Stad & Wijk Extra beheergelden Onderhoud bomen Gebiedsgerichte aanpak Extra beheergelden Verlenging buslijn 84 Maaswijk Verlenging buslijn 84 Maaswijk, subsidie Bijdrage Dorpshuis Hekelingen Bijdrage Dorpshuis Hekelingen Meerjarenonderhoudsplan scholen Meerjarenonderhoudsplan scholen. Storten in voorziening 60.000 Vanuit de extra beheergelden worden de kosten gedekt voor het onderhoud aan bomen. -60.000 Vanuit de extra beheergelden worden de kosten gedekt voor het onderhoud aan bomen. 128.000 Correctie bijdrage project Snoekenveen/Baarsveen vanuit extra beheergelden en gebiedsgerichte aanpak -128.000 Correctie bijdrage project Snoekenveen/Baarsveen vanuit extra beheergelden en gebiedsgerichte aanpak -40.400 In 2009 is besloten tot de verlenging van buslijn 84. De aanleg van de benodigde keerlus kost 40.400 en is naar verwachting volledig subsidiabel. De kosten en opbrengsten zijn nog niet in de begroting opgenomen. 40.400 In 2009 is besloten tot de verlenging van buslijn 84. De aanleg van de benodigde keerlus kost 40.400 en is naar verwachting volledig subsidiabel. De kosten en opbrengsten zijn nog niet in de begroting opgenomen. 30.000 Bij de vaststelling van het plan van aanpak van het 5.000 Bij de vaststelling van het plan van aanpak van het -35.000 Bij de vaststelling van het plan van aanpak van het -20.000 De jaarlijkse bijdrage aan het Dorpshuis Hekelingen in de vorm van afboeking van de lening is nog niet in de begroting geraamd. 20.000 De jaarlijkse bijdrage aan het Dorpshuis Hekelingen in de vorm van afboeking van de lening is nog niet in de begroting geraamd. 500.000 In verband met achterstand in de uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan scholen dient het restant budget gestort te worden in de voorziening. -500.000 In verband met achterstand in de uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan scholen dient het restant budget gestort te worden in de voorziening. 1
Inwoners Hulpmiddelen - huur Hulpmiddelen - koop Uitvoeringskosten Wmo (extern) Uitvoeringskosten Wmo (extern) Persoonsgebonden budget Persoonsgebonden budget t Spil t Spil HH - bezuinigingstaakstelling 30.000 Bij de omzetting van de hulpmiddelen van koop naar huur is ervan uitgegaan dat alle hulpmiddelen via de veiling konden worden verhuurd. In de praktijk blijkt echter dat een aantal hulpmiddelen zo specifiek zijn dat deze toch moeten worden aangeschaft. Het betreft feitelijk een verschuiving van budget huur naar overige goederen. -30.000 Zie hierboven. -10.000 Het voordeel van oude jaren (43497) wordt ingezet op het tekort van de uitvoeringskosten 2011 op 43470. 10.000 Zie hierboven. -22.935 Het voordeel van oude jaren (43497) wordt ingezet op het reguliere budget van PGB in 2011 (44212). Zie ook de melding in de slotwijziging. 22.935 Zie hierboven. -11.863 T.b.v. van 't Spil heeft inhuur plaatsgevonden, hetgeen gedekt kan worden door het budget op overige diensten. 11.863 Zie hierboven. 41.455 In de 1e berap is op bezuiniging 82 een bedrag ad 41.455 meer bezuinigd dan was ingeboekt. Dit voordeel wordt overgeboekt naar de centrale stelpost bij Inwoners, waar alle verschillen van de invulling van de bezuinigingstaakstellingen van Inwoners worden geparkeerd. Inwoners - bezuinigingstaakstelling Leges Burgerlijke Stand Leges Nationaliteitsrecht -41.455 Zie hierboven. -29.477 Door een administratieve fout werden leges Nationaliteitsrecht op de leges Burgerlijke stand geboekt. Dit kon niet meer worden verwerkt in de begroting 2011. 