de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 30 mei 2016 Betreft Voortgangsrapportage vastgoed Defensie

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus ES Den Haag Datum 30 mei 2016 Betreft Voortgangsrapportage vastgoed Defensie Onze referentie BS Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag Inleiding Hierbij informeer ik u over de stand van zaken van de vastgoedmaatregelen die voortvloeien uit de beleidsbrief 2011, zoals vastgelegd in het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie (HVD), en uit de nota In het belang van Nederland van In deze brief ga ik in op de wijzigingen ten opzichte van de vorige halfjaarrapportage (Kamerstuk , nr. 92 van 4 december 2016). Ook sta ik stil bij toezeggingen uit het algemeen overleg Vastgoed van 1 maart jl. en besteed ik aandacht aan de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. Bij beantwoording datum, onze referentie en betreft vermelden. Voortgang maatregelen Sinds het verschijnen van de vorige vastgoedrapportage zijn vijf maatregelen voltooid. Het betreft: Reorganisatie NATRES, Reorganisatie militaire muziek, Herbelegging Oranjekazerne (ORK) te Schaarsbergen, Herbelegging Legerplaats bij Oldebroek (LBO) en Lkol Tonnetkazerne in t Harde en Afstoten van de Nassau Dietzkazerne te Budel. Daarmee zijn nu dertien maatregelen voltooid. Dertig maatregelen worden uitgevoerd dan wel voorbereid (één maatregel is vervallen). Bijlage 1 bevat een korte beschrijving van de stand van zaken van alle vastgoedmaatregelen. Over de reorganisatie van de militaire gezondheidszorg (eerstelijnsgezondheidszorg) is inmiddels overeenstemming bereikt met de vakbonden, waardoor de vastgoedplannen nu kunnen worden vastgesteld. Uw Kamer wordt later dit jaar nader geïnformeerd over de behoeftestelling (DMP-A brief). Toezeggingen In de vorige vastgoedrapportage is gemeld dat de maatregel Herinrichting van de munitieketen met vier jaar is uitgesteld vanwege een herziening van gewenste voorraden met het oog op de versterking van de basisgereedheid. Tijdens het laatste algemeen overleg Vastgoed van 1 maart jl. heb ik een nadere toelichting toegezegd op deze herinrichting en op de oorzaak van deze vertraging. Daarnaast heb ik in antwoord op één van de feitelijke vragen naar aanleiding van de vorige voortgangsrapportage (Kamerstuk , nr. 97, 19 februari 2016) toegezegd uw Kamer in deze rapportage te informeren over de besluitvorming over de uitwerking van de plannen rondom het verplaatsen van de luchtgevechtsleiding van het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen naar vliegbasis Volkel. In bijlage 1 ga ik op beide toezeggingen nader in. Verderop in Pagina 1 van 9

2 deze brief doe ik tevens mijn toezegging met betrekking tot de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne gestand, en dat geldt ook voor het zogenoemde recreatief medegebruik. Financiën Investeringen De totale investeringsbehoefte van 407,7 miljoen uit de vorige rapportage stijgt met 35,3 miljoen tot 443,0 miljoen (exclusief de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne). Deze stijging is vooral het gevolg van een verbeterd kosteninzicht bij de nadere uitwerking van verschillende plannen. Het gaat daarbij om de plannen voor het verplaatsen van de luchtverkeersleiding van Nieuw Milligen naar Schiphol, het behoud van het Dienstencentrum Werving en Selectie (DCWS) op het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) en het huisvesten van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) en het Civiel Militair Interactie Commando in het kader van de deelmaatregel Schuifplan Ermelo. Deze plannen zullen binnen de begroting van Defensie worden ingepast. Van het investeringsbedrag van 443,00 miljoen zijn projecten voor een bedrag van 261,3 miljoen gerealiseerd dan wel in uitvoering en zijn projecten en plannen voor een bedrag