DOC 53 2471/004 DOC 53 2471/004 Chambre des reants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 28 novembre 2012 projet de loi contenant le deuxième du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012 28 november 2012 wetsontwerp houdende tweede van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 TEXTE ADOPTÉ PAR LA Commission des Finances et du budget TEKST AANGENOMEN DOOR DE Commissie voor de Financiën en de Begroting Documents précédents: Voorgaande documenten: Doc 53 2471/ (2012/2013): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport. Doc 53 2471/ (2012/2013): 001: Wetsontwerp. 002: Amendement. 003: Verslag. 5060
2 DOC 53 2471/004 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams sp.a : socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten VB : Vlaams Belang cdh : centre démocrate Humaniste FDF : Fédéralistes Démocrates Francophones LDD : Lijst Dedecker MLD : Mouvement pour la Liberté et la Démocratie Abréviations dans la numérotation des publications: DOC 53 0000/000: Document parlementaire de la 53 e législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA: Questions et Réponses écrites CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV: Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC 53 0000/000: Parlementair document van de 53 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRABV: Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN: COM: MOT: Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Publications offi cielles éditées par la Chambre des reants Commandes: Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be e-mail : publications@lachambre.be Offi ciële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : publicaties@dekamer.be
DOC 53 2471/004 3 Chapitre 1 er Dispositions générales Article 1 er La e loi règle une matière visée à l article 74, 3 de la Constitution. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74, 3 van de Grondwet. Art. 2 Le Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux, annexés à la e loi. Art. 2 De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 wordt overeenkomstig de totalen van de programma s zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde e departementale begrotingen. Chapitre 2 Dispositions particulières des départements Section 13 SPF Intérieur Art. 3 Le budget du Service de l État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d identité de l année budgétaire 2012 est ajusté conformément au tableau annexé à la e loi. Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen van de departementen Sectie 13 FOD Binnenlandse Zaken Art. 3 De begroting van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten van het begrotingsjaar 2012 wordt overeenkomstig de bij deze wet gevoegde tabel. Section 19 Régie des Bâtiments Art. 4 (nouveau) Dans les limites du crédit inscrit sur l article 511.06 du budget de la Régie des bâtiments, une subvention peut être accordée à l ASBL Service Social du Ministère de la Fonction publique. Sectie 19 Regie der Gebouwen Art. 4 (nieuw) Binnen de perken van het krediet ingeschreven op artikel 511.06 van de begroting van de Regie der Gebouwen, kan een toelage worden toegekend aan de vzw Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken. Section 44 SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale Art. 5 (ancien art. 4) L article 2.44.5 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l année budgétaire Sectie 44 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Art. 5 (vroeger art. 4) Artikel 2.44.5 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het
4 DOC 53 2471/004 2012, modifié par la loi du 6 juin 2012 contenant le premier du Budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012, est remplacé par ce qui suit: Art. 2.44.5 Est approuvé le budget de l Agence fédérale d accueil des demandeurs d asile pour l année 2012, annexé à la e loi. Ce budget s élève à 393 095 299 euros pour les recettes et 413 585 581 euros pour les dépenses. Begrotingsjaar 2012, gewijzigd door de wet van 6 juni 2012 houdende de eerste van de Algemene Uitgavenbegroting voor het Begrotingsjaar 2012 wordt vervangen als volgt: Art. 2.44.5 Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2012 van het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers. Deze begroting beloopt 393 095 299 euro voor de ontvangsten en 413 585 581 euro voor de uitgaven. Section 51 SPF Finances pour le financement de la Dette publique Art. 6 (ancien art. 3/1) En exécution de l Understanding on the continuation of the A400M Programme signé entre EADS AIRBUS AMSL et les ministères de la Défense des pays signataires, dont la Belgique, les ministres des Finances et de la Défense sont autorisés à consentir un Export Levy Facility d un montant de 58,3 millions d euros à la firme AMSL (Airbus Military Sociedad Limitata) ou à son mandataire. Sectie 51 FOD Financiën voor de Rijksschuld Art. 6 (vroeger art. 3/1) In uitvoering van de Understanding on the continuation of the A400M Programme gesloten tussen EADS AIRBUS AMSL en de ministeries van Defensie van de Staten-ondertekenaars, waaronder België, worden de ministers van Financiën en van Landsverdediging gemachtigd om een Export Levy Facility ten belope van 58,3 miljoen euro toe te kennen aan de firma AMSL (Airbus Military Sociedad Limitata) of aan haar lasthebber. Chapitre 3 Dispositions finales Art. 7 (ancien art. 5) Les crédits ouverts par la e loi seront couverts par les ressources générales du Trésor. Hoofdstuk 3 Slotbepalingen Art. 7 (vroeger art. 5) De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt. Art. 8 (ancien art. 6) La e loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 8 (vroeger art. 6) Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
