Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude 1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang Uitgangspunt is dat de regionale samenwerking 3D een lokale meerwaarde oplevert door - het verhogen van de kwaliteit en de effectiviteit, - het realiseren van schaalvoordelen: het organiseren of contracteren van vormen van ondersteuning die voor een individuele gemeente niet haalbaar zijn en - het verlagen van de kosten. Bij voorkeur alle drie, maar in elk geval één van de drie. 4. Behandelschema: Datum: Informerend Datum: Adviserend Datum: Besluitvormend DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad 15 februari 2012 1 maart 2012 28 maart 2012 5. Advies PHO 1. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te verzoeken om een tijdelijke regionale projectorganisatie 3D onder te brengen bij Holland Rijnland; 2. Het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 28 maart 2012 voor te stellen om door middel van de eerste begrotingswijziging 2012 het bedrag van 455.000,-- beschikbaar te stellen. 3. Het bedrag van 455.000,-- te dekken uit de gemeentelijke bijdragen van de 15 deelnemende gemeenten van Holland Rijnland alsmede de gemeente Boskoop zoals deze in het voorstel zijn verwoord. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden Postbus 558, 2300 AN Leiden Telefoon (071) 523 90 90 info@hollandrijnland.net www.hollandrijnland.net BNG 28.51.13.992
6. Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken Nvt 7. Essentie van het voorstel (annotatie zoals op agenda staat) De tijdige en succesvolle lokale invoering van de decentralisaties werk, Wmo en jeugd wordt versterkt door een regionale meerwaarde in de voorbereiding te organiseren. Deze regionale meerwaarde is herkenbaar in een hogere kwaliteit, een grotere effectiviteit, schaalvoordelen en lagere kosten. De basis voor deze regionale voorbereiding is een gedeelde strategische visie en een plan van aanpak. Dit is verwoord in de bijgaande notitie Op eigen kracht. Deze notitie is de uitwerking van de bestuursopdracht die is vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 21 september 2011. 8. Inspraak X Nee 9. Financiële gevolgen X Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) incidenteel voor 2012, te weten: Alphen ad Rijn 51.721 Boskoop 17.583 Hillegom 20.601 Kaag en Braassem 23.790 Katwijk 45.764 Leiden 76.072 Leiderdorp 24.278 Lisse 21.872 Nieuwkoop 24.553 Noordwijk 23.250 Noordwijkerhout 17.696 Oegstgeest 22.110 Rijnwoude 19.517 Teylingen 30.034 Voorschoten 22.741 Zoeterwoude 13.325 totaal 454.908 10. Bestaand Kader De financiële gevolgen voor 2013 zullen eind 2012 aan het AB worden voorgelegd. 2
11. Lokale context (in te vullen door griffier) * weghalen wat niet van toepassing is 3
4
Adviesnota AB Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 28 maart 2012 Locatie: Gemeente Oegstgeest Agendapunt: 04 Onderwerp: Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Beslispunten: 1. In te stemmen met het faciliteren van een regionale projectorganisatie 3D bij Holland Rijnland, ingevolge artikel 4 lid 3 uit de Gemeenschappelijke Regeling (dienstverlening) 2. door middel van de eerste begrotingswijziging 2012 het bedrag van 455.000,-- hiervoor beschikbaar te stellen. 3. Het bedrag van 455.000,-- te dekken uit de gemeentelijke bijdragen van de 15 deelnemende gemeenten van Holland Rijnland alsmede de gemeente Boskoop zoals deze in het voorstel zijn verwoord. Inleiding: De komende periode worden gemeenten geconfronteerd met drie omvangrijke decentralisatie-operaties: - de wet werken naar vermogen, - de uitbreiding van de wmo met dagbesteding en ondersteunende begeleiding, - de stelselherziening jeugdzorg. In september 2011 heeft het portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda aan de gemeentesecretarissen verzocht om met een visie en een plan van aanpak te komen voor de eventuele regionale voorbereiding op deze decentralisaties. Inmiddels ligt deze visie en dit plan van aanpak er onder de noemer: Op eigen kracht. Strategische visie en plan van aanpak 3D Holland Rijnland; decentralisaties Werk, Wmo en Jeugd. Beoogd effect: Een geslaagde voorbereiding op en implementatie van de 3 decentralisaties bij de gemeenten. Argumenten: 1.1 Een regionale aanpak biedt meerwaarde in de voorbereiding Door een regionale voorbereiding op de decentralisaties kan hierin een hogere kwaliteit, een grotere effectiviteit, schaalvoordelen en lagere kosten worden bereikt. Dit is mogelijk door kennis en kunde te delen en te voorkomen dat 15 gemeenten ieder dezelfde wielen moeten uitvinden, gegevens moeten inventariseren en dezelfde regionale partijen moeten benaderen. 1.2 Een regionale aanpak vergt een projectorganisatie De drie decentralisatie-operaties hebben zo n omvang en stellen zo n ingrijpende herontwerp-opgave door de hoogte van de bezuinigingen dat hiervoor een forse personele investering nodig is over langere tijd. Hiervoor wordt een tijdelijke regionale projectorganisatie ingericht. 5
1.3 Holland Rijnland is de aangewezen organisatie om deze projectorganisatie te faciliteren. De organisatie van Holland Rijnland heeft alle mogelijkheden in huis om deze projectorganisatie te faciliteren. De afdeling Sociale agenda is de spin in het web in de regionale samenwerking op het domein van de sociale agenda, faciliteert reeds de samenwerking op de 3 domeinen jeugd, wmo en participatie en beschikt over de bestuurlijke platforms die besluitvorming over deze onderwerpen vergemakkelijkt. Daarnaast is binnen de sociale agenda reeds jaren een werkwijze ontwikkeld waarbij een goede aansluiting op lokale besluitvorming plaats vindt. 2.1 De projectorganisatie wordt zoveel mogelijk met eigen gemeentelijke mensen ingevuld In de begroting is rekening gehouden met het inzetten van zoveel mogelijk eigen gemeentelijke mensen in de projectorganisatie en zo min mogelijk externe inhuur. Dit om de kennis van de nieuwe terreinen in de eigen regio te ontwikkelen en te behouden. 2.2 Gemeenten krijgen gedeeltelijke vergoeding bij inzet van personeel Om bij de inzet van eigen personeel te waarborgen dat er kwaliteit wordt geleverd en dat planningen worden gehaald, worden belangrijke functies binnen de projectorganisatie geselecteerd en wordt voor deze functies een financiële vergoeding geboden. Deze hoogte van de begrote vergoedingen vormen het belangrijkste deel van de projectbegroting. Daarnaast is er beperkt rekening gehouden met externe inhuur en met een werkbudget. 3.1 Dekking vindt plaats uit de invoeringsgelden die gemeenten ontvangen Elke gemeente krijgt een budget voor invoeringskosten voor de stelselherziening jeugdzorg en de wmo. Van dit budget wordt 23,1% gevraagd om bij te dragen aan de regionale projectorganisatie. Een deel van deze middelen vloeien weer terug naar de gemeenten die inzet leveren op de daarvoor gelabelde functies. Kanttekeningen/risico s: De nu gevraagde middelen betreffen het jaar 2012. In het vierde kwartaal van 2012 zal worden bekeken of het wenselijk is de aanpak in 2013 te continueren. In dat geval zal eind 2012 opnieuw een projectplan 2013, voorzien van een begroting, worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Financiën: Communicatie: Evaluatie: Bijlagen: Bijlage 1-1 e begrotingswijziging 2012 Bijlage 2 Brief verstuurd aan de raden en colleges inzake 3 decentralisaties 6