houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

Transcriptie

1 stuk ingediend op 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 27 maart 2012 ( ) Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Bijlagen Stukken in het dossier: 19-A ( ) Nr. 1: Ontwerp van decreet verzendcode: BEG

2 2 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) Universitair Ziekenhuis Gent Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen Nv De Scheepvaart (EVA) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA) Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA) Waterwegen en Zeekanaal NV (EVA) Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) (EVA) Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA) VVM De Lijn (EVA) Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA) Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (EVA) Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA) Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) (EVA) 71 III. Eigen Vermogens EV ILVO EV Flanders Hydraulics EV INBO EV OC-ANB IV. Strategische Adviesraden Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) SAR internationaal Vlaanderen (SARiV) SAR Bestuurszaken (VLABEST) SAR Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) SAR Landbouw en Visserij (L&V) SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) SAR Minaraad V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 3 V. Vzw s Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) De Singel Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) Vlaamse Opera VI. Sui Generis Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) Vlaams Fonds voor de Letteren VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen Waarborgbeheer nv Herculesstichting

4 4 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen

5 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 5 I. BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

6 6 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen

7 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 7 VITO Eerste begrotingscontrole 2012 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING BO 2012 (excl. ( 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot vorige boekjaar Over te dragen tekort van het boekjaar 0 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 1611 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid

8 8 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING BO 2012 (excl. ( 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 3850 Van de gezinnen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: werking (EB0 EF ) (EB0/1EF-B-2-Z/IS) 4610 Oude referentietaak (EB0 EF ) (EB0/1EF-B-2-Z/IS) Referentietaak LNE (LB0 LC ) (LB0/1LC-H-2-Z/IS) Nieuwe referentietaak TOVO (GE0 GD ) (GE0/1GD-D-2-Z/IS) Vergoeding financieel beheer (CFO) Interrelatie met IWT Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Arbeidsongevallen en beroepsziekten Andere inkomensoverdrachten van de RSZ Andere 0 49 Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de federale Overheid Andere KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen (EB0 EF ) (EB0/1EF-B-5-Z/IS) Kapitaaloverdracht van een DAB 0

9 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 9 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING BO 2012 (excl. ( 7 DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 0 88 Kredietaflossingen in het buitenland In lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid Van de institutionele overheid TOTAAL ONTVANGSTEN

10 10 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+vakantiegeld) Uitkeringen vervroegde pensioneringen Uitkeringen opzegvergoedingen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen BO 2012 (excl. ( Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Aan de institutionele overheid 0 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid

11 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 11 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN BO 2012 (excl. ( 7 INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 0 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Deelnemingen in privébedrijven Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) Kredietverlengingen binnen de sector overheid TOTAAL UITGAVEN

12 12 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen Universitair Ziekenhuis Gent Eerste begrotingscontrole 2012 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING BO 2012 (excl. ( Omzet 4720 Verpleegdagprijs Kamersupplementen Forfaits (niet-chirurgisch dagziekenhuis - mini, maxi, A, B, C, D, nierdialyse) 4720 Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten Honoraria (incl.supplementen en conventies) Andere bedrijfsopbrengsten 1612 Diverse ontvangsten Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor terbeschikkingstelling van de gebouwen (FD0 FK ) (FD0/1FK-I-2-F/WT) ( ,34 EUR wordt verrekend via de 'Verpleegdagprijs') 4610 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor loonlasten voortvloeiend uit CAO (FD0 FM ) (FD0/1FM-I-2-F/WT) 4610 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de eindejaarstoelage (FD0 FM ) (FD0/1FM-I-2-F/WT) 4610 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het vakantiegeld (FD0 FM ) (FD0/1FM-I-2-F/WT) 6611 Uitrusting en installatie zware medische apparatuur (FD0 FK ) (FD0/1FK-I-2-F/WT) Overgedragen overschot vorige boekjaren Renteontvangsten TOTAAL ONTVANGSTEN

