Voor 2018 zijn de volgende doelstellingen opgesteld: * Kwaliteitszorg - Het instant houden van het kwaliteitsniveau. Door een hercertificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015, een hercertificatie volgens de BRL Groenvoorziening en een certificatie BRL Boomverzorging willen wij het kwaliteitsniveau instant houden. Verder wordt er halfjaarlijks tijdens een toolbox-meeting vraaggesprekken gehouden over het kwaliteitssysteem. Mochten er tijdens deze vraaggesprekken knelpunten naar voren komen, dan zullen deze knelpunten omgezet worden in actiepunten die dan de volgende toolbox-meeting behandeld zullen worden zodat het bij iedereen weer duidelijk is. - Voor de klachtenpercentages kunnen we de volgende tabel maken; 2013 0,66% 2017 0,60% 2014 1,20% 2015 1,16% 2016 0, 68 % Voor 2018 willen we het klachtenpercentage onder de 3% houden. Door de werknemers door middel van toolbox meeting, bijscholing (cursus, opleiding) en kennisdeling, willen wij de kwaliteit die zij leveren waarborgen en verbeteren. Tevens willen we de communicatie van werknemer en klant zo duidelijk mogelijk houden waardoor klachten zo min mogelijk aan de orde zijn. - Het ziekteverzuim gaf in de jaren het volgende beeld; 2016 2,3 % 2017 2,16 Het ziekteverzuim voor 2018 willen we graag weer onder de 4% houden. Door voorlichting in de toolbox-meeting over bijvoorbeeld tillen, verplaatsen, duwen en trekken, teken en de invloed van UVstraling op ons willen we het ziekteverzuim zo laag mogelijk houden. Overige voorlichtingspunten die ook zeker bijdrage aan een veilig werkmilieu zijn opgenomen in de agendapunten toolbox meeting 2018. - Door de medewerkers meer te attenderen op de invulling van ondersteunende taken en meer betrokkenheid bij het uitvoeren van het bedrijfsbeleid, willen we de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Ondersteunende taken kunnen b.v. zijn, op tijd en zelf bestellen van materialen en als tweede man fungeren bij medewerkers die al een
ondersteunende taak uitvoeren, zodat bij b.v. ziekte deze ondersteunende taak uitgevoerd blijft. - Door de werknemers doormiddel van bijscholing in de vorm van opleidingen en cursussen te begeleiden willen wij de kwaliteit die zij leveren waarborgen en verbeteren. - De kwaliteit van de te gebruiken (plant)materialen willen wij waarborgen door het materiaal elke keer als het afgeleverd wordt, het te keuren volgens werkinstructie F en de leverancier te beoordelen volgens de leveranciersbeoordeling. - De kwaliteit van de in te zetten materieel en gereedschap willen wij waarborgen door het te onderhouden en elk jaar het te keuren. Dit zal gebeuren door vakbekwame personen. * Veiligheid - Door een hercertificering van het veiligheidssysteem VCA** 2008/5.1 willen wij het veiligheidssysteem instant houden. Via halfjaarlijkse vraaggesprekken tijdens de toolbox-meeting zal er bekeken worden waar eventuele knelpunten zich voordoen. Deze knelpunten worden actiepunten voor de volgende toolbox-meeting. Op deze manier blijft het systeem goed geïmplementeerd in het bedrijf. - Onze doelstelling met betrekking tot IF verzuimgevallen is om in 2018 geen verzuimgevallen te krijgen ten gevolge van ongevallen. Dit gaf in de voorgaande jaren het volgende beeld: 2014 0 IF 2015 0 IF 2016 0 IF 2017 0 IF - Door de volgende punten uit te voeren willen wij verzuimongevallen voorkomen; - door meldingsformulieren te bespreken in toolbox meetings willen wij repeterende verzuimongevallen voorkomen, - door de TRA en LMRA uit te voeren, - voorlichting over veiligheidspunten vanuit de RIE, - een goede bewustwording bij de werknemers dat ieder verantwoordelijk is voor zijn veiligheid, die van zijn collega s en voor de veiligheid van derde. Dit alles staat in de beleidsverklaring die tijdens de eerste toolbox meeting van het nieuwe jaar wordt besproken. De verzuimongevallen worden besproken in het jaarverslag, van daaruit zullen corrigerende maatregelen worden vastgesteld en worden uitgevoerd als blijkt dat er van deze verzuimongevallen voor gekomen zijn.
- Het volgen van de herhalingscursus levensreddende handelingen en reanimatie. - Voor het aantal meldingsformulieren kunnen we de volgende tabel maken: - 2014 9 meldingen 2015 8 meldingen 2016 13 meldingen 2017 9 meldingen - Het terugbrengen van het aantal meldingsformulieren met nog eens 50% is onze doelstelling voor 2018 Dit willen we bereiken met kennisdeling in de toolbox-meeting over veilig werken langs de openbare weg, het invullen van TRA en LMRA formulieren en het gebruik van een V&G plan. Verder zullen allerlei voorbij komende veiligheidsaspecten besproken worden. Tevens, door de werknemers doormiddel van bijscholing in de vorm van opleidingen en cursussen te begeleiden, willen wij de veiligheid waarborgen en verbeteren. * Milieu - Via halfjaarlijkse vraaggesprekken tijdens de toolbox-meeting zal er bekeken worden of er eventuele knelpunten zijn die het milieu zouden kunnen beïnvloeden. Als die aanwezig zijn zal er actie worden genomen om deze op te lossen en te voorkomen. - Jaarlijks worden de voorschriften behorende bij de vergunning Wet Milieubeheer doorgelopen door de milieufunctionaris. De volgende punten worden onder andere bekeken; of de elektrische installatie nog voldoet aan de Norm NEN1010, de afvalstoffen nog op de goede manier worden gescheiden, de vet- of olie- afscheider geleegd moet worden, of de bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen zoals aangegeven is in werkinstructie C en of de bestrijdingsmiddelenkast nog voldoet. Als er voorschriften zijn die niet helemaal voldoen aan de beschrijving dan wordt erdoor de milieufunctionaris direct actie ondernomen. *CO2 Het afgelopen jaar zijn de CO2 reductiecijfers geanalyseerd en hieruit blijkt dat t.o.v. 2015 er totaal ca. 17% CO2 uitstoot verminderd is. Het cijfer uitgedrukt gemiddeld per Fte heeft er een vermindering van 33% plaatsgevonden.
