FONDS VOOR FLANKEREND ECONOMISCH BELEID HERMESFONDS (HERMES) Begrotingsaanpassing 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Laatste budget Uitvoering BO 2015 HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid 46.10 Dotatie EC0-1ECG5AY-IS (incl. m 26 COMPET-provisie) 128.698 128.698 128.698 155.438 165.987 Totaal voor hoofdstuk 1 128.698 128.698 128.698 155.438 165.987 HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht 57.20 Terugbetalingen door de ondernemingen en stortingen uit hoofde van wettelijke of conventionele bepalingen 12.000 12.000 12.012 11.300 11.300 Totaal voor hoofdstuk 2 12.000 12.000 12.012 11.300 11.300 HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten 08.21 Overgedragen saldo 64.878 64.878 64.878 19.200 16.888 66.31 Overdracht Minafonds (LBC-3LCH2AP-IS) 302 302 301 62 62 46.10 6de staathervorming - overdracht RSZ-middelen 46.10 6de staathervorming - overdracht KEFIK-middelen 46.40 compensatie vanuit provisie voor het competitiviteitspact 46.40 compensatie vanuit het Vlaams klimaatfonds 450 56.10 Inkomst uit dading met General Motors 3.600 3.600 3.600 56.10 Inkomst van Gemeentelijk Havenbedrijf 5.000 5.000 5.000 76.32 Verkoop van bestaande gebouwen - Aan andere sectoren dan de overheissector 08.10 Opnamen uit reservefonds 46.40 Overdrachten als gevolg van vereffening VLAO 49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen
ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Laatste budget Uitvoering BO 2015 76.32 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - aan andere sectoren dan de overheid- 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven Totaal voor hoofdstuk 3 73.780 73.780 73.779 19.262 17.400 TOTAAL ONTVANGSTEN 214.478 214.478 214.489 186.000 194.687
ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Laatste budget Uitvoering BO 2015 HOOFDSTUK 1 Betalingen als derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht 1.1 Bedrijven door de crisis helpen 51.12-51 Investeringsuitgaven 5.600 6.080 5.200 5.680 5.199 5.241 4.320 4.512 4.320 3.200 51.12-5118 Rentetoelagen als gevolg van hinder door openbare werken 5.600 6.080 5.200 5.680 5.199 5.241 4.320 4.512 3.620 2.500 32.00-3220 Inkomenscompensatie als gevolg van hinder door openb. werken 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 Totaal 1.1 5.600 6.080 5.200 5.680 5.199 5.241 4.320 4.512 4.320 3.200 1.2 Meer en sterker ondernemerschap 12.11-12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 3.550 6.446 3.700 3.929 3.611 3.683 2.800 4.745 2.800 4.745 12.11-1202 Overheidsopdrachten in functie van continuering beleidsgericht onderzoek inclusief opdrachten en samenwerkingsovereen-komsten met de POM s 500 414 500 414 411 394 500 500 500 500 12.11-1204 Convenant met Flanders DC 2009- ter uitvoering van de 750 500 750 500 750 500 0 500 0 500 activiteiten FFI en de ondernemingsplanwedstrijd 12.11-1206 Bevordering van ondernemerschap via mediaoproep 0 184 0 184 0 129 0 40 0 40 12.11-1207 Middelen ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden 0 418 0 425 0 425 0 400 0 400 12.11-1208 Bevordering ondernemerschap - prestarters 0 1.072 0 524 0 424 0 1.154 0 1.154 12.11-1210 Dienstverlening voor internationale groei 0 574 150 589 150 522 101 0 101 12.21-1223 Middelen ter financiering van de opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten met de POM's 12.11-1209 peterschapsprojecten via contractuele aansturing 2.300 3.184 2.300 1.293 2.300 1.289 2.300 2.050 2.300 2.050 31.32-3002 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in het 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 onderwijs 32.00-32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan 