DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst secretariaat Volgnummer dossier 37 Onderwerp OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 van het sociaal verhuurkantoor Bredene - Oostende Zitting 28/04/2014 Aantal uittreksels 2 Nota s voor de dienst Getekend door Geviseerd door Hilde Vansteenkiste Datum 16/04/2014
[Ontwerp van] BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28/04/2014 Punt 37: secretariaat - OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 van het sociaal verhuurkantoor Bredene - Oostende Aanwezig Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ; Steve Vandenberghe, burgemeester ; Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ; Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ; Yannick Wittevrongel, Afwezig met kennisgeving Bevoegd lid van het college 6 schepen J. Deroo Bevoegdheid artikel 228 van het OCMW-decreet Juridische grond titel VIII, hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet Verwijzingsdocumenten Feiten, context en argumentatie budget 2014 van het sociaal verhuurkantoor Bredene Oostende meerjarenplan 2014 2019 van het sociaal verhuurkantoor Bredene - Oostende Het meerjarenplan werd opgesteld volgens de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) die sinds 2014 verplicht zijn voor de OCMW s. Het voorgelegde meerjarenplan loopt van 2014 tot 2019 en bestaat uit een financiële nota en een toelichting. Financiële nota Het financiële doelstellingplan is opgebouwd per beleidsdomein en geeft per jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire doelstellingen uit de strategische nota en van het overige beleid.
De staat van het financiële evenwicht toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven. Daarbij komen twee evenwichtscriteria aan bod : het verplichte jaarlijkse positieve resultaat op kasbasis en de autosmarge die op het einde van de planningsperiode minstens positief moet zijn.
Toelichting De toelichting bevat alle voor de raadsleden relevante informatie die noodzakelijk is voor een goed inzicht. Het budget 2014 bestaat uit de doelstellingennota, de financiële nota en de toelichting. Doelstellingnota Welke doelstellingen dit jaar zullen worden opgestart en/of worden gerealiseerd, is terug te vinden in de strategische nota van het meerjarenplan. Doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Overig beleid - exploitatie SVK Overig beleid - exploitatie Totalen exploitatie 1.125.289 Financiële nota Exploitatiebudget Algemene SVK 1.125.289 1.125.289 730.270 400.000 400.000 730.270-395.019 1.130.270 4.981 Uitgaven Ontvangsten Saldo 400.000 400.000 730.270-395.019 Totalen 1.125.289 1.130.270 4.981 Investeringsbudget : er zijn geen investeringen gebudgetteerd. Liquiditeitenbudget - resultaat op kasbasis : 144.728 Toelichting Deze bevat alle belangrijke verduidelijkingen over het budget die niet elders in het beleidsrapport zijn opgenomen. Exploitatiebudget per beleidsdomein Totaal Algemene SVK Uitgaven 1.125.289 1.125.289 Ontvangsten 1.130.270 400.000 730.270 Saldo 4.981 400.000-395.019 Evolutie van het exploitatiebudget Budget 2014 Uitgaven 1.125.289 Ontvangsten 1.130.270 Saldo 4.981 Er zijn geen prioritaire doelstellingen inzake investeringen in activa. Bijgevolg zijn er ook geen exploitatieontvangsten en uitgaven die hieruit zullen voortvloeien. Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis 2014 Exploitatiebudget Investeringsbudget Andere 4.981 -- -- Budgettaire resultaat boekjaar 4.981 Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 139.747
Gecumuleerde budgettaire resultaat 144.728 Bestemde gelden -- Resultaat op kasbasis 144.728 Er worden geen werkings- en investeringssubsidies toegekend. Tussenkomsten [vragen, opmerkingen, raadsleden] Neemt kennis [feiten, stukken, ] Stemmen [de resultaten van de stemming] Besluit Enig artikel De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van het sociaal verhuurkantoor Bredene Oostende. Gedaan in bovenvermelde vergadering, namens de gemeenteraad, w.g. Yannick Wittevrongel w.g. Kristof Vermeire voorzitter gemeenteraad Voor eensluidend afschrift, Bredene, 17-4-2014 Yannick Wittevrongel Kristof Vermeire voorzitter gemeenteraad