Graag wil ik u vragen deze verzoeken in behandeling te nemen en hierover te beslissen.

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus ES Den Haag Datum 6 december 2016 Betreft Voortgangsrapportage vastgoed Defensie Onze referentie BS Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag Inleiding Hierbij informeer ik u over de stand van zaken van de vastgoedmaatregelen die voortvloeien uit de beleidsbrief 2011, zoals vastgelegd in het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie (HVD), en uit de nota In het belang van Nederland van In deze brief ga ik in op de wijzigingen ten opzichte van de vorige halfjaarrapportage (Kamerstuk nr. 106 van 30 mei 2016). Ook sta ik stil bij de verzoeken die aan de orde zijn gekomen tijdens het algemeen overleg Vastgoed op 3 november jl. Bij beantwoording datum, onze referentie en betreft vermelden. Vastgoedrapportage Tijdens bovengenoemd algemeen overleg Vastgoed heb ik uw Kamer vriendelijk gevraagd akkoord te gaan met een jaarlijkse rapportage in plaats van een halfjaarlijkse. Doen zich belangrijke ontwikkelingen voor, dan zal ik uw Kamer uiteraard tussentijds informeren. Daarnaast heb ik de aandacht van uw Kamer gevraagd voor een aanbeveling van de Algemene Rekenkamer waaraan ik graag uitvoering zou willen geven (Kamerstuk 2015D40411). Die aanbeveling luidt als volgt: We bevelen de minister aan om met bandbreedtes te werken en deze op te nemen in de rapportage, zodat schommelingen in de planning en de doelrealisatie van de vastgoedoperatie minder als een verrassing komen. Omdat maatregelen steeds verder worden uitgewerkt, krijgen we steeds meer inzicht. Dit inzicht maakt duidelijk of maatregelen meer of minder besparing opleveren, er meer of minder investeringen nodig zijn dan voorzien en of besparingen dan wel investeringen eerder of later worden behaald. Hierdoor wisselt het beeld van de investeringen en het besparingspotentieel regelmatig. Door in bandbreedtes te rapporteren, zijn we beter in staat een trend te laten zien zonder ons steeds weer te verliezen in het verklaren van kleine wijzigingen. Graag wil ik u vragen deze verzoeken in behandeling te nemen en hierover te beslissen. Voortgang maatregelen Sinds het verschijnen van de vorige vastgoedrapportage is één maatregel voltooid. Het betreft de maatregel Afstoten POMS Eygelshoven. De locatie Eygelshoven is op 1 oktober jl. overgedragen aan de Amerikaanse krijgsmacht. Hierover is uw Kamer per brief van 30 september jl. geïnformeerd (Kamerstuk nr. 111). Deze maatregel wordt hiermee voor het HVD als voltooid beschouwd. Over de vastgoedplannen voor de Pagina 1 van 7

2 Defensie Gezondheidszorgorganisatie is uw Kamer op 26 oktober jl. geïnformeerd (DMP-A brief: Kamerstuk 2016Z19599). Financiën Investeringen De totale investeringsbehoefte van 443 miljoen uit de vorige rapportage stijgt met 7,1 miljoen tot 450,1 miljoen. Dit is exclusief de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne waarbij gebruik wordt gemaakt van een DBFMO-constructie. Deze stijging is vooral het gevolg van de nadere uitwerking van de plannen voor de regio Den Helder (zie bijlage). Van het investeringsbedrag van 450,1 miljoen zijn projecten voor een bedrag van 292,5 miljoen gerealiseerd dan wel in uitvoering. Voor een bedrag van 157,6 miljoen zijn projecten en plannen in voorbereiding. Exploitatie De in de vorige rapportage benoemde structurele besparing op de vastgoedexploitatie van 64,1 miljoen vanaf 2025 blijft nagenoeg gelijk. Bijlage 2 bevat het volledige overzicht. Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Op 22 juni 2016 is de, in de vorige vastgoedrapportage genoemde, laatste gezamenlijke overeenkomst tussen Defensie, de provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen over de financiële risicoverdeling met betrekking tot het gronddossier ondertekend. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de definitieve verdeling van de kosten, waarbij het uitgangspunt is dat de (mogelijke) kosten die voortvloeien uit de uitgevoerde aanvullende onderzoeken op het gebied van bodemverontreiniging, archeologische opgravingen en het opruimen van explosieven gelijk worden verdeeld tussen de provincie Zeeland en Defensie. Het moment van aankondigen van de aanbesteding is afhankelijk van de voltooiing van en besluitvorming over de voorlopige Publieke Sector Comparator (PSC). De PSC geeft inzicht in de totale kosten, opbrengsten en risico's van de publieke uitvoeringsvariant van het project en dient als referentiekader voor aanbiedingen van de markt. Zoals uiteengezet tijdens het algemeen overleg op 3 november jl., vraagt de totstandkoming van deze PSC meer tijd dan was voorzien. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat het voor Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf de eerste keer is dat zij een operationele kazerne aanbesteden in een PPS-constructie en dat het ramen van de beschikbaarheidsvergoeding een complexe zaak is. De extra benodigde tijd om tot een voorlopige PSC te komen heeft direct effect op het moment van aankondigen van de aanbesteding. Ten opzichte van de huidige planning leidt dit tot een vertraging. Ingebruikname van de nieuwe kazerne is voorzien gedurende de eerste helft van 2021 en de voltooiing is gepland in het najaar van De mariniers blijven gehuisvest in Doorn totdat de kazerne in Vlissingen gereed is. Hier zijn nagenoeg geen additionele kosten aan verbonden. Defensie is in de bestuursovereenkomst van 19 juni 2014 met de provincie Zeeland overeengekomen dat beide partijen zich ervoor zullen inzetten dat de vestiging van de kazerne optimaal bijdraagt aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Zeeland. Zoals bekend is het op grond van de Europese aanbestedingsregels niet toegestaan om consortia voor te schrijven dwingend gebruik te maken van Zeeuwse bedrijven. Wel zal in de dialoogfase van de aanbesteding vrijblijvend aan de deelnemende consortia worden gevraagd uit te werken op welke wijze zij de Zeeuwse economie zouden kunnen stimuleren. Na afloop van de dialoogfase wordt de uitwerking hiervan onderdeel van de uiteindelijke biedingen van de consortia en dus ook van het contract van het winnende consortium. Het consortium kan dan door Defensie en het RVB in de realisatie- en exploitatiefase op deze contractbepaling worden aangesproken. Pagina 2 van 7

3 Risicobeheersing Defensie heeft de afgelopen periode gewerkt aan een instructie risicomanagement. Deze is onlangs vastgesteld voor materieelprojecten en zal nog dit jaar worden opgesteld voor vastgoedprojecten. Tegelijkertijd zijn pilotprojecten geselecteerd waarbij de verbeterde ramings- en risico-inventarisatiemethoden worden toegepast. De eerste fase van de vastgoedbehoefte voor de Defensie Gezondheidszorgorganisatie waarover ik u onlangs een DMP-A brief stuurde is een voorbeeld van een project waarbij de nieuwe methode zal worden toegepast. Samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf Zoals u weet, waren in de projectplanning van het RVB ten opzichte van de beschikbare capaciteit te veel projecten gepland. Hierdoor waren vraag en beschikbare capaciteit niet met elkaar in evenwicht. Er zijn maatregelen genomen om dit evenwicht te herstellen. Zo heeft het RVB aanvullende capaciteit geworven en hebben Defensie en het RVB een nieuwe planning gemaakt voor investeringsprojecten. Het resultaat van deze extra capaciteit zal in 2017 en vooral vanaf 2018 merkbaar zijn. De afstoting van defensievastgoed volgens het Kader Overname Rijksvastgoed (KORV) door het RVB verloopt nog niet volgens planning. Dit jaar zullen tien van de dertig geplande objecten via het KORV worden overgenomen door het RVB. Omdat de verkoopopbrengsten voorzichtig zijn geraamd, levert dit geen budgettair probleem op voor Defensie. Er zijn afspraken gemaakt om vanaf 2017 te kunnen voldoen aan de afstotingsbehoefte van Defensie. Recreatief medegebruik In de vorige vastgoedrapportage is gemeld dat de Nota recreatief medegebruik