De belangrijkste factoren waardoor de besparingen zijn behaald: - Er heeft een groei van personeel plaatsgevonden in 2016 en 2017 van ca. 5 Fte. Maar het wagenpark is gelijk gebleven, in deze jaren is er vaker met meerder personen gereden. - De reisafstand naar projecten is korter. - Het laatste halfjaar zijn een 4-tal lease auto s aangeschaft welke de oudste voertuigen hebben vervangen. - Groene stroom wordt ingekocht, waardoor geen CO2 uitstoot op elektriciteit is. Voor het komend jaar 2018 zijn de volgende besluiten en aandachtspunten besproken op het gebied van CO2: - CO2 certificaat. Besluit om in 2018 te certificeren op niveau 3: In 2017 is Hoefakker BV op niveau 4 gecertificeerd, waarbij extra aandacht was voor het initiatief nemen in keteninitiatieven. Daarbij heerst het gevoel dat Hoefakker dit wel belangrijk vindt, maar zich ook bewust is dat wij een kleine speler op de markt zijn en hierin niet de pionier kunnen zijn. Hoefakker is gecertificeerd op niveau 4 na afspraken op het project defensie. Hierbij is Eijkelboom de hoofdaannemer en participeert Hoefakker BV in de GMS die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Vanuit dit perspectief is het goed mogelijk op niveau 3 te acteren. Zeker ook omdat de visie is dat Hoefakker niet inschrijft op openbare aanbestedingen en daarmee gunningsvoordeel op het gebied CO2 geen issue is. Hoefakker vindt het klimaatbeleid in Nederland belangrijk en wilt daar onderdeel vanuit maken. Daarbij is een certificaat op niveau 3 voldoende. Waarnaast wel kritisch wordt meegekeken wat er in de markt en keten gebeurd en bij initiatieven van partners meegedacht wordt in de toepassing van projecten van Hoefakker BV. Voor 2018 zijn dit de volgende initiatieven/contacten in de keten: * Met Eijkelboom gezamenlijk zoeken naar verbeteringen in de onderhoudsprocessen op de projecten Defensie. * Dorrestein, Agterberg, Smink: Kritisch zijn op de verwerking van groenafval. Daarbij sturen vooral op hergebruik van het afval door compostering en andere producten i.p.v. verwerking als biomassa in de verbranding. Hiervoor wordt ook de stichtingen BVOR en STAB actief gevolgd. * Innogreen heeft het initiatief 3 Green Solutians gestart. Hieronder valt bodemmanagement. Doel is om bestaande / vrijkomende grond ter plekke geschikt te maken voor hergebruik op locatie. Bij Hoefakker is een toename van projecten voor het planten en verplanten van bomen. Hierbij is plantgat verbetering een belangrijk item. Aangesloten wordt bij het initiatief om hiermee het aantal kilometers van grondtransportmiddelen te beperken en afvoer van grond op locatie te voorkomen. Eerste helft van 2018 wordt een plan
van aanpak opgesteld en geïnventariseerd bij projecten om welke hoeveelheden grond en transportkilometers het gaat. Het tweede helft van het jaar wordt met Innogreen een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. - Lease auto s. Komende periode worden lease auto s ingezet. Bij selectie wordt rekening gehouden dat deze binnen Categorie C van de maatregelenlijst valt. - Nieuwe rijden. Voor 2018 zal in verhouding meer voertuigen gebruikt worden op het aantal medewerkers. Dit heeft negatieve invloed op de CO2-uitstoot. Om dit te beperken wordt in 2018 bij de Toolbox-meetings meer aandacht besteed op het Nieuwe rijden. Hiermee wordt de werknemers tools meegegeven om zuinig te rijden. - Administratie CO2. In de administratie van de CO2 uitstoot wordt rekening gehouden met de 3 teams die Hoefakker BV hanteert. Particuliere tuinen, Bomen, algemeen onderhoud. Door de CO2 administratie op de 3 teams af te stemmen is inzichtelijker hoe elk team scoort op dit onderwerp. Hiermee zijn tevens leermomenten van goed scorende teams te implementeren op slecht scorende teams. Tevens is te analyseren op welke teams verbeteringen doorgevoerd dienen te worden om gerichter te investeren en resultaten te kunnen monitoren. - Samengevat belangrijkste projecten voor 2018 1. Certificaat prestatiemeetladder CO2 op niveau 3 behalen. 2. Administratie CO2 splitsen in de 3 teams om gerichter te kunnen investeren. 3. Cursus Nieuwe Rijden bedrijf breed opstarten 4. Keteninitiatief oppakken met Innogreen voor verbetering van de bodemmanagement bij het planten van bomen. Aan het eind van het jaar zal bekeken worden of de doelstellingen behaald zijn. Deze worden besproken in het jaarverslag. Als een doelstelling niet behaald is, wordt er bekeken wat de reden daarvan is en zal deze als nieuwe doelstelling opgenomen worden in het volgende jaarplan. De directeur, A.G. Hoefakker