Wijzigingsblad BRL 9101

Transcriptie

1 Wijzigingsblad BRL 9101 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC) d.d Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per Geldigheid kwaliteitsverklaringen Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9101 d.d. 02 februari De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op Gebruiksrecht Het gebruik van dit wijzigingsblad door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. Omschrijving van de wijziging Vanwege de overgang van de accreditatienorm NEN-EN naar de NEN-EN-ISO/IEC zijn in dit wijzigingsblad vastgelegd de wijzigingen met betrekking tot de verwijzing naar de accreditatienorm en met betrekking tot de kwalificatie-eisen van het personeel. 1.1 Algemeen Voeg na de eerste alinea de volgende tekst toe: Het van toepassing zijnde techniekgebied is: PGW procescertificatie in de GWW sector 1.4 Certificaat Vervang de gehele tekst door: 1.4 Kwaliteitsverklaring De op basis van deze BRL af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO procescertificaat. De modeltekst van het voorblad, vorm en lay-out van de kwaliteitsverklaring moeten voldoen aan de eisen zoals gepubliceerd op de website van de Stichting KOMO ( Voeg de volgende paragraaf in: 1.5 Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten Indien door de leverancier in het kader van de externe controle rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: NEN-EN-ISO/IEC voor inspectie-instellingen; NEN-EN-ISO/IEC voor certificatie-instellingen die systemen certificeren; NEN-EN-ISO/IEC voor certificatie-instellingen die personen certificeren; NEN-EN-ISO/IEC voor laboratoria; NEN-EN-ISO/IEC óf NEN-EN voor certificatie-instellingen die producten certificeren. Toelichting NEN-EN-ISO/IEC is op 15 september 2012 gepubliceerd en gaat NEN-EN vervangen. Hierbij geldt een overgangstermijn van 3 jaar. Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA

2 een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek. Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren. 2.1 Termen en definities Toelichting: Bij de huidige definitie van Tekortkoming is sprake van gevaren, waarbij gevaren niet nader is gedefinieerd. Het is niet duidelijk wanneer sprake is van gevaren. De definitie van de kritische tekortkoming wordt aangepast met referentie naar paragraaf Veiligheid Tekortkoming : Afwijking van de eisen zoals gesteld in deze BRL die in potentie géén invloed hebben op het veilig uitvoeren van de verkeersmaatregelen en/of contractuele verplichtingen Tekortkoming (kritisch): Er is sprake van een kritische tekortkoming indien: Er sprake is van gevaren voor de weggebruikers en/of medewerkers binnen en/of buiten het werkgebied; Medewerkers die werden ingezet beschikken niet over de passende ervaring en/of opleidingen; Er wordt ongemotiveerd en/of onjuist gemotiveerd afgeweken van de CROW publicaties en/of andere normen; Bij meerdere afwijkingen op basis van de BRL op documentatie en/of implementatie niveau (een zogenaamde trend ). Tekortkoming: Bij de weging van een tekortkoming, in het kader van het toezicht na certificaatverlening door de certificatie-instelling, wordt onderscheid gemaakt tussen tekortkomingen die direct de kwaliteit van het proces nadelig kunnen beïnvloeden (categorie 1) en "overige" tekortkomingen (categorie 2). Overige tekortkomingen zijn afwijkingen van de eisen zoals gesteld in deze BRL die géén invloed hebben op het veilig uitvoeren van de verkeersmaatregelen en/of contractuele verplichtingen. De aspecten welke als categorie 1 worden aangemerkt zijn als volgt: Er wordt niet voldaan aan het gestelde in paragraaf Veiligheid ; Medewerkers die worden ingezet beschikken niet over de passende ervaring en/of opleidingen; Er wordt ongemotiveerd en/of onjuist gemotiveerd afgeweken van de CROW publicaties en/of andere relevante normen; Bij meerdere (>3) categorie 2 afwijkingen. Opvolging tekortkoming : Actie welke de certificaathouder moet uitvoeren naar aanleiding van een geconstateerde tekortkoming (paragraaf 7.10) Sanctieprocedure : Actie welke door de certificatie-instelling wordt uitgevoerd indien de certificaathouder niet voldoet aan de eisen voor Opvolging tekortkoming (paragraaf 7.10) - 2 -