van defensieterreinen nog dit jaar zal worden geëvalueerd. De evaluatie is gaande en naar verwachting begin 2017 gereed. Verminderen legering Defensie bekijkt op dit moment de mogelijkheid om het aantal legeringsgebouwen terug te brengen. Dit wordt gedaan in het kader van het verkleinen van de footprint vastgoed om zo de exploitatiekosten voor vastgoed te verminderen. Dit kan worden bereikt door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en door het optimaliseren van de bezettingsgraad. Brandveiligheid legeringsgebouwen In mijn brief van 21 januari 2015 (Kamerstuk , nr. 67) heb ik de Kamer geïnformeerd over het verbeteren van de brandveiligheid van gebouwen. De benodigde verhoging van het bedrag voor legeringsgebouwen is aan de orde geweest in het algemeen overleg Vastgoed van 1 maart Zoals ook toen besproken, is gebleken dat een hoger bedrag dan geraamd nodig was om het hele project te kunnen realiseren. Daarom is 83 miljoen extra opgenomen in de begroting 2017, waarmee in totaal 127 miljoen beschikbaar is. Bij deze raming is rekening gehouden met het verminderen van legering (zie hierboven) en een nieuw toegepast brandveiligheidsconcept, waarbij de maatregelen worden afgestemd op het gebruik van de ruimtes. De aanpassing van een eerste groep gebouwen is al in opdracht gegeven aan het RVB en op de markt gebracht. De opdracht voor de aanpassing van een tweede groep gebouwen gaat binnenkort uit. DE MINISTER VAN DEFENSIE J.A. Hennis-Plasschaert Pagina 3 van 7

4 Bijlage 1: stand van zaken vastgoedmaatregelen Deze bijlage bevat een korte beschrijving van de voortgang van de verschillende maatregelen uit het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie en de vastgoedmaatregelen uit de nota In het belang van Nederland. Eerst komen de maatregelen aan de orde waarover bijzonderheden te melden zijn. Daarna volgt een lijst van maatregelen die op schema liggen en waarover geen bijzonderheden te melden zijn. Ten slotte volgt een lijst van voltooide en vervallen maatregelen. Regio Den Haag (Cimic Centre of Excellence) De verhuizing van het Cimic Centre of Excellence (CIMIC CCoE) van de tijdelijke huisvesting in het complex Brasserskade in Den Haag naar het nieuwe pand in Den Haag is vertraagd en staat nu gepland in het tweede kwartaal van Dit is, zoals eerder gemeld, ruim twee jaar later dan oorspronkelijk gepland. Het CCoE wordt ondergebracht in een bestaand pand dat is aangekocht. Voor het aanpassen van het gebouw is meer tijd nodig gebleken. Daarnaast speelde ook het gebrek aan capaciteit bij het RVB een rol. Aangezien het CCoE nu is gehuisvest op het complex Brasserskade, vertraagt ook de afstoting daarvan. Regio Utrecht herbelegging Kromhoutkazerne Voor de stand van zaken met betrekking tot de verhuizing van de Haagse DMO naar Utrecht, verwijs ik u naar mijn brief van 1 november jl. (Kamerstuk nr. 36). Zoals toegezegd tijdens het AO Vastgoed op 3 november jl. zal ik u via deze rapportage op de hoogte blijven houden over het vervolgtraject. Belegging objecten Breda Voor de Defensie Paraschool is verplaatsing naar de vliegbasis Eindhoven mogelijk. Een deels onbenutte vliegtuigloods in combinatie met vrijkomende kantoorruimte bieden voldoende ruimte om de school te huisvesten. Op dit moment wordt onderzocht welke investeringskosten hiermee gepaard gaan. Medio december 2016 wordt dit inzichtelijk en zal het definitieve besluit worden genomen om de Paraschool al dan niet te verplaatsen naar de vliegbasis Eindhoven. Als tot verhuizing wordt besloten kan de verplaatsing van de Paraschool eind 2017 zijn gerealiseerd en vertraagt de afstoting van de Seeligkazerne niet verder. De eerste legeringstoren op de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda is in gebruik genomen. Voor twee andere legeringstorens is Defensie in afwachting van de vergunningverlening door de gemeente. Ontwikkeling Marine Etablissement Amsterdam (MEA) De onderbrenging van de uit te plaatsen eenheden ligt op schema. Het