Deel 5 BUDGET 5
LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur als gevolg. Vanaf begroting 2008 dient de begrotingsstructuur te worden afgestemd op deze nieuwe organisatiestructuur. Hierdoor werd de opdeling van de begrotingskredieten per onderwijsniveau aangepast. Om een vergelijkbare evolutie te behouden werden de voorgaande jaren herberekend conform de nieuwe structuur. De onderwijskredieten Onderwijskredieten worden uitgedrukt in termen van beleidskredieten. Een beleidskrediet omvat: 1. het niet-gesplitst krediet (NGK) + 2. het gesplitst vastleggingskrediet (GVK) + 3. het variabel krediet (VRK) + 4. de machtigingen (MAC) + 5. het bijkrediet voorgaande jaren (BVJ) verminderd met de vereffeningskredieten en de uitgaven voor de schuldenlast. De tabellen, opgenomen in deze uitgave, bevatten de beschikbare kredieten, met uitzondering van de kredieten 2008. De beschikbare kredieten omvatten naast de aangepaste kredieten, ook de kredietherschikkingen en het aandeel in de globale provisies (bv. index en CAO). Niveauoverschrijdende uitgaven werden, indien de verdeling gekend is, toegewezen aan de respectievelijke niveaus (bv. onderwijsvoorrangsbeleid, investeringen). Bij de kredieten 2008 zijn de kredietherschikkingen en de globale provisies nog niet gekend. Het Bruto Regionaal Product Het Bruto Regionaal Product (BRP), geldend voor een regio, stemt overeen met het concept Bruto Binnenlands Product (BBP), geldend voor het land in zijn geheel. Het BRP wordt uitgedrukt tegen marktprijzen in werkelijke prijzen (in duizend EUR). De kostprijs per leerling/student De kostprijs per leerling wordt berekend op basis van het aantal financierbare leerlingen. Een financierbare leerling is een regelmatig ingeschreven leerling die op basis van bepaalde criteria zoals onderwijsniveau, studierichting, herkomst,... een wegingscoëfficiënt krijgt. Deze financierbare eenheden bepalen de grootte van de werkingsmiddelen en het personeelsbestand van elke onderwijsinstelling. 2. Afkortingen DKO: deeltijds kunstonderwijs GO: gemeenschapsonderwijs OGO: gesubsidieerd officieel onderwijs VGO: gesubsidieerd vrij onderwijs EUR: euro
Schooljaar 2007-2008 VERHOUDING ONDERWIJSBUDGET t.o.v. HET BUDGET VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN HET BRUTO REGIONAAL PRODUCT (in duizend EUR) Algemene evolutiecijfers 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (in lopende prijzen) Onderwijsbudget 7.591.367 7.862.181 8.067.878 8.469.945 8.859.496 9.242.702 Budget Vlaamse Gemeenschap 17.971.087 18.924.053 19.670.458 20.900.895 22.212.848 23.797.636 Bruto Regionaal Product (1) 167.831.180 177.323.220 184.659.180 194.837.180 niet gekend niet gekend (1) : Aan marktprijzen in werkelijke prijzen Algemene evolutiecijfers 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (in vaste prijzen van 2003) (2) Onderwijsbudget 7.591.367 7.700.471 7.688.205 7.929.414 8.145.851 8.187.080 Budget Vlaamse Gemeenschap 17.971.087 18.534.822 18.744.770 19.567.053 20.423.571 21.079.675 Bruto Regionaal Product 167.831.180 173.676.024 175.969.154 182.403.163 niet gekend