NV DE SCHEEPVAART Begroting 2013 0 Niet verdeelde ontvangsten 24.511 0 41.298 0821.00 Overgedragen overschot vorige boekjaren 18.671 0 41.298 0822.00 Over te dragen tekort van het boekjaar 5.840 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten 13.563 13.405 13.845 1611.00 Huishuren en verhuring materieel (bedrijven) 183 150 180 1611.10 Opbrengsten van verkopen 200 250 210 1611.20 Terugbetaling van exploitatiekosten 85 80 80 1611.30 Terugbetaling van administratiekosten 102 75 85 1611.40 Invordering herstellingskosten en werken voor derden 556 350 450 1611.50 Uitzonderlijke ontvangsten en winsten 3 30 10 1611.60 Retributies voor watervangen 3.926 4.050 4.050 1611.61 Retributies voor bezetting van publiek domein 4.646 4.550 4.850 1611.70 Scheepvaartrechten 888 900 870 1611.71 Aanverwante vaartrechten 103 120 110 1612.00 Huishuren en verhuring materieel (gezinnen) 69 90 90 1612.10 Diverse verkopen aan gezinnen 2 10 10 1612.30 Terugbetaling van administratiekosten gezinnen 242 150 210 1620.00 Terugbetaling van weddekosten 45 50 40 1620.10 Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie 2.513 2.550 2.600
2 Rente, pacht en andere resultaten van vermogen 3.431 3.710 3.790 2610.20 Intresten, financiële opbrengsten 13 10 10 2810.10 Concessies 3.393 3.670 3.750 2830.10 Verhuur van gronden 25 30 30 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 21.640 20.525 20.485 3620.00 Onroerende voorheffing 143 200 160 3620.20 Roerende voorheffing 4 5 5 3630.00 B.T.W. 21.155 20.000 20.000 3680.00 Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten 208 200 200 3830.10 Terugbetaling van wedden door verzekeringen 130 120 120 4 Inkomensoverdrachten van de overheid 27.111 28.497 27.502 4610.10 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MB0/1MG-E-2-Y/IS) 24.912 26.562 25.567 4610.11 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MB0/1MG-E-2-Y/IS) 578 0 0 4610 Dotatie MB0/1MG-E-2-Y/IS 4610.20 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap CFO 28 0 0 4610.30 Toelage voor gesco s 37 35 35 4942.10 Ontvangen BTW 1.557 1.900 1.900 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 3.457 3.600 3.800 5720.10 Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken 539 1.850 2.000 5911.10 Investeringsbijdragen EU-instellingen 1.518 1.750 1.800 5921.00 Investeringsbijdragen EU-lidstaten 1.400 0 0
6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheid 49.050 141.930 19.672 6611.01 Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (MB0/1MG-E-5-Y/IS) 32.688 91.858 16.672 6611 Dotatie MB0/1MG-E-5-Y/IS 6611.01 Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap - nog te ontvangen vorige jaren 47.072 0 6631.00 Investeringsbijdrage uit het VIF 656 2.000 0 6641.00 Investeringsbijdragen uit FFEU 3.026 1.000 1.000 6641.01 Tussenkomsten van het VFLD 0 0 0 6821.00 Investeringsbijdrage gemeenten 379 0 0 6852.00 Investeringsbijdrage LRM in ENA-project 12.300 0 2.000 7 Investeringen en desinvesteringen 2.979 5.180 4.700 7611.00 Verkoop van gronden overheid 219 0 0 7612.00 Verkoop van gronden andere sectoren 2.760 5.180 4.700 9 Overheidsschuld 0 0 0 9670 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings 0 0 0 TOTAAL 145.741 216.847 135.092
