jaarverslag2016
Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Youth for Christ op school 4 Youth for Christ op straat 5 Youth for Christ in de kerk 6 Personeel en organisatie 7 Samenwerking met partners 8 Fondsenwerving 9 Financiën 11 Statutaire doelstelling Youth for Christ Stichting Youth for Christ Nederland is gevestigd in Driebergen-Rijsenburg. De statutaire doelstelling luidt: De stichting stelt zich, vanuit haar Christelijke grondslag en identiteit, tot doel het verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur opleiding of anderszins. Colofon Redactie Vormgeving Eindredactie Fotografie Robert-Jan van den Hoorn Rick Sleurink - design & dtp, Frivista - concept & design Alec Timmerman, Reinier Dijkstra Alec Timmerman, Carpe Diem Fotografie Youth for Christ Nederland is onderdeel van YfC International Aanvraag jaarrekening Dit jaarverslag bevat een beknopt financieel verslag. Als u een jaarrekening met meer financiële gegevens wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@yfc.nl of bellen naar 0343 515 744. pagina 2 Jaarverslag Youth for Christ 2016
Verslag van de directie Passie voor jongeren in een veranderende samenleving Terugkijkend op 2016 durf ik te zeggen dat het voor Youth for Christ een cruciaal jaar is geweest. We gingen met heel essentiële vragen aan de slag. Wie zijn we als organisatie? En wat betekenen we voor jongeren in een voortdurend veranderende samenleving? In onze samenleving zien we een groeiende verharding, bijvoorbeeld als het gaat om de opvang van vluchtelingen. We zien veel scepsis ten aanzien van mensen die leven vanuit een overtuiging. Gelijkheid en vrijheid lijken uitgeholde begrippen, die juist polariserend werken. Onze roeping Tegelijkertijd zien we dat de nood van veel mensen de kerken steeds relevanter maakt. We zien een toenemend verlangen naar heelheid en zorgzaamheid. Youth for Christ neemt haar roeping in deze samenleving zeer serieus. We gaan voor een lokale, missionaire beweging, gericht op jongeren die normaal gesproken niet in aanraking komen met christenen en de liefde van God. We verlangen ernaar dat zij vroeg of laat allemaal ja zeggen op Gods liefde. In 2016 hebben we een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld. Hierin ligt de nadruk op versterking van onze lokale jongerencentra en ontwikkeling van LifeSpots (vrijwilligersinitiatieven). Het is prachtig om te zien wat jongeren ontvangen van jongerenwerkers en vrijwilligers die tijd en aandacht voor ze hebben. toekomst zetten we vooral in op dit laatste, omdat de subsidies mogelijk weer zullen afnemen. De totale inkomsten vanuit onze fondsenwerving vielen in 2016 tegen. Gelukkig zien we wel een toename van het aantal donateurs en kerken dat ons met structurele incasso s en periodieke overeenkomsten steunt. Dankbaar In oktober hebben we ons 70-jarig bestaan gevierd, een feest van verbinding. Verbinding tussen ooit en nu, oud en jong, vrijwilligers en betaalde krachten, kerken, collega-organisaties en Youth for Christ. We hebben God gedankt voor Zijn zegen en de opdracht die Hij ons door Zijn Geest geeft. Die opdracht gaat over muren en tijd heen, want Jezus heeft gezegd met ons te zullen zijn tot aan het einde van de tijd. Bram Rebergen Directeur Afscheid van SWITCH Onze strategie houdt in dat we minder investeren in activiteiten die verder afstaan van lokaal werk. Zo nemen we afscheid van het educatieve theater van Switch. Jarenlang bezochten we daarmee scholen door heel Nederland, om er Kerst en Pasen te vieren of thema s als pesten en relaties onder de aandacht te brengen. Honderden jongeren hebben zich ervoor ingezet. Vele tienduizenden scholieren hebben we ermee bereikt. Wat een zegen! Maar nu is het tijd voor nieuwe initiatieven. Financiën Ook in onze meerjarenbegroting ligt de focus op lokaal jongerenwerk. Het goede nieuws is dat onze jongerencentra in 2016 al goede financiële cijfers haalden. Zij hebben een groot aandeel in ons overschot van 94.000. Onze inkomsten uit lokale subsidies zijn, na een periode van forse krimp, de afgelopen twee jaar gestabiliseerd en in sommige plaatsen zelfs gegroeid. Daarnaast zien we in een aantal plaatsen stijgende inkomsten uit kerken en donateurs. Voor de Jaarverslag Youth for Christ 2016 pagina 3
