Verslag activiteiten 2012 SRO Postbus 167 3800 AD Amersfoort Soesterweg 556 3812 BP Amersfoort T 033-422 51 00 F 033-461 50 25 Kvk: 3209.07.98 info@sro.nl www.sro.nl
Inhoudsopgave 1... 3 2 Kerncijfers... 10
1 Zwembaden Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is het afschaffen van het schoolzwemmen een feit. Hierdoor hebben wij in 2012 van een aantal collega s afscheid moeten nemen. Door het vervallen van het schoolzwemmen is in de zwembaden meer ruimte gecreëerd voor met name banenzwemmers. In zwembad Hoogland zijn met de Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) zwemlesgroepen gestart voor kinderen die gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO). In zwembad Liendert is contact gelegd met moskee El Fath over zwemgroepen voor mannen en vrouwen. Verder wordt gewerkt aan het optimaliseren van het zwemaanbod voor ouderen in de wijk Liendert. Het paralympische zwemteam zwemt in het Sportfondsenbad. Deze zwemmers hebben grote successen geboekt tijdens de Olympische Spelen in Londen. Een van de zwemmers, Maurice Deelen, is in Amersfoort uitgeroepen tot sportman van het jaar. Bij het Bosbad is in april het nieuwe lunchcafé Out To Eat geopend. Met deze moderne locatie kunnen zowel de bezoekers van het Bosbad als de deelnemers aan de Outdooractiviteiten bediend worden. De prachtige locatie werd in 2012 door steeds meer bezoekers gevonden. Ondanks het minder goede weer bij de start van het zomerseizoen telde het Bosbad uiteindelijk 56.000 zwemmende bezoekers en 25.000 bezoekers voor de outdoor-activiteiten. Kaartjes voor het hoogteparcours werden in 2012 ook op de site vakantieveilingen.nl aangeboden, waardoor een groot publiek bereikt is. Het Openluchttheater kende in 2012 weer een echte topper. De voorstelling van Dirk Scheele werd door 1.150 bezoekers bezocht. De gemeente Amersfoort is ondersteund, binnen de door de gemeente gestelde kaders, bij het opstellen van een programma van eisen voor het nieuwe sportcomplex Hogewegkwartier. Binnensportaccommodaties In oktober 2012 is MFC De Bron in de wijk Vathorst in gebruik genomen. SRO verzorgt de centrale inkoop van energie, schoonmaak en beveiliging. Daarnaast wordt een facilitair medewerker geleverd en regelt SRO de exploitatie van de sportzaal in het centrum. Door de sluiting van wijkcentra in Amersfoort hebben meerdere groepen, zoals biljart- en kaartclubs, huisvesting gevonden in de sporthallen in Amersfoort. - 3 -
Voor de verhuur van de binnensport- en zwemaccommodaties is in 2012 geïnvesteerd in de implementatie van een nieuw verhuursysteem. In de loop van 2013 moet het voor onze klanten mogelijk zijn online sportaccommodaties te huren. Buitensportaccommodaties Doelstelling van de gemeente was in 2012 het wegwerken van de wachtlijsten bij Amersfoortse buitensportverenigingen. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld. Op de sportcomplexen in gebruik bij VV Hoogland en AFC Quick 1890 zijn elk twee kunstgrasvelden gerealiseerd. De atletiekbaan in park Schothorst is gerenoveerd en uitgebreid. Voor de realisatie van al deze voorzieningen is op een plezierige en constructieve wijze samengewerkt met de verenigingen die gebruik maken van deze voorzieningen en de gemeente Amersfoort. SRO heeft in 2012 deelgenomen aan meerdere door de gemeente samengestelde expertteams. Deze expertteams leveren een bijdrage aan het opstellen van nieuw sportbeleid. Dit beleid wordt in 2013 vastgesteld. Ook is een start gemaakt om in overleg met de gemeente en de gebruikers voor het aanpassen van de huurovereenkomsten. De reguliere werkzaamheden zijn door de inzet en flexibiliteit van de medewerkers naar tevredenheid