niet gekend (2) : Bron inflatiepercentage : Federaal Planbureau Jaarlijkse procentuele evolutie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (inflatievrij) Onderwijsbudget - +1,4% -0,2% +3,1% +2,7% +0,5% Budget Vlaamse Gemeenschap - +3,1% +1,1% +4,4% +4,4% +3,2% Bruto Regionaal Product - +3,5% +1,3% +3,7% niet gekend niet gekend Onderlinge verhouding 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (in %) Onderw.budg./Budg. Vl. Gem. 42,2 41,5 41,0 40,5 39,9 38,8 Onderw.budg./Bruto Reg. Prod. 4,5 4,4 4,4 4,3 niet gekend niet gekend Budg. Vl. Gem./Bruto Reg. Prod. 10,7 10,7 10,7 10,7 niet gekend niet gekend 5 DE EVOLUTIE VAN HET ONDERWIJSBUDGET (in duizend EUR) 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.591.367 7.862.181 8.067.878 8.469.945 8.859.496 9.242.702 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.0000.00 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 701
Schooljaar 2007-2008 ONDERWIJSBEGROTING PER PROGRAMMA Evolutie 2006-2008 (in duizend EUR) PR beleidskredieten (1) 2006 2007 2008 A Apparaatskredieten 2.382 57.789 59.969 B Provisies 52 213 91.632 C Algemeen 167.685 161.447 147.037 D Basisonderwijs 2.593.104 2.695.969 2.686.324 E Secundair onderwijs 3.338.432 3.469.013 3.470.338 F Deeltijds kunstonderwijs 180.511 178.594 183.057 G Hoger onderwijs 1.441.174 1.504.685 1.577.113 H Volwassenenonderwijs 268.862 281.707 298.429 I Systeem ondersteuning 33.129 32.768 34.520 J Leerling ondersteuning 218.037 243.804 256.742 K Infrastructuur 223.053 229.454 431.102 L Onderwijscommunicatie 3.524 4.053 6.439 Totaal 8.469.945 8.859.496 9.242.702 PR niveaugebonden beleidskredieten (1) 2006 2007 2008 A Apparaatskredieten 2.382 57.789 59.969 B Provisies 52 213 87.252 C Algemeen 119.313 120.817 104.197 D Basisonderwijs 2.734.156 2.813.603 2.899.774 E Secundair onderwijs 3.433.835 3.585.749 3.688.610 F Deeltijds kunstonderwijs 180.943 178.982 183.592 G Hoger onderwijs 1.464.116 1.528.040 1.610.935 H Volwassenenonderwijs 270.364 282.549 299.939 I Systeem ondersteuning 33.129 32.768 34.525 J Leerling ondersteuning 219.454 245.964 258.263 K Infrastructuur 8.677 8.969 9.207 L Onderwijscommunicatie 3.524 4.053 6.439 Totaal 8.469.945 8.859.496 9.242.702 PR niveaugebonden beleidskredieten (1) 2006 2007 2008 A Apparaatskredieten 2.382 57.789 59.969 B Provisies 52 213 87.252 C Algemeen 119.313 120.817 104.197 Dg Basisonderwijs - gewoon 2.385.503 2.451.137 2.536.274 Db Basisonderwijs - buitengewoon 344.022 357.615 358.615 Da Basisonderwijs - algemeen (2) 4.631 4.851 4.885 Eg Secundair onderwijs - gewoon (3) 3.160.777 3.287.091 3.374.626 Eb Secundair onderwijs - buitengewoon 266.866 292.342 307.476 Ea Secundair onderwijs - algemeen (2) 6.192 6.316 6.508 F Deeltijds kunstonderwijs 180.943 178.982 183.592 G Hoger onderwijs 1.464.116 1.528.040 1.610.935 H Volwassenenonderwijs 270.364 282.549 299.939 I Systeem ondersteuning 33.129 32.768 34.525 J Leerling ondersteuning 219.454 245.964 258.263 K Infrastructuur 8.677 8.969 9.207 L Onderwijscommunicatie 3.524 4.053 6.439 Totaal 8.469.945 8.859.496 9.242.702 (1) In de eerste tabel