Wijzigingsblad BRL 9161

Transcriptie

1 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC) d.d Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per Geldigheid kwaliteitsverklaringen Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9161 d.d De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op Gebruiksrecht Het gebruik van dit wijzigingsblad door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. Omschrijving van de wijziging Vanwege de overgang van de accreditatienorm NEN-EN naar de NEN-EN-ISO/IEC zijn in dit wijzigingsblad vastgelegd de wijzigingen met betrekking tot de verwijzing naar de accreditatienorm en met betrekking tot de kwalificatie-eisen van het personeel. Wijzig in deze beoordelingsrichtlijn de uitdrukking nationale beoordelingsrichtlijn in beoordelingsrichtlijn. 1.1 Voeg na de eerste alinea de volgende tekst toe: Het van toepassing zijnde techniekgebied is: PGW procescertificatie voor de GWW sector 1.3 Begrippen Voeg na het begrip IKB-schema, de volgende begrippen toe: Tekortkoming: Bij de weging van een tekortkoming, in het kader van het toezicht na certificaatverlening door de certificatie-instelling, wordt onderscheid gemaakt tussen tekortkomingen die direct de kwaliteit van het proces nadelig kunnen beïnvloeden (categorie 1) en "overige" tekortkomingen (categorie 2). Overige tekortkomingen zijn afwijkingen van de eisen zoals gesteld in deze BRL die géén invloed hebben op het veilig uitvoeren van de werkzaamheden en/of contractuele verplichtingen. De aspecten welke als categorie 1 worden aangemerkt zijn als volgt: Ontbreken van bouten in de railconstructie waardoor krachtenspel wordt verstoord; De eerste meters van een geleiderail bij portaal niet onder hoek 3 (=1/20) geplaatst waar dit wel mogelijk was; Ontbreken of niet aangedraaid zijn van bouten/moeren op cruciale plaatsen, waardoor krachten niet overgebracht kunnen worden; betonnen delen of barriers los tegen elkaar waardoor deel kan worden weggeduwd; geleiderail niet verbonden (rail op rail of rail op beton); Bij meerdere (>3) categorie 2 afwijkingen. Opvolging tekortkoming : Actie welke de certificaathouder moet uitvoeren naar aanleiding van een geconstateerde tekortkoming (Paragraaf 5.9) Sanctieprocedure : Actie welke door de certificatie-instelling wordt uitgevoerd indien de certificaathouder niet voldoet aan de eisen voor Opvolging tekortkoming (Paragraaf 5.9)

2 Vervang paragraaf 1.5 geheel door de volgende tekst: 1.5 Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten Vervang de gehele tekst door: Indien door de leverancier in het kader van de externe controle rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: NEN-EN-ISO/IEC voor inspectie-instellingen; NEN-EN-ISO/IEC voor certificatie-instellingen die systemen certificeren; NEN-EN-ISO/IEC voor certificatie-instellingen die personen certificeren; NEN-EN-ISO/IEC voor laboratoria; NEN-EN-ISO/IEC óf NEN-EN voor certificatie-instellingen die producten certificeren. Toelichting NEN-EN-ISO/IEC is op 15 september 2012 gepubliceerd en gaat NEN-EN vervangen. Hierbij geldt een overgangstermijn van 3 jaar. Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek. Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren. 1.6 Kwaliteitsverklaring Vervang de gehele tekst door: De op basis van deze BRL af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO procescertificaat. De modeltekst van het voorblad, vorm en lay-out van de kwaliteitsverklaring moeten voldoen aan de eisen zoals gepubliceerd op de website van de Stichting KOMO ( 4.1 Toelatingsonderzoek Opmerking 3 vervangen door: Bij nieuwe bedrijven wordt het certificaat de eerste keer verleend voor een periode van 1 jaar wanneer het toetsresultaat positief is. Bij bedrijven die voor een periode langer dan 1 jaar gecertificeerd zijn wordt het certificaat verleend voor onbepaalde tijd als het toetsresultaat positief is. 4.3 Herevaluatie en verlenging KOMO procescertificaat Tekst vervangen door: Het procescertificaat met een geldigheidsduur van 1 jaar wordt verlengd voor een nieuwe periode van 1 jaar als gedurende de certificatieperiode tekortkomingen zijn geconstateerd waarbij zeer ernstig letsel verwacht kan worden voor inzittenden van een voertuig en er maatregelen zijn getroffen om vergelijkbare bevindingen in de toekomst te voorkomen. Het procescertificaat met een geldigheidsduur van 1 jaar wordt verlengd voor onbepaalde tijd als er geen tekortkomingen meer zijn. Wijzigingsblad BRL