van 181,7 miljoen in voorbereiding. Exploitatie Vanaf 2015 wordt structureel 15,8 miljoen bespaard op de vastgoedexploitatie. In de vorige rapportage betrof de structurele besparing op de vastgoedexploitatie 64,4 miljoen vanaf Deze rapportage laat een kleine daling zien; vanaf 2025 wordt een structurele besparing op de vastgoedexploitatie van 64,1 miljoen behaald. De besparing daalt als gevolg van het besluit het Dienstencentrum Werving en Selectie (DCWS) op het Marineterrein Amsterdam (MEA) te blijven huisvesten. De lagere besparing op de exploitatiekosten wordt opgevangen binnen de bestaande vastgoedbudgetten. Bijlage 2 bevat het volledige overzicht. Risicobeheersing Tijdens het algemeen overleg Vastgoed van 1 maart jl. heb ik toegezegd in deze rapportage in te gaan op het traject dat Defensie met Arcadis heeft gevolgd om te komen tot verbetering van de risicobeheersing van en de verantwoording over de vastgoedportefeuille. Daarnaast zal ik hier ook schetsen hoe aan dit traject een vervolg wordt gegeven. Defensie heeft zich in verschillende werksessies met Arcadis verder bekwaamd in de risicobeheersingssystematiek bij vastgoedvraagstukken. Dit is gebeurd op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. In deze sessies is onder andere stilgestaan bij de belangrijkste risicocategorieën waarmee Defensie bij vastgoedvraagstukken wordt geconfronteerd en is een begin gemaakt met de inrichting van de risico-organisatie. Dit met als doel om uiteindelijk, zowel op project- als op portefeuilleniveau, risico s volgens een standaardwerkwijze te inventariseren, beheersen en monitoren zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Zoals ik tijdens het algemeen overleg Vastgoed al heb gezegd, is het verbeteren van risicomanagement niet van de ene op de andere dag geregeld. In mijn brief van 28 oktober 2015 (33 763, nr. 89) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van het invoeren van de levensduurbenadering voor wapensystemen. Een deel van dat traject betreft het verbeteren van de kwaliteit van ramingen en de omgang met risico s en onzekerheden van investeringen, exploitatie en afstoting. Voor vastgoed zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij initiatieven die in het kader van dit traject al lopen. Op korte termijn wordt een aantal startprojecten op zowel vastgoed- als materieelgebied geselecteerd waarbij verbeterde ramings- en risicoinventarisatiemethoden worden toegepast. Pagina 2 van 9

3 Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne In de vorige rapportage is gemeld dat op 19 juni 2015 de erfpachtovereenkomst is ondertekend, exclusief de financiële risicoverdeling tussen de provincie Zeeland en Defensie met betrekking tot bouwrisico s en additionele kosten in het kader van het bouwrijp maken van het terrein. Die verdeling moest tot stand komen op grond van onderzoeken inzake archeologie, bodemgesteldheid, de geurcontour rondom de nabijgelegen rioolwaterzuivering en niet-gesprongen explosieven op de bouwlocatie. Deze onderzoeken zijn inmiddels in voldoende mate voltooid en hebben geleid tot een conceptafspraak met de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen over de verdeling van de financiële risico s. Deze afspraak wordt vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst tussen Defensie, de provincie Zeeland, het waterschap en de gemeente Vlissingen. De verwachting is dat deze overeenkomst in de tweede helft van juni a.s. wordt ondertekend, waarmee de risicoverdeling tussen Defensie en de provincie ten aanzien van het gronddossier wordt voltooid en de aanbestedingsfase van het project kan beginnen. In de vorige rapportage is ook gemeld dat in de projectplanning een vertraging van ongeveer een jaar is ontstaan. In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf is een integrale nieuwe planning opgesteld. Zoals reeds