de hervorming van BRUGEL, gepland teg eind 2019 Er werd overigs e projectie van het personeelsplan over e gormaliseerd jaar opgesteld (zie tabel op pagina 11). Deze projectie meet de impact van de verschillde maatregel over e volledig jaar. E aantal beslissing van de Niet-samdrukbare of Operationele TO BE heeft immers betrekking op e gedeelte van het jaar. Om deze beslissingsondersteunde tool te verbeter, wordt e jaarlijkse normalisering gepresteerd. 4 Details van het personeelsplan Zoals voorzi in de Brusselse omzdbrief, bestaat het personeelsplan uit verschillde kaders die sam het plan of objectief kader vorm. Het bestaat ook uit statutaire contractuele kaders, met niveaus, rang grad. Het wordt uitgedrukt in voltijdse equivalt vervolgs omgezet in budgettaire veloppes (zie hoofdstuk 5). 9 / 15 06/02/2019

10 4.1 Personeelsplan 2019 Detail van het personeelsplan - jaar T : 2019 VTE VTE VTE ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP A500 Directeur-geraal A410 Adjunct-directeur-geraal A400 Directeur-disthoof A330 Directeur Brugel , , A310 Adjunct-Directeur Brugel Ingieur-directeur Wetschappelijn directeur A300 Directeur , ,08 A230 Coordinator 0, , A220 Eerste ingieur , ,83 A210 Eerste wetschappelijk attaché Eerste attaché expert van hoog niveau A200 Eerste attaché , , ,83 Havkapitein A111 Ingieur , , ,17 Wetschappelijk attaché Geesheer A101 Attaché , , ,67 B200 Eerste assistt B101 Assistt , , , ,22 C200 Eerste adjunct , , ,92 C101 Adjunct 0 0 1,00 0, ,00 0,08 D2 Eerste klerk D1 Klerk E2 Eerste beambte E1 Beambte Total 0,92 0,00 1,00 19,13 0,00 0,00 0,00 2,00 0,08 0,00 0,00 6,67 1,00 0,00 1,00 27,80 général AS IS NIET-SAMENDRUKBARE TO BE OPERATIONELE TO BE DOEL PLAN Contractuele Contractuele Contractuele Contractuele 21,05 2,00 6,75 29,80 10 / 15 06/02/2019

11 4.2 Projectie personeelsplan 2019 gormaliseerd Detail van het personeelsplan - jaar T : 2019 AS IS NIET-SAMENDRUKBARE TO BE OPERATIONELE TO BE DOEL PLAN Contractuele Contractuele Contractuele Contractuele VTE VTE VTE ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP A500 Directeur-geraal A410 Adjunct-directeur-geraal A400 Directeur-disthoof A330 Directeur Brugel , , A310 Adjunct-Directeur Brugel Ingieur-directeur Wetschappelijn directeur A300 Directeur , ,00 A230 Coordinator A220 Eerste ingieur , ,00 Eerste wetschappelijk attaché A210 Eerste attaché expert van hoog niveau A200 Eerste attaché , , ,00 Havkapitein A111 Ingieur , ,00 Wetschappelijk attaché Geesheer A101 Attaché , , ,00 B200 Eerste assistt B101 Assistt , , , ,80 C200 Eerste adjunct , , ,00 C101 Adjunct 0 0 1, ,00 0 D2 Eerste klerk D1 Klerk E2 Eerste beambte E1 Beambte Total 0,00 0,00 1,00 19,80 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 9,00 1,00 0,00 1,00 30,80 général 20,80 2,00 10,00 32,80 11 / 15 06/02/2019

12 4.3 Projectie van de statutaire VTE De Raad van Bestuur van BRUGEL heeft al in de vorige personeelsplann zijn inttie te kn gegev om uitsluitd e beroep te do op statutair personeel, aangezi de opdracht van BRUGEL permant zijn. Bij gebrek aan e wettelijke basis kan BRUGEL ge vergelijkde aanwervingsexam voor statutair personeel lat organiser door BruFOP of Selor. Deze situatie doet vrag rijz bij de loopbaan die we de ambtar kunn aanbied. 5 Evolutie van de personeelskost de -budgett De Brusselse omzdbrief vraagt e "Detail van de budgettaire raming" dat overestemt met de onderstaande tabel: Raming Marge t opzichte van het jaar T AS IS Nietsamdrukbare TO BE Operationele TO BE Totaal De analyse de evolutie van de personeelskost budgett gaan gepaard met e aantal opmerking. De bereking op basis waarvan deze tabell werd opgesteld, verwijz naar de privésituatie van het personeel. Ze zijn dus niet publiek. Deze bereking houd ook ge reking met e evtuele loonindexering in De marge tuss onze budgettaire veloppe (namelijk het voorgestelde budget) onze raming zal toelat om de evtuele indexering te absorber. De informatie die in het bovstaande kader wordt gevraagd, vereist echter kele bijkomde toelichting. Daarom hebb we bij dit documt e meer volledige budgettaire tabel gevoegd met e uitsplitsing per budgetpost. Zoals hierbov werd vermeld, werd er ook e project van het budget gormaliseerd, opgesteld omdat dit onontbeerlijk is voor de besluitvorming. 12 / 15 06/02/2019

13 5.1 Budget 2018 voor het personeelsbeheer op 31/10/2018 Budget voté Budget initial calculé Budget réalisé Gestemd budget Berekd budget Gerealiseerde budget AB libellé AB_NL TOTAL 2018 Engagemt TOTAL 2018 Liquidation AS IS TO BE Incompres TO BE Opéra TO BE TOTAL AS TO BE Incompres TO BE Opéra TO BE TOTAL bezoldiging contractueel personneel psiolast sociale last maaltijdcheques MIVB abonnemt Total frais proportionnel personnel hospitalisatieverzekering andere uitzonderlijke premies personeelsverzekering personeel / 15 06/02/2019

14 5.2 Geraamd budget voor 2019 Gestemd budget Berekd budget Gormaliseerd budget AB libellé AB_NL TOTAL 2019 Engagemt TOTAL 2019 Liquidation TOTAL 2019 Engagemt TOTAL 2019 Liquidation TOTAL 2019 Engagemt TOTAL 2019 Liquidation Bezoldiging statutair personeel bezoldiging contractueel personneel psiolast sociale last maaltijdcheques MIVB abonnemt Total frais proportionnel personnel hospitalisatieverzekering andere uitzonderlijke premies personeelsverzekering Kost last verbond met personeel / 15 06/02/2019

15 6 Conclusies Het ontwerp van personeelsplan 2019 werd voorgelegd aan het syndicaal overleg; daarna werd het voor advies voorgelegd aan de minister die bevoegd is voor ergie. Aansluitd op de ontvang adviez wordt dit personeelsplan goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BRUGEL. Het zal op onze website in het Belgisch Staatsblad word gepubliceerd, meegedeeld aan de vakbond het personeel. * * * 15 / 15 06/02/2019