39.312 37.855 41.440 37.828 41.440 37.680 37.017 32.950 37.017 41.958 bedrijven en financiële instellingen 32.00-3203 Project ondernemingsvriendelijke gemeente 0 1.467 128 1.467 128 1.467 1.750 1.604 750 1.604 32.00-3204 Business Angel Networks (BAN's) 1.232 308 1.232 281 1.232 281 0 555 0 354 32.00-3211 BEA - KMO-portefeuille 38.080 36.080 40.080 36.080 40.080 35.932 35.267 30.791 36.267 40.000 33.00-33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 17.108 38.793 19.327 42.311 19.123 34.070 39.100 23.301 32.800 27.401 zonder winstoogmerk 33.00-3309 Subsidies ter ondersteuning van ondernemingsplanwedstrijden 32.00-3217 Uitbreiding KMO-P IC en advies loopbaanbeleid 0 750 0 100 0 4 0 950 0 950 33.00-3305 Peterschapsprojecten 0 1.535 0 1.309 0 985 1.200 1.460 1.200 1.460 33.00-3306 Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap 5.500 9.550 6.060 9.550 6.060 9.034 7.000 5.000 7.000 5.000 33.00-3307 Initiatieven in uitvoering van het SALK 0 1.520 0 1.520 0 1.520 0 1.520 0 1.520 41.40-41.45 Transfer naar W & Z: ATAB /Schaarbeeklei 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 2.000 0 2.000 51.22-5002 Projecten in het kader van gebiedsgerichte partnerschappen en/of het 2.000 1.471 250 1.471 250 1.203 2.000 1.471 2.000 1.471 Vlaams ruimtelijk-economisch beleid 63.51-6102 Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites 9.608 20.000 13.017 24.394 12.813 19.254 28.000 10.000 22.000 11.000
ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Laatste budget Uitvoering BO 2015 63.21-6301 Handelskernversterking in gemeenten 0 2.167 0 2.167 0 270 0 0 0 3.400 12.11-1213 Onderzoeken ter ondersteuning van het beleid inzake toegang tot 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 financiering en/of ondenemerschapsbevordering 12.11-1214 Steunpuntwerking participatiefonds 0 0 0 0 0 0 600 600 300 300 Totaal 1.2 59.970 83.094 64.467 84.068 64.174 75.433 78.917 60.996 72.617 74.104 1.3 Een meer groene economie 51.12-51 Investeringsuitgaven 108.170 34.675 106.397 41.491 106.311 57.950 20.101 26.101 20.551 46.092 51.12-5116 Investeringssteun aan ondernemingen in toep van het decreet 41.814 25.000 44.316 30.000 44.306 29.994 20.000 20.000 20.000 20.000 betreffend het economisch ondersteuningsbeleid 51.12-5119 Ecologiesteun voor roetfilters + euro V motoren 51.12-5123 Subregionale economische ontwikkeling havengebied Antwerpen 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 6.000 0 1.842 41.40-4142 Overdrachten aan VITO - strategische ecologieprojecten 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 41.30-4130 Toelage aan VIF - Liefkenshoektunnel 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 12.11-1212 KMO Energie Efficiëntieplan 1.000 0 180 0 103 0 0 0 0 103 12.11-12XX Klimaatfonds - energiescans Toerisme Vlaanderen 0 0 0 0 450 100 51.12 (41.10- Compensatie Indirecte Emissiekosten (Carbon Leakage) 52.755 7.074 49.300 8.890 49.301 25.355 0 0 0 23.946 4102) Totaal 1.3 108.170 34.675 106.397 41.491 106.311 57.950 20.101 26.101 20.551 46.092 1.4 Meer groeiende ondernemingen 51.12-51 Investeringsuitgaven 42.832 34.752 40.438 32.833 40.229 30.759 33.000 37.529 33.000 20.245 51.12-5112 Investeringssteun in toep van de wet van 1970 en het decreet van 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 1993 51.12-5113 Investeringssteun in toep van de wet van 1978 en het decreet van 1993 51.12-5114 Investeringssteun binnenvaart 51.12-5115 Investeringssteun aan KMO's in toep van het decreet betreffend het 0 2.517 0 2.800 0 2.774 0 2.750 0 1.435 economisch ondersteuningsbeleid 51.12-5117 Investeringssteun aan ondernemingen in toep van het decreet 