Bijlage 1A Totaaloverzicht ombuigingen Spoor 1 Bedragen in 1.000 Nr. Item Bedrag Bestuursorganen en -ondersteuning 1-1 Bossche Omroep 50 50 1-2 Subsidieregeling stedenbanden 38 38 1-3 Afschaffen budget enqueterecht raad 20 20 1-4 Bijdrage bestuursraden 30 7 23 Totaal Bestuursorganen en -ondersteuning 138 115 23 Dienstverlening 2-1 Huwelijksleges 45 32 13 2-2 Sluiting dependances Engelen en Empel 33 33 2-3 Sluiting dependances Rosmalen 129-129 2-4 Tarieven begraafplaatsen 20-20 Totaal Dienstverlening 227 65 162 Sociale verbanden 3-1 Woonwagenwerk 70-70 3-2 Crisisbudget 41 41 3-3 Subsidies aan advies en belangenorganisaties 8-8 (Seniorenraad) 3-4 Doelmatigheidswinst binnen het sociale domein 775 540 235 Totaal Sociale verbanden 894 581 313 Gezondheid 4-1 Wijknetwerken 196 196 4-2 Subsidies aan advies- en belangenorganisaties (Bosch Gehandicapten Platform) 63-63 4-3 Wijkgericht gezondheidswerk 25 25 4-4 WMO hulpmiddelen 169-169 4-5 Doelmatigheidswinst binnen het sociale domein 425 279 146 4-6 Maatschappelijke Opvang 450 450 Totaal Gezondheid 1.328 950 378 Veiligheid 5-1 Straatcoaches 285-285 5-2 Bureau Nazorg 50 50 5-3 Preventie inbraak 35-35 5-4 Subsidie inbraakpreventie 40 40 5-5 Incidenteel (camera) toezicht 100-100 5-6 Bijdrage regionale taskforce 100-100 5-7 Integrale handhavingsacties 60-60 5-8 Openbare verlichting 150 150 Totaal Veiligheid 820 240 580 Pagina 1
Leren en opgroeien 6-1 Coördinatie BBS-en 100-100 6-2 Pluspakketten 75-75 6-3 Activiteiten BBS-en 60-60 6-4 Bibliotheek en Speelotheken in de BBS-en 20-20 6-5 Beheer en Exploitatie van de BBS 50 50 Haren/Donk/Reit 6-6 Beheer en Exploitatie van het Educatief Centrum 30-30 Hintham en van Windkracht 5 6-7 Peuterarrangementen 150 150 6-8 Passende arrangementen binnen Kindcentra 174 174 6-9 noodlokalen en verzekering 320 320 6-10 vervoer gymnastiekonderwijs 180 180 6-11 Marokkaanse jongeren 40-40 6-12 Jongeren Op Gezond Gewicht 80 80 6-13 Gezinsbegeleiding Op Maat 50-50 Totaal Leren en opgroeien 1.329 954 375 Cultureel klimaat 7-1 Slimmer organiseren kunsteducatie onderwijs St 90-90 Babel 7-2 Stopzetten subsidie Klas en Kunst 60-60 7-3 Verder terugbrengen functie Muzerije tot 500 300 200 bemiddeling. Vorming nieuwe kunsteducatiecluster in Bibliotheek 7-4 Herhuisvesting bibliotheek 595 495 100 7-5 Stoppen met huidige organisatie Toonzaal, 254 229 25 vrijwilligersorganisatie inzetten. 7-6 Verminderen subsidie Verkadefabriek 350 350 7-7 Vorming Pop Up fonds -327-327 7-8 Subsidie speciale uitvoeringen cycli stopzetten 10 10 7-9 Stoppen subsidie Makershuizen 42 42 7-10 Opheffen budget Monidaal Beleid tbv vorming 27 27 Pop up fonds Totaal Cultureel klimaat 1.601 1.126 475 Wonen en werkomgeving 8-1 Verlagen budget planschadevergoedingen 100 100 8-2 Besparen kosten welstands- en 28-28 monumentencommissie 8-3 Herzien van de vergunningssytematiek van de 90 90 kapvergunning 8-4 Stoppen met begeleiding Stadslandbouw en 40 40 Biodiversiteit 8-5 Actualiseren bestemmingplannen 140 140 8-6 Interne en externe communicatie Grote Steden 40 40 Beleid 8-7 Bijdrage aan Brabantstadlobbyist in Brussel 20-20 8-8 Bijdrage woonruimteverdeelsysteem 15 15 Pagina 2
