GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!) Begrotingsaanpassing 2016 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste 08.21 Overgedragen saldo 99.231 71.391 120.048 77.122 08.21 Overgedragen saldo gekleurd PBD 82 99 706 08.21 Overgedragen saldo gekleurd Nascholing 32 9 123 08.21 Overgedragen saldo gekleurd Europese projecten -112-53 -37 16.12 Diverse ontvangsten 1.355 2.277 931 962 16.20 Verkopen aan overheid 163 137 172 184 26.10 Rente-ontvangsten 201 161 111 100 28.10 Overige opbrengsten uit vermogen 0 0 36.90 Diverse belastingen 110 0 0 38.30 Sponsoring. schadevegoeding.verzekeringen 0 0 38.40 Overige inkomensoverdrachten - Van vzw's ten behoeve van de 16 0 gezinnen 38.50 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 0 0 instellingen, vzw's van gezinnen 39.10 Projecten gefinancierd door EU-instellingen 127 310 0 0 46.10 Dotatie CFO rekening 0 0 46.10 Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel (FC0-204 204 204 204 1FGE2AX-IS) 46.10 Dotatie aan het GO uitstapregeling (FC0-1FGE2AX-IS) 0 0 46.10 Dotatie aan het GO algemene werking adm. (FC0-1FGE2AX-IS) 19.302 19.302 20.421 20.425 46.10 Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal (FC0-1FGE2AX-IS) 224 224 51 48 46.10 Dotatie aan het GO pedagogische begeleiding (FC0-1FGE2AX-IS) 2.123 2.123 2.098 2.098 46.10 Dotatie POC vanuit de middelen CLB's (FC0-1FGE2AD-WT) 94 85 85 85 46.10 Dotatie Nascholing (FC0-1FGE2AA-WT) 240 241 239 239 46.10 Dotatie gesco's (JB0-1JDG2AD-IS) 2.051 2.310 1.195 1.195 46.10 Terugvordering werkingskosten PBD 0 0 46.10 Terugvordering woon-werkverkeer OOP 0 0 46.10 Terugvordering woon-werkverkeer PBD (FC0-1FGE2AE-WT) 28 44 22 32 46.10 Terugvordering woon-werkverkeer POC (FC0-1FGE2AE-WT) 15 15 15 15
ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste 46.10 Terugvordering woon-werkverkeer OOP (FC0-1FGE2AE-WT) 3 3 3 46.10 Prioritaire projecten schooljaar 2012-2013 0 0 46.10 Prioritaire projecten schooljaar 2013-2014 0 0 46.10 Prioritaire projecten schooljaar 2014- (FB0-1FHE2AA-WT) 70 0 0 46.10 Prioritaire projecten schooljaar -2016 (FB0-1FHE2AA-WT) 104 114 141 46.10 Dotatie Ruimtelijke Ordening 0 0 46.10 Dotatie Vlaamse Gemeenschap 12.405 70 0 0 46.10 Subsidie GO! Investeringsprogramma inzake energiebesparingen in het onderwijs : protocol van 24/11/2008 (LB0-1LCH4AI-WT) 25 0 0 46.10 Basistoelage GO! DBFM 0 46.10 Koepelsubsidie GO! DBFM 8 0 46.10 Beschikbaarheidstoelage GO! DBFM 91 0 46.10 Toelage implementatie DRM 2013 0 0 46.10 Dotatie PBD - project IPO 350 0 46.10 Dotatie PBD - VBB 52 0 46.10 Dotatie PBD - project DKO 68 0 46.40 Hermesfonds+ 16 32 16 46.50 Inkomensoverdrachten van onderwijsinstellingen van de 531 478 383 256 institutionele overheid 46.60 Van vzw's van de overheid 0 0 48.12 Inkomensoverdrachten van lokale overheden - specifieke bijdragen 0 0 48.22 Projecten gefinancierd door steden/gemeenten 180 0 0 48.40 Inkomensoverdrachten van vzw's van de lokale overheden 0 0 49.10 Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies 7.182 9 0 0 49.12 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 3.713 66.11 Ordonnanceringskrediet FC0-1FGE5AV-IS 48.851 48.851 42.930 43.777 66.11 Terugvordering FFEU: FC0-1FGE5AV-IS 8.584 5.741 66.11 Huursubsidies 229 66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 0 0 66.41 Investeringsbijdragen van AOI 11.655 0 68.12 Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten 112 0 68.22 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 0 0
ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste 76.12 Verkopen van gronden 15.742 4.362 2.919 7.565 76.32 Verkopen van bestaande gebouwen 5.878 6.681 1.590 4.950 77.10 Verkoop vervoermaterieel 11 0 0 86.10 Kredietaflossingen door kredietinstellingen 5 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 216.149 171.951 202.202 169.892
ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2016 BA 2016 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 03.22 Over te dragen saldo 120.105 77.122 113.045 84.608 03.22 Over te dragen saldo PBD 706 99 451 03.22 Over te dragen saldo Nascholing 123 9 93 03.22 Over te dragen saldo Europese projecten -37-50 -30 11.11 Bezoldiging volgens salarisschalen 11.515 11.515 11.204 11.204 8.566 8.566 8.609 8.609 11.11 Bezoldiging volgens salarisschalen( regularisaties gesco's) 0 0 2.571 2.571 1.099 1.099 11.12 Overige bezoldigingselementen 1.893 1.893 1.736 1.736 1.880 1.880 2.000 2.000 11.12 Overige bezoldigingselementen ( regularisaties gesco's) 0 0 165 165 11.20 RSZ+BVH+verzekering