Dienstencentrum werving en selectie (DCWS) zal op het MEA blijven. De definitieve locatie van het DCWS maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van het MEA zoals is overeengekomen in de bestuursovereenkomst tussen gemeente Amsterdam en Rijk. Totdat hier duidelijkheid over is zal het DCWS op de huidige locatie blijven. Regio Den Helder (incl. Joost Dourleinkazerne Texel) Op de Nieuwe Haven worden, in het kader van het rationalisatieplan regio Den Helder, verschillende gebouwen aangepast, zodat andere gebouwen kunnen worden gesloopt en splinterobjecten kunnen worden afgesloten. Het plan om ook de Surface Assault and Training Group (SATG) van de Joost Dourleinkarzerne op Texel naar de Nieuwe Haven te verplaatsen is nagenoeg gereed. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de te behalen voordelen van de verplaatsing van de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) vanuit Doorn naar de Nieuwe Haven. Het herhuisvestingsplan voor de NLMARSOF is in ontwikkeling en zal naar verwachting begin 2017 gereed zijn. Financiële inpassing in het investeringsplan wordt nu nader onderzocht. Pagina 4 van 7

5 Herinrichting Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen (DBGS) Het Materieel Logistiek Commando Afdeling Logistiek van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) werkt nog met een extern adviesbureau aan een verbeterd logistiek systeem. Het eerste concept hiervoor is volgens plan in december gereed. Het gebouw zal worden opgeleverd in Na de inrichting van het magazijn is de ingebruikname voorzien in Afstoten POMS Eygelshoven In mijn brief van 2 februari jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over het besluit van het kabinet om in te stemmen met een verzoek van de Verenigde Staten om materieel van een U.S. Armored Brigade Combat Team op te slaan op de voormalige Amerikaanse Prepositioned Organizational Materiel Storage (POMS) site in Eygelshoven (Kamerstuk , nr. 94). Door dit besluit is het afstoten van Eygelshoven niet meer aan de orde. Op 1 oktober jl. is het terrein gebruiksgereed overgedragen aan de Amerikaanse krijgsmacht. Zij nemen het object inclusief de daarbij behorende exploitatiekosten over. Zolang het Financieel Service Centrum (FSC) nog in Eygelshoven is gevestigd, zal Defensie gedeeltelijk bijdragen aan de exploitatiekosten. Hierover worden nadere afspraken gemaakt met de Amerikanen. Door deze ontwikkeling wordt deze maatregel in het kader van het Herbelegginsplan Vastgoed als voltooid beschouwd. Defensie Gezondheidszorgorganisatie (DGO) Door middel van een DMP-A brief is uw Kamer op 26 oktober jl. (Kamerstuk 2016Z19599) geïnformeerd over de vastgoedplannen voor de Defensie gezondheidszorgorganisatie (DGO). De uitvoeringsperiode voor deze maatregel is 2017 tot Herbelegging Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen (IDGO) Het in de vorige rapportage aangekondigde definitieve plan voor verplaatsing van het IDGO (het huidige DGOTC (Defensie Geneeskundig Opleidings- en Trainingcentrum)) van Hilversum naar Ermelo is gereed. Financiële inpassing in het investeringsplan wordt nader onderzocht. Herinrichting munitieketen De maatregel herinrichting munitieketen wordt nu uitgewerkt. Naar aanleiding van het besluit eind 2015 om het aantal uitgiftepunten van munitie uit te breiden, heeft de DMO medio dit jaar de gevolgen van dit besluit voor het vastgoed kenbaar gemaakt. Op dit moment wordt overlegd met de defensieonderdelen over de gevolgen voor hun vastgoed. Besluitvorming over de behoefte is begin 2017 voorzien. Taakstelling verkleining footprint Het te verkleinen gebouwoppervlak op bestaande defensieterreinen is vastgesteld op m 2 en zal en taakstellende exploitatiebesparing van 13,2 miljoen per jaar opleveren. In de vorige rapportage is gesteld dat de eerste fase van m 2 in opdracht gegeven is aan het RVB en dat voor de tweede fase de inventarisatie is voltooid. Het benodigde investeringsbedrag voor fase twee is inmiddels in de begroting afgedekt en het project wordt verder voor realisatie voorbereid. Verplaatsen Air Operations Control Station (AOCS) luchtgevechtsleiding en luchtverkeersleiding In de vorige rapportage is gesteld dat voor het verplaatsen van de luchtgevechtsleiding de gevolgen voor de IT in omvang en kosten nog niet voldoende inzichtelijk zijn. Het hiertoe aangevangen onderzoek zal naar verwachting begin 2017 zijn voltooid. Pagina 5 van 7