uitgevoerd. Alle steunpunten in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk zijn in 2012 op het digitale netwerk van SRO aangesloten. In 2013 worden nog drie kunstgrasvelden aangelegd voor de voetbalverenigingen CJVV (2 velden) en Amsvorde (1 veld). Bovendien worden er twee tijdelijke kunstgrashockeyvelden aangelegd voor HC Eemvallei. De honk- en softbalvelden worden opnieuw aangelegd. Sportactiviteiten De uitvoering van de breedtesportprojecten in Amersfoort kreeg te maken met flinke bezuinigingen. Hierdoor moest er een groot beroep worden gedaan op de creativiteit en flexibiliteit van de medewerkers. De missie bleef hetzelfde: zoveel mogelijk Amersfoorters in beweging brengen, met name de bewoners voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Een grondige reorganisatie van TopFit Seniorensport was noodzakelijk, mede door het sluiten van enkele wijkcentra. Van de oorspronkelijke 50 groepen konden er 30 worden gehandhaafd. De Combinatiefunctionarissen in de wijken en op de scholen zijn gezichtsbepalend gebleven daar waar het gaat om sporten in de wijken. Naschoolse sportactiviteiten zijn samen met sportverenigingen georganiseerd en met verschillende partners uit de wijk is een structureel, laagdrempelig sportaanbod neergezet. In 2013 gaan deze functionarissen verder onder de naam Buurtsportcoaches. - 4 -
Ook het budget voor de Schoolsportactiviteiten is verminderd. Ook hier is door reorganisatie en slimme samenwerkingsverbanden het grootste gedeelte van het programma overeind gebleven. De interactieve manier waarop Kies je Sport dit jaar is aangeboden, is veelbelovend gestart. De meest in het oog lopende ontwikkeling in 2012 was de aanpak Citytrainers. Jonge Amersfoorters die op sportgebied iets willen betekenen voor hun stad, hebben de cursus IK TRAIN MIJN STAD gevolgd. In januari 2013 worden de eerste certificaten aan 22 jonge talentrijke Citytrainers uitgereikt. De Citytrainers worden ingezet bij sportactiviteiten en evenementen. In 2012 zijn twee Combinatiefunctionarissen gedetacheerd in de gemeente Soest. In de wijk Soesterberg richtte de medewerker zich als vakleerkracht op de drie basisscholen. Naast het verzorgen van lessen Lichamelijke Opvoeding werden wekelijks naschoolse activiteiten georganiseerd, zo veel mogelijk in samenwerking met sportverenigingen uit Soesterberg. De andere functionaris richtte zich vooral op ondersteuning van de sportverenigingen die gesitueerd zijn aan het sportpark aan de Bosstraat in Soest. Hierbij waren jeugdbeleid, vrijwilligersbeleid en de organisatie van evenementen twee belangrijke speerpunten. Projecten als Trainers voor de Klas, Buddyweken en de Nationale Sportweek zorgden voor veel promotie voor de sport in Soest. Daarnaast werden veel naschoolse activiteiten georganiseerd in een drietal wijk en in Soest waar de sportdeelname onder kinderen minder is ten opzichte van andere wijken. In 2013 blijven beide functies gehandhaafd, maar wordt de aard van de werkzaamheden licht gewijzigd. Maatschappelijk vastgoed Het jaar 2012 was geen eenvoudig jaar, de recessie en de bezuinigingen bij gemeenten zorgen voor minder renovatie- en nieuwbouwprojecten. Desalniettemin heeft Vastgoed en Groen een aantal grote projecten succesvol kunnen afronden. In enkele gevallen in nauwe en goede samenwerking met de collega s van de Technische Dienst. Voorbeelden van projecten zijn: Nieuwe was- en kleedvoorzieningen van voetbalvereniging VOP (Amersfoort) Renovaties zwembaden Leusden en Bunschoten Aanleg kunstgrasvelden bij v.v. Quick en v.v. Hoogland (Amersfoort) Renovatie Atletiekbaan Altis (Amersfoort) Sloop voormalige Spaarne Scholengemeenschap (Haarlem) - 5 -