3 Vervang de tekst van paragraaf 5.1 en 5.2 voor de volgende tekst 5.1 Algemeen De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze BRL op basis van NEN-EN-ISO/IEC óf NEN-EN (zie 1.4) zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit: De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: o De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag; o De uitvoering van het onderzoek; o De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten; De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo s. De regels bij beëindiging van een certificaat; De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatieinstelling. 5.2 Certificatiepersoneel Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: Certificatie assessor (Certification assessor) / beoordelaar aanvraag (Application reviewer) / Beoordelaar (Reviewers): belast met het uitvoeren van ontwerp en documentatiebeoordelingen, toelatingen, beoordelen van aanvragen en het reviewen van de conformiteitsbeoordelingen. Locatie assesor (Site assessor): belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; Beslissers (Decision maker): belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles Kwalificatie-eisen De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit: Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die voldoen aan de in NEN-EN- ISO/IEC óf NEN-EN (zie 1.5) gestelde eisen; Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL. De competenties van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. Certificatie assessor / Beoordelaar aanvraag / Beoordelaar Locatie assessor Beslisser Basis competentie Kennis van bedrijfsprocessen, het vakbekwaam kunnen beoordelen HBO denk- en werk niveau MBO denk- en werkniveau HBO denk- en werkniveau 5 jaar werkervaring waarvan tenminste 1 jaar m.b.t. certificatie Wijzigingsblad BRL

4 Auditvaardigheden N.v.t Training auditvaardigheden Deelname aan minimaal 4 inspectiebezoeken en/of 2 kantoorbezoeken waarvan tenminste 1 zelfstandig onder supervisie. N.v.t Technische competentie Relevante kennis van: De technologie van de uitvoering van processen; De wijze waarop processen worden uitgevoerd; Elke fout in de uitvoering van processen. HBO denk- en werk niveau mbt GWW of 1 jaar relevante werkervaring Cursus Geleiderail in kort bestek of MBO denk- en werkniveau mbt GWW of 1 jaar relevante werkervaring Cursus Geleiderail in kort bestek of N.v.t Kwalificatie Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van kennis en kunde aan bovenvermelde eisen. De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij het management van de certificatie-instelling Voeg de volgende paragraaf in na paragraaf 5.8 Interpretatie van eisen : 5.9 Opvolging tekortkomingen en Sanctieprocedure Opvolging tekortkomingen De acties welke ondernomen moeten worden naar aanleiding van de constatering van tekortkomingen zijn als volgt: Constatering van minder dan 4 tekortkomingen in categorie 2 Door de leverancier moeten vóór het volgende bezoek corrigerende maatregelen genomen worden. Deze corrigerende maatregelen moeten schriftelijk zijn vastgelegd en de certificerende instelling wordt van de genomen maatregelen schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij het volgende bezoek zal de implementatie van de corrigerende maatregelen worden beoordeeld. Constatering van meer dan 3 tekortkomingen in categorie 2 Indien meer dan 3 tekortkomingen in categorie 2 worden geconstateerd wordt dit beschouwd als een tekortkoming in categorie 1 en als zodanig afgehandeld Constatering van minder dan 3 tekortkomingen in categorie 1 Door de leverancier moet binnen twee weken een schriftelijke reactie naar de certificatie-instelling worden gestuurd met daar in vermeld de voorgenomen corrigerende maatregelen. Dit reactie moet de volgende elementen bevatten: Analyse van de oorzaak van de tekortkoming(en) Analyse van de omvang van de tekortkoming(en) Voorstel voor herstel van de tekortkoming(en), de corrigerende maatregelen Voorstel voor de aantoonbaarheid van de gemomen corrigerende maatregelen (documentatie etc.) Voorstel voor het aantonen van de effectiviteit van de genomen maatregelen (Implementatie) Na schriftelijke goedkeuring door de certificatie-instelling van het plan van aanpak kan de leverancier de voorgestelde corrigerende maatregelen uitvoeren. De implementatie van de corrigerende maatregelen zal bij het eerstvolgende reguliere bezoek woren beoordeeld. Wijzigingsblad BRL

