HR-Analytics bij Defensie De eerste stappen gezet DPOD TOS Daan Leben Hoofd TOS 1 mei 2016
Hoe en waarom is TOS ontstaan BI cijfers die meer duiding nodig hebben TOS Trends, Onderzoek en Statistiek HR Analytics SWO Onderzoeken die meer effect nodig hebben 2
Business Information...
Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek:
Verleden >>>>>>>>>>>>Heden HRM-informatie en analyses per defensieonderdeel. Uitputtend afstemmingsoverleggen over de juiste cijfers en de duiding daarvan met aanwezige onderzoeksgegevens Onderzoek met onvoldoende gebruikmaking van defensiecijfers Centrale HRM-informatie, onderzoek en analyses op defensieniveau. Centrale defensiebrede kennis en analyses rondom het thema medewerker met toepassingsmogelijkheden voor beleid- en commandanten REDUCTIE ARBEIDSPLAATSEN
- - -6 - -2 - - -19-16 -17-1 -7-1 - -6-16 -1-11 - -2 - -8-7 -7 - -7-1- - - -1-7 -1-10 -1-7 -1-1 -1-1 - -9 - -1- - -1-6 -1-6 -1- -6-7 -1-9 -1-11 -2-9 - -7-1 -7-1 -8-1 -10 6 7 6 7 6 1 1 12 1 1 1 21 22 18 1 18 16 1 1 18 1 17 26 2 2 22 20 2 20 22 2 21 28 1 0 0 0 2 2 2 7 8 2 29 26 29 28 7 7 7 7 8 29 7 % Aantal VTE 1200 1000 800 600 00 200 0 Q1 201 Q2 201 Q 201 Q 201 Q1 201 Q2 201 Q 201 Q 201 DMO 2 7 129 10 9 78 117 16 CDC 7 168 27 292 8 168 22 7 BS 12 0 69 9 1 18 KMAR 6 7 21 27 11 16 21 CLSK 19 2 97 19 1 26 9 2 CLAS 2 9 71 16 9 6 CZSK 8 1 70 16 2 8 6 Planning IDU 28 66 89 112 210 20 60 80 HR-monitor P-Kengetallen DEFENSIE O-Planning O-Realisatie P-Realisatie P-Planning Motiverende aspecten in baan (satisfiers)* Baan & inkomstenzekerheid Werkinhoud (Werk)sfeer Uitdaging Werk-privé balans Bijdrage Vrede & veiligheid Persoonlijke groei Kameraadschap Goede verdiensten Avontuur Opleidingsmogelijkheden t Harde 1% Schaarsbergen 10% Oirschot 1% 0 00 1000 100 2000 1e keuze 2e keuze e keuze DCR Cliënten actief in begeleiding Woensdrecht 2% Leeuwarden Volkel % Utrecht % 7% Amsterdam 7% Limburg % Assen % Landelijk % Breda 6% Den Haag 9% Havelte % Den Helder % Enschede % militairen blijven inzetten ook bij slachtoffers 7 6 Bezetting Reservisten CLAS 1 jan 201 (VTE) NATRES 2.80 BEH RES 261 0 NATOPS 182 26 CMI 7 CEE 78 OTCO 10 2 12 8 6 8 ook bij terroristische 8 2 16 11 aanslag % 0 10 20 0 0 0 60 70 80 90 100 helemaal mee eens noch mee eens/ noch mee oneens helemaal mee oneens mee eens mee oneens weet niet MEDI 80 In, door en uitstroom (VTE'n) Cumulatief tot 1 januari 201 WERV & SEL OFF TOT MP BP TOT DEF MANSCH OO Belangstelling Sollicitaties Spijkerbroek NVT Sollicitaties ROC Sollicitaties TOTAAL NVT Aanstelbaren Spijkerbroek Aanstelbaren ROC Aanstelbaren TOTAAL 1.691 611 1 2.6 2.6 AO 201 2.18 79 7.80.80 Prognose eind 201 1.691 611 1 2.6 NVT 2.6 Δ Plan - Real 7 18 196 87 87 Δ Jaarplan - Prognose 7 18 196 87 87 INSTROOM MANSCH OO OFF TOT MP BP TOT DEF Spijkerbroek 1.106 29 22 1.77 VEVA opleiding 89 200 789 827 Werk naar Werk 78 16 28 122 TOTAAL 1.77 0 2.668 827.9 Jaarplan 201.80 1.11.611 Δ Plan - Real 812 0 1.116 Jaarplan 201 MANSCH OO OFF TOT MP BP TOT DEF Instroom Spijkerbroek 1.106 29 22 1.77 1.77 Met ROC Opleiding 89 200 789 789 Instroom TOTAAL 1.69 29 22 2.6 2.6 NVT