Projectbegroting Lange termijn (5 jaar) Omschrijving Aanpak Aantal nodig Eenmalige kosten Kosten per maand Kosten per jaar Totaalkoste n Voorbereiding Reis juni 2014 Voorbereidingsreis juni 2014. Taken: registreren NGO, organiseren 1 1.100 1.100 accommodatie Tickets directeur Vliegticket voor de directeur om 1x per jaar open neer te vliegen tussen NL en Zanzibar 5 600 3.000 Workpermit Workpermit voor voorzitter Stichting Kwagala om te kunnen werken op Zanzibar 1 110 550 Residence permit Residence Permit voor voorzitter Stichting Kwagala om te kunnen verblijven op Zanzibar 1 1.200 6.000 Promotiemateriaal Deelname vrijwilligersbeurzen, foldermateriaal etc 500 2.500 Totaalbedrag voorbereiding 13.150 Fondsenwerving Kosten Action Directed Totaalbedrag fondsenwerving Kosten voor de fondsenwerving die Action Directed voor Kwagala uitvoert. Registratie Partner: CPS-Live Fee aan onze lokale partner van CPS-Live: makelaarskosten, registratie NGO, oprichten 6.885 6.885 project en vergunningen Registratie NGO De registratie is inbegrepen bij het bedrag van CPS-Live - Vergunningen De vergunningen zijn inbegrepen bij het bedrag van CPS-Live - Verzekeringen Benodigde verzekeringen voor het Kwagala Center 75 900 4.500 Totaalbedrag registratie 11.385 Accommodatie Huur pand (1 e jaar) Huur voor het eerste jaar voor het pand van het Kwagala Center 435 5.220 5.220 Gas/Water/Licht (1 e jaar) Maandelijkse prijs aan gas/water/licht voor het eerste jaar 73 876 876 Aanschaf grond (vanaf het 2 e jaar) Aanschaf grond in Paje, Zanzibar voor de 150.000 150.000
realisatie van het Kwagala Center Bouw Kwagala Center (vanaf het 2 e jaar) Kosten voor de bouw van het Kwagala Center Hoofdgebouw: 50.000 140.000 140.000 Verblijfruimte directeur: 20.000 Verblijfruimte vrijwilligers: 25.000 Verblijfruimte gasten: 45.000 Hekwerk (vanaf het 2 e jaar) Kosten hekwerk ter beveiliging van het Kwagala Center 5.000 5.000 Verblijf guard (vanaf het 2 e jaar) Hokje bij binnenkomst Kwagala Center waar de guard verblijft 2.500 2.500 Gas/Water/Licht (vanaf het 2 e jaar) Maandelijkse prijs aan gas/water/licht vanaf het 2 e jaar 100 1.200 4.800 Totaalbedrag accommodatie 308.396 Revalidatiemateriaal *Noot: Kwagala probeert middels fondsenwerving zoveel mogelijk revalidatiemateriaal gratis te verkrijgen en verschepen Algemeen Tillift Het Kwagala Center zal gaan werken met 1 1.000 1.000 kinderen met speciale behoeften, waaronder Rolstoelen 5 150 750 kinderen met een lichamelijke beperking. In Krukken / looprekje Afrika zijn geen goede revalidatiematerialen 5 50 250 Loopbrug voor handen. Vandaar dat we in Nederland 1 250 250 Hometrainer deze materialen willen aanschaffen/werven en verschepen. 1-0 Spelmateriaal *Noot: Kwagala probeert middels fondsenwerving zoveel mogelijk spelmateriaal gratis te verkrijgen en verschepen Puzzels Kwagala zal binnen het Kwagala Center gaan 10 3 30 werken met speltherapie en creatieve therapie. Prentenboeken 10 3 30 Hiervoor zullen materialen als spellen, boeken Spelletjes (bruna lottospel, kwartet) en knutselspullen worden aangeschaft. In 5 5 25 Telraam samenwerking met onze partner Gered 4 10 40 Knutselspullen Gereedschap kunnen wij aan naaimachines 1 25 25 komen voor de creatieve therapie verder vorm Naaimachines te geven. 5 0 0 Muziekinstrumenten *Noot: Kwagala probeert middels fondsenwerving zoveel mogelijk instrumenten gratis te verkrijgen en verschepen Gitaar Muziektherapie richt zich op emotie, contact, 2 37.50 75 herinnering en beweging. Muziektherapie is een Keyboard 1 75 75 belangrijk onderdeel binnen het Kwagala Blokfluit Center. 5 20 100