gemeld zal de aanbesteding niet voor de zomer van 2016 beginnen. Door een gefaseerde ingebruikname van de kazerne zal de eerste gebruiker in december 2020 zijn intrek kunnen nemen. De voltooiing van de kazerne is nu gepland in de tweede helft van Op verzoek van de interdepartementale stuurgroep is het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam gevraagd een second opinion op de planning uit te voeren. In het rapport van dit ingenieursbureau wordt geconcludeerd dat de nieuwe planning reëel en uitvoerbaar is. Wel wordt gesteld dat de uitvoerbaarheid afhankelijk is van het voorkómen en beheersen van risico s die worden onderkend in de risicoanalyse die de projectorganisatie doorlopend maakt. Samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) stemmen vraag en aanbod nader op elkaar af om de planningen ook meerjarig te laten aansluiten. Dit is een doorlopend proces. Het RVB is begonnen met een uitbreiding van zijn capaciteit. De capaciteitsuitbreiding moet ertoe leiden dat projecten na de opdrachtfase vanuit Defensie sneller op de markt kunnen worden gezet. Het duurt echter enige tijd alvorens de werkelijke effecten van de capaciteitsuitbreiding volledig zichtbaar zullen zijn. Naar verwachting is dat voor nieuwbouwprojecten vanaf 2017 het geval. F-135-motorenonderhoud Voor de laatste stand van zaken van het F135-motorenonderhoud verwijs ik u naar de Voortgangsrapportage over het project verwerving van de F-35 van 15 maart jl. (Kamerstuk , nr. 404). Recreatief medegebruik Tijdens het algemeen overleg Vastgoed kwam ook recreatief medegebruik ter sprake. Ik heb toen toegezegd in deze rapportage nader in te gaan op de uitvoering van de motie-knops over recreatief medegebruik (Kamerstuk X, nr. 69, 3 december 2009) naar aanleiding van signalen dat oriëntatielopers niet terecht zouden kunnen op defensieterreinen. Defensie en het RVB werken met vertegenwoordigers van de landelijke organisatie aan een overeenkomst voor oriëntatielopen. Zoals bekend ondersteunt Defensie, waar mogelijk, recreatief medegebruik en dus ook het oriëntatielopen. Defensie moet zich echter wel aan de wettelijke kaders houden. Oriëntatielopen is in het broedseizoen vaak niet mogelijk omdat de lopers zich bij deze activiteit buiten de wegen en paden begeven. Pagina 3 van 9

4 Dit kan tot verstoring van broedvogels leiden en is derhalve niet toegestaan op grond van de Flora- en Faunawet. De Nota recreatief medegebruik van defensieterreinen (Kamerstuk X, nr. 26, 23 november 2010) zal nog dit jaar worden geëvalueerd. DE MINISTER VAN DEFENSIE J.A. Hennis-Plasschaert Pagina 4 van 9

5 Bijlage 1: stand van zaken vastgoedmaatregelen Deze bijlage bevat een korte beschrijving van de voortgang van de verschillende maatregelen uit het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie en de vastgoedmaatregelen uit de nota In het belang van Nederland. Eerst komen de maatregelen aan de orde waarover bijzonderheden te melden zijn. Daarna volgt een lijst van maatregelen die op schema liggen en waarover geen bijzonderheden te melden zijn. Ten slotte volgt een lijst van voltooide en vervallen maatregelen. Regio Den Haag (Cimic Centre of Excellence) De verhuizing van het Cimic Centre of Excellence (CIMIC CoE) van de tijdelijke huisvesting in het voormalige pand van het Instituut Defensie Leergangen (IDL) in Den Haag naar het nieuwe pand in Den Haag is vertraagd en staat nu in het tweede kwartaal van 2018 gepland. Dit is ruim twee jaar later dan oorspronkelijk gepland. De reden voor de vertraging is dat de uitwerking van de behoefte en de noodzakelijke aanpassingen van het pand meer tijd kosten dan was voorzien. Herbelegging opslag (reductie 20%) De grote diversiteit aan projecten binnen deze maatregel zorgt ervoor dat de voorbereidingen een jaar langer duren dan was voorzien. De uiteindelijke besparing van 6,45 miljoen