3 5.1.1 VGM Checklist aannemers (VCA) De scope waaraan moet worden getoetst is uitvoering van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, conform de hiervoor gestelde eis aan de certificaathouder Uit de omschrijving op het VCA certificaat of het laatste VCA auditrapport moet blijken dat de activiteiten volgens BRL 9101 onder het VCA certificaat vallen Aanvraag en inhoud toelatingsonderzoek Sub D d) De totale omvang van de beoordeling van het uitvoeringsproces in Nederland moet tevens voldoen aan de volgende eisen: Het aantal te evalueren vestigingen gelijk aan het totale aantal vestigingen ( bedrijfslocatie's waar materieel staat en waarop certificaat betrekking heeft); Het aantal te evalueren projecten moet ten minste gelijk zijn aan 25% van het totale aantal operationele VKM medewerkers (incl. inhuur) waarop certificaat betrekking moet hebben, afgerond naar boven; Binnen de Hoofddisciplines (96a en 96b) moet tevens de kwaliteitsdocumentatie van ten minste 5 opdrachten van enige omvang zijn geverifieerd, die betrekking hebben op ten minste 3 verschillende processen (zie 6.1.1c). d) Het aantal te bezoeken vestigingen is gelijk aan het totaal aantal vestigingen ( bedrijfslocatie's waar materieel staat en waarop certificaat betrekking heeft); Verplaats: Naar b) Binnen de Hoofddisciplines (96a en 96b) moet de kwaliteitsdocumentatie van ten minste 5 opdrachten van enige omvang zijn geverifieerd, die betrekking heeft op ten minste 3 verschillende processen. b) Beoordeling van het kwaliteitssysteem en de processen op de hoofdvestiging. Deze beoordeling vindt plaats nadat de kwaliteitsdocumentatie als bedoeld in sub a positief is beoordeeld en omvat onder andere een controle van de opleidings- en ervaringseisen als gesteld in en de beschikbaarheid van hulpmiddelen als gesteld in Binnen de Hoofddisciplines (96a en 96b) moet de kwaliteitsdocumentatie van ten minste 5 opdrachten van enige omvang zijn geverifieerd, die betrekking heeft op ten minste 3 verschillende processen. 6.2 Periodieke beoordeling de jaarlijkse controlefrequentie ten minste 2 evaluaties op kantoorlocatie en ten minste 4 evaluaties op projectlocaties moet omvatten; - 3 -

4 de jaarlijkse controlefrequentie ten minste 2 evaluaties op kantoorlocatie en ten minste 4 evaluaties op projectlocaties moet omvatten; voor bedrijven met slechts één kantoorlocatie welke in het bezit zijn van een ISO 9001 certificaat met relevante scope het aantal evaluaties op kantoorlocatie ten minste 1 moet zijn; Vervang de tekst van de paragrafen 7.1, 7.2, en geheel door de volgende tekst: 7.1 Algemeen De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze BRL op basis van NEN-EN-ISO/IEC óf NEN-EN (zie 1.4.2) zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit: De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: o De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag; o De uitvoering van het onderzoek; o De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten; De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo s. De regels bij beëindiging van een certificaat; De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatieinstelling. 7.2 Certificatiepersoneel Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: Certificatie assessor (Certification assessor) / beoordelaar aanvraag (Application reviewer) / Beoordelaar (Reviewers): belast met het uitvoeren van ontwerp en documentatiebeoordelingen, toelatingen, beoordelen van aanvragen en het reviewen van de conformiteitsbeoordelingen. Locatie assessor (Site assessor): belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; Beslissers (Decision maker): belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles Kwalificatie-eisen De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit: Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die voldoen aan de in NEN-EN- ISO/IEC óf NEN-EN (zie 1.4) gestelde eisen; Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL. De competenties van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. Certificatie assessor / Beoordelaar aanvraag / Beoordelaar Locatie assessor Beslisser Basis competentie - 4 -

5 Kennis van bedrijfsprocessen, het vakbekwaam kunnen beoordelen HBO denk- en werk niveau MBO denk- en werkniveau Auditvaardigheden N.v.t Training auditvaardigheden Deelname aan minimaal 4 inspectiebezoeken en/of 2 kantoorbezoeken waarvan tenminste 1 zelfstandig onder supervisie. HBO denk- en werkniveau 5 jaar werkervaring waarvan tenminste 1 jaar m.b.t. certificatie N.v.t Technische competentie Relevante kennis van: De technologie van de uitvoering van processen; De wijze waarop processen worden uitgevoerd; Elke fout in de uitvoering van processen. HBO denk- en werk niveau mbt GWW of gelijkwaardig 1 jaar relevante werkervaring Basisopleiding Tijdelijke Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering BRL 9101 MBO denk- en werkniveau mbt GWW of gelijkwaardig 1 jaar relevante werkervaring Basisopleiding Tijdelijke Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering BRL 9101 N.v.t Kwalificatie Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van kennis en kunde aan bovenvermelde eisen. De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij het management van de certificatie-instelling Voeg de volgende paragraaf in na 7.9 Interpretatie van eisen 7.10 Opvolging tekortkomingen en Sanctieprocedure Opvolging tekortkomingen De acties welke ondernomen moeten worden naar aanleiding van de constatering van tekortkomingen zijn als volgt: Constatering van minder dan 4 tekortkomingen in categorie 2 Door de leverancier moeten vóór het volgende bezoek corrigerende maatregelen genomen worden. Deze corrigerende maatregelen moeten schriftelijk zijn vastgelegd en de certificerende instelling wordt van de genomen maatregelen schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij het volgende bezoek zal de implementatie van de corrigerende maatregelen worden beoordeeld. Constatering van meer dan 3 tekortkomingen in categorie 2 Indien meer dan 3 tekortkomingen in categorie 2 worden geconstateerd wordt dit beschouwd als een tekortkoming in categorie 1 en als zodanig afgehandeld Constatering van minder dan 3 tekortkomingen in categorie 1 Door de leverancier moet binnen twee weken een schriftelijke reactie naar de certificatie-instelling worden gestuurd met daar in vermeld de voorgenomen corrigerende maatregelen. Deze reactie moet de volgende elementen bevatten: Analyse van de oorzaak van de tekortkoming(en) Analyse van de omvang van de tekortkoming(en) Voorstel voor herstel van de tekortkoming(en), de corrigerende maatregelen - 5 -