zijn de beleidskredieten per programma weergegeven zoals ze effectief in de begroting ingeschreven staan. Sommige uitgaven staan echter ingeschreven op niveauoverschrijdende programma's (B, C en K) zodat de reële uitgaven per niveau vertekend worden. Om dit enigzins te corrigeren werden de uitgavenposten waarvan de verdeling over de niveaus gekend is (aanwending teruggevorderde wedden, provisionele kredieten en investeringen), verdeeld naar de niveaus. Dit wordt weergegeven in de tweede tabel. In de derde tabel wordt er nog een verdere verdeling naar gewoon en buitengewoon onderwijs weergegeven. Deze verdeling wordt in alle andere tabellen en grafieken gebruikt. In het geval van de twee laatste tabellen spreken we van niveaugebonden beleidskredieten. (2) De onderverdeling 'algemeen' naast 'gewoon' en 'buitengewoon' voor het basisonderwijs en secundair onderwijs omvat voornamelijk de kredieten voor nascholing. (3) Het gewoon secundair onderwijs omvat zowel het voltijds als het deeltijds leerplan. 702
ONDERWIJSBEGROTING PER PROGRAMMA Evolutie 2006-2008 2006 2007 9,89% 10,52% 28,16% 27,67% 17,29% 17,25% 0,07% 3,15% 4,06% 0,05% 0,07% 3,30% 4,04% 0,05% 37,32% 37,10% 5 2008 11,29% 27,44% 17,43% 0,07% 3,33% 3,88% 0,05% Basisonderwijs - gewoon Secundair onderwijs - gewoon Hoger onderwijs 36,51% Basisonderwijs - buitengewoon Secundair onderwijs - buitengewoon Andere Basisonderwijs - algemeen Secundair onderwijs - algemeen
Schooljaar 2007-2008 ONDERWIJSBEGROTING PER UITGAVENCATEGORIE Evolutie 2006-2008 (in duizend EUR) 2006 2007 2008 Salarissen 5.823.791 6.006.540 6.006.350 Werking 2.209.781 2.334.414 2.402.442 Investeringen 244.083 251.466 475.208 Andere 192.290 267.076 358.702 Totaal 8.469.945 8.859.496 9.242.702 Salarissen 2006 2007 2008 Personeel leerplichtonderwijs 5.201.710 5.369.080 5.356.542 AMVD-personeel gemeenschapsonderwijs 50.845 52.920 49.655 Ondersteuning (gesco s, peutertuinen, ped. centra, ) 13.598 16.832 16.389 Personeel deeltijds kunstonderwijs 178.335 176.286 180.499 Personeel zeevaartonderwijs 2.722 2.925 2.858 Personeel volwassenenonderwijs 227.610 236.915 249.918 Personeel pedagogische begeleiding 10.624 10.975 11.078 Personeel CLB-centra 122.344 126.728 125.381 Onderwijsinspectie 13.738 13.837 13.988 Allerhande 2.265 42 42 Totaal 5.823.791 6.006.540 6.006.350 Werking 2006 2007 2008 Leerplichtonderwijs 734.596 792.495 806.400 Hoger onderwijs 1.411.551 1.474.712 1.524.243 Deeltijds kunstonderwijs 2.708 2.836 2.928 Volwassenenonderwijs 42.754 45.634 49.519 Pedagogische begeleiding 2.124 2.150 2.935 CLB-centra 14.459 14.839 14.796 Onderwijsinspectie 1.589 1.748 1.621 Totaal 2.209.781 2.334.414 2.402.442 Investeringen 2006 2007 2008 Basisonderwijs 118.971 99.557 193.647 Secundair onderwijs 72.463 97.573 194.426 Hoger onderwijs 52.649 54.336 87.135 Totaal 244.083 251.466 475.208 Andere 2006 2007 2008 Studietoelagen 61.314 80.616 92.696 Internationaal 5.431 5.511 8.091 Leerlingenvervoer 21.337 23.781 25.173 Nascholing 12.125 14.379 15.810 ICT 29.619 16.266 3.052 Allerhande werkingskosten 18.690 21.867 18.638 Provisionele kredieten 52 213 87.252 Bestaansmiddelen 43.722 104.443 107.990 Totaal 192.290 267.076 358.702 704
