Bestu u rskosten Periode Maart 2014 Minister Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag 277,62
Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Ministerie van Financiën Minister Datum Maart 2014 Type bestuurskosten Reis- en verblijfskosten Bedrag 138,81 Toelichting Het genoemde bedrag ter hoogte van 138,81 betreft de kosten voor een hotelovernachting.
Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Ministerie van Financiën Minister Datum Maart 2014 Type bestuurskosten Reis- en verblijfskosten Bedrag 138,81 Toelichting Het genoemde bedrag ter hoogte van 138,81 betreft de kosten voor een hotelovernachting.
Bestuurskosten Periode Maart 2014 Staatssecretaris Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag C 542,49
evjaatis 22??n»cr INTERNATIONAAL PERSCENTRUM Ministerie van Financien Afdeling P&FD Financiele Administratie Dhr. E.D. Wiebes Postbus 20201 2500 EE 's-gravenhage FACTUUR!...biceurennr FáCIuurnI. 13-03-2014 15371 7114030021 LE' islliiiviry Poortersbijdrage 2014 Entreegeld Statiegeld Pas C 225,00 C 50,00 C 10,00 n Fironrien -r r ekrato Totaal C 285,00 IBAN NL85 INGB 0000 0613 46 - NL88 ABNA 0513 7242 65 Gelieve. het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken op een van de onderstaande rekeningen ten name van Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer. ING 6 3.16 EN AMRO 51.37 65 51559
VCK Trnvel B.V. Henk ;2 01 3/ I /1 (Rabohanki laan 20 WAN S110417/0100 :28 :5/15 / 2 ]1., 0.0 VEN Hoo0 P2'4800120 Tel 531 70 370 5551, K.v k 310373512 (, 1. 31 /0 3/it 5550 151W - NI 00485415000 Vt kt ra t, el. n I5nanc te: lel 31 20 6800 800 Ministerie van Financiën ta_v. de Financiële Afdeling Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG FACTUUR Factuurnr.: 1743002 Relatienr.: 185739 Dossiernr.; 1288214 Factuurdatum: 13-03-2014 Vluchtgegevens: Amsterdam - Miens KL 1573 V 31-03-2014 08:35.5 Athens - Amsterdam KL 157.4 V 25-09-2011 13:35 16JL Reiziger: WIEBES/ERIC MR Ticket: 071-4833980386 ' Vileottoket ' Luchthaver belastingen 153,00 80,32 Reisnummer: 607 Werkbudget. regelende: STAS Werkbudget regelnunirner: 9231 Subtota,3: Reiziger: WIEBESJERIC. MR Compensane Graan Seat (BTW hoog) (0.94 ton klimaatimpact) Reisnummen ntt I Werkbudget r egelcode: STAS Werkbudget regelnummer: 9231 2.02 ReServerlelgSkeSten per factuur 1-1,03 til VI 3: Bedrog Subtotaal: EUR 256,57 BTW: 0,92 Totaal: EUR 257,49 Uw betaiing dient tuterink 12-0-1-2014 Ons omzien re zen. De k rrnliit?ii ne stoel op deze ViI1C111 Is 0,94 los un111l-wiesa: rekost en vee, dere stort:! bed,agen C 2,01 M.00- n:or/robe CUP! killnaat Fl/flat-aai v :011 t r's 1/11 W011511e 01 via 31 20 6800 802 S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vernielden. or mi-111,ru'. n1, 1 11L/1vn in+im,,; hnu nr. ruw, wt.1,,,n,
Bestuurskosten Periode Maart 2014 Thesaurier-generaal Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag C 3.029,63
Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Ministerie van Financiën Thesuarier-generaal Datum Maart 2014 Type bestuurskosten Reis- en verblijfskosten Bedrag 179,- Toelichting Het genoemde bedrag ter hoogte van 179,- betreft de kosten voor een hotelovernachting.
Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Ministerie van Financiën Thesuarier-generaal Datum Maart 2014 Type bestuurskosten Reis- en verblijfskosten Bedrag 210r Toelichting Het genoemde bedrag ter hoogte van 210,- betreft de kosten voor een hotelovernachting.
Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Ministerie van Financiën Thesaurier-generaal Datum Maart 2014 Type bestuurskosten Reis- en verblijfskosten Bedrag 22r Toelichting Het genoemde bedrag ter hoogte van 22,- betreft reserveringskosten voor hotelovernachtingen.