38.028 25.241 36.234 25.241 36.026 25.213 33.000 30.103 33.000 15.103 betreffend het economisch ondersteuningsbeleid 51.12-5121 ESKIMO - Stimuleren ESCO Markt 0 600 0 454 0 454 0 900 0 454 51.12-5120 Relancemaatregelen nav diverse herstructureringen 0 3.000 0 1.000 0 997 0 1.000 0 1.000 51.12-5122 Projecten die de economische relance bevorderen met bijzondere 1.500 695 900 695 900 0 0 2.115 0 270 aandacht voor sociaal-economische streekontwikkeling 32.00-3218 Herlocalisatiesteun 3.304 2.643 3.304 2.643 3.303 1.321 0 661 0 1.983 Totaal 1.4 42.832 34.752 40.438 32.833 40.229 30.759 33.000 37.529 33.000 20.245 1.5 Een meer innovatieve en kennisintensieve economie 31.32-3001 Projecten kaderend in het Nieuw Industrieel beleid 2.058 5.682 2.058 5.781 2.058 5.367 0 6.000 0 6.239 31.32-3002 Provisie Opstap Economie en Innovatie 0 0 0 0 0 0 20.000 0 20.000 0 41.40-41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 0 2.818 0 2.818 0 236 0 886 0 3.780 41.40-4140 Overdrachten aan IWT ter betaling van Vlaamse excellentiepolen 41.40-4141 Overdrachten aan VOI's (generaties 0 2.818 0 2.818 0 236 0 886 0 3.780 Totaal 1.5 2.058 8.500 2.058 8.599 2.058 5.603 20.000 6.886 20.000 10.019 1.6 Beheer van strategische projecten
ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Laatste budget Uitvoering BO 2015 32.00-32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan 5.015 14.291 4.605 11.999 4.605 11.014 18.300 17.115 13.007 11.748 bedrijven en financiële instellingen 32.00-3206 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten 3.940 13.543 3.530 11.243 3.530 10.629 18.300 15.593 12.972 10.265 41.10-4101 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten via de institutionele 0 371 371 0 0 0 150 0 65 overheid 32.00-3210 Susidies aan verenigingen en instellingen mbt de Vlaamse cofinanciering van projecten in het kader van het Europees programma Interreg III - overdracht buitenlands beleid 32.00-3212 Vlaamse cofinanciering voor EFRO-projecten Uitdagingen op de arbeidsmarkt 32.00-3213 Afbetaling Vlaamse cofinanciering EFRO Urban II project autonoom gemeentebedrijf Antwerpen 32.00-3214 Subsidie aan de vzw Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) 75 377 75 385 75 385 0 400 0 400 32.00-3215 Subsidie aan het MIC 0 0 0 0 0 0 0 472 0 472 32.00-3216 Vlaamse cofinanciering voor het project High Vlo Citv 41.40 (32.00- Proefboringen Balmatt-site (VITO) 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 500 0 500 3219) 41.40-4142 Storting aan FIT ter uitvoering van EFRO-project 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 41.40-4144 OVAM/Plan C - Strategisch Samenwerkingverband materialenbeleid 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 61.41-6101 Aankoop onroerende goederen ter uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid Totaal 1.6 5.015 14.291 4.605 11.999 4.605 11.014 18.300 17.115 13.007 11.748 1.7 Beheer van bijzondere opdrachten 12.11-1205 KMO IT 31.32-3003 Subsidies Design (CCS vanaf 2015) 150 96 150 166 150 134 2.250 1.125 565 605 31.32-3004 Demonstratieprojecten ter bevordering van het ondernemerschap in 0 705 0 705 0 442 0 0 0 300 de zorgsector (Flanders Care) 51.12-5124 Screen Flanders - terugvordering renteloze voorschotten op nettoontvangsen 5.000 4.500 5.000 3.400 5.000 3.133 4.500 4.187 3.500 3.187 41.60-4101 vergoeding aan VAF voor taken i.k.v. Screen Flanders 285 285 265 265 265 246 250 250 250 200 Totaal 1.7 5.435 5.586 5.415 4.536 5.415 3.955 7.000 5.562 4.315 4.292 1.8 Beheer van andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering 03.10 Spijziging reservefonds 11.00 Storting ter dekking van provisie vakantiegeld ex-vlao 