per jaar zal nog steeds in 2023 worden bereikt. Regio Utrecht herbelegging Kromhoutkazerne In mijn brief van 15 april jl. (Kamerstuk 2016Z07818) heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken van het voorgenomen besluit het Haagse deel van de DMO naar de Kromhoutkazerne te verhuizen. Belegging objecten Breda Het herhuisvesten van eenheden in Breda ligt op schema. Er is alleen nog geen definitief plan opgesteld voor de verplaatsing van het resterende deel van de Defensie Paraschool. Verplaatsing kan niet meer in 2017 worden gerealiseerd. Het zuidelijke deel van de Seeligkazerne kan daardoor niet eerder dan in 2018 worden afgestoten. Het noordelijke deel van de kazerne wordt dit jaar al ontruimd zodat afstoting in 2017 mogelijk is. Ontwikkeling Marine Etablissement Amsterdam (MEA) In de vorige rapportage werd de overdracht van een tweede terreindeel aan de centrumzijde aangekondigd en de instelling van een openbare fietsroute door middel van een ontsluiting met een (tijdelijke) fietsbrug. Beide projecten zijn gerealiseerd. Over het onderbrengen van het Dienstencentrum Werving en Selectie (DCWS) op het MEA worden nog nadere afspraken gemaakt met de projectpartners (gemeente Amsterdam en Rijksvastgoedbedrijf). Regio Den Helder (incl. Joost Dourleinkazerne Texel) Er wordt momenteel gewerkt aan een aangepast integraal plan voor de huisvesting in Den Helder, inclusief de verplaatsing van de maritieme special forces vanuit Doorn. Het nieuwe plan moet midden 2016 gereed zijn. Herinrichting Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen (DBGS) In de vorige rapportage werd gemeld dat een extern adviesbureau onderzocht of het Materieellogistiek Commando (MatlogCo) afdeling logistiek (de naam van het project dateert van vóór de reorganisatie waarbij DBGS in MatlogCo is geïntegreerd) door invoering van een ander logistiek systeem doelmatigheidswinst kan behalen. Dat blijkt het geval te zijn. Het verbeterde logistieke concept zal eind 2016 gereed zijn. Op grond van de aansluitende herstart van de projectontwikkeling van het opslaggebouw, blijft de voorziene ingebruikname in 2021 gehandhaafd. Pagina 5 van 9

6 Reorganisatie materieellogistieke eenheden (MatlogCo afdeling techniek) De Kamer is over dit project geïnformeerd door middel van een brief van 28 oktober 2015 (Kamerstuk 2015Z19992). In deze brief is gemeld dat Defensie en het RVB afspraken zullen maken met het ministerie van Financiën over het opstellen van een Public Private Comparator (PPC) voor de tweede fase van dit project. Gesprekken hierover zijn gaande. Herbestemmen/afstoten post De Peel te Vredepeel In de vorige rapportage is gemeld dat de voormalige KMar-post De Peel zou worden gebruikt voor de huisvesting van de KMar-Recherche Den Bosch. Huisvesting van de Recherche-eenheid blijkt echter ook mogelijk in een pand op vliegbasis Eindhoven. Deze locatie sluit beter aan bij het werkveld van deze eenheid. De herbestemming van het pand De Peel wordt nog onderzocht. Afstoten POMS Eygelshoven In mijn brief van 2 februari jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over het besluit van het kabinet om in te stemmen met een verzoek van de Verenigde Staten om materieel van een U.S. Armored Brigade Combat Team op te slaan op de voormalige Amerikaanse Prepositioned Organizational Materiel Storage (POMS) site in Eygelshoven (Kamerstuk , nr. 94). Door dit besluit is het afstoten van Eygelshoven niet meer aan de orde. Met de Amerikanen zullen afspraken worden gemaakt over het gebruik van de locatie en de verdeling van kosten. De gevolgen van deze afspraken voor de exploitatieopbrengst zijn daarom nu nog niet bekend. In de volgende voortgangsrapportage wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. Bedrijfsgroep Transport Amsterdam en Militaire Post Organisatie Het RVB werkt het project voor het aanpassen