Dames en heren, Working on a dream

Transcriptie

1 Dames en heren, Hartelijk welkom vandaag namens de Raad van Commissarissen en het Management Team van FC Twente op deze persmiddag. We staan aan de vooravond van het seizoen was natuurlijk een ongelooflijk seizoen voor FC Twente. Voor het eerst in de historie van onze club kampioen van Nederland. Met als gevolg rechtstreekse plaatsing voor de Champions League en die Champions League is natuurlijk een fantastische uitdaging, zowel sportief als organisatorisch. Iedereen heeft wel gezien dat deze regio fantastische dagen heeft gehad na het behalen van het kampioenschap. Er zijn prachtige dvd s gemaakt en het schitterende boek Van Ons is verschenen, zodat we alles steeds op kunnen beleven. Allemaal binnen het FC Twente huis gemaakt. Working on a dream FC Twente staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen. Zoals u allemaal weet zijn de plannen FC Twente in de steigers, waarbij we uitgingen van een verlaagd kostenniveau bij handhaving van omzet, met als doel een positieve exploitatie en het plan Meer dan alleen een passend (t)huis waarin FC Twente haar visie op het gebied van de kernambities voetbal, ambiance en solidariteit uitwerkte inmiddels afgerond. In het laatste plan waren de financiële voorwaarden gespecificeerd waaraan voldaan moest worden om invulling

2 te geven aan onze kernwaarden. Daarbij speelde het verhogen van de begroting door de uitbreiding van het stadion een wezenlijke rol. Duidelijk moge zijn dat alle financiële targets in het laatst lopende strategische plan zijn gehaald. Kijkt u even mee. Ontwikkeling omzet resultaat 2-29 Met de uitbreiding van het stadion als katalysator is de begroting gestegen naar 31 miljoen en zijn we een categorie 3 club geworden. Ontwikkeling netto resultaat. Als je dat koppelt aan de doelstelling in FC Twente meer dan alleen een passend (t)huis zie je de correlatie tussen sportieve prestaties en omzet en resultaat. Kijkend naar het seizoen 22-23, dan zie je dat FC Twente 6 miljoen verlies leed en tegelijkertijd werden we slechts 12 e en in de eerste bekerronde uitgeschakeld. Het sportieve succes lijkt dus de resultante van zorgvuldig opgebouwde organisaties met duidelijk gestelde doelstellingen te zijn.

3 Ontwikkeling netto resultaat 2 29 Jaar Eredivisie KNVB Beker Europa 2/21 11 winnaar - 21/ /8 finale - 22/ e ronde k.o. - 23/24 8 finalist - 24/25 6 1/8 finale - 25/26 9 1/8 finale voorronde Intertoto 26/27 4 1/8 finale UEFA Cup 27/28 4 (2 na play-offs) 2e ronde k.o. voorr. Champions League 28/29 2 finalist voorr. Champions League 29/21 1 halve finale Champions League Overzicht sportieve prestaties FC Twente 2-21 In het e strategische plan Working on a dream worden de randvoorwaarden geschetst om aansluiting met de top van de Nederlandse eredivisie definitief mogelijk te maken. De huidige situatie moet bestendigd en geconsolideerd worden. Vanuit dit vertrekpunt moeten er e verdienmodellen en activiteiten (die de betrokkenheid van de club met de samenleving waarin ze opereert verhogen) ontwikkeld worden en dat betekent weer dat de club sportieve, financiële en organisatorische inspanningen moet leveren op alle fronten. Eén ding blijkt maar weer eens: de clubs met de hoogste budgetten kunnen de beste spelers aanschaffen en het geassocieerde succes resulteert in meer inkomsten via o.a.