ING 000076 0000:)1 SUMMA 1722180011 IC; CPS. AtMVOORDI MIMER 40700.8900TE LEEUW/MEIJ, 01 J.A. VIJLBRIEF MINISTERIE VAN FINANCIEN POSTBUS 20201 2500 EE S GRAVENHAGE.1110-11-11.11-111.1111 111 1111111 Overzicht ING Corporate Card Voor de kaarthouder Datum Pagina Volgniunmei 02-03-20In 1 31 Accoontnununet P..e..50dn,J0Inuci I: c C 5000,09 Tolaal van de uitgaven 335, t'0 Dartun 05 FEB OE FEB.18 FEB 19 FEB 20 FEB Ont.-elmiutng WOY, GOOD FOOD 'S GRAVENHAGE NIJD Hotel BRUXELLES BEL Hotel BRUXELLES BEL Hotel pplryr.m.es REL 11~ I!BRUXELLES BEL Valuta kchag Not., Al Bij Af 'Af Af :Af Af Bedi ag 62,001/ C 179,00D/ 15,00 C 67,191,/ [C De post van 5 februari 2014 heeft betrekking op 2 personen. k)ax of..71..a.q. n Thesaurier-Generu. L dr. J.A. Vijibrief c-}cdc Sec.31 (0) 10 1709581.
a &Dors Okay. bergriausal pen rest i WEE Delegatie uit Den Haag 31-33, Avenue Giuseppe-Motta 1202 Genève Klosters, sonniger 31. Januar 14 nung bet *legatie uit cieeprig 1 aam une.1 ncrran Anbei sencien wir ihnen die Rechnung aller Konsumationen inkl. 8% MwSt. (Unsere Nummer: CHE-178.691.270) Herr Villbrief Kurtaxen pro Person/Nacht CHF 4.00 23.1. bis 25.1.14 CHF 760.00 23.1. bis 25.1.14 760.00 23,1. bis 25.1.14 760.00 24.00 Total: CHF 2304.00 Fix die Begleichung von CHF 2304.00 in den nachsten 10 Togen, mit beiliegendem Einzahlungsschein sind wit Innen sehr dankbar. Van het genoemde bedrag ter hoogte van CHF 2.304,-- heeft CHF 768,- betrekking op de thesaurier-generaal. De tegenwaarde van CHF 768 is 630,53. Nurnrier 20140 2-A3 P-verld P.-verkl. 1 1 ic)(2 1".-vcricl. 8 2rghous Alpentash, Tclstrnsce 135. CH-7250 klosliirs, 41 (0)8142213 57, infogalpenroesli.l.loslers.ch, wv.wolpeortiesla.klostel,c11
Ministerie van Financien Servicepunt P&FD / l Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ministerie van Financien.- Om 19 FEB. 2014 C:&I 1 Servicepunt/ Documentbehandeling ONTVM4GEN 19 FEIL 2014 Financiële Adminisuaiie ONTVANGEN 04 MAART 2014 Financiële Administratie Factuur Schiphol Groll p Amsterdam Airport Schiphol Business Area Consumers Postbus 7501, postloc. 99-99 11182G Schiphol Telefoon +31 (0) 20 6012180 fok 5 koord mik- : Factuurnummer Debiteurnummer Factuurdatum 13602177 5420 18-02-2014 Pagina Uw referentie Onze referentie : - 5oorok S611 Omschrijving Bedrag Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2014-01-08 (159167) 1 vertrek naar: Singapore per KL 0835 Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2014-01-16 (159447) kr. u5) 104 370,00 570,00 aankomst uit :?eijtng per ML 0898 Ministerie van [imam:wil DOCUMENTNR SOORT:KR -VN - KG - CRED.NR. BEDRAG GROOTROEK i 2225 BUDGET1'L min BuDGETpo.y MIDaBESTEDEL : REEDS Br 2c)005 BTW 21 % over Uw BTW nummer Van het genoemde bedrag ter hoogte van 1.137,40 heeft 327,50 betrekking op de thesaurier-generaal Bedrag exclusief BTW 940,00 EUR 940,00 197,40 TOTAAL TE VOLDOEN EUR 1.137,40 Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente verschuldigd van I% van het factuurbedrag. BANKREKENINGNUMMER: IRAN NL 69 ABNA 058 245 9486 Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: W8103364061301 BK ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486 Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol
1 Ontv 2 7 pu, _ Factu cien ur Dal I Serocepunt/ Documentbehancieling évo.rli A i ti cotï rv 1./ itco vj :HE) Ministerie van Verkeer en Waterstaat SSO Ministerie van Financiën T.a.v. secretariaat van de Minister Postbus 20201 2500 EE 's-gravenhage 2' i cu. 20Idi Financleie sumimstratief Van: Datum: 25 februari 2014 ONTVANGEN 04 MAART 2014 Financiële Administratie In uw opdracht uitgevoerd met een Piaggio Avanti over de maand januari 2014 Factuurnr. Debiteurennr. Grb.rek. Doorkiesnummer: 070-4567062 Bijlage(n) 1800003858 202755 1509540 Begin Datum Eind Datum Gevlogen route Opdrachtgever Bedrag in EUR 2501 2501 St GlIen -Amsterdam FINANCIEN 7.950,00 DO( ' SOr CRI BEU 22.d/ 20CdE> C.4 t3lici ct=n,-) ) -F-)1 I De factuur heeft betrekking op 6 personen. Van het genoemde bedrag ter hoogte van t- 7.950,- heeft 1.325,- betrekking op de GROOTBOEK BUDGFTPLAATS thesaurier-generaal. BUDGETPOSITIE : k_ i c? Tota I 7.950,00 MIDDBFSTEnI^In S.V.P. STORTE sl OP BANKREK. 56.99.98.174 T.N.V. I EN M/SSO TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR. 1800003858 IBAN NL51RB0S0569998174 SWIFT RBOSNL2A Dienst MIN I EN M SHARED SERVICES ORGANISATIE Postadres POSTBUS 20906 2500 EX DEN HAAG Bezoekadres KONINGSKADE 4 2596 AA DEN HAAG Bereikbaar mei trarniqn 9