Leerlingenvervoer Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is de gemeentelijke verordening voor het vervoer van leerlingen van het speciaal onderwijs aangepast. Kinderen die binnen een straal van 6 kilometer van school wonen hebben geen recht meer op leerlingenvervoer. Het aantal vervoerde leerlingen is hierdoor ten opzicht van 2011 met 25% teruggelopen. SRO heeft in 2012 ondersteuning geleverd voor het implementeren van deze verordening. Gebruikscijfers Bezoekersaantallen zwembaden per locatie Sportfondsenbad 358.875 53% 365.464 53% 358.643 53% 360.687 58% 339.200 55% Amersfoort Zwembad 159.354 23% 156.263 23% 141.260 21% 121.649 20% 116.058 19% Hoogland Zwembad 106.401 16% 106.586 15% 105.469 16% 96.393 15% 85.037 14% Liendert Bosbad 58.193 9% 63.832 9% 65.582 10% 44.881 7% 80.715 12% Amersfoort / OiA Totaal 682.823 100% 692.145 100% 670.954 100% 623.610 100% 621.010 100% - 6 -
Bezoekersaantallen zwembaden per locatie Verenigingen 174.144 26% 185.687 27% 188.465 28% 175.423 28% 171.793 28% Onderwijs 79.330 12% 78.347 12% 79.232 12% 63.358 10% 27.440 4% Speciale 260.469 38% 251.924 38% 226.449 34% 221.631 36% 224.240 36% doelgroepen Recreanten 168.880 25% 176.187 25% 176.808 26% 163.198 26% 197.537 32% Totaal 682.823 100% 692.145 100% 670.954 100% 623.610 100% 621.010 100% Leerlingenvervoer Aantal dagelijks vervoerde leerlingen 890 890 874 864 643 Uren zaalverhuur binnensport Onderwijs Amersfoort 38.441 39.134 40.127 39.920 38.387 Verenigingen Amersfoort 21.576 21.922 21.560 21.751 21.375 Totaal 59.998 61.056 61.687 61.671 59.762 Bezoekersaantallen binnensport Sporthallen/-zalen 959.543 966.990 1.003.600 1.015.950 1.006.320 Amersfoort Gymnastieklokalen 432.118 447.520 430.856 420.660 390.180 Amersfoort Totaal 1.391.661 1.414.510 1.434.456 1.436.610 1.396.500 Deelname SRO sportactiviteiten Schoolsport 52.882 51.994 52.790 46.886 36.102 Wijksport 35.164 36.442 36.311 40.261 Wijksportprojecten tijdelijk 7.860 8.630 3.200 2.500 Seniorensport 34.835 33.878 29.395 31.150 14.650 Projecten allochtonen 2.348 2.130 2.037 2.150 0 Combinatiefuncties Wijksport 40.331 Combinatiefuncties Onderwijs 18.750 Totaal 130.741 130.944 121.696 120.797 109.833-7 -
Toelichting bij de cijfers: - Tijdelijke wijksportprojecten en wijksportactiviteiten worden uitgevoerd door de combinatiefunctionarissen wijksport. - Specifieke allochtonenprojecten zijn in 2012 gestopt. - Subsidie seniorensport is in 2012 gehalveerd. Ook de sluiting van enkele wijkcentra heeft invloed gehad op het aantal deelnemers. - Subsidie schoolsport voor het schooljaar 2012/2013 is afgenomen, hierdoor zijn enkele grote toernooien komen te vervallen. - Aanvullend worden activiteiten georganiseerd door de combinatiefunctionarissen actief bij verenigingen. De taken van de combinatiefunctionarissen verenigingen zijn zeer divers; van verzorgen van clubtrainingen tot het organiseren van naschoolse activiteiten en evenementen. Aantallen worden wel geregistreerd maar zijn niet representatief voor de activiteiten. Ontwikkeling bedrijfsresultaat 2012 Het bedrijfsresultaat in 2012 bedraagt 0,3 mln. en is daarmee 0,5 mln. lager als dat van 2011. Het bedrijfsresultaat is eenmalig negatief beïnvloed door extra dotaties aan de meerjaren onderhoudsvoorzieningen ad 0,4 mln. en het verhogen van de voorziening voor de afvloeiing van personeel in verband met de verminderde activiteiten van de Gemeente in het kader van de bezuinigingen ad 0,1 mln. Vooruitblik In het jaar 2013 zal de verdere uitwerking plaatsvinden van de vernieuwde relatie met de gemeente Amersfoort. De kaders voor deze samenwerking worden begin 2013 