van een bestaand pand op Camp New Amsterdam voor de huisvesting van de Werkeenheid Amsterdam van de Bedrijfsgroep Transport (de huidige Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO)) en de Militaire Post Organisatie (MPO) uit. Dit vergt meer tijd dan voorzien. Het aanpassen van de bestaande bouw loopt daardoor vertraging op en de ingebruikname schuift, zoals in de vorige rapportage gemeld, met een half jaar op naar eind Een ander onderdeel van deze maatregel betreft de verplaatsing van DVVO mobilisatiecomplex Harskamp. Deze eenheid zal worden verplaatst naar de nieuwbouw van het movermagazijn in Soesterberg. De besparing die met dit deel samenhangt, treedt pas op in 2022, nadat de nieuwbouw gereed is. Defensie Gezondheidszorgorganisatie (DGO) Over de reorganisatie van de militaire gezondheidszorg (eerstelijnsgezondheidszorg) is inmiddels overeenstemming bereikt met de vakbonden. De vastgoedplannen kunnen daarom nu ook worden vastgesteld. Van de dertig vestigingsplaatsen worden er vijftien gecombineerd met een tandartslocatie. De uitvoeringsperiode voor deze maatregel is 2017 tot Uw Kamer wordt nader geïnformeerd over de behoeftestelling (DMP-A brief). Herbelegging Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen (IDGO) De nadere studie naar verplaatsing van het IDGO (het huidige DGOTC (Defensie Geneeskundig Opleidings- en Training Centrum)) van Hilversum naar Ermelo is gereed. De uitkomsten van deze studie worden op dit moment uitgewerkt, waarna in de tweede helft van 2016 over het definitieve plan zal worden besloten. Herinrichting munitieketen In de vorige vastgoedrapportage is gemeld dat de maatregel Herinrichting van de munitieketen met vier jaar is uitgesteld vanwege een herziening van gewenste voorraden Pagina 6 van 9

7 met het oog op de versterking van de basisgereedheid. Tijdens het algemeen overleg Vastgoed van 1 maart jl. is een nadere toelichting over deze herinrichting en vertraging toegezegd. De Herinrichting van de munitieketen betreft twee zaken. Aan de ene kant betreft het een reorganisatie met als doel te gaan werken volgens een nieuw defensiebreed munitielogistiek concept. Deze reorganisatie wordt dit jaar voltooid. Aan de andere kant betreft het een daarmee samenhangende vastgoedoperatie om een exploitatiebesparing te behalen door het afstoten van munitielocaties. Een TNOonderzoek naar de gewenste munitievoorraden is inmiddels voltooid. De conclusie is dat het niet nodig is eerder genomen besluiten te herzien. De toekomstige opslagcapaciteit, zoals eerder vastgesteld, is voldoende om de benodigde munitie op te slaan. Het vastgoedplan kan daarom worden voortgezet maar heeft door het opnieuw vaststellen van de benodigde capaciteit vertraging opgelopen. De vastgoedinvesteringen zijn nu voorzien voor 2019 en De eerste structurele exploitatiewinst wordt behaald vanaf Ten opzichte van de oorspronkelijke planning uit 2012 betreft het uiteindelijk een vertraging van drie in plaats van vier jaar. Taakstelling verkleining footprint Het strikter toepassen van de vastgoednormering zal in 2020 en volgende jaren resulteren in een taakstellende exploitatiebesparing van 13,2 miljoen per jaar. Het te verkleinen gebouwoppervlak op bestaande defensieterreinen bedraagt m 2. Dit komt neer op acht procent van de vastgoedportefeuille. De eerste fase van dit project die moet leiden tot een vermindering van m 2 is in opdracht gegeven aan het RVB. De inventarisatie van de te slopen gebouwen in een tweede fase is voltooid; de geplande vermindering van acht procent zal hiermee worden behaald. De realisatie hiervan wordt momenteel voorbereid. Volgens de huidige planning zal de realisatie van deze maatregel zijn voltooid in Verplaatsen Air Operations Control Station (AOCS) luchtgevechtsleiding en luchtverkeersleiding In de vorige rapportage werd gesteld dat vanwege de complexiteit