6 Voorstel voor de aantoonbaarheid van de gemomen corrigerende maatregelen (documentatie etc.) Voorstel voor het aantonen van de effectiviteit van de genomen maatregelen (Implementatie) Na schriftelijke goedkeuring door de certificatie-instelling van het plan van aanpak kan de leverancier de voorgestelde corrigerende maatregelen uitvoeren. De implementatie van de corrigerende maatregelen zal bij het eerstvolgende reguliere bezoek woren beoordeeld. Constatering van meer dan 2 tekortkomingen in categorie 1 Bij constatering van meer dan 2 tekortkomingen in categorie 1 geldt hetzelfde als bij constatering van minder dan 3 tekortkomingen in categorie 1 met dien verstande dat de implementatie van de corrigerende maatregelen zal worden beoordeeld tijdens een extra bezoek. (herhaling van) tekortkomingen tijdens extra bezoek of eerste reguliere controlebezoek De certificatie-instelling kondigt de sanctieprocedure aan en neemt de verdere maatregelen volgens de sanctieprocedure Sanctieprocedure De sanctieprocedure bestaat uit de volgende stappen: 1. Opsturen plan van aanpak De leverancier moet binnen 14 dagen een plan van aanpak opstellen en aan de certificatie-instelling sturen met daarin de maatregelen om structureel de kwaliteit te verbeteren (maximale looptijd plan van aanpak 3 maanden). Tijdens een extra bezoek wordt beoordeeld of de maatregelen effectief zijn. Wanneer de certificatieinstelling gedurende het extra bezoek een tekortkoming in categorie 1 constateert, volgt stap Schorsing certificaat (geen levering/uitvoering onder certificaat) De certificatie-instelling zal het certificaat schorsen, waarbij de controlebezoeken doorlopen. Wanneer na het schorsen van het certificaat dit binnen een half jaar nog altijd niet tot verbetering leidt, volgt stap Intrekking certificaat De certificatie-instelling kan beslissen om het certificaat in te trekken. Wijzig Hoofdstuk 8 Lijst van vermelde documenten als volgt: Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijnde contractregelgeving, richtlijnen en normen. Voor het versienummer en/of de versiedatum van het betreffende document wordt verwezen naar de voor de uitvoering van het proces van toepassing zijnde contract (bestek, opdracht etc.). Vereiste documenten (afhankelijk van het op het certificaat vermelde toepassingsgebied): - CROW Standaard RAW Bepalingen ; - CROW Publicatie 96, Handleiding veilig werken aan wegen; - RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen; - CROW Publicatie 96a/ 96b, Beleid, proces en basisinformatie; - CROW Publicatie 96a, Maatregelen op autosnelwegen, (incl. alle vigerende aanvullingen en delen); - CROW Publicatie 96b, Maatregelen naast de rijbaan/ Maatregelen op de rijbaan/ Maatregelen op kruispunten en rotondes/ Maatregelen op fietspaden & voetpaden (incl. alle vigerende aanvullingen en delen); - CROW Publicatie 96a/ 96b, Omleiding en tijdelijke bewegwijzering; - CROW-Publicatie 96a/96b, Specificaties voor materiaal en materieel; - Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, uitgave SDU; - RWS - Richtlijn gebruik gele attentieverlichting; - 6 -

7 - VGM Checklist aannemers; - NEN-EN "Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns"; - NEN 3322: "Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns - Aanvullende eisen"; - NEN 3381:2005 "Algemene eisen voor borden"; - NEN-EN "Verkeersregelinstallaties - Functionele veiligheidsinstallaties"; - NEN 3384 "Verkeersregelinstallaties - aanvullende eisen"; - Regeling verkeersregelaars 2009 (publicatie staatscourant Bijlage 3 Controlepunten hulpmiddelen Vervang de volgende tekst : Retroreflecterend materiaal: - minimaal klasse 2 (retroreflecterend); - beschadigingen (schades/krassen), door middel van fotoboekje. Retroreflecterend materiaal: - minimaal klasse 2 (retroreflecterend); - beschadigingen (schades/krassen): beoordeling op basis van Bijlage III Beoordeling staat van onderhoud materiaal met retroreflecterende afbeeldingen van CROW "Specificaties voor materiaal en materieel / werk in uitvoering 96a & 96b". Bijlage 8 Model certificaat Deze bijlage komt geheel te vervallen