Parochieplan In uitvoering Catharinaparochie Oosterhout Juni 2016
Programma I Pastoraat 2 Financiën 3 Gebouwen 4 Personeel en vrijwilligers 5 Conclusies 6 Hoe verder?
Een parochieplan met geschiedenis 2013: mei 1e versie parochieplan 2014: - Een jaar van bezinning op vitaliteit van de kernen - Eind 2014 suggesties kernen verwerkt in een nieuw parochieplan - November presentatie aan alle parochianen - December verwerking laatste reacties - Eind december: definitieve concept verzonden naar bisschop 2015 - Juni goedkeuring parochieplan door bisschop + aantal opmerkingen - September presentatie werk in uitvoering : het parochieplan en de ontwikkelingen 2016 - Februari studiedag bestuur, team, commissies over ontwikkelingen in de kernen - April overleg bestuur, team, commissies met bisschop en staf over ontstane dilemma s - Juni gesprek bestuur/bisschop
Wat gaan we doen vanavond? Informeren - pastoraal - financieel - gebouwen - personeel en vrijwilligers Concluderen Vervolg stappen
De richting van het parochieplan zet ons op weg naar: Één samen vierende, lerende, dienende geloofsgemeenschap: - vitale kernen - een parochiekerk - een stedelijk pastoraal centrum - financieel gezond - huisvesting die passend en betaalbaar is
Hoop is geen optimisme, zij is niet de bekwaamheid de dingen goedwillend te bekijken en door te gaan. Hoop is geen positieve houding ten overstaan van de dingen. Zelfs al is het goed een stralende, positieve mens te zijn, dat is de hoop niet: men zegt dat zij de nederigste is van de drie deugden, omdat zij zich in het leven verbergt. Geloof ziet men, voelt men, men weet wat het is. Liefde betoont men, men weet wat het is. Doch, wat is de hoop? Hoop, is een risico." Paus Franciscus
Begeleiding geloofsgemeenschappen Ik dacht altijd dat hoop iets was voor een onzekere toekomst, maar ik heb geleerd dat hoop een kracht is van het NU. Hoopvolle mensen ontdekken steeds nieuwe wegen en blijven op een bijzondere manier eigenaar van hun handelen. Leo Bormans Begeleiding van geloofsgemeenschappen bij herbestemming kerk Mariakerk: hoop op een nieuw thuis in de Basiliek Verhuisgroep opgericht -oriënterende gesprekken in Verrijzeniskerk en Basiliek, -gesprekken vrijwilligers -waardig afscheidstraject: Mariamonologen, expositie, laatste viering Ontvangst Basiliek zaterdag 2 juli a.s + koren Mariakerk Nazorg vrijwilligers
Een weg van de hoop Antoniuskerk hoop op een nieuw thuis in de Vinder: Intensive contacten coördinatoren over verhuizing naar de Vinder. Gesprekken met alle groepen vrijwilligers van de Antonius - Vrijwel alle vrijwilligers behouden hun taak na de verhuizing. - Het Gemengd koor zal stoppen bij de sluiting. Leden gaan door. Met coördinatoren en gebouwencommissie plannen besproken aanpassingen de Vinder. Sluitingsdatum vast te stellen na duidelijkheid rond de Vinder.
St. Corneliuskerk Den Hout: hoop op behoud van de kerk voor Den Hout en gebedsruimte in de kerk Met BC besprekingen rond mogelijke overname van de kerk door de stuurgroep Behoud Corneliuskerk. - herbestemming kerk tot evenementen centrum voor zakelijke markt - behoud gebedsruimte in kerk - afhankelijk van overname, in ieder geval voor Kerst 2016 Breed gesprek gevoerd met alle vrijwilligers, met Ceacilakoor en bestuur van het koor. Pastorale groep opgericht: hoe pastoraat invullen in Den Hout?
Liturgie Opbouw rond de parochiekerk: Breder liturgisch aanbod - zaterdagavondviering - nieuwe kerstavondviering Uitnodigend beleid gezamenlijke vieringen - Paas triduüm, boetevieringen, Allerheiligen, en alle 2 e feestdagen. Versterking vrijwilligers parochiekerk Beleid voor alle kernen: Zo lang mogelijk weekendvieringen in alle kerken
Liturgie Knelpunten: liturgisch rooster: hoge afhankelijkheid van inzet emeriti en vrijwillige voorgangers Uitnodigend beleid: weinig gelovigen uit kernen naar parochiekerk Koren: waar koren stoppen (Oosteind) valt die leemte moeilijk te vullen
Catechese Sacramentencatechese: nieuw uitvoerig programma kinderen en ouders EC. - Voorbereiding op 1 locatie, vieringen in alle kernen - Parochie brede werkgroep hernieuwing doopcatechese i.s.m diaken 1 x per maand In voorbereiding: uitbreiding programma vormselcatechese Catechese met kinderen In ontwikkeling: parochie brede groep Kinderkerk Catechese en geloofsgesprekken voor/met volwassenen In ontwikkeling: Catharina-programma 4 personen sluiten aan bij langere of kortere cursussen Franciscuscentrum Contact met basisscholen: Veelbelovend begin in Oosteind stopgezet. School heeft andere prioriteiten.