6 Vastgoedmaatregelen op schema Afstoten splinterlocaties; Afstoting Kamp Nieuw Milligen (KNM) te Uddel; Herbelegging van De Generaalmajoor de Ruyter van Steveninckkazerne (RVS) te Oirschot; Herbelegging Ltgen Bestkazerne te Vredepeel; Herbelegging KMar-brigade Noord-Holland/post Den Helder; Schuifplan Ermelo; Reorganisatie Materieel Logistieke eenheden (Afdeling Techniek); Herbestemmen/afstoten post De Peel te Vredepeel; Bedrijfsgroep Transport Amsterdam en Militaire Post Organisatie (MPO); Reorganisatie KMar. Voltooide vastgoedmaatregelen Medegebruik Maritiem Vliegkamp de Kooy; (Mede)gebruik vliegbasis Eindhoven; Intensiveren gebruik locatie luchtmachttoren Breda; Herhuisvesten post Breda MTV op de Trip van Zoudtlandkazerne; Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar kantorenlocatie luchtmachttoren; Herschikken Defensie Materieel Organisatie (DMO) in Den Haag; Ontkoppeling DMO-bedrijven; Herbelegging opslag DMO; Reorganisatie NATRES; Reorganisatie militaire muziek; Herbelegging Oranjekazerne (ORK) te Schaarsbergen; Herbelegging Legerplaats bij Oldebroek (LBO) en Lkol Tonnetkazerne in t Harde; Afstoten Nassau Dietzkazerne te Budel; Afstoten POMS Eygelshoven (afgerond als HVD project). Vervallen vastgoedmaatregel Herhuisvesten eenheden van het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE) op Kamp Nieuw Milligen (KNM) te Uddel. Pagina 6 van 7

7 Bijlage 2: Overzicht opbrengsten exploitatie Opbrengsten in miljoen ALG Regio Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 2,08 2,08 2,08 2,08 Geen ALG Regio Utrecht herbelegging KHK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen ALG Herbelegging opslag (reductie 20%) 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,89 0,89 2,89 2,89 2,89 6,45 6,45 6,45 Geen ALG Reorganisatie Militaire Muziek 0,00 0,00 0,29 0,29 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 Geen, maatregel voltooid ALG Belegging objecten Breda 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 Geen ALG Afstoten diverse splinterlocaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 Geen CZSK Ontwikkelingen MEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 Geen CZSK Marinekazerne Vlissingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen CZSK Rationaliseren regio Den Helder 0,00 0,00 0,00 0,40 2,20 2,20 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 Geen CLAS Schuifplan Ermelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Geen CLAS Herbelegging LBO en LTK te 't Harde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid CLAS Afstoten KNM te Uddel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 Geen CLAS Herbeleggen ORK te Schaarsbergen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid CLAS Herbeleggen RVS te Oirschot 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Geen, maatregel voltooid CLAS Herbeleggen Ltgen Bestkazerne te Vredepeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid CLAS Afstoten NDK te Budel 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 Geen, maatregel voltooid CLAS Reorganisatie NATRES 0,00 0,00 0,08 0,09-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10 Geen, maatregel voltooid CLAS Herinrichten Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,29 1,29 1,29 1,29 Geen CLAS Reorganisatie Materieel logistieke eenheden 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Geen, maatregel voltooid CLSK Medegebruik MVVK te Den Helder 0,00 2,20 3,20 3,40 3,40 3,40 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 Geen, maatregel voltooid CLSK