DOC 53 2471/004 5 II. TABLEAUX ANNEXES A LA LOI II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET
6 DOC 53 2471/004
DOC 53 2471/004 7 TABLEAU ANNEXE A LA LOI TABEL GEVOEGD BIJ DE WET PROGRAMMES AJUSTES pour l année budgétaire 2012 AANGEPASTE PROGRAMMA S voor het begrotingsjaar 2012 LEGENDE LEGENDE Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d activité. - AB : allocation de base. Kolom (2) : - OA : organisatieafdeling. - PA : programma-activiteit. - BA : basisallocatie. Colonne (3) : sc = sorte de crédit : - lim : crédits «ordinaires» (limitatifs) - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : lim + fon. Kolom (10) : ks = kredietsoort : - lim : gewone (limitatieve) kredieten - fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen - tot : lim + fon. Colonnes (4) et (7) : Crédits 2012 après premier. Kolommen (4) en (7) : Kredieten 2012 na eerste. Colonne (11) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu investissement public - P : transfert (en tout ou en partie) à un parastatal. Kolom (11) : CRIP - C : uitgaven bestemd voor de financiële dienst van geprefinancierde uitgaven - R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon - I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering - P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een parastataal. Colonne (12) : G = code «genre» - 0 : information non communiquée. - 1 : dépenses qui ne ent pas de dimension de genre. - 2 : dépenses relatives aux actions visant à réaliser l égalité entre les hommes et les femmes. - 3 : dépenses qui ent une dimension de genre. Kolom (12) : G = gendercode - 0 : niet meegedeelde informatie. - 1 : uitgaven die geen genderdimensie bevatten. - 2 : uitgaven met betrekking tot de acties om gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken. - 3 : uitgaven die een genderdimensie bevatten.
8 DOC 53 2471/004 03 SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION DIVISIONS ORGANIQUES Programmes DO PA A.B. OA PA B.A. (en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten sc Activités 2012-2012 Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) DIVISION 41 SOUTIEN DE LA POLITIQUE FEDERALE DU BUDGET 1 CREDITS PROVISIONNELS 10 Divers Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses 41 10 01.00.01 lim 245 862-23 000 222 862 de tout nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'otan, de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la consommation et autres divers. Totaux pour le programme 03.41.1 et pour la division organique 03-41 lim 245 862-23 000 222 862 TOTAUX POUR LE BUDGET 03 lim - 23 000
DOC 53 2471/004 9 (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 03 FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G 2012-2012 Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) AFDELING 41 ONDERSTEUNING VAN DE FEDERALE BEGROTINGSPOLITIEK 1 PROVISIONELE KREDIETEN 10 Diversen 245 862-23 000 222 862 lim 1 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en andere diversen. 245 862-23 000 222 862 lim Totalen voor het programma 03.41.1 en voor de organisatieafdeling 03-41 245 862-23 000 222 862 - Geraamde betalingen - 23 000 lim TOTALEN VOOR DE BEGROTING 03-23 000 - Geraamde betalingen
10 DOC 53 2471/004 12 SPF JUSTICE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes (en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A. 2012-2012 Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) DIVISION 52 MAISONS DE JUSTICE (Ancien programme 56/2) 0 Programme de subsistance 01 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - personnel autre que statutaire 52 01 11.00.03 lim 41 969 41 969 52 01 11.00.04 lim 5 716 + 962 6 678 02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) Dépenses diverses de fonctionement relatives à l'informatique Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant 52 02 12.11.01 lim 4 795 4 795 52 02 12.11.04 lim 1 870 1 870 52 02 12.11.07 lim 37 37 52 02 12.11.99 lim 750 750 52 02 74.10.01 lim 30 30 Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport Dépenses d'investissement relatives à l'informatique 52 02 74.22.01 lim 600 600 52 02 74.22.04 lim 702 702 03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Subsides à des organismes en vue de l'organisation 52 03 33.00.06 lim 6 594 6 594 de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judi- -ciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et de l'assistance judiciaire aux victimes (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses) Totaux pour le programme 12.52.0 lim 63 063 + 962 64 025 1 Surveillance électronique (Ancienne activité 51/0/4) 10 Dépenses de personnel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - personnel autre que statutaire 52 10 11.00.03 lim 2 749 2 749 52 10 11.00.04 lim 732 732