door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Hierin is veel aandacht voor het bewaken van de kwaliteit van werken. Ook zal gerichter worden aangegeven op welke wijze de werkzaamheden van SRO bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. SRO zal aangeven op welke wijze zij een bijdrage kan leveren aan het realiseren van een besparing op de gemeentelijke kosten voor maatschappelijk vastgoed. Er zal een forse stap worden gezet in het kunnen aanleveren van vastgoedinformatie op objectniveau. Wij kunnen de gemeente Amersfoort zo per object beter voorzien van gegevens over bezetting, stand van zaken uitvoering meerjaren-onderhoud, gebruikers, etc. Deze informatie helpt de gemeente bij het voeren van een goed portefeuillebeleid voor haar maatschappelijk vastgoed. In 2013 zal de gemeente nieuw sportbeleid vaststellen. De inzet van combinatiefunctionarissen is daarin een belangrijk onderwerp. Verder zal SRO in 2013 blijven meedenken over de planvorming van een nieuw zwembad aan de Hogeweg. Er zal een vervolg worden gegeven aan de projecten die tot doel hebben de wachtlijsten bij verenigingen te verkorten. Zo worden nog kunstgras voetbalvelden aangelegd bij de verenigingen CJVV en Amsvorde. In het kader van de - 8 -
herinrichting van park Randenbroek zal het sportcomplex van BSC Quick opnieuw worden ingericht Voor 2013 wordt geen groei van de omzet verwacht. Het resultaat van 2013 zal onder druk staan van de gemeentelijke bezuinigingen. Deze bezuinigingen leiden tot een lagere exploitatie tekort subsidie. Daarnaast zullen de bezuinigingen ook leiden tot inkrimping van het personeelsbestand. Ook zal in 2013 terughoudend worden geïnvesteerd. Amersfoort, 22 maart 2013 J. de Boer MBA Directeur/bestuurder 2-9 -
2 Kerncijfers Onderstaand worden kerncijfers gepresenteerd van zowel SRO Amersfoort B.V. als van de gehele SRO-organisatie. Kengetallen SRO Amersfoort B.V. Bedragen x 1.000 Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar 2012 2011 2010 2009 2008 Eigen vermogen 1.405 1.895 1.952 1.125 877 Totaal vermogen 7.504 7.245 7.488 8.470 10.401 Vaste activa 1.338 1.397 1.522 1.547 1.368 Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening 4.166 3.586 3.262 4.560 5.374 Resultaat voor en na belasting 280 770 827 249 859 Langlopende schulden - - - - - Vlottende activa inclusief onderhandenwerk 6.166 5.848 5.967 6.923 9.033 Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwerk 1.933 1.764 2.274 2.784 4.150 Solvabiliteit 18,72% 26,16% 26,07% 13,28% 8,43% Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen 3,73% 10,63% 11,04% 2,94% 8,26% Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen 19,93% 40,63% 42,37% 22,13% 97,95% Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva) 3,19 3,32 2,62 2,49 2,18 Kengetallen NV SRO Bedragen x 1.000 Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar 2012 2011 2010 2009 2008 Eigen vermogen 8.359 8.001 8.204 7.462 7.627 Totaal vermogen 22.599 20.383 21.158 20.276 23.754 Vaste activa 6.930 6.672 7.115 6.803 6.970 Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening 7.279 5.756 5.227 5.805 6.648 Resultaat voor en na belasting 1.504 1.146 1.349 502 772 Langlopende schulden - - - - - Vlottende activa inclusief onderhandenwerk 15.669 13.711 14.043 13.307 16.472 Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwerk 6.961 6.625 7.726 7.009 9.479 Solvabiliteit 36,99% 39,25% 38,77% 36,80% 32,11% Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen 6,66% 5,62% 6,38% 2,48% 3,25% Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen 17,99% 14,32% 16,44% 6,73% 10,12% Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva) 2,25 2,07 1,82 1,90 1,74-10 -