8-10 Gerooide bomen als gevolg van uitval deels 150 150 niet/later (her)planten 8-11 Verwijderen boomspiegels in gras 70 70 8-12 Boomworteldruk niet of later aanpakken/bomen 100 100 met teveel boomworteldruk verwijderen 8-13 Besparen op hondenvoorzieningen en 150-150 maatregelen. 8-14 Verlagen niveau schoon door b.v. minder vegen. 150 150 8-15 Minder inspectie openbare ruimte 15 15 8-16 Verminderen inboet beplantingsvakken (heesters, bosplantsoen, vaste planten, rozen) 90-90 8-17 Maaien bermen. 50 50 8-18 Minder schoffelen in grove heestervakken. 50 50 8-19 Bomen verwijderen die veel overlast (en 50 50 klachten) veroorzaken. 8-20 Dierenverblijven 150 100 50 8-21 Gemeentelijk gronddepot 50 50 8-22 Besparingen Verkeersregelinstallaties (VRI's) 60 60 8-23 Besparen op verkeersborden 40 40 Totaal Wonen en werkomgeving 1.648 1.310 338 Bereikbare stad 9-1 Temporiseren uitvoering fietsplan 40 20 20 9-2 Opheffen selectieve toegang 100 100 9-3 Versoberen herstraatprojecten 125-125 9-4 Minder asfaltwerkzaamheden en markeringen 150 150 9-5 Civiele kunstwerken 130 130 Totaal Bereikbare stad 545 400 145 Sport en recreatie 10-1 Afschaffen verenigingssubsidie 240-240 10-2 Verhoging tarieven binnensport 60 60-10-3 Verhoging tarieven openluchtsport en 220 220 overdragen onderhoud kleedlokalen 10-4 Verlaging kwaliteit onderhoud binnensport 50 50 10-5 Afschaffen toezicht Oosterplas en Engelermeer 60-60 10-6 Schrappen bijdrage bewegingsonderwijs 30 30 10-7 Halveren subsdie Meer Bewegen voor Ouderen 40 40 10-8 Afschaffen schoolsport 45-45 10-9 Geen inzet volwassenen 45 45 10-10 Minder inzet vanuit sport voor gezondheid 25-25 Totaal Sport en recreatie 815 445 370 Pagina 3
Milieurespecterende ontwikkelingen 11-1 Minder milieuhandhavingsbeleid 50 50 11-2 Uitvoeringsprojecten bodemsanering 88 88 11-3 Besparing op uitvoering 's-hertogenbosch 40-40 klimaatneutraal Totaal Milieurespecterende ontwikkelingen 178 138 40 Cultuurhistorische kwaliteit 12-1 Restauratie Vestingwerken en Erfgoed buiten de 87 87 Vesting 12-2 Archeologisch Onderzoek 20 20 12-3 Beeïndigen onderzoekstaak op gebied van 34 34 bouwhistorisch interieuronderzoek 12-4 Inkrimpen archiefonderzoek en begeleiding van 56-56 onderzoek door derden 12-5 Beëindigen samenwerkingsprogramma AGORA ontwikkeling en het niet verlengen na 2016 van subsidie aan de stadscroniqueur. 25 17 8 12-6 Onderhoud beheer Binnendieze/Stadswallen 14 14 12-7 Verlaging onderhoudsniveau Monumenten 14 14 Totaal Cultuurhistorische kwaliteit 250 186 64 Ruimte voor bedrijvigheid 13-1 Gemeentelijke bijdrage centrum-management 14 14 13-2 Subsidie Stichting Lichtcentrum 8-8 13-3 Marktbeheer 9 9 13-4 Uitgifte plaatsen om een economische 10 10 standplaats in te nemen Totaal Ruimte voor bedrijvigheid 41 33 8 Werk en inkomen 14-1 Fonds Maatschappelijke Participatie 31-31 Volwassenen 14-2 Bibliotheekabonnement 15-18 jarigen 80-80 14-3 Afschaffen computerregeling 65-65 14-4 Inrichtingskosten leenbijstand 140 140 14-5 Individuele inkomenstoeslag 22-22 14-6 Sociale Activiteiten 20-20 14-7 Collectieve ziektekostenverzekering 145-145 14-8 Budgetbegeleiding 60-60 14-9 Versoberen dienstverlening 120-120 Schulddienstverlening 14-10 Eigen bijdrage Budgetbeheer 249-249 14-11 Bijzondere Groepen 34 34 14-12 Harmonisatie financiële dienstverlening 224 224 14-13 Beschermingsbewind 600 600 Totaal Werk en inkomen 1.790 998 792 Pagina 4
Gemeentelijke belastingen 15-1 Verlagen kwijtscheldingsnorm 390-390 Totaal Gemeentelijke belastingen 390-390 Totaal 11.993 7.541 4.453 Pagina 5