DOC 53 2471/004 11 (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 12 FOD JUSTITIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G 2012-2012 Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) AFDELING 52 JUSTITIEHUIZEN (vroeger programma 56/2) 0 Bestaansmiddelenprogramma 41 969 41 969 lim 1 01 Personeelsuitgaven Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel 5 716 + 962 6 678 lim 1 - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten 4 795 4 795 lim 1 1 870 1 870 lim 1 37 37 lim 1 750 750 lim 1 30 30 lim I 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel 600 600 lim I 1 702 702 lim I 1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informaticauitgaven en van het vervoermaterieel Investeringsuitgaven inzake de informatica 03 Andere werkingsuitgaven 6 594 6 594 lim 1 Toelagen aan organismen voor het organiseren van activiteiten van dienstverlening en vorming in het kader van een gerechtelijke procedure, herstelbemiddeling, begeleiding van het omgangsrecht en justitiële slachtofferzorg (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene uitgavenbegroting) 63 063 + 962 64 025 lim Totalen voor het programma 12.52.0 63 063 + 962 64 025 - Geraamde betalingen 1 Elektronisch toezicht (Vroegere activiteit 51/0/4) 2 749 2 749 lim 1 10 Personeelsuitgaven Bezoldiging en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel 732 732 lim 1 - ander dan statutair personeel
12 DOC 53 2471/004 12 SPF JUSTICE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A. 2012-2012 Allocations de base 11 Frais de fonctionnement check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique 52 11 12.11.01 lim 3 847 + 125 3 972 52 11 12.11.04 lim 39 39 12 Equipement Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport Dépenses d'investissement relatives à l'informatique 52 12 74.22.01 lim 35 35 52 12 74.22.04 lim 64 64 13 Autre dépenses relatives au fonctionnement Revenu d'intégration sociale pour les détenus sous surveillance électronique (cfr. art. 2.12.5 du Budget général de dépenses) 52 13 34.31.01 lim 2 638 2 638 Totaux pour le programme 12.52.1 lim 10 104 + 125 10 229 Totaux pour la division organique 12-52 lim 73 167 + 1 087 74 254 DIVISION 56 JURIDICTIONS ORDINAIRES 0 Programme de subsistance 01 Dépenses de personnel non magistrat Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire - personnel autre que statutaire 56 01 11.00.03 lim 287 964 287 964 56 01 11.00.04 lim 84 039 84 039 02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel Loyer des biens immobiliers 56 02 12.11.01 lim 61 361 + 1 220 62 581 56 02 12.11.04 lim 21 222 + 183 21 405 56 02 12.11.07 lim 1 178 1 178 56 02 12.11.99 lim 750 750 56 02 12.12.06 lim 147 147 Paiement pour personnel détaché 56 02 12.21.48 lim 2 190 2 190 Dépenses pour l'acquisition de matériel roulant 56 02 74.10.01 lim 220 220
DOC 53 2471/004 13 (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 12 FOD JUSTITIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G 2012-2012 Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) 11 Werkingskosten 3 847 + 125 3 972 lim 1 39 39 lim 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica 12 Uitrusting 35 35 lim I 1 64 64 lim I 1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met de uitsluiting van de informatica uitgaven en van het vervoermaterieel Investeringsuitgaven inzake de informatica 13 Andere werkingsuitgaven 2 628 2 628 lim 1 Leefloon voor gedetineerden onder elektronisch toezicht (cfr. art. 2.12.5 van de Algemene uitgavenbegroting) 10 094 + 125 10 219 lim Totalen voor het programma 12.52.1 10 094 + 125 10 219 - Geraamde betalingen 73 157 + 1 087 74 244 lim Totalen voor de organisatieafdeling 12-52 73 157 + 1 087 74 244 - Geraamde betalingen AFDELING 56 GEWONE RECHTSMACHTEN 0 Bestaansmiddelenprogramma 287 964 287 964 lim 1 01 Personeelsuitgaven niet-magistraten Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel 84 039 84 039 lim 1 - ander dan statutair personeel 02 Werkingskosten 61 361 + 1 220 62 581 lim 1 21 051 + 183 21 234 lim 1 1 178 1 178 lim 1 750 750 lim 1 147 147 lim 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van nietduurzame goederen en van diensten Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel Huur van onroerende goederen 2 190 2 190 lim 1 Betaling voor gedetacheerd personeel 220 220 lim I 1 Uitgaven voor de aankoop van het vervoermaterieel
14 DOC 53 2471/004 12 SPF JUSTICE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A. 2012-2012 Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques et de matériel de transport Dépenses d'investissement relatives à l'informatique 56 02 74.22.01 lim 7 635 + 98 7 733 56 02 74.22.04 lim 16 389 + 559 16 948 03 Autres dépenses relatives au fonctionnement Frais de reation des juridictions ordinaires Frais de fonctionnement des services de photocopie (y compris les frais de reliure) Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciai- Frais découlant de la coopération judiciaire internationale Subsides pour l'utilisation, par les services judiciaires, des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice (cfr. art. 2.12.4 du Budget général des dépenses) Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) 56 03 12.11.21 lim 179 179 56 03 12.11.25 lim 2 759 2 759 56 03 12.11.40 lim 87 027 87 027 56 03 12.11.41 lim 53 53 56 03 34.41.17 lim 32 32 56 03 43.22.03 lim 380 380 04 Dépenses de personnel magistrats Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif - stagiaires judiciaires 56 04 11.00.03 lim 271 734 271 734 56 04 11.00.04 lim 3 951 + 238 4 189 Indemnités forfaitaires et autres (fiscalement non imposables) au personnel 56 04 12.11.99 lim 2 757 2 757 Totaux pour le programme 12.56.0 lim 851 967 + 2 298 854 265 1 Aide juridique 11 Biens et services Aide juridique de première ligne, fournie par les commissions d'arrondissement d'aide juridique Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique 56 11 34.41.42 lim 1 772 1 772 56 11 34.41.45 lim 70 450 + 8 483 78 933