13 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 13 OMSCHRIJVING UITGAVEN BO 2012 (excl. ( Voorraden en leveringen 1.Aankopen 1211 Farmaceutische producten Niet-steriele medische producten Diverse leveringen Producten en klein materieel voor onderhoud, reiniging en toiletartikelen Brandstoffen, calorieën, energie en water Bureelbenodigdheden en materieel voor informatieverwerking Linnen, beddengoed, was Voeding en leveringen voor keuken Diversen Diensten en bijkomende leveringen 1.Andere diensten en bijkomende leveringen 1211 Huur, huurlasten Gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent Externe diensten Algemene onkosten Onderhoud en herstellingen Administratie Niet-medische honoraria (bv.advocaten) Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis Bezoldigingen voor zelfstandigen Bezoldigingen en sociale lasten 1100 Medisch personeel artsen Kliniekvergoedingen Geprivatiseerde praktijk

14 14 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen OMSCHRIJVING UITGAVEN BO 2012 (excl. ( 1100 Kosten- en wachtvergoedingen Medisch personeel ASO ers Loontrekkend personeel Administratief personeel Verplegend personeel Paramedisch personeel Ander personeel Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere kosten voor personeel Loonvoorzieningen Dubieuze debiteuren Overige bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen Overige bedrijfskosten Afhoudingen op RIZIV-ontvangsten 1,5% Renteuitgaven Aflossing van de schuld Aankoop vervoermaterieel Aankoop overig materieel Over te dragen overschot van het boekjaar 0 TOTAAL UITGAVEN

15 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 15 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Eerste begrotingscontrole 2012 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING BO 2012 (excl. ( 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Diverse interne verrichtingen Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Overige opbrengsten van vermogen - concessies Belasting op de toegevoegde waarde Overige inkomensoverdrachten van bedrijven Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (LB0 LC ) (LB0/1LC-H-2-D/WT) 4630 Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (part. LBC LC ) (LBC/3LC H-2-N/WT) 4942 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingenv alsook de regionale belastingen Overige kapitaalsoverdrachten van de institutionele overheid Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - binnen de overheidssector Verk. Van onr.goed.in het binnenland - aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden Opnemingen van leningen in nationale valuta TOTAAL ONTVANGSTEN

16 16 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen OMSCHRIJVING UITGAVEN BO 2012 (excl. ( 0321 Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Diverse interne verrichtingen Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen 1131 Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen 1211 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Rente op overheidsschuld in nationale valuta Rente op commerciële schuld Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 3300 Inkomensoverdrachten pensioenfonds Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. overheid 4532 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Overige kapitaaloverdrachten Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - in andere sectoren dan de overheidssector 713 Aankopen van bestaande gebouwen - niet verdeeld Aankopen van bestaande gebouwen - binnen de overheidssector Aankopen van bestaande gebouwen - in andere sectoren dan de overheidssector 7111 Aankopen van gronden - binnen de sector overheid Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken Nieuwbouw van gebouwen Waterbouwkundige werken Pijpleidingen Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken vervoermat Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Aflossing van schuld in nationale valuta TOTAAL UITGAVEN

17 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 17 II. BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

18 18 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen

19 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 19 NV DE SCHEEPVAART Eerste begrotingscontrole 2012 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING BO 2012 (excl. ( (incl. 0 Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Huishuren en verhuring materieel (bedrijven) Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Retributies voor bezetting van publiek domein Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Huishuren en verhuring materieel (gezinnen) Diverse verkopen aan gezinnen Terugbetaling van administratiekosten gezinnen Terugbetaling van weddekosten Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten, financiële opbrengsten Concessies Verhuur van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Onroerende voorheffing Roerende voorheffing B.T.W Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten

20 20 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING BO 2012 (excl. ( (incl Terugbetaling van wedden door verzekeringen Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MBO MG ) (MB0/1MG-E-2-Z/IS) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MBO MG ) (MB0/1MG-E-2-Z/IS) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap CFO Toelage voor gesco s Ontvangen BTW Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Investeringsbijdragen EU-instellingen Investeringsbijdragen EU-lidstaten Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (MB0 MG ) (MB0/1MG-E-5-Z/IS) Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdragen uit FFEU Tussenkomsten van het VFLD Investeringsbijdrage gemeenten Investeringsbijdrage LRM in ENA-project Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden overheid Verkoop van gronden andere sectoren Overheidsschuld Opbrengst van leningen inzake financiële leasings TOTAAL ONTVANGSTEN