van het verplaatsen van de luchtgevechtsleiding meer onderzoek en tijd nodig waren. Inmiddels is een nadere studie uitgevoerd die de financiële voordelen van uitplaatsing van de luchtgevechtsleiding bevestigt, maar waaruit ook naar voren is gekomen dat de met de verplaatsing gepaard gaande IT-kosten nog niet voldoende inzichtelijk zijn. Hiernaar wordt nu aanvullend onderzoek gedaan. De geplande afstoting van het AOCS in 2021 blijft vooralsnog gehandhaafd. Over de behoeftestelling voor het samenvoegen van de civiele en militaire luchtverkeersleiding op Schiphol volgt een aparte brief (DMP-A). Vastgoedmaatregelen op schema Afstoten splinterlocaties; Afstoting Kamp Nieuw Milligen (KNM) te Uddel; Herbelegging van De Generaalmajoor de Ruyter van Steveninckkazerne (RVS) te Oirschot; Herbelegging Ltgen Bestkazerne te Vredepeel; Herbelegging KMar-brigade Noord-Holland/post Den Helder; Schuifplan Ermelo; Reorganisatie KMar. Voltooide vastgoedmaatregelen Medegebruik Maritiem Vliegkamp de Kooy; (Mede)gebruik vliegbasis Eindhoven; Intensiveren gebruik locatie luchtmachttoren Breda; Herhuisvesten post Breda MTV op de Trip van Zoudtlandkazerne; Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar kantorenlocatie luchtmachttoren; Pagina 7 van 9

8 Herschikken Defensie Materieel Organisatie (DMO) in Den Haag; Ontkoppeling DMO-bedrijven; Herbelegging opslag DMO; Reorganisatie NATRES; Reorganisatie militaire muziek; Herbelegging Oranjekazerne (ORK) te Schaarsbergen; Herbelegging Legerplaats bij Oldebroek (LBO) en Lkol Tonnetkazerne in t Harde; Afstoten Nassau Dietzkazerne te Budel. Vervallen vastgoedmaatregel Herhuisvesten eenheden van het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE) op Kamp Nieuw Milligen (KNM) te Uddel. Pagina 8 van 9

9 Bijlage 2: Overzicht opbrengsten exploitatie Opbrengsten in miljoen Maatregel HVD Planningsafwijking t.o.v. vorige rapportage Regio Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 2,08 2,08 2,08 2,08 Geen Regio Utrecht herbelegging KHK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen Herbelegging opslag (reductie 20%) 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,89 0,89 2,89 2,89 2,89 6,45 6,45 6,45 Vertraging uitvoering +1 jaar Reorganisatie Militaire Muziek 0,00 0,00 0,29 0,29 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 Geen, maatregel voltooid Belegging objecten Breda 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 Geen Afstoten diverse splinterlocaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 Geen Ontwikkelingen MEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 Achterblijven DCWS op MEA Marinekazerne Vlissingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen Rationaliseren regio Den Helder 0,00 0,00 0,00 0,40 2,20 2,20 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 Geen Schuifplan Ermelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Geen Herbelegging LBO en LTK te 't Harde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid Afstoten KNM te Uddel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 Geen Herbeleggen ORK te Schaarsbergen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid Herbeleggen RVS te Oirschot 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Geen Herbeleggen Ltgen Bestkazerne te Vredepeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen Afstoten NDK te Budel 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 Geen, maatregel voltooid Reorganisatie NATRES 0,00 0,00 0,08 0,09-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10 Geen, maatregel voltooid Herinrichten Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,29 1,29 1,29 1,29 Geen Reorganisatie Materieel logistieke eenheden 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Geen Medegebruik MVVK te Den Helder 0,00 2,20 3,20 3,40 3,40 3,40 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 