5 Constatering van meer dan 2 tekortkomingen in categorie 1 Bij constatering van meer dan 2 tekortkomingen in categorie 1 geldt hetzelfde als bij constatering van minder dan 3 tekortkomingen in categorie 1 met dien verstande dat de implementatie van de corrigerende maatregelen zal worden beoordeeld tijdens een extra bezoek. (herhaling van) tekortkomingen tijdens extra bezoek of eerste reguliere controlebezoek De certificatie-instelling kondigt de sanctieprocedure aan en neemt de verdere maatregelen volgens de sanctieprocedure Sanctieprocedure De sanctieprocedure bestaat uit de volgende stappen: 1. Opsturen plan van aanpak De leverancier moet binnen 14 dagen een plan van aanpak opstellen en aan de certificatie-instelling sturen met daarin de maatregelen om structureel de kwaliteit te verbeteren (maximale looptijd plan van aanpak 3 maanden). Tijdens een extra bezoek wordt beoordeeld of de maatregelen effectief zijn. Wanneer de certificatieinstelling gedurende het extra bezoek een tekortkoming in categorie 1 constateert, volgt stap Schorsing certificaat (geen levering/uitvoering onder certificaat) De certificatie-instelling zal het certificaat schorsen, waarbij de controlebezoeken doorlopen. Wanneer na het schorsen van het certificaat dit binnen een half jaar nog altijd niet tot verbetering leidt, volgt stap Intrekking certificaat De certificatie-instelling kan beslissen om het certificaat in te trekken. Vervang de tekst van Hoofdstuk 6 Lijst van vermelde documenten volledig door de volgende tekst: Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijnde contractregelgeving, richtlijnen en normen. Voor het versienummer en/of de versiedatum van het betreffende document wordt verwezen naar de voor de uitvoering van het proces van toepassing zijnde contract (bestek, opdracht etc.). - NEN-EN 1317 Afschermende constructies voor wegen - NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagement - VGM Checklist aannemers - Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen (HBBV), CROW - Richtlijnen voor het ontwerpen van autosnelwegen - Veilige inrichting van bermen, CROW - Standaard RAW Bepalingen, CROW - CROW Publicatie 96, Handleiding veilig werken aan wegen; - RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen; - CROW Publicatie 96a/ 96b, Beleid, proces en basisinformatie; - CROW Publicatie 96a, Maatregelen op autosnelwegen, (incl. alle vigerende aanvullingen en delen); - CROW Publicatie 96b, Maatregelen naast de rijbaan/ Maatregelen op de rijbaan/ Maatregelen op kruispunten en rotondes/ Maatregelen op fietspaden & voetpaden (incl. alle vigerende aanvullingen en delen); - CROW Publicatie 96a/ 96b, Omleiding en tijdelijke bewegwijzering; - CROW-Publicatie 96a/96b, Specificaties voor materiaal en materieel. Bijlage VII Voorbeeld KOMO procescertificaat komt geheel te vervallen. Wijzigingsblad BRL