21 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 21 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN BO 2012 (excl. ( VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 0 Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Lonen in natura Sociale dienst Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen) Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Financiële kosten BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Aannemingen van werken en diensten

22 22 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN BO 2012 (excl. ( VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 2 Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid Aankoop van gronden van ENA-projecten Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken Interregprojecten Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Investeringslasten uit het verleden: aandeel VFLD Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings TOTAAL UITGAVEN

23 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 23 VDAB Eerste begrotingscontrole 2012 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING BO 2012 (excl. ( 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 1611 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN ART. BO Inkomensoverdrachten van het buitenland (JB0/1JD-G-2-Z/IS) 3910 Van E.G.-instellingen JB0 JD JB0 JD INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR JB0 JD Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep JB0 JD Van de institutionele overheid JB0 JD Van een VOI - Herplaatsingsfonds (JB0/1JD-G-5-Z/IS) 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen JB0 JD Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 0 andere provisie WIP Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) VSA Inkomensoverdrachten van de federale Overheid totaal Andere

24 24 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING BO 2012 (excl. ( 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 581 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen 0 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland Investeringsbijdragen 0 ART. BO KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID VDAB (JB0/1JD-G-5-Z/IS) 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep JB0 JD Van de institutionele overheid JB0 JD Investeringsbijdragen totaal INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Verkoop van onroerende goederen Verkoop van gronden Verkoop van bestaande gebouwen 0 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 7720 Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN 9 OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing 0 TOTAAL ONTVANGSTEN

25 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 25 COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING BO 2012 (excl. ( 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen 0 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 113 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Operationele leasings 0 2 Rentes en huurgelden van gronden Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan E.G.-instellingen 0 0

26 26 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING BO 2012 (excl. ( 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een DAB Aan een VOI 0 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 0 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen 0 7 INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid 0 72 Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing 0 TOTAAL UITGAVEN

27 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 27 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Eerste begrotingscontrole 2012 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING BO212 (excl. ( 0 NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 2610 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Renteontvangsten van de overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van vzw's Van EU-instellingen inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 4610 werkingsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC )(LB0/1LC-H-2-Z/IS) werkingsdotatie VLM (ART LB0 LC )(LB0/1LC-H-2-Z/IS) Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (ART LB0 LC )(LB0/1LC-H-2-Z/IS) overdrachten i.k.v. natuurinrichting (ART LD0 LD )(LD0/1LD-H-2-Z/IS) landschapsrelevante beheersovereenkomsten (ART NF0 NF )(NF0/1NF-C-2-Z/IS) Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (ART LBC LC )(LBC/3LC-H-2-Z/IS) MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (ART LBC LC )(LBC/3LC-H-2-Z/IS) MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (ART LBC LC )(LBC/3LC-H-2-Z/IS) MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven ihkv het MAP - onderzoeken (ART LBC LC )(LBC/3LC-H-2-Z/IS) Inkomensoverdrachten van de provincies Inkomensoverdrachten van de gemeenten Inkomensoverdrachten van vzw's KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 5720 dotatie Limburgse Reconversiemaatschappij voor grondenbank ENA Kapitaalsoverdrachten van EG instellingen KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6611 kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC )(LB0/1LC-H-2-Z/IS) kapitaalsdotatie VLM (ART LB0 LC )(LB0/1LC-H-2-Z/IS) Correlatief krediet vastleggingsmachtigng Mestbank (ART LB0 LC )(LB0/1LC-H-5-Z/IS) Correlatief krediet vastleggingsmachtigng VLM (ART LB0 LC )(LB0/1LC-H-5-Z/IS) saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LB0 LC )(LB0/1LC-H-2-Z/IS) dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (ART LB0 LC )(LB0/1LC-H--Z/IS) kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (ART LD0 LD )(LD0/1LD-H-2-Z/IS) kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LBC LC )(LBC/3LC-H-2-Z/IS) MINA voorkooprecht natuur (ART LBC LD )