Bestuurskosten Periode Maart 2014 Directeur-generaal Fiscale Zaken Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag C 478,49
VO< Travel B.V. ~k: 12.81.37.11/ (Rabobank) laait 40 IDAN. NW4PAB0012813/1// 251-4 :t14 Gril HAAG RABONI 211 Telt t-.41 40 320 5555 K.v.K 34073512 Fax a-31 70 370 5556 EITWt Ni 0010541591101 Internet www velogivel.t4 Financiële admittistrin te: Tel: 4-31 /0 6900 909 Ministerie van Financiën t.a.v. de Financiële Afdeling Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG FACTUUR Factuurnr.: 1738471 Relatienr.: 185739 Dossiernr.: 1271793 Factuurdatum: 14-02-2014 Vluchtgegevens' Amsterdam - Athens KL 1575 L 19-03-2014 11:55-16:05 ~ons Amsterdam KL 1576 L 21-03-2011 17:00-19:40 Reiziger: BERG/ANGELIQUE 61115 Ticket: 074-4639631854 Vliegticket ' Luchthavenbelastingen 316,00 114,32 Reisnurnmer: 363 Werkbudget regelcode: ALFZ Werkbudget rcgelnummer: 9231 Subtota al:.1t.0.32 Reiziger, BERG/ANGELIQUE1 165 " Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.91 ton klimaatimpact) Reisnummcr: 363 Werkbudget regelcedc: AL!'? Werkbudget regelnummer: 9231 2,62 Reserveringskosten per factuur 14,63 81W 44, Itetlrag Racts o 0,00 473,19 21% 0,92 4,38 Subtotaal: EUR 477,57 BTW: 0,92 Totaal: EUR 478,49 Uw betaling dient uiterlijk 16-03-2014 bi; ons binnen te zijn. Nog te voldoen: FLIP 4/8,49 De khniaatimpart van de stoel op deze vlucht is 0,94 ton. Ce compeesatiekost en voor deze vlucht bedragen C 2,62. Meer informatie over kilmaat neutraal vliegen vindt ti op onze website 01 via +31 20 6800 802, 5.v.p. bil betaling factuur- en relatlenummer vermeiden. 1 ni., co AN». V 11.,"...t.,1,1,1 t, toni ta a..«.... ntij vortut.l. nenlé ono e nnplaar h-tartan 4an u tu,gr.cuitri
Bestuurskosten Periode Maart 2014 Directeur-generaal Belastingdienst Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag C 4.660,99
VCK Travel B.V. Bank: 13 81.37.1/7 (Rabobank) Laan 20 IBAN: NL041781300128137117 2517 (33: DEN rianc, 1110: RARON121.1 lel, 31 /0 I/O 5555 K.e.K. 3-10/3512 Fax +31 703/0 5556 BTW. N1004854159E101 Internet vavvvvektravelnl Financiele adnanistrabe. rel: 1-31 20 6800 809 Ministerie van Financiën t.a.v. de Financiële Afdeling Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG FACTUUR Factuurnr.: 1742992 Relatienr.: 185739 Dosslernr.: 1288068 Factuurdatum: 13-03-2014 Vluchtgegevens: Santiago Reiziger: - Rio De Janeiro VELD/PETRUS PlFt LA 0786 W 03-05-2014 Ticket: 045-4833980372 08:30-13-45 Vliegticket Luchthavenbelastingen 867,00 21,66 Grootboekrekeruno: 227020 Reisnummer: 630 Sehtntaal 808.66 Reiziger' VELD/PETRUS MR 1' Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.64 ton klimaatimpact) Grootbeekrekenino: 227020 Reisnummer: 630 1,78 Vluchtgegevens: Amsterdam - Santiago KL 0701 7 29-04-2014 Rio De Janeiro - Amsterdam KL 0706 Z 06-05-2014 Reiziger: VELD/PETRUS MR Ticket: 074-4833980373 Vliegticket Luehlhavenbelastingen 21:05-09:25 20:00 12:20 3.277,00 467,48 Grootboekrekening: 227020 Reisnummer: 630 Reiziger: VELD/PETRUS Elft Compensatie Green Beat (BTW hoog) (3.18 ton klimaatimpact) Grootboekrekening: 227020 Reisnummer: 630 8.84 Rescrveringskosten per factuur 14,63 131W t, Bedrag Base. 0,00 el 646,01 71 Va 2,60 17,35 Subtotaal: Etift 4.658,39 BTW: 2,60 Totaal: EUR 4.660,99 Uw betaling dient uiterlijk 12-04 - 2014 bu ons binnen te zijn. Nog te voldoen: EUR 4,660,49 S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden. ver baaien:4a er. enen 0211 VuernáJnIon v49 tfr, t+,00"),^ +P ^'n' rre'i. "^F trn bfrn'an