4 sponsoring, televisierechten en deelname aan Europese competities. Dat dit zo is, blijkt uit de samenstelling van de Eredivisietop in Nederland, maar ook in de landen buiten Nederland. Historisch gezien maken de clubs met het meeste geld de meeste aanspraak op de positie in de top. Uit onderzoek blijkt dat er correlatie bestaat tussen budget en sportief succes. Dat is ook te zien aan deze twee plaatjes waarin de financiële gap duidelijk wordt. 7, 6, 5,, 6, 25, 27, 34, 35,2 4, 3, 2, 1, 65, 59, 4, 38, 31, 29,8, Ajax PSV AZ Feyenoord FC Twente SC Heerenveen Begroting 29/21 The Gap 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, 34, 31, 28, 31, 9, 31, 7, 31,, 31, 31, -1,2 Ajax PSV AZ Feyenoord FC Twente SC Heerenveen Begroting FC Twente The Gap met FC Twente gap BVO s t.o.v. hoogste begroting (boven) gap FCT t.o.v. begroting diverse BVO s onder) Het eerste plaatje laat het verschil zien tussen de hoogste begroting en de rest en in het tweede plaatje worden de verschillen met FC Twente weergegeven in het vorige seizoen. Duidelijk mag zijn dat bij gelijkblijvende omzet het voor FC Twente onmogelijk is structureel in de top vier te opereren.

5 NEDERLAND FC Twente heeft nogal wat gaps te dichten. Waar de inkomsten uit business seats en skyboxen van de eerste vier op hetzelfde niveau liggen blijft FC Twente achter bij de andere clubs op het gebied van sponsoring en merchandising. De financiële invulling ligt logischer wijze achter bij wat er in de laatste jaren sportief met FC Twente is gebeurd. Gelukkig hebben we in de nationale CPM-ranking een flinke sprong voorwaarts gemaakt namelijk een plus van 396 punten. Nationale CPM Ranking 29 Ajax PSV Feyenoord AZ FC Twente SC Heerenveen FC Groningen FC Utrecht NAC Breda VVV Venlo Sparta Rotterdam NEC Heracles Almelo Vitesse ADO Den Haag Roda JC Willem II RKC Waalwijk Oktober CPM 28 vs CPM Nederland 29. Aantallen in CPM punten Daarbij moeten we bedenken dat ten tijde van het marktonderzoek FC Twente weliswaar sportief succesvol was, maar het landskampioenschap nog niet aan de orde was (tijdstip van onderzoek: ver voor de winterstop). Het beeld werd dus niet gekleurd door de titel maar door de resultaten van de voorafgaande jaren. Dat betekent concreet dat FC Twente zich losgemaakt heeft van de 12

6 Secundaire gegevens CPM punten NEDERLAND middenmoot en de aansluiting als subtopper, ook in de beleving van de toeschouwer, gemaakt heeft. Dat illustreert ook de volgende afbeelding. Nederlandse Eredivisie Ranking Ajax FC Twente Feyenoord PSV AZ 1 9 FC Utrecht FC Groningen SC Heerenveen 8 Vitesse ADO Den Haag VVV Venlo NAC Breda 7 Sparta Rotterdam 6 Roda JC NEC 5 Willem II RKC Waalwijk Heracles Almelo CPM Nederland 29. Aantallen in CPM punten Marktonderzoekgegevens CPM punten 14 Opmerkelijk is de positie die FC Twente (ook zonder landstitel) heeft in de beleving van mensen op alle gebieden die van belang zijn bij de beeldvorming van een ideale voetbalclub.

7 NEDERLAND NEDERLAND Imagopositie Aantrekkelijk Top-2 Box Helemaal mee eens + Mee eens Oktober 29 CPM 28 vs. 29 FC Twente Ajax PSV SC Heerenveen AZ Feyenoord FC Groningen FC Utrecht VVV Venlo NAC Breda Sparta Rotterdam Heracles Almelo ADO Den Haag Roda JC NEC Vitesse Willem II RKC Waalwijk CPM Nederland 29. Ik ga u nu een aantal van mogelijke karakteristieken voorlezen. Kunt u aangeven in hoeverre u het met iedere stelling eens of oneens bent door middel van een cijfer van 1 tot 6, waarbij 1 staat voor helemaal mee oneens en 6 voor helemaal mee eens : Is aantrekkelijk. Aantallen in %. 4 Imagopositie Emotie Top-2 Box Helemaal mee eens + Mee eens Oktober 29 CPM 28 vs. 29 Ajax Feyenoord FC Twente PSV SC Heerenveen FC Groningen Sparta Rotterdam VVV Venlo FC Utrecht AZ NAC Breda Roda JC Heracles Almelo Willem II Vitesse RKC Waalwijk NEC ADO Den Haag CPM Nederland Is een club waar ik emotioneel betrokken bij raak. Aantallen in %. 5