personeel 3.495 3.495 3.390 3.390 3.478 3.478 3.350 3.350 11.20 RSZ+BVH+verzekering personeel ( regularisaties gesco's) 0 0 8 8 11.31 Kinderbijslag 0 0 0 0 0 11.40 Lonen in natura 443 443 222 222 447 447 10 10 11.40 Lonen in natura ( regularisaties gesco's) 0 0 0 0 12.11 Werkingskosten allerlei (Machtiging) 1.750 7.018 2.633 2.041 155 3.256 1.322 4.190 12.11 Werkingskosten allerlei 4.819 4.819 5.187 5.187 4.760 4.760 4.676 4.676 12.11 Operationele leasings 0 0 0 0 0 0 12.12 Huurgelden van gebouwen 1.397 1.397 1.370 1.370 1.426 1.426 1.426 1.426 12.12 Huurgelden van gebouwen (Machtiging) 0 40 271 337 248 248 1.367 1.367 12.21 Werkingskosten 1.968 1.968 1.443 1.443 1.975 1.975 2.661 2.661 12.21 Werkingskosten (machtiging) 0 0 1.197 0 0 0 12.50 Indirecte belastingen 294 294 396 396 286 286 287 287 12.50 Indirecte belastingen (Machtiging) 50 50 126 126 50 50 130 130 21.40 Rentes op commerciële schuld (Machtiging) 2 2 0 2 2 2 2 21.40 Rentes op commerciële schuld 0 0 0 0 0 0 34.41 Overige uitkeringen aan de gezinnen 0 0 0 0 0 0 41.10 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid 0 0 0 0 0 0 41.30 Inkomensoverdrachten VAH 0 0 0 0 0 0 41.50 Overdracht opbrengst uit verkoop 3.353 3.353 540 540 3.369 3.369 846 846 41.50 Overdracht opbrengst uit verkoop ( regularisaties gesco's) 1.364 1.364 43.22 Inkomensoverdracht aan lokale overheden 0 0 0 0 0 0 45.40 Ink.overdr.aan fed.overh. 0 0 0 0 0 0 71.11 Aankoop gronden - Binnen de sector overheid 5.000 0 0 0 0 0 71.11 Aankoop gronden - Binnen de sector overheid (Machtiging) 0 43 2.205 2.205 1.035 1.035 71.12 Aankoop gronden - In andere sectoren dan de overheid 0 5.000 0 43 0 0 0 0 71.31 Aankoop gebouwen onderwijsc(machtiging) 0 0 1.200 1.200 275 275 71.31 Aankoop gebouwen onderwijs 0 0 0 0 0 0 71.32 Aankoop van bestaande gebouwen - In andere sectoren dan de overheidssector 0 3 5.000 9.865 0 0 0 0
ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste BO 2016 BA 2016 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 71.32 Aankoop van bestaande gebouwen - In andere sectoren dan de 0 4.866 0 0 overheidssector (machtiging) 72.00 Nieuwbouw gebouwen onderwijs (Machtiging) 33.964 41.739 39.974 42.323 29.278 35.969 37.591 35.894 72.00 Nieuwbouw gebouwen onderwijs 20.382 12.785 13.391 13.391 229 16.991 17.208 14.933 74.10 Aankoop voertuigen 0 22 22 0 0 0 0 74.22 Aankoop hardware en meubilair (Machtiging) 0 0 0 0 0 0 74.22 Aankoop hardware en meubilair 230 230 400 400 420 420 438 438 74.40 Aankoop immateriële goederen 230 1 1 5 5 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 0 0 0 0 0 0 82.00 Kredietverlening aan een privaatrechterlijke instelling 0 0 0 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 90.785 216.149 92.214 171.951 63.742 202.202 85.874 169.892
GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!) Laatste Delta BA2016- BO2016 Totaal uitgaven 90.785 92.214 63.742 85.874 22.132 Aflossing schuld (code 9) 0 0 0 0 0 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 0 0 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) 0 0 0 0 0 Over te dragen overschot (code 03.22) 0 0 0 0 0 Overgedragen tekort (code 03.21) 0 0 0 0 0 Interne verrichtingen (code 03.10) 0 0 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven 90.785 92.214 63.742 85.874 22.132 GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!) Laatste Delta BA2016- BO2016 Totaal ontvangsten 216.149 171.951 202.202 169.892-32.310 Leningen (code 9) 0 0 0 0 0 KVD (codes 8) 0 5 0 0 0 Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) 85.739 74.038 75.961 74.232-1.729 Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) 0 11.671 32 16-16 Overgedragen overschot (code 08.21) 99.231 71.393 120.103 77.914-42.189 Over te dragen tekort (code 08.22) 0 0 0 0 0 Interne verrichtingen (code 08.10) 0 0 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 31.179 14.844 6.106 17.730 11.624 Totaal uitgaven 216.149 171.951 202.202 169.892-32.310 Aflossing schuld (code 9) 0 0 0 0 0 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 0 0 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) 0 0 0 0 0 Over te dragen overschot (code 03.22) 120.105 77.914 113.103 85.122-27.981 Overgedragen tekort (code 03.21) 0 0 0 0 0 Interne verrichtingen (code 03.10) 0 0 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven 96.044 94.037 89.099 84.770-4.329 intering = - en opbouw = + 20.874 6.521-7.000 7.208 14.208 ESR vorderingen-saldo -64.865-79.193-82.993-67.040 15.953 ESR BELEID - ESR BETAAL -5.259-1.823-25.357 1.104 26.461