GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!) Begrotingsopmaak 2017 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BA 2016 BO 2017 08.21 Overgedragen saldo 99.231 71.391 77.122 84.608 08.21 Overgedragen saldo gekleurd PBD 82 706 451 08.21 Overgedragen saldo gekleurd Nascholing 32 123 93 08.21 Overgedragen saldo gekleurd Europese projecten -112-37 -30 16.12 Diverse ontvangsten 1.355 2.277 962 910 16.20 Verkopen aan overheid 163 137 184 144 26.10 Rente-ontvangsten 201 161 100 100 28.10 Overige opbrengsten uit vermogen 0 0 36.90 Diverse belastingen 110 0 0 38.30 Sponsoring. schadevegoeding.verzekeringen 0 0 38.40 Overige inkomensoverdrachten - Van vzw's ten behoeve van de 16 0 0 gezinnen 38.50 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 0 0 instellingen, vzw's van gezinnen 39.10 Projecten gefinancierd door EU-instellingen 127 310 0 0 46.10 Dotatie CFO rekening 0 0 46.10 Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel (FC0-204 204 204 208 1FGE2AX-IS) 46.10 Dotatie aan het GO uitstapregeling (FC0-1FGE2AX-IS) 0 0 46.10 Dotatie aan het GO algemene werking adm. (FC0-1FGE2AX-IS) 19.302 19.302 20.425 21.974 46.10 Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal (FC0-1FGE2AX-IS) 224 224 48 0 46.10 Dotatie aan het GO pedagogische begeleiding (FC0-1FGE2AB-WT) 2.123 2.123 2.098 2.295 46.10 Dotatie POC vanuit de middelen CLB's (FC0-1FGE2AD-WT) 94 85 85 85 46.10 Dotatie Nascholing (FC0-1FGE2AA-WT) 240 241 239 239 46.10 Dotatie gesco's (JB0-1JDG2AD-IS) 2.051 2.310 1.195 0 46.10 Terugvordering werkingskosten PBD 0 0 46.10 Terugvordering woon-werkverkeer OOP 0 0
ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BA 2016 BO 2017 46.10 Terugvordering woon-werkverkeer PBD (FC0-1FGE2AE-WT) 28 44 32 33 46.10 Terugvordering woon-werkverkeer POC (FC0-1FGE2AE-WT) 15 15 15 15 46.10 Terugvordering woon-werkverkeer OOP (FC0-1FGE2AE-WT) 3 3 0 46.10 Prioritaire projecten schooljaar 2014-2015 (FB0-1FHE2AA-WT) 70 0 0 46.10 Prioritaire projecten schooljaar 2015-2016 (FB0-1FHE2AA-WT) 104 141 75 46.10 Dotatie Ruimtelijke Ordening 0 0 46.10 Dotatie Vlaamse Gemeenschap 12.405 70 0 0 46.10 Subsidie GO! Investeringsprogramma inzake energiebesparingen in het onderwijs : protocol van 24/11/2008 (LB0-1LCH4AI-WT) 25 0 0 46.10 Basistoelage GO! DBFM 2015 0 0 46.10 Koepelsubsidie GO! DBFM 2015 8 0 0 46.10 Beschikbaarheidstoelage GO! DBFM 2015 91 0 0 46.10 Toelage implementatie DRM 2013 0 0 46.10 Dotatie PBD - project IPO 350 0 0 46.10 Dotatie PBD - VBB 52 0 0 46.10 Dotatie PBD - project DKO 68 0 0 46.40 Hermesfonds+ 16 16 32 46.40 subsidie GO! sensibilisering DBFM 0 0 0 22 46.50 Inkomensoverdrachten van onderwijsinstellingen van de 531 478 256 0 institutionele overheid 46.60 Van vzw's van de overheid 0 0 48.12 Inkomensoverdrachten van lokale overheden - specifieke bijdragen 0 210 48.22 Projecten gefinancierd door steden/gemeenten 180 0 615 48.40 Inkomensoverdrachten van vzw's van de lokale overheden 0 0 49.10 Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies 7.182 9 0 0 49.12 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 3.713 7.227 66.11 Ordonnanceringskrediet FC0-1FGE5AV-IS 48.851 48.851 43.777 40.728 66.11 Klimaatfonds (pro memorie) 0 0 0 0
ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BA 2016 BO 2017 66.11 Terugvordering FFEU: FC0-1FGE5AV-IS 5.741 2.684 66.11 Huursubsidies: FC0-1FGE2AV-IS 229 229 66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 0 0 66.41 Investeringsbijdragen van AOI 11.655 0 0 66.52 Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de 0 0 0 1.757 institutionele overheid 68.12 Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten 112 0 0 68.22 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 0 0 76.12 Verkopen van gronden 15.742 4.362 7.565 0 76.32 Verkopen van bestaande gebouwen 5.878 6.681 4.950 100 77.10 Verkoop vervoermaterieel 11 0 0 86.10 Kredietaflossingen door kredietinstellingen 5 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 216.149 171.951 169.892 164.804
ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BA 2016 BO 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 03.22 Over te dragen saldo 120.105 77.122 84.608 79.921 03.22 Over te dragen saldo PBD 706 451 169 03.22 Over te dragen saldo Nascholing 123 93 63 03.22 Over te dragen saldo Europese projecten -37-30 -145 11.11 Bezoldiging volgens salarisschalen 11.515 11.515 11.204 11.204 8.609 8.609 9.501 9.501 11.11 Bezoldiging volgens salarisschalen( regularisaties gesco's) 0 0 1.099 1.099 0 0 11.12 Overige bezoldigingselementen 1.893 1.893 1.736 1.736 2.000 2.000 2.032 2.032 11.12 Overige bezoldigingselementen ( regularisaties gesco's) 0 0 165 165 0 0 11.20 RSZ+BVH+verzekering personeel 3.495 3.495 3.390 3.390 3.350 3.350 3.451 3.451 11.20 RSZ+BVH+verzekering personeel ( regularisaties gesco's) 0 0 8 8 0 0 11.31 Kinderbijslag 0 0 0 0 0 0 11.40 Lonen in natura 443 443 222 222 10 10 12 12 11.40 Lonen in natura ( regularisaties gesco's) 0 0 0 0 0 0 12.11 Werkingskosten allerlei (Machtiging) 1.750 7.018 2.633 2.041 1.322 4.190 1.215 1.252 12.11 Werkingskosten allerlei 4.819 4.819 5.187 5.187 4.676 4.676 4.804 4.804 12.11 Operationele leasings 0 0 0 0 0 0 12.12 Huurgelden van gebouwen 1.397 1.397 1.370 1.370 1.426 1.426 1.395 1.395 12.12 Huurgelden van gebouwen (Machtiging) 0 40 271 337 1.367 1.367 1.148 1.148 12.21 Werkingskosten 1.968 1.968 1.443 1.443 2.661 2.661 2.485 2.485 12.21 Werkingskosten (machtiging) 0 0 0 0 0 0 12.50 Indirecte belastingen 294 294 396 396 287 287 287 287 12.50 Indirecte belastingen (Machtiging) 50 50 126 126 130 130 130 130 21.40 Rentes op commerciële schuld (Machtiging) 2 2 0 2 2 2 2 21.40 Rentes op commerciële schuld 0 0 0 0 0 0 34.41 Overige uitkeringen aan de gezinnen 0 0 0 0 0 0 41.10 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid 0 0 0 0 0 0 41.30 Inkomensoverdrachten VAH 0 0 0 0 0 0 41.50 Overdracht opbrengst uit verkoop 3.353 3.353 540 540 846 846 0 0 41.50 Overdracht opbrengst uit verkoop ( regularisaties gesco's) 1.364 1.364 0 0 43.22 Inkomensoverdracht aan lokale overheden 0 0 0 0 0 0 64.20 Overdracht opbrengst uit verkoop 839 839 64.20 Overdracht opbrengst uit verkoop ( regularisaties gesco's) 2.755 2.755 45.40 Ink.overdr.aan fed.overh. 0 0 0 0 0 0 71.11 Aankoop gronden - Binnen de sector overheid 5.000 0 0 0 0 0 71.11 Aankoop gronden - Binnen de sector overheid (Machtiging) 0 43 1.035 1.035 0 0 71.12 Aankoop gronden - In andere sectoren dan de overheid 0 5.000 0 43 0 0 0 0
ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BA 2016 BO 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 71.31 Aankoop gebouwen onderwijs(machtiging) 0 0 275 275 1.200 1.200 71.31 Aankoop gebouwen onderwijs 0 0 0 0 0 0 71.32 Aankoop van bestaande gebouwen - In andere sectoren dan de 0 3 5.000 9.865 0 0 0 0 overheidssector 71.32 Aankoop van bestaande gebouwen - In andere sectoren dan de 0 4.866 0 0 0 0 overheidssector (machtiging) 72.00 Nieuwbouw gebouwen onderwijs (Machtiging) 33.964 41.739 39.974 42.323 37.591 35.894 32.437 36.996 72.00 Nieuwbouw gebouwen onderwijs 20.382 12.785 13.391 13.391 17.208 14.933 17.629 16.415 72.00 klimaatfonds: (pro memorie) 0 0 0 0 0 0 0 0 74.10 Aankoop voertuigen 0 22 22 0 0 0 0 74.22 Aankoop hardware en meubilair (Machtiging) 0 0 0 0 0 0 74.22 Aankoop hardware en meubilair 230 230 400 400 438 438 87 87 74.40 Aankoop immateriële goederen 230 1 1 5 5 5 5 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 0 0 0 0 0 0 82.00 Kredietverlening aan een privaatrechterlijke instelling 0 0 0 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 90.785 216.149 92.214 171.951 85.874 169.892 81.414 164.804
BA 2016 BO 2017 Delta GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!) BO2017- BA2016 Totaal uitgaven 85.874 81.414-4.460 Aflossing schuld (code 9) 0 0 0 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7) 0 0 0 Over te dragen overschot (code 03.22) 0 0 0 Overgedragen tekort (code 03.21) 0 0 0 Interne verrichtingen (code 03.10) 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven 85.874 81.414-4.460 GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!) BA 2016 BO 2017 Delta BO2017- BA2016 Totaal ontvangsten 169.892 164.804-5.088 Leningen (code 9) 0 0 0 KVD (codes 8) 0 0 0 Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) 74.232 68.565-5.667 Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,5,6,7 en 66.3,4,5,6,7) 16 1.811 1.795 Overgedragen overschot (code 08.21) 77.914 85.122 7.208 Over te dragen tekort (code 08.22) 0 0 0 Interne verrichtingen (code 08.10) 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 17.730 9.306-8.424 Totaal uitgaven 169.892 164.804-5.088 Aflossing schuld (code 9) 0 0 0 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7) 0 0 0 Over te dragen overschot (code 03.22) 85.122 80.008-5.114 Overgedragen tekort (code 03.21) 0 0 0 Interne verrichtingen (code 03.10) 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven 84.770 84.796 26 intering = - en opbouw = + 7.208-5.114-12.322 ESR vorderingen-saldo -67.040-75.490-8.450 ESR BELEID - ESR BETAAL 1.104-3.382-4.486