DOC 53 2471/004 15 (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 12 FOD JUSTITIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G 2012-2012 Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) 6 581 + 98 6 679 lim I 1 16 328 + 559 16 887 lim I 1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven en het vervoermaterieel Investeringsuitgaven inzake de informatica 03 Andere werkingsuitgaven 179 179 lim 1 Representatiekosten van de gewone rechtsmachten 2 759 2 759 lim 1 87 027 87 027 lim 1 53 53 lim 1 32 32 lim 1 380 380 lim 1 Kosten voor werking van de diensten voor fotocopie (met inbegrip van de kosten voor inbinding) Gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken (de kosten voor vervoer der naar de grens gebrachte vreemdelingen worden met de gerechtskosten gelijkgesteld en volgens dezelfde tarieven vereffend). Kosten van betekening der uitzettingsbesluiten. Vergoedingen in de bij artikel 447 van het Wetboek van strafvordering en in de wet op de voorlopige hechtenis voorziene gevallen. Vergoeding van schade bij een gerechtelijk op- Kosten voortvloeiend uit de internationale gerechtelijke samenwerking Toelagen voor het gebruik, door de gerechtelijke diensten, van de bibliotheken van de balies in sommige gerechtsgebouwen (cfr. art. 2.12.4 van de Algemene Uitgavenbegroting) Vergoedingen uit te keren aan de provinciën en gemeenten (art. 77 tot 81 van de wet van 14 februari 1961) 04 Personeelsuitgaven magistraten 271 734 271 734 lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - statutair personeel 3 951 + 238 4 189 lim 1 - gerechtelijke stagiairs 2 757 2 757 lim 1 Forfaitaire en andere onkostvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel 850 681 + 2 298 852 979 lim Totalen voor het programma 12.56.0 850 681 + 2 298 852 979 - Geraamde betalingen 1 Gerechtelijke bijstand 1 772 1 772 lim 1 11 Goederen en diensten Eerstelijnsrechtshulp door arrondissementele commissies rechtshulp 70 450 + 8 483 78 933 lim 1 Vergoedingen van de advocaten belast met de gerechtelijke bijstand
16 DOC 53 2471/004 12 SPF JUSTICE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A. 2012-2012 Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Intervention dans les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique 56 11 34.41.46 lim 5 715 + 604 6 319 Totaux pour le programme 12.56.1 lim 77 937 + 9 087 87 024 Totaux pour la division organique 12-56 lim + 11 385 TOTAUX POUR LE BUDGET 12 lim + 12 472
DOC 53 2471/004 17 (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 12 FOD JUSTITIE ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G 2012-2012 Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) 5 715 + 604 6 319 lim 1 Tussenkomst in de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor gerechtelijke bijstand 77 937 + 9 087 87 024 lim Totalen voor het programma 12.56.1 77 937 + 9 087 87 024 - Geraamde betalingen + 11 385 lim Totalen voor de organisatieafdeling 12-56 + 11 385 - Geraamde betalingen + 12 472 lim TOTALEN VOOR DE BEGROTING 12 + 12 472 - Geraamde betalingen
18 DOC 53 2471/004 13 SPF INTERIEUR DIVISIONS ORGANIQUES Programmes (en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A. 2012-2012 Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) DIVISION 40 LOGISTIQUE ET COORDINATION 4 Financement des communes et des institutions bruxelloises FONDS ORGANIQUE FONDS POUR LE FINANCEMENT DES PRIMES LINGUISTIQUES - Solde au 1 janvier... - Recettes de l'année en cours... + 25 000 25 000 - Disponible pendant l'année en cours... + 25 000 25 000 40 Financement des communes et des institutions bruxelloises Paiement par l'etat aux communes concernées, de montants constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus en raison de l'exonération dont jouissent certains immeubles situés sur leur territoire Dotation au profit de la ville de Bruxelles 40 40 43.21.07 lim 9 083-58 9 025 40 40 43.21.08 lim 104 445 104 445 Dotation concernant la mobilité au profit de la Région Bruxelles-Capitale Dotation visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises Paiement par l'etat à la Région Bruxelles-Capitale d'un montant constituant la contrepartie des centimes additionnels communaux non perçus en raison de l'exonération dont jouissent certains immeubles situés sur le territoire concerné 40 40 45.31.01 lim 45 000 45 000 40 40 45.31.02 lim 25 000-25 000 40 40 45.31.07 lim 38 975 + 3 793 42 768 Complément de la Main morte pour la Région de Bruxelles-Capitale 40 40 45.31.08 lim 24 000 24 000 41 Financement des primes linguistiques Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises 40 41 45.31.02 fon + 25 000 25 000 Totaux pour le programme 13.40.4 lim 246 503-21 265 225 238 fon + 25 000 25 000 tot 246 503 + 3 735 250 238 - Solde du fonds organique au 31 décembre... Totaux pour la division organique 13-40 lim - 21 265 fon + 25 000 tot + 3 735