Geen, maatregel voltooid Medegebruik Vlb EHV te Eindhoven 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Geen, maatregel voltooid Intensiveren gebruik Luchtmachttoren te Breda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid Herbestemmen/afstoten Post de Peel te Vredepeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen Herhuisvesten Post Breda MTV op TVZ Breda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Geen, maatregel voltooid Herbelegging Brigade NH/Post Den Helder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Geen Afstoten KBK en herhuisvesten op PKC en FKAZ te Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen (zie regio Den Haag) Herhuisvesten eenheden DLBE van de KNM te Uddel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel vervallen. Zit nu in IGO Kmar Herhuisvesten ME/BE peloton district Zuid in regio Eindhoven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen (zie NDK Budel) Ontwikkelingen Enschede (CCoE en DCHR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Geen Afstoten POMS Eygelshoven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 Vertraging in opbrengsten door voorzien gebruik VS Afstoten IDL te Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,16-0,16-0,16 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 Vertraging in behoeftestelling +2 jaar en gebruiksvergoeding nieuw pand Herbeleggen BG T op MC Harskamp en WE Amsterdam en MP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 Militaire postorganisatie tot 2018 nog in huurpand Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar Luchtmachttoren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Geen, maatregel voltooid Huisvesting CDC/DGO Gezondheids- en Tandartscentra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Geen Herbeleggen Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 Geen Herschikken DMO in Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid Ontkoppeling DMO bedrijven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid Herbeleggen opslag DMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid Herinrichten Defensie Munitieketen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 Vertraging in vastsstelling behoefte + 1 jaar Subtotaal HVD (mei16) 0,00 3,10 4,69 6,62 15,95 20,83 24,25 29,32 35,87 37,87 39,51 42,40 45,96 45,96 48,16 Subtotaal HVD (nov15) 0,00 3,10 4,69 6,92 18,95 23,99 27,18 31,48 38,23 39,77 39,87 42,76 46,32 46,32 48,52 Verschil HVD (mei16 - nov15) 0,00 0,00 0,00-0,30-3,00-3,16-2,93-2,16-2,36-1,90-0,36-0,36-0,36-0,36-0,36 Maatregel "In het belang van Nederland" Planningsafwijking t.o.v. vorige rapportage Taakstelling verkleinen footprint 0,00 0,00 0,00-0,20-0,20 1,00 2,50 5,00 8,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 Geen Sluiten Joost Dourleinkazerne Texel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Geen Afstoten Kamp AOCS Nieuw Milligen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Geen Reorganisatie Kmar IGO/LTC/PTTC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,09-0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Geen Subtotaal IHBVN (mei16) 0,00 0,00 0,00-0,20-0,20 1,00 2,50 4,91 7,60 13,90 13,90 15,90 15,90 15,90 15,90 Subtotaal IHBVN (nov15) 0,00 0,00 0,00-0,20-0,20 1,00 2,50 4,91 7,60 13,90 13,90 15,90 15,90 15,90 15,90 Verschil IHBVN (mei16 - nov15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal exploitatiebesparing vastgoed (mei16) 0,00 3,10 4,69 6,42 15,75 21,83 26,75 34,23 43,47 51,77 53,41 58,30 61,86 61,86 64,06 Totaal exploitatiebesparing vastgoed (nov15) 0,00 3,10 4,69 6,72 18,75 24,99 29,68 36,39 45,83 53,67 53,77 58,66 62,22 62,22 64,42 Verschil exploitatiebesparing vastgoed (mei16 - nov15) 0,00 0,00 0,00-0,30-3,00-3,16-2,93-2,16-2,36-1,90-0,36-0,36-0,36-0,36-0,36 Legenda = Lagere opbrengst dan in vorige rapportage Pagina 9 van 9