Verbandmateriaal *Noot: Kwagala probeert middels fondsenwerving zoveel mogelijk verbandmateriaal gratis te verkrijgen en verschepen Verbandmateriaal (totaalpakketten) Binnen het Kwagala Center krijgen locals toegang tot medische zorg. Een verpleegkundige zal aanwezig zijn op het Kwagala Center. Om te kunnen voldoen aan medische zorg, zullen onder andere onderstaande materialen aanwezig dienen te zijn: Wondsnelverband, Snelverband, Kompressen, (Wond)pleisters, Watten Driekanten doek, Splinterpincet, Tekenpincet, Handschoenen, Verbandschaar, Betadine, Desinfectie. 10 100 500 Snoezelmateriaal *Noot: Kwagala probeert middels fondsenwerving zoveel mogelijk snoezelmateriaal gratis te verkrijgen en verschepen Cd-speler Het doel van een snoezelkamer is de ultieme 1 40 40 plek te creëren om tot rust te komen. Cd s rustige muziek 5 0 0 In de snoezelkamer worden je zintuigen Licht geprikkeld en gestimuleerd. Zien, horen, 5 27 135 Ballen (ballenbak) voelen, ruiken en proeven zullen in deze kamer 500 0.15 75 Ligkussens naar ieders wensen of voorkeuren beïnvloed en 15 6,67 100 gestimuleerd worden. Kussens (klein) 30 2.50 75 Hangmat 5 15 75 Totaalbedrag revalidatiemateriaal 3.650 Inboedel Inboedel Therapieruimte Picknick tafel steigerhout 10 personen Matten voor op de vloer Grote (inbouw)kast voor revalidatiemateriaal Decoratie Tafel waar alle medewerkers, vrijwilligers en kinderen van het Kwagala Center aan kunnen zitten. Bijvoorbeeld tijdens de lunch. Matten welke op de vloer gelegd kunnen worden tijdens meetings, overlegvormen, muziektherapie etc. In deze kast zullen de revalidatiematerialen veilig worden opgeborgen. Decoratie om het Kwagala Center tot een thuis te maken; schilderijen, kaarsen, bloemen etc 1 400 400 5 10 50 1 150 150 1 100 500 Inboedel Relaxruimte hoofdgebouw Loungebank 4 personen Relaxruimte in het hoofdgebouw voor gasten en 5 300 1.500 vrijwilligers. Tafel en stoelen (2) 15 50 750 Bibliotheek 1 250 250
Decoratie 1 250 1.250 Inboedel Keuken hoofdgebouw Koelkast Tijdens het eerste jaar zullen we deze 2 150 300 materialen aanschaffen. Vanaf het tweede jaar Vriezer 1 150 150 zullen we zelf een keuken gaan bouwen. De Gasstel aangeschafte materialen nemen we uiteraard 1 50 50 Afzuiger mee. 1 75 75 Wasbak 2 25 50 Waterkoker 1 20 20 Koffiezetapparaat 1 50 50 Blender 1 50 50 Keukengerei (glazen, borden, bestek etc) 4 Sets 50 200 Verschillende soorten pannen 10 15 150 Inboedel Office hoofdgebouw Bureau Een kleine ruimte binnen het Kwagala Center, 1 50 50 zal ingericht worden als Office. Ladeblok 2 25 50 Deze ruimte zal basic worden ingericht. Laptop of computer 2 400 800 Printer 1-0 Inboedel Giftshop hoofdgebouw Winkeldesk Een kleine ruimte binnen het Kwagala Center, 1 250 250 zal ingericht worden als Gift Shop. Rekken voor producten 6 25 150 Deze ruimte zal basic worden ingericht. Inboedel Verblijf directeur Bungalow met living, keuken, slaapkamer en badkamer Inboedel living Bank, tafel, kast Inboedel keuken Koelkast, vriezer, gasstel, blender, waterkoker Inboedel slaapkamer Bed, matras, klamboe, kast Inboedel buitenverblijf Loungebank, hangmat Bungalow voor directeur/manager welke 24/7 in het Kwagala Center zal verblijven. De bungalow bevat een living, keuken, slaapkamer, badkamer en klein buitenverblijf. 1 Zie bouw 0 1 3.000 3.000 1 500 500 1 500 500 1 315 315
Inboedel Vrijwilligersverblijf Vrijwilligershuis met living (buiten), dormitory, 2 badkamers Inboedel living Loungebank 10 personen, bijzettafel Inboedel dormitory Stapelbedden, matras, klamboe, kist met slot voor 10 personen Binnen het Kwagala Center zal een vrijwilligersverblijf gebouwd worden. Dit verblijf zal bestaan uit een living (buiten/overkapt), slaapzaal voor tien personen en twee gezamenlijke badkamers. Zie bouw 0 1 500 500 10 160 1.600 Decoratie 1 500 500 Inboedel Gastenverblijf Bamboe bungalow met slaapkamer, In een later stadium zal het Kwagala Center 15 Zie bouw 0 ook gasten gaan ontvangen. We gaan ruimte badkamer en buitenverblijf creëren voor 15 tweepersoons bungalows met Inboedel een slaapkamer, badkamer en buitenverblijf. 