DOC 53 2471/004 19 (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G 2012-2012 Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) AFDELING 40 LOGISTIEK EN COÖRDINATIE 4 Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen ORGANIEK FONDS FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN DE TAALPREMIES - Saldo op 1 januari + 25 000 25 000 - Ontvangsten van het lopend jaar + 25 000 25 000 - Beschikbaar tijdens het lopend jaar 40 Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen 9 083-58 9 025 lim 1 104 445 104 445 lim 1 Betaling door de Staat aan de betrokken gemeenten van bedragen die de tegenprestatie vormen van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens de vrijstelling die sommige op hun grondgebied gelegen onroerende goederen genieten Dotatie ten voordele van de stad Brussel 45 000 45 000 lim 1 25 000-25 000 lim 1 38 975 + 3 793 42 768 lim 1 24 000 24 000 lim 1 Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dotatie ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen Betaling door de Staat aan het Brussels Gewest van een bedrag dat de tegenprestatie vormt van de gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens de vrijstelling die sommige op het betrokken grondgebied gelegen onroerende goederen genieten Complement Dode Hand voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 41 Financiering van de taalpremies + 25 000 25 000 fon Toelagen ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen 246 503-21 265 225 238 lim Totalen voor het programma 13.40.4 + 25 000 25 000 fon 246 503 + 3 735 250 238 tot 246 503 + 3 735 250 238 - Geraamde betalingen - Saldo van het organiek fonds op 31 december - 21 265 lim Totalen voor de organisatieafdeling 13-40 + 25 000 fon + 3 735 tot + 3 735 - Geraamde betalingen
20 DOC 53 2471/004 13 SPF INTERIEUR (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A. 2012-2012 Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) DIVISION 63 CALL TAKERS 0 Centres intégrés d appel d urgence FONDS ORGANIQUE FONDS SPECIAL POUR LES CENTRES INTEGRES D APPEL D URGENCE - Solde au 1 janvier... 3 158 3 158 - Recettes de l'année en cours... - Disponible pendant l'année en cours... 3 158 3 158 02 Frais de fonctionnement Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services,à l'exclusion des dépenses informatiques 63 02 12.11.01 fon 03 Centres 100 à migrer et calltaking Rémunérations et dépenses généralement quelconques : personnel statutaire et stagiaire Rémunérations et allocations généralement quelconque : personnel autre que statutaire Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l' informatique Détachement des préposés au 100 63 03 11.00.03 lim 24 116 24 116 63 03 11.00.04 lim 3 133 + 652 3 785 63 03 12.11.01 lim 3 519 3 519 63 03 12.11.04 lim 1 442 1 442 63 03 12.21.48 lim 4 541 4 541 Dépenses pour l'acquisition de matériel de transport Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques 63 03 74.10.01 lim 63 03 74.22.01 lim 724 724 Dépenses d'investissement relatives à l' informatique 63 03 74.22.04 lim 279 279 04 Programme de subsistance Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) 63 04 11.00.03 lim 63 04 11.00.04 lim 63 04 12.11.01 lim
DOC 53 2471/004 21 (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G 2012-2012 Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) AFDELING 63 CALL TAKERS 0 Geïntegreerde centra voor dringende oproepen ORGANIEK FONDS BIJZONDER FONDS VOOR DE GEINTEGREERDE CENTRA VAN DRINGENDE OPROEPEN 3 264 3 264 - Saldo op 1 januari - Ontvangsten van het lopend jaar 3 264 3 264 - Beschikbaar tijdens het lopend jaar 02 Werkingskosten fon 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten,met uitsluiting van de informatica uitgaven 03 Te migreren 100-centra en calltaking 24 116 24 116 lim 1 2 882 + 652 3 534 lim 1 3 720 3 720 lim 1 1 442 1 442 lim 1 4 541 4 541 lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutaire personeel Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven Allenhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Bezoldiging aangestelden 100 135 135 lim 1 Uitgaven voor de aankoop van vervoermiddelen 1 232 1 232 lim 1 540 540 lim 1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven Investeringsuitgaven inzake de informatica 04 Bestaansmiddelenprogramma lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personneel lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel lim 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica uitgaven)
22 DOC 53 2471/004 13 SPF INTERIEUR (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A. 2012-2012 Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques ) 63 04 74.22.01 lim Totaux pour le programme 13.63.0 lim 37 754 + 652 38 406 fon tot 37 754 + 652 38 406 - Solde du fonds organique au 31 décembre... 3 158 3 158 1 Centres 100 non-migrés 10 Centres 100 non-migrés Remboursement aux communes des frais de personnel de centres de secours "100" 63 10 43.22.09 lim 9 496-652 8 844 Totaux pour le programme 13.63.1 lim 9 496-652 8 844 Totaux pour la division organique 13-63 lim fon tot TOTAUX POUR LE BUDGET 13 lim - 21 265 fon + 25 000 tot + 3 735