8 NEDERLAND NEDERLAND Imagopositie Fascinatie Top-2 Box Helemaal mee eens + Mee eens FC Twente Ajax PSV Feyenoord SC Heerenveen AZ VVV Venlo FC Groningen FC Utrecht Sparta Rotterdam NAC Breda ADO Den Haag Heracles Almelo NEC Roda JC Vitesse Willem II RKC Waalwijk Oktober CPM 28 vs Nieuw CPM Nederland Is fascinerend. Aantallen in %. 7 Merkpotentieel Fanstatus Oktober 29 CPM 28 vs. 29 Ajax Feyenoord PSV FC Twente SC Heerenveen AZ FC Groningen FC Utrecht NAC Breda VVV Venlo Sparta Rotterdam Roda JC ADO Den Haag Willem II Vitesse NEC Heracles Almelo RKC Waalwijk CPM Nederland 29. Basis: respondenten die aangegeven hebben fan te zijn van een Eredivisie / Jupiler League club Kunt u mij vertellen van welke Eredivisie club u fan bent? Aantallen in %. 3

9 NEDERLAND CPM punten Timeline CPM Nederland. Aantallen in CPM punten 1 Uit de CPM punten timeline blijkt dat gedurende de afgelopen planperiode, de beeldvorming van FC Twente als club dus aanzienlijk is verbeterd. Dat de sportieve prestaties daarbij een rol gespeeld hebben, leidt geen twijfel. De elementen waarop ook hoog is gescoord hebben rechtstreeks betrekking op de succesvolle vertaling van de kernwaarden ambiance en solidariteit. FC Twente is daardoor een club geworden waarmee je je wilt identificeren binnen de regio Twente en daarbuiten. Het is deze basis die ook sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheden schept. De club als bindend element in de samenleving verplicht ons blijvend te voldoen aan de beloften die de kernwaarden impliceren.

10 Deze doelstellingen moeten echter wel financieel vertaald worden. En dat kan alleen door een verdere uitbreiding van het stadion, het verhogen van de klantwaarde van de seizoenkaarthouder en de leden van de businessclubs, alsmede het creëren van e omzetstromen die direct verbonden zijn aan de merkwaarde van FC Twente. De omzet uit merchandising en sponsoring kan doordoor meer in evenwicht komen met de clubpositie binnen de matrix. Dat dit door FC Twente gekoppeld blijft worden aan een nadrukkelijk één zijn met de regio Twente en met zwakkeren in de samenleving als geheel mag duidelijk zijn. FC Twente zal haar maatschappelijke verdieping proberen minder afhankelijk te maken van sportieve en financiële zaken, maar maatschappelijk verantwoord ondernemen blijft hand in hand gaan met sportieve successen binnen een financieel gezonde betaald voetbalorganisatie. Maar FC Twente zal altijd delen om van daaruit te vermenigvuldigen. FC Twente zal ook blijvend betrokken zijn bij haar leefomgeving en de sociaal maatschappelijke realiteit van mensen, instellingen en vertegenwoordigers met wie zij samen de Twentse samenleving vormen. Diep wortelen in de gemeenschap is en blijft de doelstelling van FC Twente. Overigens vindt er een groot theaterproject over voetbal in september uitgevoerd door wijkbewoners en professionele theatermakers waarbij het Hengelose Rabotheater wordt omgetoverd in een kolkend voetbalstadion. Ook komt er een grootscheeps digitaal gezondheidsprogramma voor alle FC Twente supporters.