29.477 Zie hierboven. Kindermishandeling 50.000 In de meicirculaire heeft Spijkenisse,als centrumgemeente, Kindermishandeling -50.000 een financiële bijdrage van 50.000 van het ministerie van VWS voor de aanpak van kindermishandeling ontvangen. De bijdrage is beschikbaar gesteld om de invoering van de regionale aanpak kindermishandeling duurzaam te kunnen verankeren (meldcode kindermishandeling ZHE). Het betreft regionale middelen die verdeeld worden over Voorne Putten, Goeree Overflakee en de Hoekse Waard op basis van het aantal inwoners. Het budget dient daarom niet op 'nader in de delen' (begr. wijz. meicirculaire) maar op 'overige diensten' te worden begroot. MO/OGGZ/VB MO/OGGZ/VB 10.351 Diverse mutaties m.b.t. MO/OGGZ/VB. 11.532 Zie ook collegeadvies "subsidie MO/OGGZ/VB" d.d. 29 maart 2011. MO/OGGZ/VB 8.113 Idem MO/OGGZ/VB -246.519 Idem MO/OGGZ/VB 216.523 Idem MO/OGGZ/VB -8.918 Idem 2
MO/OGGZ/VB -5.720 Idem MO/OGGZ/VB 132.031 Idem MO/OGGZ/VB -33.121 Idem MO/OGGZ/VB -117.393 Idem MO/OGGZ/VB 33.121 Idem MO/OGGZ/VB 24.299 Idem MO/OGGZ/VB -24.299 Idem MO/OGGZ/VB -24.299 Idem MO/OGGZ/VB 24.299 Idem 3
Concernzaken 10.488 Bedrag dient overgeheveld te worden naar 403500.43461-10.488 Bedrag dient overgeheveld te worden naar 403500.43461 161.528 Bedrag dient overgeheveld te worden naar 403500.43470 Beheer en projecten -80.764 Bedrag dient overgeheveld te worden naar 403500.43470 Beheer en projecten -80.764 Bedrag dient overgeheveld te worden naar 403500.43461 Lenteakker 5 (gymzaal) -40.911 Omzetten van budgetbegroting naar de correcte element 1 De Akkers 40.911 Buitensport -91.190 Omzetten van budgetbegroting naar de correcte element 1 Sportpark Oostbroek 21.600 Sportpark de brug 16.000 Sportpark Hekelingen 42.260 Sportpark Groenewoud 11.330 Bouwkundige werkzaamheden t.b.v. verkiezingen -29.792 Bedrag word overgeheveld van 403525.43461 om het budget structureel te begroten. Evenementen 29.792 Bedrag dien overgeheveld te worden naar 603001.43461 Onderhoud lift en roltrap centrum Accommodaties begraafplaats -14.000 Hiervoor is geen begroting begroot, het werk is wel uitgevoerd. 14.000 wijziging tijdelijk gedekt van 612225. Aan de afdeling accommodaties is verzocht om de knelpunten in de 1e instantie binnen de eigen begroting dekking te vinden. Stadhuis-huisvesting 34.000 De dekking van de kosten om te voldoen aan de Texmex -23.000 brandveiligheid van Texmex staan op het budget van stadhuishuisvesting. Texmex -11.000 Wijkaccommodaties 6.000 Bedrag dient overgeheveld te worden naar 607550.div Noord -1.960 elementen i.v.m. reorganiseren nummers accommodaties nieuw model. Noord -2.050 Noord -140 Noord -280 Noord -1.070 Noord -150 Noord -350 J. Witteveenlaan -16.647 Het gebruik van de sporthal en de omzet in de kantine is (gymzaal) afgenomen. In overleg met de wethouder is in de zomer Huisje Mak 6.000 afgesproken om de huur voor de sporthal te verlagen. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de Huisje Mak 6.659 onderhoudskosten die niet worden uitgegeven bij huisje Mak Binnensport 3.988 en het budget dat over is bij onderhoud binnensport. 4
Gebouw h de lintweg 14-16 onderhoud West Hekelingseweg 19 A.vd Nootstraat/NMEcentrum A.vd Nootstraat/Leger des Heils -10.068 Er wordt een bedrag overgeboekt van 403212/43463. 10.068 Bedrag dien overgeboekt te worden naar 403806 43463 omdat er nog kosten verwacht worden. -52.381 omzetten van budgetbegroting naar de correct element 1 19.596 A.vd 32.785 Nootstraat/Zuidwester M.A.de Ruijterstraat 1-38.556 Omzetten van budgetbegroting naar de correcte element 1 M.A.de Ruijterstraat 3 8.553 M.A.de Ruijterstraat 7 30.003 Telefonie 15.000 Inkoop maakt sinds kort gebruik van een geautomatiseerd Europees aanbestedingspakket. De jaarlijkse kosten kunnen binnen de eigen begroting van de afdeling accommodatie Centrale inkoop -15.000 gedekt worden. Dit is conform de afspraken die gemaakt zijn om knelpunten zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te lossen. 5