DOC 53 2471/004 23 (in duizendtallen euro) Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G 2012-2012 Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) lim 1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informatica uitgaven) 38 608 + 652 39 260 lim Totalen voor het programma 13.63.0 fon 38 608 + 652 39 260 tot 38 608 + 652 39 260 - Geraamde betalingen 3 264 3 264 - Saldo van het organiek fonds op 31 december 1 Niet-gemigreerde hulpcentra 100 9 496-652 8 844 lim 1 10 Niet-gemigreerde hulpcentra 100 Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van de hulpcentra "100" 9 496-652 8 844 lim Totalen voor het programma 13.63.1 9 496-652 8 844 - Geraamde betalingen lim Totalen voor de organisatieafdeling 13-63 fon tot - Geraamde betalingen - 21 265 lim TOTALEN VOOR DE BEGROTING 13 + 25 000 fon + 3 735 tot + 3 735 - Geraamde betalingen
24 DOC 53 2471/004 17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE DIVISIONS ORGANIQUES Programmes DO PA A.B. sc OA PA B.A. (en milliers d'euros) Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Activités 2012-2012 Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) DIVISION 41 DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE (DGA) 1 Dépenses de personnel 11 Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire Indemnités forfaitaires. 41 11 11.00.03 lim 9 874 9 874 41 11 11.00.04 lim 117 117 41 11 12.11.99 lim 53 53 12 Dépenses fixes de personnel - Police de base spécialisée des voies de communication Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire Indemnités forfaitaires. 41 12 11.00.03 lim 118 266 118 266 41 12 11.00.04 lim 144 144 41 12 12.11.99 lim 983 983 13 Dépenses fixes de personnel - Protection spécialisée Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire Indemnités forfaitaires. 41 13 11.00.03 lim 14 838 14 838 41 13 11.00.04 lim 41 13 12.11.99 lim 463 463 14 Dépenses fixes de personnel - Appui opérationnel spécialisé Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire Indemnités forfaitaires 41 14 11.00.03 lim 38 269 38 269 41 14 11.00.04 lim 1 327 1 327 41 14 12.11.99 lim 399 399 15 Dépenses variables de personnel (DGA global) Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire 41 15 11.00.03 lim 28 129 + 2 000 30 129
DOC 53 2471/004 25 (in duizendtallen euro) 17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G 2012-2012 Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) AFDELING 41 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE (DGA) 1 Personeelsuitgaven 9 874 9 874 lim 1 11 Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel 117 117 lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 53 53 lim 1 Forfaitaire onkostenvergoedingen. 12 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde politiezorg verbindingswegen 118 266 118 266 lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel 144 144 lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel 983 983 lim 1 Forfaitaire onkostenvergoedingen 13 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde bescherming 14 838 14 838 lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel 463 463 lim 1 Forfaitaire onkostenvergoedingen 14 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde operationele steun 38 269 38 269 lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel 1 327 1 327 lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen -ander dan statutair personeel 399 399 lim 1 Forfaitaire onkostenvergoedingen 15 Variabele personeelsuitgaven (DGA globaal) 28 129 + 2 000 30 129 lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel
26 DOC 53 2471/004 17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A. 2012-2012 Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire Indemnités forfaitaires 41 15 11.00.04 lim 176 176 41 15 12.11.99 lim Totaux pour le programme 17.41.1 lim 213 038 + 2 000 215 038 2 Dépenses de fonctionnement et d'investissement 21 Dépenses de fonctionnement et d'investissement Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services ( à l'exclusion des dépenses informatiques). Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique. Indemnités forfaitaires 41 21 12.11.01 lim 8 054-125 7 929 41 21 12.11.04 lim 76 76 41 21 12.11.99 lim Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administratives publiques. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques. Impôts payés à des sous-secteurs des adminstration publiques. Dépenses d'investissement - matériel de transport 41 21 12.21.01 lim 3 685 3 685 41 21 12.21.04 lim 1 1 41 21 12.50.01 lim 259 259 41 21 74.10.01 lim 4 160 4 160 Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables à l'exclusion des dépenses informatiques 41 21 74.22.01 lim 2 597 2 597 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Dépenses pour l'acquisition d'animaux. 41 21 74.22.04 lim 763 763 41 21 74.60.01 lim 101 101 Totaux pour le programme 17.41.2 lim 19 696-125 19 571 Totaux pour la division organique 17-41 lim 232 734 + 1 875 234 609