11 FC Twente gaat binnen het plan Working on a dream ook uit van een verdere penetratie binnen de elf e gemeenten van haar grotere verzorgingsgebied. Een duidelijke versteviging binnen het bestaande verzorgingsgebied wordt steeds meer zichtbaar. Binnen geheel Twente is inmiddels een penetratiegraad van 8 per 1 en hoger bereikt. In 26 gold dat alleen voor Enschede en Hengelo. Het aantal gemeenten met de hoogte penetratiegraad (groter dan 18 per 1) is gestegen van 1 naar 9. In het te bouwen deel van het stadion zullen ook weer supporters uit de tertiaire gebieden een plaats vinden. Pen.gr Kleur >18

12 Financieel overzicht seizoen Dames en heren, het financiële overzicht. De begroting van FC Twente, dat wil zeggen de omzet, laat het komende jaar op een substantiële stijging zien. Dat wil zeggen een stijging van 3.2 miljoen hetgeen 1% groei betekent. Dan hebben we het over de baten exclusief Champions League (=11 miljoen). Cumulatieve resultaten Herstelplan/begroting Feit X1 24/ / / / / / / Voor het zesde achtereenvolgende jaar is er een positief resultaat geboekt. Dit ondanks op investeringen in een e grasmat, de eerste selectie die toch weer duurder is geworden en extra kosten met betrekking tot huisvesting in het algemeen. Overigens is FC Twente door de KNVB ingedeeld in groep 2 met als aantekening eigenlijk behorend in groep 3. Dat heeft te maken met het gegeven dat FC Twente spelers waardeert op waardoor het de solvabiliteit negatief beïnvloedt met circa 12 miljoen.

13 Binnen de 35.9 miljoen stijgen in feite alle categorieën in absolute zin ofwel in aantallen euro s met uitzondering van de tv-inkomsten. Dit betekent dat de stabiliteit van de omzetbegroting toeneemt. Inkomsten Begroting seizoen Begroting seizoen Begroting seizoen ,5 miljoen 29,5 miljoen 32,7 miljoen Begroting seizoen ,9 miljoen *) *) exclusief baten en lasten i.v.m. Champions League Begroting Begroting Begroting Begroting Sponsoring 58% 58% 53% 52% Recettes 15% 15% 16% 17% TV Rechten 19% 11% 11% 1% Catering - 7% 12% 12% Merchandising 3% 3% 4% 5% Bijzondere baten/diversen 5% 6% 4% 4% De uitgaven stijgen uiteraard mee met de inkomsten. Uitgaven Begroting seizoen Begroting seizoen Begroting seizoen ,3 miljoen 28,4 miljoen 32,6 miljoen Begroting seizoen ,5 miljoen *) De uitgaven zijn als volgt verdeeld. Begroting Begroting Begroting Begroting Personeelskosten 66% 48% 53% 56% Wedstrijdkosten 6% 5% 6% 6% Kosten vervoer 1% 1% 1% 1% Huisvestingkosten 8% 7% 6% 7% Verkoopkosten 3% 4% 4% 4% Catering - 7% 8% 5% Merchandising 1% 1% 1% 2% Algemene kosten 3% 4% 3% 3% Kapitaalkosten 12% 23% 18% 16%

14 Als de incidentele baten Champions League meegeteld worden, daalt het percentage personeelskosten tot 43%. De stijging in de personeelskosten, exclusief Champions League, is volledig toe te schrijven aan het voetbalbedrijf, maar dat is dan ook waar we het allemaal voor doen. Het stadion is voor het komende seizoen wat betreft seizoenclubcards wederom volledig uitverkocht. De business Seats zijn op 225 stoelen na uitverkocht. Daar zijn we blij mee gezien het economisch klimaat waarin we verkeren. Seizoenclubcards Seizoen per Totale capaciteit (incl. BS) Capaciteit SCC 17.2 Verkochte SCC ca. 17. Gereserveerd tegenstander 1.2 Commerciële activiteiten Stoelen Capaciteit 21/211 Bezet 21/211 TOS en FC Twente Business TOS plus en FC Twente plus Gouden Talenten stoelen Invitatie Premium Seats NBS stoelen Skyboxen (incl. SG)