Medegebruik Vlb EHV te Eindhoven 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Geen, maatregel voltooid CLSK Intensiveren gebruik Luchtmachttoren te Breda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid KMAR Herbestemmen/afstoten Post de Peel te Vredepeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen KMAR Herhuisvesten Post Breda MTV op TVZ Breda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Geen, maatregel voltooid KMAR Herbelegging Brigade NH/Post Den Helder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Geen KMAR Afstoten KBK en herhuisvesten op PKC en FKAZ te Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen (zie regio Den Haag) KMAR Herhuisvesten eenheden DLBE van de KNM te Uddel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel vervallen. Zit nu in IGO Kmar KMAR Herhuisvesten ME/BE peloton district Zuid in regio Eindhoven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen (zie NDK Budel) CDC Ontwikkelingen Enschede (CCoE en DCHR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Geen CDC Afstoten POMS Eygelshoven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Exploitatielasten voor VS m.u.v. Juridisch vastgoedbeheer CDC Afstoten IDL te Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,16-0,16-0,16 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 Geen CDC Herbeleggen BG T op MC Harskamp en WE Amsterdam en MPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 Geen CDC Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar Luchtmachttoren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Geen, maatregel voltooid CDC Huisvesting CDC/DGO Gezondheids- en Tandartscentra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 0,33 0,33 0,65 0,72 0,72 0,72 0,72 Herziening conform DMPA doc CDC Herbeleggen Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 Geen DMO Herschikken DMO in Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid DMO Ontkoppeling DMO bedrijven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid DMO Herbeleggen opslag DMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen, maatregel voltooid DMO Herinrichten Defensie Munitieketen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 Geen tot Subtotaal HVD (nov16) 0,00 3,10 4,69 6,62 15,95 21,11 24,58 29,65 35,75 37,75 39,71 42,67 46,23 46,23 48,43 jan-00 tot Subtotaal HVD (mei16) 0,00 3,10 4,69 6,62 15,95 20,83 24,25 29,32 35,87 37,87 39,51 42,40 45,96 45,96 48,16 tot Verschil HVD (nov16 - mei16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,33 0,33-0,12-0,12 0,20 0,27 0,27 0,27 0,27 DO Maatregel "In het belang van Nederland" Planningsafwijking t.o.v. vorige rapportage ALG Taakstelling verkleinen footprint 0,00 0,00 0,00-0,20-0,20 1,00 2,50 5,00 8,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 Geen CZSK Sluiten Joost Dourleinkazerne Texel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Geen CLSK Afstoten Kamp AOCS Nieuw Milligen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Geen KMAR Reorganisatie Kmar IGO/LTC/PTTC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,09-0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Geen tot Subtotaal IHBVN (nov16) 0,00 0,00 0,00-0,20-0,20 1,00 2,50 4,91 7,60 13,90 13,90 15,90 15,90 15,90 15,90 jan-00 tot Subtotaal IHBVN (mei16) 0,00 0,00 0,00-0,20-0,20 1,00 2,50 4,91 7,60 13,90 13,90 15,90 15,90 15,90 15,90 jan-00 tot Verschil IHBVN (nov16 - mei16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jan-00 tot Totaal exploitatiebesparing vastgoed (nov16) 0,00 3,10 4,69 6,42 15,75 22,11 27,08 34,56 43,35 51,65 53,61 58,57 62,13 62,13 64,33 jan-00 tot Totaal exploitatiebesparing vastgoed (mei16) 0,00 3,10 4,69 6,42 15,75 21,83 26,75 34,23 43,47 51,77 53,41 58,30 61,86 61,86 64,06 jan-00 tot Verschil exploitatiebesparing vastgoed (nov16 - mei16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,33 0,33-0,12-0,12 0,20 0,27 0,27 0,27 0,27 jan-00 Legenda = Lagere/hogere opbrengst dan in vorige rapportage Pagina 7 van 7