DOC 53 2471/004 27 (in duizendtallen euro) 17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G 2012-2012 Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) 176 176 lim 1 Bezoldigingen en allerhande toelageander dan statutair personeel lim 1 Forfaitaire onkostenvergoedingen 213 038 + 2 000 215 038 lim Totalen voor het programma 17.41.1 213 038 + 2 000 215 038 - Geraamde betalingen 2 Werkings- en investeringsuitgaven 21 Werkings- en investeringsuitgaven 8 302-125 8 177 lim 3 76 76 lim 1 lim 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica. Forfaitaire onkostenvergoedingen 3 887 3 887 lim 3 1 1 lim 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet-duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informaticauitgaven. Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica. 259 259 lim 1 2 736 2 736 lim I 1 Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid. Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel 3 093 3 093 lim 3 760 760 lim 1 101 101 lim 1 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven. Investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor verwerving van dieren. 19 215-125 19 090 lim Totalen voor het programma 17.41.2 19 215-125 19 090 - Geraamde betalingen 232 253 + 1 875 234 128 lim Totalen voor de organisatieafdeling 17-41 232 253 + 1 875 234 128 - Geraamde betalingen
28 DOC 53 2471/004 17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A. 2012-2012 Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) DIVISION 90 DOTATIONS,FONCTIONNEMENT INTEGRE,DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE FEDERALE, FONDS 1 Dotations et subsides 11 Dotations Provision destinée à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel (cf. art. 2.17.10 du budget général des dépenses) Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes en couverture des coûts supplémentaires découlant de la réforme de la police (cf. art. 2.17.3) Dotation fédérale aux zones pluricommunales et aux communes comme contribution de l'autorité fédérale dans les frais de remplacement de la tenue "maintien de l'ordre" pour la capacité hypothéquée(cf. art. 2.17.3) Dotation à la Régie des Bâtiments en rapport avec des travaux de première installation sur le site CAE à Bruxelles, pour les besoins de la Police Fédérale 12 Subsides Subvention à l ASBL "Service social de la police intégrée - Partie Horeca"(cf. art. 2.17.3) 90 11 01.00.01 lim 8 021 8 021 90 11 43.51.01 lim 710 826 + 7 856 718 682 90 11 43.51.07 lim 399 399 90 11 61.41.01 lim + 5 016 5 016 90 12 41.60.01 lim 2 600 2 600 Subvention à ASBL "Service social de la police intégrée" (cf. art. 2.17.3) Subside aux Centres d'etudes de Police (cf. art. 2.17.3) 90 12 41.60.02 lim 1 050 1 050 90 12 41.70.05 lim 31 31 Totaux pour le programme 17.90.1 lim 722 927 + 12 872 735 799 3 Dépenses communes de fonctionnement et d'investissement de la police fédérale 31 Dépenses de fonctionnement et d'investissement Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire (cf. art. 2.17.1 du Budget général des dépenses) Exécution de la loi du 20 juillet 1991 relative à la sécurité sociale des membres du personnel statutaire de la Police fédérale dont la relation de travail avec le service public est rompue unila téralement Indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rénumérées (cf. art. 2.17.7 du Budget général des dépenses) 90 31 11.00.03 lim 220 220 90 31 11.00.11 lim 29 29 90 31 11.00.13 lim 5 267 5 267
DOC 53 2471/004 29 (in duizendtallen euro) 17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G 2012-2012 Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) AFDELING 90 DOTATIES,GEINTEGREERDE WERKING,GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS-EN INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE, FONDSEN 1 Dotaties en toelagen 8 021 8 021 lim 1 710 826 + 7 856 718 682 lim 1 399 399 lim 1 + 5 016 5 016 lim 2 589 2 589 lim 1 1 037 1 037 lim 1 31 31 lim 1 11 Dotaties Provisie bestemd om het aanwervingsbeleid in politiezones met ernstige personeelstekorten te stimuleren ( cf. art. 2.17.10 van de algemene uitgavenbegroting) Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de politiehervorming (cf. art. 2.17.3) Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezones en aan de gemeenten als bijdrage van de federale overheid in de kosten voor de vervanging van de kledij "ordehandhaving" voor de gehypothekeerde capaciteit(cf. art. 2.17.3) Dotatie aan de Regie der Gebouwen met betrekking tot eerste installatiewerken op de site van het RAC te Brussel, ten behoeve van de Federale Politie 12 Toelagen Subsidie aan de VZW "sociale dienst van de gëintegreerde politie - deel Horeca" (cf. art. 2.17.3) Subsidie aan de VZW "Sociale dienst van de geïntegreerde politie"(cf. art. 2.17.3) Toelage aan de Centra voor Politiestudies (cf. art. 2.17.3) 722 903 + 12 872 735 775 lim Totalen voor het programma 17.90.1 722 903 + 12 872 735 775 - Geraamde betalingen 3 Gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven federale politie 220 220 lim 1 31 Werkings- en investeringsuitgaven Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en stagedoend statutair personeel (cf art. 2.17.1 van de Algemene Uitgavenbegroting) 29 29 lim 1 Uitvoering van de wet van 20 juli 1991 betreffende de maatschappelijke zekerheid van statutaire personeelsleden van de federale politie waarvan de arbeidsrelatie met de openbare dienst unilateraal verbroken wordt 5 267 5 267 lim 1 Vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor ontoereikend bezoldigde prestaties (cf. art. 2.17.7 van de Algemene uitgavenbegroting