15 De Voetbalacademie Ook bij de Voetbalacademie van FC Twente gaat een e fase in. De doorstroom van talent naar het beloftenteam en de eerste selectie moet gewaarborgd worden. Ons doel: stappen maken om meer spelers af te kunnen leveren bij het eerste elftal. Daarom breiden we ook ons scoutinggebied verder uit. Er is samenwerking met de jeugdopleiding van JVOZ/Coretegene in Zeeland en er zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met voetbalopleidingen in Amerika en Hongarije. Daarnaast is een voetbalschool opgericht in Peru. Er is sprake van een verdere integratie van de meidenteams binnen de jeugdopleiding en er komen regionale trainingen met top E-jeugd, in samenwerking met de KNVB. Daarbij organiseren we regionale bijeenkomsten met jeugdtrainers uit het amateurvoetbal die zo kennis maken met onze werkwijze. Vrouwenvoetbal Ons vrouwenvoetbal gaat het vierde jaar in. Het afgelopen jaar is er op veel gebeurd. Het Beloftenteam FC Twente Vrouwen is kampioen geworden in de landelijke 1e klasse en komt dit seizoen uit in de Hoofdklasse onder de naam ATC powered by FC Twente. Voor het eerst in de geschiedenis hebben het Nederlands team o.17 en o.19 bij een EK de halve finale bereikt. In beide teams speelden spelers van FC Twente. Inmiddels hebben we 4 internationals : Marlous Pieëte, Marloes de Boer, Anouk Dekker en Mirte Roelvink, maar Mirte Roelvink vertrekt helaas naar Duisburg.

16 Een topclub in het Duitse vrouwenvoetbal, maar we gunnen haar dit van harte. Overigens is de Eredivisie Vrouwen uitgebreid met VVV Venlo en FC Zwolle. Uitbreiding stadion De bouw van de westvleugel van De Grolsch Veste, zeg maar het gedeelte achter Vak P, zit in haar eindfase. Na de vakantie kan het ROC van Twente met haar CIOSopleidingen en de Johan Cruijff Academie haar intrek innemen. Ook de supportersverenigingen Vak P en De Vriendenkring kunnen in hun eigen home. De voorbereidingen voor de bouw van de oostvleugel, de uitbreiding naar de U, zijn in volle gang. De tekeningen voor de bouwaanvraag zijn gereed, evenals het bijhorende mobiliteitsplan. We hopen in september/oktober te kunnen starten met de bouw zodat we in het seizoen 211/ supporters kunnen huisvesten. Sportief Spelersmutaties We zitten nog midden in een periode van komende en gaande mensen bij de eerste selectie: Michel Preud homme is de vervanger van Steve McClaren als manager technische zaken/trainer/coach, Jos Daerden is de collega geworden van Alfred Schreuder en Kees van Wonderen gaat Cees Lok assisteren. Blaise Nkufo, Kenneth Perez, Cees Paauwe, Jeroen Heubach (wordt assistent-trainer bij A1), Nashat Akram, Wellington, Stoch, Vidarsson en Ransford Osei hebben de club verlaten. Romano Denneboom, Nikita Rukavytsya en

17 Marko Arnautovic speelden elders op huurbasis, maar zijn nu officieel vertrokken. Emir Bajrami, Marc Janko, Rasmus Bengtsson en doelman Wilco de Vogt zijn de versterkingen van dit seizoen. Alexander Bannink, afkomstig uit de Voetbalacademie, heeft een vierjarig contract getekend. Sportieve doelen Historisch gezien heeft de landskampioen het altijd moeilijk in het daaropvolgende seizoen, zie Wolfsburg, AZ. Bij FC Twente zal dit niet anders zijn. Het wordt een uitdagend jaar: handhaving in de top en deelname aan het kampioenenbal, de Champions League. Dit alles met een e trainer en e spelers op sleutelposities. Met de huidige begroting gaan we er toch vanuit bij de beste vijf ploegen van Nederland te eindigen, waarbij rechtstreekse plaatsing voor de Europa League het uitgangspunt is. Met onze huidige selectie wens ik Michel Preud homme en zijn technische staf zeer veel succes in het komende jaar. En: het is wéér zover: Roda uit als 1 e competitiewedstrijd, ik was er al bang voor. Mijn persoonlijke wens is dan ook die wedstrijd te winnen, want na een nederlaag is Kerkrade- Enschede een hele lange rit. Ik dank u voor uw aandacht en geef graag het woord aan Michel Preud homme.