ONDERWIJSBEGROTING PER UITGAVENCATEGORIE (in duizend EUR) Evolutie 2006-2008 Andere Investeringen 358.702 267.076 192.290 475.208 251.466 244.083 Werking 2.402.442 2.334.414 2.209.781 Salarissen 6.006.350 6.006.540 5.823.791 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 2006 2007 2008 2006 2007 2,27% 3,01% 2,88% 2,84% 26,09% 26,35% 5 68,76% 67,80% 5,14% 2008 3,88% 25,99% 64,98% Salarissen Werking Investeringen Andere
Schooljaar 2007-2008 DE ONDERWIJSBEGROTING OPGESPLITST NAAR ONDERWIJSNIVEAU EN ONDERWIJSNET (in duizend EUR) PR NIVEAU NET 2006 2007 2008 GO 367.875 371.368 378.765 Dg GEWOON BASISONDERWIJS OGO 533.107 559.145 584.016 VGO 1.482.058 1.520.424 1.571.633 Andere (1) 2.463 200 1.860 Totaal 2.385.503 2.451.137 2.536.274 GO 102.040 107.943 106.898 Db BUITENGEWOON BASISONDERWIJS OGO 46.916 48.466 48.978 VGO 195.062 201.206 202.739 Andere (1) 4 - - Totaal 344.022 357.615 358.615 Da BASISONDERWIJS ALGEMEEN (1) 4.631 4.851 4.885 GO 625.373 653.219 689.402 Eg GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS OGO 295.423 300.528 302.491 VGO 2.216.207 2.309.295 2.357.863 Andere (1) 23.774 24.049 24.870 Totaal 3.160.777 3.287.091 3.374.626 GO 62.266 66.701 67.709 Eb BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS OGO 37.621 42.283 47.340 VGO 166.979 182.643 191.712 Andere (1) - 715 715 Totaal 266.866 292.342 307.476 Ea SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMEEN (1) 6.192 6.316 6.508 GO 14.998 14.726 14.933 F DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS OGO 163.020 161.627 165.763 VGO 2.925 2.629 2.589 Andere (1) - - 307 Totaal 180.943 178.982 183.592 G HOGER ONDERWIJS 1.464.116 1.528.040 1.610.935 GO 79.450 77.189 79.960 H VOLWASSENENONDERWIJS OGO 58.676 61.988 65.660 VGO 99.172 105.022 110.754 Andere (1) 33.066 38.350 43.565 Totaal 270.364 282.549 299.939 ANDERE (2) 386.531 470.573 559.852 (1) : netoverschrijdende uitgaven (2) : niet-onderwijsniveau gebonden uitgaven Algemeen totaal 8.469.945 8.859.496 9.242.702 706
Schooljaar 2007-2008 KOSTPRIJS PER LEERLING/STUDENT PER ONDERWIJSNIVEAU (1) (in EUR) Onderwijsniveau 2006 2007 2008 Gewoon basisonderwijs 3.944,36 4.088,45 4.239,40 Buitengewoon basisonderwijs 11.937,05 12.413,74 12.411,39 Gewoon secundair onderwijs 7.167,20 7.376,44 7.572,44 Buitengewoon secundair onderwijs 15.124,17 16.166,68 16.658,14 Deeltijds kunstonderwijs 1.147,30 1.103,99 1.111,62 (1) Vanaf academiejaar 2005-2006 zijn er geen financierbare studenten meer geteld, waardoor er voor het hoger onderwijs geen vergelijkbare kostprijs meer kan berekend worden. KOSTPRIJS PER LEERLING / STUDENT PER ONDERWIJSNIVEAU (in EUR) Evolutie 2006-2008 Deeltijds kunstonderwijs 1.111,62 1.103,99 1.147,30 5 Buitengewoon secundair onderwijs 16.166,68 15.124,17 16.658,14 Gewoon secundair onderwijs 7.572,44 7.376,44 7.167,20 Buitengewoon basisonderwijs 12.411,39 12.413,74 11.937,05 Gewoon basisonderwijs 4.239,40 4.088,45 3.944,36 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 2006 2007 2008 707