Diaconie Stuurgroep diaconie is uitvoerende werkgroep geworden - vredesweek, - vastenactie, - adventsactie, - ziekendag, - bedevaart Meerseldreef. Dagopvang in pastorie Oosteind - Experimenterend van start gegaan met inloop De pastorie, - pastorale + bestuurlijke evaluatie voor de zomervakantie 2016. Overleg inloophuizen - Is zinnig contact tussen Inloophuizen mogelijk? - Is er te leren van elkaar/gezamenlijke knelpunten? - Profiel versterken? Knelpunt: stuurgroep diaconie vindt geen opvolgers
Nabijheid Begeleiding geloofsgemeenschappen waarvan kerk sluit/herbestemd Ontmoeting vrijwilligers in werkgroepen Ontmoeting rond sacramenten Uitvaarten en nagesprek Huisbezoek Pastoraal gesprek op verzoek Opzet werkgroep communie aan huis Knelpunt: beperking opbouwmogelijkheden door ziekte collega - Opzet ouderenpastoraat, rouwverwerking, communie thuis op korte termijn in gedrang
Open Kerk Verhaal Centraal Nightfever Iconenwijding Tentoonstelling De lijkwade van Turijn in Basiliek Heilig jaar: openen en sluiten Heilige Deur Jubileumfeest Verrijzenis Meikes Dorst + vertrek pelgrims Concerten + Paasspel Bredere openstelling parochiekerk Kerstmarkt
Organisatie Pastoraatsgroep - april 2015 pastoraatsgroep i.o. - leden uit alle kernen, - 1 x per 6 weken bij elkaar - adviseren in pastorale zaken over de kernen heen. Besluit juni 2016: Pastoraatsgroep i.o. wordt Pastorale Commissie CP Breed Beraad - Bijeenkomst coördinatoren + kernvrijwilligers - Uitspraak over organisatie + parochiekerncommissies Parochiekerncommissie (PKC) - Voorlopig niet aan de orde Belangrijk: de kernen gaan samenwerken - 1e bijeenkomst: werkgroep PR en communicatie - In opzet: programmawerkgroep - In opzet: werkgroep Kinderwerk
Financiële verkenning 2016 e.v. Uitgangspunten: Parochieplan juni 2015 Jaarrekening 2014 ev (Balans en Verlies en Winst) Actualisering van gegevens - resultaat 2014 en 2015 en verwachting 2016 - eerste beeld parochie-bijdragen 2016 - normering instandhoudingskosten (GC) Doelstelling: - prognose ontwikkeling eigen vermogen - prognose meerjaren exploitatie 30 juni 2016
Eigen vermogen Stand 31 dec 2014 : 2,3 mln Tekorten 2015 t/m 2016 : -/- 0,3 mln Gebouwen Gebouwen zijn - duur in onderhoud - deels met veel boekwaarde - deels weinig courant 30 juni 2016
Exploitatie rekening ( x 1.000) Inkomsten 2015 425 - parochie-inkomsten 308 : grote zorg! - beleggingsopbrengsten 81 : dalen door tekortfinanciering! Uitgaven 2015 613 - personele uitgaven 250 - kosten gebouwen 155 Beheersing via - sluitende begroting - verhouding o.b.v normsysteem 30 juni 2016
Pas op de plaats Dalende parochie bijdragen (10 % / degressief): - vergrijzing (zie demografische gegevens) - Ontkerkelijking Pas op de plaats nauwelijks daling parochie uitgaven - steeds grotere tekorten - steeds minder beleggingsopbrengsten Conclusie - vanaf 2021 moet jaarlijks een gebouw verkocht worden - rondom 2027 faillissement model is onhoudbaar 30 juni 2016
herstructurering en ombuigingen Naast gebouwen herbestemmen ook (gefaseerd) ombuiging uitgaven (transformatie proces van 10 jaar) - doelstelling sluitende begroting - normkostensysteem is leidraad Maatregelen - beperking aantal gebouwen - beperking exploitatielasten zoals energie en verzekering - beperking personele kosten Op middellange termijn (2023) is een 2 e fase in het transformatie-proces nodig - situatie opnieuw beoordelen - zo nodig een nieuwe ronde van uitgavenbeperking Over 10 jaar verwachting stabiele situatie 30 juni 2016
Gebouwen
Catharinaparochie Oosterhout Een weg van hoop Gebouwen
Catharinaparochie Oosterhout Een weg van hoop Gebouwen
Gebouwen
Een weg van hoop Gebouwen
Catharinaparochie Oosterhout Een weg van hoop Gebouwen
Catharinaparochie Oosterhout Een weg van hoop Gebouwen
Catharinaparochie Oosterhout Een weg van hoop Gebouwen
Een weg van hoop Gebouwen
Catharinaparochie Oosterhout Een weg van hoop Gebouwen
Catharinaparochie Oosterhout Een weg van hoop Gebouwen
