VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN Begrotingscontrole 2011 ONTVANGSTEN ESR OMSCHRIJVING EINDBUDGET 2010 Hoofdstuk 1 Tegemoetkoming van de overheid UITVOERING 2010 BO 2011 BC 2011 6611 Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde 88.694 82.694 84.450 institutionele groep (GB0 GC001 6142 ) 6611 Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde 63.748 63.748 75.550 institutionele groep (GB0 GC002 6142 ) 4610 Werkingsdotatie VIPA (GB0 GC000 4141 ) 72 97 70 0821 Overgedragen resultaat vorig begrotingsjaar 12.204 12.204 0 Hoofdstuk 2 Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling 1612 Bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA 1.500 1.712 1.500 0810 Opname uit het reservefonds 8.883 0 8.858 0810 Opname uit het reservefonds in het kader van hypotheekkosten 300 0 300
ONTVANGSTEN ESR OMSCHRIJVING EINDBUDGET 2010 Hoofdstuk 3 Ontvangsten i.v.m. huurgelden UITVOERING 2010 BO 2011 BC 2011 1612 Huurgelden OPZ Rekem en Geel p.m. Hoofdstuk 4 Ontvangsten voor orde 0810 Liggende gelden/contanten 0 25 25 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 6821 Investeringsbijdragen van gemeenten 0 954 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 175.401 161.434 170.753 0
ESR COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN EINDBUDGET 2010 UITVOERING 2010 BO 2011 BC 2011 GVK GOK GVK GOK GVK GOK GVK GOK Specifieke uitgaven voor de eigen werking 1211 07600 Allerhande uitgaven eigen aan de werking van het VIPA 72 72 72 74 70 70 7422 07600 (Inzonderheid art.3 5, 8 en 9 van het BVR inzake het Financieel Beheer van het VIPA) Uitgaven alternatieve financiering 5210 10200 Alternatieve financiering: ouderenvoorzieningen 36.246 36.246 31.312 31.312 38.423 38.423 6321 5210 07600 Alternatieve financiering: verzorgingsvoorzieningen 32.375 32.375 31.146 31.146 32.579 32.579 6321 5210 10120 Alternatieve financiering: gehandicapteninstellingen 4.162 4.162 3.951 3.951 4.548 4.548 6321 Totalen voor alternatieve financiering 72.782 72.782 66.409 66.409 75.550 75.550 0 0 Hoofdstuk 5 Vastleggingen voor en betalingen aan derden voortvloeiend uit kapitaaltransacties Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de uitrusting en apparatuur van de ziekenhuizen, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ouderenvoorzieningen en de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg 5210 10200 Sector ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen 4.000 19.504 168 8.181 4.000 10.709 6321 in de thuiszorg 5210 07600 Sector verzorgingsvoorzieningen 10.000 36.713 1.164 35.308 10.000 27.809
UITGAVEN ESR COFOG OMSCHRIJVING EINDBUDGET 2010 UITVOERING 2010 BO 2011 BC 2011 GVK GOK GVK GOK GVK GOK GVK GOK 6321 07320 Centra voor geestelijke gezondheidszorg 8.000 3.500 1.524 1.192 8.000 4.846 5210 07320 6321 07320 5210 10200 Toelagen aan derden en als tegemoetkoming van het VIPA in de 2.000 830 0 141 2.000 865 6321 alternatieve financiering (systeem Lenssens) 1211 00000 Vastleggingen en betalingen voor het Centrum in Overijse 200 550 12 149 200 325 (CICOV) 5210 07100 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de uitrusting en apparatuur van de gezondheidscentra, centra voor medisch schooltoezicht en de Consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen 0 0 0 0 0 0 5210 07100 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de uitrusting en apparatuur van de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen 2.500 447 422 0 2.500 1.000 5210 6321 10700 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de uitrusting en apparatuur van de centra algemeen welzijnswerk 11.000 6.500 4.918 4.962 11.000 6.370 5210 10700 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor bijzondere jeugdbijstand 5210 10120 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor gehandicapten 11.000 3.641 3.762 1.761 11.000 6.520 4.000 10.200 1.026 6.159 4.000 7.163
ESR COFOG OMSCHRIJVING 5210 10400 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de uitrusting en apparatuur van de kinderdagverblijven UITGAVEN EINDBUDGET 2010 UITVOERING 2010 BO 2011 BC 2011 GVK GOK GVK GOK GVK GOK GVK GOK 21.059 9.979 17.790 6.773 21.059 18.843 5220 10200 Uitgaven in het kader van hypotheekkosten 300 300 0 0 300 300 07600 10120 Totalen voor hoofdstuk 5 74.059 92.164 30.786 64.626 74.059 84.750 0 0 Hoofdstuk 6 Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling 0310 00000 Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefonds 8.858 8.858 8.858 8.858 0310 00000 Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten 2008 1.200 1.500 1.200 1.500 0310 00000 Spijziging reservefonds 1.737 Hoofdstuk 7 Uitgaven voor orde 0310 00000 Bestemming van de liggende gelden 25 25 25 25 25 25 0321 00000 Overgedragen tekort vorig boekjaar 0322 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 0 28.562 0 0 Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap investeringen 146.841 164.946 97.196 131.036 149.609 160.300 0 0 klassieke procedure 74.059 92.164 30.786 64.626 74.059 84.750 0 0 alternatieve procedure 72.782 72.782 66.409 66.409 75.550 75.550 0 0 Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap werkingskredieten 72 72 72 74 70 70 0 0 Eigen middelen 10.083 10.383 25 30.324 10.083 10.383 0 0 TOTAAL UITGAVEN 156.996 175.401 97.293 161.434 159.762 170.753 0 0
ESR COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN EINDBUDGET 2010 UITVOERING 2010 BO 2011 BC 2011 GVK GOK GVK GOK GVK GOK GVK GOK