Doorstroom naar 1e functie 1.0 61 2 2.2 2.2 Jaarplan 201 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Δ Plan - Real NTB NTB NTB NTB NTB DOORSTR CONTR DEF MANSCH OO OFF TOT MP BP TOT DEF BBT -> FPS 99 99 FPS 1 -> FPS 2 1.666 NVT 1.666 FPS 2 -> FPS DOORSTR RANG DEF MANSCH OO OFF TOT MP BP TOT DEF Mansch -> OO 96 96 OO -> OFF 216 216 UITSTROOM MANSCH OO OFF TOT MP BP TOT DEF Initiële OPL Spijkerbroek 601 170 108 879 879 Initiële OPL met ROC Opl NVT Initiële OPL TOTAAL 601 170 108 879 879 Irregulier 1.18 9 190 1.912 1.006 2.918 Regulier 110 0 1.11 90 1.20 TOTAAL 1.89 1.29 71.90 1.097.001 Jaarplan 201 Δ Plan - Real -.90 1.097-2.808 IN/UIT SALDO MANSCH OO OFF TOT MP BP TOT DEF Instroom TOTAAL 1.77 0 2.668 827.9 Uitstroom TOTAAL 1.89 1.29 71.90 1.097.001 Δ In/Uitstroom -121-71 -01-1.26-269 -1.0 Jaarplan 201.80 1.11.611 Δ Plan - Real.716 1.00 6.117 Overig personeel In Persex P in PERSEX 1.29 P Buiten PERSEX (6.26) Vacatures.906 P werkzaam Personeel voor Derden Organieke op een OPF = 797 Organieke Organieke Arb. Pl. organieke Arb.Pl. Arb.Pl. OPF 1 arb.pl. OPF 1 P in Externe P in OPF 1 OPF 1 Herplaatser Ontslagbescherming OPF = 8 OPF C = 601.29 8.187 0.877 P werkzaam in 1.968 Agentschappen OPF 7 =.268 P in Project OPF 8 = 28 Onbezette arb.pl. Vullingsruimte 6.16 2.81 OPF 2A OPF 2A OPF 2A OPF 2A.01 2.99 2.99 2.99 Surplus Surplus 77 77 Totale O-Plafond (uit Formatieplan Totale P-realisatie Totale P-Plafond 201-2019) Opleidings- (EJS uit IDU-plan) Plaatsen 2.71.927.86 Instroom BP per DO incl. prognose Geestelijke inspanning Fysieke inspanning Nieuwe leefsituatie 0,0%,0% Ontwikkeling opleidingsverloop per OPCO 9,0% Ontwikkeling vulling organiek MP Thuisfront 0,0% 90,0% Uitzending 2,0% Leidinggeven Militaire leven Werksfeer Arbeidsvoorwaarden Toekomstige functie 20,0% 1,0% 10,0%,0% 0,0% CZSK CLAS CLSK KMAR Defensie 2010 28,6% 2,0% 1,9% 12,7% 26,0% 8,0% 80,0% 7,0% Werktijden Werkrelatie 2011 27,7% 26,8% 22,7% 1,% 2,0% 2012 21,6% 2,% 12,7% 18,% 21,0% 201 2,6%,0% 12,0% 1,8% 2,8% 201 2,6%,% 11,8% 18,% 27,9% 70,0% 1/1/09 1/7/09 1/1/10 1/7/10 1/1/11 1/7/11 1/1/12 1/7/12 1/1/1 1/7/1 1/1/1 1/7/1 1/1/1 MP 8,7% 8,7% 8,1% 86,% 86,% 86,9% 87,% 81,% 78,0% 76,9% 82,% 91,% 91,7% 7
Succesfactoren TOS: Onze samenstelling: een afdeling waarin zowel onderzoek als statistieken zijn samengebracht. Onze basis: cijfers en onderzoek op orde en geaccepteerd. Processen en Organisatie goed kennen. Ons netwerk: zeer goed en veelvuldig contact met beleidsmakers en commandanten. Onze producten: actuele toepasbare producten. Onze interne cultuur: het geloof, de ambitie en de wil om met elkaar te werken aan een gezamenlijk product. Onze speelruimte: de tijd en de ruimte die we van de defensieorganisatie kregen. 9
Aangetroffen hobbels op de weg Extern TOS: de meerwaarde van de vreemde combinatie van kennis, kunde en taken werd niet direct gezien. Extern TOS: koudwatervrees, welk risico lopen we als informatie (ruimer) bekend worden? Intern TOS: in begin het nut en noodzaakvraag bij medewerkers TOS: wat levert het op ons op om data samen te voegen tot een product? 10
Zijn we klaar? 12