15 250 3.750 Bed, matras, klamboe en hangmat Gasten kunnen deze bungalows boeken en Decoratie tegelijkertijd het Kwagala Center steunen. Op deze wijze wil het Kwagala Center zelfvoorzienend worden. 15 50 750 Buitenverblijf Aanleg paden In een later stadium zal het Kwagala Center 1 1.000 1.000 ook gasten gaan ontvangen, om zo structureel Aanleg tuin 1 100 500 inkomsten te verkrijgen. Uiteraard willen we dan Bloemen en planten wel het buitenverblijf netjes inrichten. Op deze Aanleg groentetuin manier kunnen vrijwilligers buiten het werk om 1 250 1.250 Aanleg fireplace relaxen en gasten in een mooie omgeving 1 100 100 verblijven. Hangmat We zullen een tuin met bloemen en planten 15 15 225 aanleggen, evenals paden over het terrein en een fireplace. Een groentetuin met kruiden en groenten zal aangelegd worden om in eigen voedsel te kunnen voorzien. Totaalbedrag inboedel 21.735
Transport Busje (rolstoel)vervoer Om onze kinderen op de juiste manier te 1 15.000 15.000 kunnen vervoeren, dient het Kwagala Center Verzekering 600 3.000 een bus aan te schaffen. Hiernaast zullen ook Benzine vrijwilligers opgehaald /weggebracht worden 1.200 6.000 Onderhoud naar het vliegveld/haven met deze bus. 1 750 3.750 Zeevracht Momenteel is Kwagala aan het onderzoeken of het mogelijk is onze humanitaire goederen en 1 0 0 inboedel te verzenden met transport-overzee.nl Luchtvracht Momenteel is Kwagala aan het onderzoeken of het mogelijk is onze humanitaire goederen te 1 0 0 verzenden met luchtvrachtzondergrenzen.nl Totaalbedrag transport 27.750 Personeel Projectaansturing Directeur Manager Train de Trainer Coaching door directeur aan therapeuten Therapeuten Psycholoog Verpleegkundige Social Worker Fysiotherapeut Gespecialiseerde therapeut: Speltherapeut óf Muziektherapeut óf Ergotherapeut Projectaansturing zal aangevoerd worden door de voorzitter van Stichting Kwagala. Vanaf het 2 e jaar zal Kwagala een manager aannemen die wat zaken van de directeur kan overnemen. De voorzitter van Stichting Kwagala (directeur), zal de lokale therapeuten gaan trainen tijdens therapiedagen een psycholoog aanwezig zijn welke als hoofdbehandelaar fungeert. Op het Kwagala Center zal altijd een verpleegkundige aanwezig zijn om te voldoen aan de benodigde medische zorg tijdens therapiedagen een social worker aanwezig zijn. Op het Kwagala Center zal tijdens therapiedagen een fysiotherapeut aanwezig zijn om onze kinderen te trainen. tijdens therapiedagen een gespecialiseerde therapeut aanwezig zijn die de specifieke therapieën geeft. 1 32.500 162.500 1 250 3.000 12.000 1-0 1 225 2.700 10.800 1 200 2.400 12.000 1 200 2.400 9.600 2 200 2.400 24.000 2 200 2.400 19.200
Algemeen Guard Gids (toerisme) Kok Schoonmaker een guard (beveiliger) aanwezig zijn om de veiligheid van lokale medewerkers, onze kinderen en onze vrijwilligers te waarborgen Twee keer per week kunnen toeristen middels het Community Based Tourism een rondleiding boeken om het Kwagala Center te bezoeken. Een lokale gids zal dit begeleiden. Vanaf het 2 e jaar zal een kok aanwezig zijn op het Kwagala Center om maaltijden voor vrijwilligers en gasten te bereiden. Vanaf het 2 e jaar zal Kwagala interieurverzorgers aannemen om de gastenverblijven schoon te maken. 1 150 1.800 7.200 1 25 2.650 13.250 2 200 2.400 19.200 2 125 1.500 12.000 Totaalbedrag personeel 301.750 Totaalbedrag voorbereiding 13.150 Totaalbedrag Action Directed Totaalbedrag registratie 11.385 Totaalbedrag accommodatie 308.396 Totaalbedrag revalidatiemateriaal 3.250 Totaalbedrag inboedel 21.735 Totaalbedrag transport 27.750 Totaalbedrag personeel 301.750 Totaalbedrag 687.416 Onvoorzien 10% 68.742 Totaalbedrag projectbegroting 756.158