COFOG UITGAVEN GVK GOK VAK VEK VAK VEK 0 Niet-verdeelde uitgaven 0 0 47.138 0 193 0321.00 00000 Overgedragen begrotingssaldo 6.433 193 0322.00 00000 Over te dragen saldo van het boekjaar 40.705 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 63.729 63.968 62.400 64.359 62.505 62.505 1111.10 04520 Bezoldigingen volgens salarisschaal 18.226 18.226 18.760 18.760 18.820 18.820 1112.10 04520 Dubbel verlofgeld en sociale programmatie 2.302 2.302 2.400 2.400 2.401 2.401 1112.20 04520 Vergoedingen, toelagen, zitpenningen 2.137 2.137 2.157 2.157 2.164 2.164 1112.30 04520 Haard- en standplaatstoelage 181 181 200 200 190 190 1120.10 04520 RSZ en verzekering arbeidsongevallen 2.767 2.767 2.950 2.950 2.910 2.910 1131.10 04520 Kinderbijslagen 597 597 635 635 630 630 1133.10 04520 Pensioenen overheidspersoneel 4.510 4.510 4.000 4.000 4.100 4.100 1140.01 04520 Lonen in natura 830 830 790 790 810 810 1140.10 04520 Sociale dienst 68 68 70 70 70 70 1211.00 04520 Diverse werkingskosten, niet-verdeeld 106 71 110 145 110 110 (opleidingen) 1211.10 04520 Administratieve prestaties door derden 225 226 220 220 220 220 1211.20 04520 Exploitatie-prestaties door derden 17 17 20 20 20 20 1211.30 04520 Werkingskosten administratie 430 416 450 490 450 450 1211.40 04520 Administratiekosten 367 346 393 393 393 393 1211.50 04520 Kosten public relations en promotie 230 222 230 230 230 230 1211.60 04520 Terugbetalingen werkingskosten 227 232 260 260 260 260 1211.70 04520 Geding en gerechtskosten 88 89 100 100 100 100 1211.80 04520 Exploitatiekosten 2.139 2.146 2.135 2.135 2.133 2.133 1211.90 04520 Aankoop materialen onderhoud 2.920 3.198 2.630 2.730 2.630 2.630 1221.20 04520 Financiële kosten 0 0 4 4 4 4 1250.00 04520 BTW 20.579 20.579 20.000 20.000 20.000 20.000 1250.10 04520 Onroerende voorheffing 248 422 320 320 320 320
COFOG UITGAVEN GVK GOK VAK VEK VAK VEK 1250.20 04520 Andere taksen 85 87 90 90 90 90 1410.00 04520 Aannemingen van werken en diensten 4.450 4.301 3.476 5.260 3.450 3.450 2 Uitgaven van rente, pacht en vermogen 262 262 259 259 245 245 2150.00 01710 Rentes op financiële leasing 233 233 230 230 215 215 2410.00 04520 Huur van gronden niet-overheid 26 26 26 26 26 26 2420.00 04520 Huur van gronden binnen de overheid 3 3 3 3 4 4 4 Inkomensoverdrachten aan de overheid 1.915 1.915 1.900 1.900 1.900 1.900 4540.00 04520 BTW 1.915 1.915 1.900 1.900 1.900 1.900 7 Investeringen en desinvesteringen 75.453 79.428 98.814 103.011 70.171 70.049 7112.00 04520 Aankoop van gronden buiten de overheid 6.879 6.565 5.000 5.000 4.300 4.300 7112.10 04520 Aankoop van gronden van ENA-projecten 9.987 9.900 0 0 2.000 2.000 7200.10 04520 Gebouwen 194 234 205 230 200 200 7320.00 04520 Waterbouwk. Werken 53.799 54.903 88.636 91.858 57.899 57.777 7320.10 04520 Waterbouwk.Werken Interregprojecten 205 356 1.190 1.750 1.500 1.500 7320.31 04520 Investeringen ten laste van het FFEU 1.210 3.012 1.000 1.000 1.000 1.000 7320.20 04520 Waterbouwkundige werken met alternatieve 1.913 2.642 1.500 1.850 2.000 2.000 financiering 7320.30 04520 Investeringslasten uit het verleden: aandeel VFLD 0 0 0 0 0 0 7410.10 04520 Vervoermaterieel 373 722 381 421 381 381 7422.10 04520 Aankoop diverse investeringsgoederen 693 941 702 702 691 691 7440.10 04520 Aankoop van software 200 152 200 200 200 200 9 Overheidsschuld 169 169 180 180 200 200 9170.00 01720 Aflossingen op financiële leasings 169 169 180 180 200 200 TOTAAL UITGAVEN 141.527 145.741 163.553 216.847 135.021 135.092