12.11-12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 3.443 6.072 3.943 6.072 3.869 4.191 4.500 5.399 4.765 5.399 12.11-1201 Werkingsuitgaven, gedeeltelijk ter cofinanciering van Europese uitgaven en ter dekking van de beheersvergoeding aan derden 2.250 4.719 2.750 4.719 2.677 3.842 2.500 3.032 2.765 3.032 12.11-1211 Beheersvergoedingen aan derden voor verschillende maatregelen 1.193 1.193 1.193 1.193 1.192 189 2.000 2.196 2.000 2.196 41.40 (12.11-1203) Beheersvergoeding PMV in het kader van de winwinlening (art. 132 decreet) 0 160 0 160 0 160 0 171 0 171
ESR CODE OMSCHRIJVING 2e BA Laatste budget Uitvoering BO 2015 45.40-4540 Storting FOD Economie wereldtentoonstelling Sjanghai 51.21-5101 Fiscale minderinkomsten federale overheid in het kader van de 0 2.228 0 0 0 0 0 0 0 0 winwinlening (artikel 132 decreet) 61.42-6142 Verliesfinanciering waarborgregeling - groene waarborg Totaal 1.8 3.443 8.300 3.943 6.072 3.869 4.191 4.500 5.399 4.765 5.399 Totaal voor hoofdstuk 1 232.523 195.278 232.523 195.278 231.860 194.146 186.138 164.100 172.575 175.099 03.22 Over te dragen saldo 19.200 19.200 16.888 0 21.900 19.588 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 0 0 0 0 51.22-5001 Voorziene Waardeverminderingen Vorderingen (Dub. Debiteuren) 0 0 3.455 TOTAAL 232.523 214.478 232.523 214.478 231.860 214.489 186.138 186.000 172.575 194.687 214.478 214.478 214.489 186.000 172.575 194.687
RESERVEFONDS ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING 2e BA Laatste budget Uitvoering BO 2015 OVERGEDRAGEN SALDO 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 OMSCHRIJVING 2e BA Laatste budget Uitvoering BO 2015 AANWENDING TOTAAL SALDO 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828 3.828
FONDS VOOR FLANKEREND ECONOMISCH BELEID HERMESFONDS (HERMES) 2e BA Laatste budget Uitvoering BO 2015 Delta BA2015 - BO2015 Totaal uitgaven 232.523 232.523 231.860 186.138 172.575-13.563 Aflossing schuld (code 91) 0 0 0 0 0 0 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 0 0 0 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) 3.886 3.866 3.866 351 386 35 Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) 0 0 0 0 0 0 Interne verrichtingen (code 03.10) 0 0 0 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven 228.637 228.657 227.994 185.787 172.189-13.598 FONDS VOOR FLANKEREND ECONOMISCH BELEID HERMESFONDS (HERMES) 2e BA Laatste budget Uitvoering BO 2015 Delta BA2015 - BO2015 Totaal ontvangsten 214.478 214.478 214.489 186.000 194.687 8.687 Leningen (code 96) 0 0 0 0 0 0 KVD (codes 8) 0 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) 128.698 128.698 128.698 155.438 165.987 10.549 Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) 302 302 301 62 512 450 Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22) 64.878 64.878 64.878 19.200 16.888-2.312 Interne verrichtingen (code 08.10) 0 0 0 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 20.600 20.600 20.612 11.300 11.300 0 Totaal uitgaven 214.478 214.478 214.489 186.000 194.687 8.687 Aflossing schuld (code 91) 0 0 0 0 0 0 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 371 371 0 150 65-85 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) 7.664 7.644 5.043 3.908 6.798 2.890 Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) 19.200 19.200 16.888 21.900 19.588-2.312 Interne verrichtingen (code 03.10) 0 0 0 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven 187.243 187.263 192.558 160.042 168.236 8.194 intering = - en opbouw = + -45.678-45.678-47.990 2.700 2.700 0 ESR vorderingen-saldo -166.643-166.663-171.946-148.742-156.936-8.194 ESR BELEID - ESR BETAAL 41.394 41.394 35.436 25.745 3.953-21.792