28 28 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 6631 MINA voorkooprecht natuur (ART LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme Toegang voor IP Desteldonk dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor A11 (ART MDU MH ) - deels (MDU/3MH-E-2-Z/IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor LIR Desteldonk Noord en Desteldonk Zuid (ART MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) LIR Ename (ART MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (ART LBC LC ) (LBC/3LC-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Dijlevallei (ART LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Voeren (ART LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Ijzer- en Handzamevallei (ART LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank SIGMA (ART LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Vallei de 3 Beken (ART LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent (ART LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Wuustwezel-Hoogstraten (ART LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Averbode Bos en Heide (ART LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank rivierherstel Leie (ART LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Steertse Heide (ART LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB - Buffer voor grondenbanken (ART LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone (ART MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Dijk Zwin/deels MG7110B dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Natuurcompensaties Gentse Kanaalzone (ART MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) 6631 dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied (ART MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E Z/IS) 6631 dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank LSO (ART MBU MB ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Afedling Maritieme Toegang voor grondenbank Zeebrugge (ART MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en Verkeer voor grondenbank A11 (ART MDU MH ) - deels (MDU/3MH-E-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Agentschap infrastructuur voor grondenbank AX (ART MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie vanuit Maatschappij Linker Scheldeoever voor grondenbank LSO (ART MDU MH ) (MDU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie Vlaamse Milieumaatschappij voor grondenbank Poperingevaart dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid dotatie Waterwegen en Zeekanaal voor grondenbank SIGMA kapitaalsoverdrachten van de provincie kapitaalsoverdrachten van de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen) voor grondenbank De Hulst kapitaalsoverdrachten van de gemeenten kapitaalsoverdrachten vanuit MBZ voor grondenbank Zeebrugge kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied kapitaalsoverdrachten van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) voor grondenbank De Kluis kapitaalsoverdrachten van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek kapitaalsoverdrachten van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigemheide kapitaalsoverdrachten van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek kapitaalsoverdrachten van de gemeente Poperinge voor grondenbank Hoppeland kapitaalsoverdrachten van de intercommunale Leiedal voor grondenbank Groene Sporen kapitaalsoverdrachten recht van voorkoop gemeente Oosterzele Integraal Waterbeleid dotatie NMBS voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied DESINVESTERINGEN 7612 Verkoop van gronden KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 8610 Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) Terugvorderbare voorschotten recht van voorkoop RVK (LB0 LC )(LB0/1LC-H-4-Z/PA) TOTAAL ONTVANGSTEN

29 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 29 Voor ORDE : Minafonds LBC LC BO212 (excl. (indien van ( Ontvangst Milieuheffing Uitgave aan Mina

30 30 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit BO 2012 (excl. VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

31 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen

32 32 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit (excl. VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

33 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen

34 34 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit 1BC2012 ( VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

35 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen

36 36 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

37 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen

38 38 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING BO 2012 (excl. 1BC2012 ( 1BC2012 (incl. VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 0 NIET - VERDEELDE UITGAVEN Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Bezoldiging volgens salarisschaal Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Lonen in natura Lonen in natura Huisvestingskosten Huisvestingskosten Bureau- & werkingskosten Bureau- & werkingskosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten vervoermiddelen Presentiegelden aan personen Presentiegelden aan personen Specifieke aankopen buiten de sector overheid Specifieke aankopen buiten de sector overheid Huur van gebouwen (VLM Limburg) Huur van gebouwen (VLM Limburg) Huur van gebouwen (VAC Leuven) Huur van gebouwen (VAC Leuven) Huur van gebouwen ( erfpacht - centrale directie Brussel ) Indirekte belastingen Indirekte belastingen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Overige subsidies aan producenten buiten de overheid Inkomensoverdrachten aan bedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ( VCM ) Inkomensoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenloket) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies 361B4147 MINA PDPO) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Europese Projecten) Weduwenpensioenen aan overheidspersoneel Inkomensoverdrachten aan EU-overheden INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4)