Personeel en vrijwilligers Personeel/Vrijwilligers Commissie (PVC) - 2015 bestuurlijke commissie PVC opgericht Doel - warme aandacht en deskundige zorg en advies voor alle mensen werkzaam in CP: vrijwilligers en personeel Werkzaamheden PVC personeel - ondersteuning bestuur - re-integratie - beheer personeelsdossiers - contractbeëindiging Vertrouwenspersoon - Mevr. drs. Nellie van der Made-Kortsmit, bereikbaar telefonisch via 0162-460195 of via e-mailadres: vertrouwenspersoon@catharina-parochie.nl
Personeel Pastoraal personeel in loondienst - Vanaf 2015 tot heden: formatie PT: 3 fte (1 fte niet meer ingevuld) - pastoor (1 fte), - (onbezoldigd) diaken (0,1 fte), - pastoraal werkers (2 fte) Personeel in loondienst 2015-2015: 2 kerkmusici (0,5 fte) - 1 gastvrouw/interieurverzorgster (0,25 fte) - team assistent (0,5 fte) Personeel in loondienst 2016-1 kerkmusicus (0,25 fte) - team assistent (0,5 fte)
Vrijwilligers Vrijwilligers met vergoeding: organisten en dirigenten - 2015: gesprekken met organisten/dirigenten over uren en vrijwilligersvergoeding - 2016: start vrijwilligersvergoedingen conform Belastingdienst Vrijwillige voorgangers - Emeriti en gepensioneerde professionals: pro deo/ vergoeding conform bisdom - Lekenvoorgangers: pro deo - Vergoeding uitvaart: conform vrijwilligersvergoeding Vrijwilligers beleid in ontwikkeling - Harmoniseren zorg voor vrijwilligers: iedere locatie heeft eigen traditie - speldjes, attenties, cadeaubonnen, verjaardagskaart, vrijwilligers dag enz. - In kaart brengen van afspraken in kerkdorpen rond kerkhofbeheer/grafdelven - 2017: beleid ontwikkelen, passende afspraken maken
Vrijwilligers organisatie De kerk bestaat uit geloofsgemeenschappen van mensen. De Catharina Parochie stelt haar hoop op mensen die samen kerk willen zijn. Gerrie van Bree Toekomstplannen Ontwikkeling vrijwilligersorganisatie - o.b.v. aandacht en zorg voor vrijwilligers die taken overnemen van team Binnenhalen (aandacht bij werving, welkom, inwerken) Binden & Boeien (aandacht tijdens uitvoering taken, ontwikkeling) Buitengeleiden (aandacht voor passend afbouwen/stoppen) Pastorale Commissie neemt ontwikkeling vrijwilligers organisatie als taak
Conclusies Pastoraal Plan blijft leidraad Vanuit de hoop op toekomst voor geloof in Hem, wil de CP groeien naar: Één samen vierende, lerende, dienende geloofsgemeenschap: - vitale kernen - een parochiekerk - een stedelijk pastoraal centrum - financieel gezond - huisvesting die passend en betaalbaar is
Conclusies Bestuur: Basiliek sleutelrol - Van grote waarde voor CP maar ook een te zware last voor de CP Richtinggevende uitspraak bisschop - Basiliek is parochiekerk Juli vervolggesprek bestuur/bisschop
Conclusies Bestuur: de Vinder aanhouden - vitale kern - parochiële (kernoverstijgende) activiteiten/in de richting van één geloofsgemeenschap - stedelijk - betaalbaar gebouw Bestuur: weegt gedachten van aanbouw of verbouw Vinder Richtinggevende uitspraak bisschop: nog aarzelend in mate van aanpassing Juli vervolggesprek bestuur/bisschop
Conclusies Bestuur: onderhoudkerk St. Marcoen en pastorie Heilige Johannes de Doper en pastorie Markt gaan draagkracht CP te boven Richting gevende uitspraak bisschop: - Oosteind: suggestie om de pastorie geheel en de kerk gedeeltelijk te herbestemmen voor professionele opvang en inloop - Marcoen: volgens parochieplan herbestemmen Bestuur: - overname kerk en pastorie door de lokale gemeenschap met behoud van gebedsruimte, zoals nu in Den Hout? Vraag aan deze kernen: nadenken over overnemen eigenaarschap vgl. Den Hout
Conclusies Bestuur - Ongewijzigd beleid gebouwen en personeel gaat draagkracht te boven - Nodig: maatregelen gebouwen en personeel - Versterking vrijwilligersorganisatie Richting gevende uitspraak bisschop - kernoverstijgende activiteiten - naar een sluitende begroting - akkoord met herbestemmen gebouwen - akkoord met bezuiniging naar 2 fte pastorale krachten - Juli vervolggesprek bestuur/bisschop
Hoe verder? Hoop betekent dat je de moeilijkheden ziet, maar niet bij de pakken neer gaat zitten. Je werkt aan de toekomst, ondanks je problemen en wetend dat niet alles maakbaar is. Jacobine Geel Vervolggesprek bisschop Gesprekken met coördinatoren en Oosteind, Dorst, Antoniuskerk Opzet brede denkgroep rond gebruik parochiekerk
Juni 2016