30 DOC 53 2471/004 17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A. 2012-2012 Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (cf. art. 2.17.1 et 2.17.2) Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services Crédits spéciaux de recherche scientifique 90 31 12.11.01 lim 41 628 41 628 90 31 12.11.04 lim 12 542 12 542 90 31 12.11.07 lim 75 75 90 31 12.11.25 lim 170 170 Indemnités forfaitairescompensatoires de frais (fiscalement non imposables) au personnel Location de bâtiments (uniquement loyer) 90 31 12.11.99 lim 4 012 4 012 90 31 12.12.01 lim 6 6 Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administrations publiques Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services, à l'intérieur du secteur des administrations publiques Paiements pour personnel détaché 90 31 12.21.01 lim 194 194 90 31 12.21.04 lim 90 31 12.21.07 lim 90 31 12.21.48 lim 6 696 6 696 Indemnités forfaitaires remboursées à l'intérieur du secteur des administrations publiques Location de bâtiments à l 'interieur de secteur des administrations publiques (uniquement loyer) Imôts payés à des sous-secteurs des administrations publiques Intérêt sur la dette commerciale 90 31 12.21.99 lim 90 31 12.22.01 lim 90 31 12.50.01 lim 25 25 90 31 21.40.01 lim Indemnisation de tiers(cf. art. 2.17.1) 90 31 34.41.01 lim 80 80 Transferts de revenus à destinations des institutions de l'ue - remboursement de trop perçus en matière de subsides Dépenses d'investissement en rapport avec une installation: travaux d'aménagement et d'installation à caractère immobilier par destination. Dépenses d'investissement - matériel de transport 90 31 39.10.01 lim 90 31 72.00.01 lim 6 270-5 016 1 254 90 31 74.10.01 lim 30 30 Dépenses d'investissement en exécution du programme fédérale d'investissements - matériel de transport Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques 90 31 74.10.02 lim 90 31 74.22.01 lim 13 13
DOC 53 2471/004 31 (in duizendtallen euro) 17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's ks CRIP G 2012-2012 Activiteiten (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basisallocaties (13) 40 990 40 990 lim 3 11 693 11 693 lim 1 96 96 lim 1 170 170 lim 1 3 663 3 663 lim 1 4 4 lim 1 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven (cf. art. 2.17.1 en art. 2.17.2) Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten Bijzondere kredieten voor wetenschappelijk onderzoek Forfaitaire onkostenvergoedingen(fiscaal niet belastbaar) aan het personeel Huur van gebouwen (enkel huurgeld) 190 190 lim 3 lim Bestendige uitgaven voor de aankoop binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica uitgaven Allerhande werkingsuitgaven binnen de sector overheid met betrekking tot de informatica lim 6 696 6 696 lim 1 Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen binnen de sector overheid van niet duurzame goederen en diensten Betaling voor gedetacheerd personeel lim lim 24 24 lim 1 lim Forfaitaire onkostenvergoedingen die binnen de sector overheid terugbetaald worden Huur van gebouwen binnen de sector overheid (enkel huurgeld) Belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid Rente op commerciële schuld 80 80 lim 1 Schadeloosstelling van derden(cf. art. 2.17.1) lim Inkomensoverdrachten aan de instellingen van de EU - terugbetaling van teveel ontvangen subsidies 6 257-5 016 1 241 lim 3 1 158 1 158 lim 1 Investeringsuitgaven met betrekking tot installatie: inrichtings- en installatiewerken die door hun bestemming onroerend zijn. Investeringsuitgaven - vervoersmaterieel 1 480 1 480 lim 1 Investeringsuitgaven ter uitvoering van het federale investeringsprogramma - vervoersmaterieel 27 27 lim 3 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica uitgaven
32 DOC 53 2471/004 17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE (en milliers d'euros) DIVISIONS ORGANIQUES Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten Programmes DO PA A.B. sc Activités OA PA B.A. 2012-2012 Allocations de base check-digit (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, en exécution du programme fédérale d'investissements Dépenses d'investissement relatives à l'informatique Investissements économiseurs d'énergie 90 31 74.22.02 lim 5 256 5 256 90 31 74.22.04 lim 1 480 1 480 90 31 74.22.15 lim Totaux pour le programme 17.90.3 lim 83 993-5 016 78 977 7 FONDS 17/4 - FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR FONDS ORGANIQUE FONDS FRONTIERES EXTERIEURES ET RETOUR - Solde au 1 janvier... 497 497 - Autorisation d'engagement... 821 821 - Recettes de l'année en cours... - Disponible pendant l'année en cours... 1 318 1 318 71 Fonds Européen (credits normaux) Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiare Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire Loyers de biens immobiliers 90 71 11.00.03 lim 54 54 90 71 11.00.04 lim 90 71 12.00.06 lim Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) à l'intérieur du secteur des administrations publiques Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique, à l'intérieur du secteur des administrations publiques Transferts de revenus à destination des institutions de l'ue - remboursement de trop perçus en matières de subsides Dépenses d'investissement - matériel de transport 90 71 12.00.07 lim 90 71 12.11.01 lim 45 45 90 71 12.11.04 lim 187 187 90 71 12.21.01 lim 90 71 12.21.04 lim 90 71 39.10.01 lim + 125 125 90 71 74.10.01 lim Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques 90 71 74.22.01 lim Dépenses d'investissement relatives à l'informatique 90 71 74.22.04 lim 33 33