Youth for Christ op school Jongeren bereikt met educatief theater Switch is de naam van ons educatief theater waarmee we dertig jaar lang veel scholen bezochten. De laatste tijd daalde het aantal optredens en die lijn zette in 2016 door. Daarom besloten we vanaf september 2016 met één team, in plaats van twee, te werken. Sindsdien konden we alle beschikbare dagen vullen met optredens. Wat opvalt, is dat het aantal opvoeringen van Social Limits (voorstelling over grenzen in social media) flink gegroeid is. Scholen wisten ons te vinden en waardeerden deze voorstelling gemiddeld met een 8. We hebben de voorstelling Survivors (over pesten) uitgebreid met een lespakket, docententraining en ouderavond. Het aantal terugkomlessen voor Survivors is echter flink afgenomen. Toch hebben we in 2016 ruim 30.000 jongeren bereikt. Pilot in Veenendaal In het voorjaar was een team van Switch samen met The Mall Veenendaal actief op een scholengemeenschap in dezelfde plaats. Leerlingen zochten ons op voor een gezellig praatje, maar ook voor hulpvragen over bijvoorbeeld depressie. Ondanks het succes kan het project door gebrek aan financiële middelen geen vervolg krijgen. Switch stopt in 2017 Bij het nadenken over onze nieuwe koers hebben we kritisch gekeken naar al onze activiteiten. We zijn tot de conclusie gekomen dat Switch in de huidige vorm niet meer in onze strategie past. Uit onderzoek blijkt dat Switch ook niet zelfstandig verder kan en evenmin bij een andere organisatie ondergebracht kan worden. Daarom stopt Switch per 1 juli 2017. We zullen dit laatste seizoen wel feestelijk afsluiten, want dertig jaar Switch is iets om dankbaar op terug te kijken. Aantal leerlingen 2016 2015 2014 2013 Kerst- en Paasvieringen 14.506 20.953 18.498 22.785 Theatervoorstelling Survivors! (pesten) 11.510 12.297 13.854 11.885 Terugkomles Survivors! 898 2.005 2.491 2.100 Theatervoorstelling Social Limits (social media) 4.237 1.742 2.341 - Theatervoorstelling Remember Me* (identiteit) - 175 516 400 Tienerdienst Social Limits 85 - - Tienerdienst Remember Me - 88 360 1.690 Tienerdienst Doen Durven Waarheid (angst) 450 320 - - Maatschappelijke stages** - 182 374 326 Totaal aantal leerlingen 31.601 37.847 38.777 39.248 * Theatervoorstelling Remember Me is uit het aanbod gehaald. De cijfers uit 2015 zijn van een eenmalig optreden met een team oud-vrijwilligers. ** 2015 was het laatste jaar waarin we maatschappelijke stages ondersteunden, aangezien scholen niet meer verplicht zijn om leerlingen deze stages aan te bieden. We deden de stages nog bij één school. pagina 4 Jaarverslag Youth for Christ 2016
youth for christ op straat The Mall & LifeSpots voor jongeren in de buurt Vanuit 16 locaties in Nederland zet Youth for Christ zich in voor jongeren die we op straat ontmoeten. In 2016 organiseerden we daarbij meer dan voorheen bijzondere projecten en activiteiten die de talenten van jongeren centraal stellen. Zo gingen we met jongeren uit Alkmaar naar Auschwitz. En in Deventer begon het Young Leaders-project, waarbij jongeren intensief getraind werden om zelf een project op te zetten. De meeste van deze locaties, die we The Mall noemen, kenden een goed jaar. In een aantal plaatsen, zoals Lelystad en Rotterdam, had The Mall het moeilijk, vooral door de kleine omvang en personeelswisselingen. In Den Haag moesten we zelfs stoppen. Daar staat tegenover dat Youth for Christ Ede sterk groeit. LifeSpots: aantal stabiel, groeiende interesse LifeSpots zijn lokale initiatieven van vrijwilligers die relaties opbouwen met jongeren. Denk aan een voetbalactiviteit, een meidenclub of een huiskamer voor jongeren. Het afgelopen jaar hebben we meer dan dertig gesprekken gevoerd met mensen die mogelijk een LifeSpot willen beginnen. Tijdens onze jaarlijkse Pioniersparty konden we eveneens zo n dertig geïnteresseerde mensen inspireren, bemoedigen en met elkaar in verbinding brengen. In 2016 zijn vanuit de 23 nieuwe contacten die we hadden, vijf nieuwe LifeSpots gestart, daarnaast zijn er zeven LifeSpots in de opstartfase. Helaas zijn er ook vier (tijdelijk) gestopt. Youth for Christ ondersteunde ook in 2016 veel LifeSpots met trainingen, intervisie, teamavonden en coachingsgesprekken, met name de 26 LifeSpots die een partnerovereenkomst met ons hebben. Verder hebben we geïnvesteerd in het regionaal en op maat ondersteunen van LifeSpots. Aantal jongeren per week 2016 Aantal jongeren per week 2015 Activiteit Huiskamers / Inloop 830 896 Meidenclub 231 276 Mobiele ontmoetingsplek 224 199 Ambulant 100 162 Sport 391 398 Talenten 229 147 Overig 205 138 Totaal 2.210 2.217 Jaarverslag Youth for Christ 2016 pagina 5
Youth for Christ in de kerk Clubmateriaal online voor jeugdleiders Het afgelopen jaar maakten 543 jongerenclubs in verschillende kerken gebruik van ons clubmateriaal. Ervan uitgaande dat een club gemiddeld 15 jongeren telt, hebben we ruim 8.100 jongeren bereikt. Dat is meer dan in 2015 en daar zijn we blij mee. Wel vraagt de daling in het gebruik van onze Solid-programma s onze aandacht. Alle programma s online: mijn.yfc.nl In 2016 hebben we onze clubprogramma s digitaal uitgebracht. Hiervoor hebben we het platform mijn.yfc.nl opgezet, waarop alle materialen beschikbaar zijn en jeugdleiders direct hun feedback kunnen geven. De komende jaren willen we het online aanbod uitbreiden. Training van jeugdleiders verbeterd De manier waarop we jeugdleiders en vrijwilligers trainen, is in 2016 verder ontwikkeld. Door langer met dezelfde groep op te trekken, zijn er meer mogelijkheden om kennis op te doen, vaardigheden te oefenen en te reflecteren. De reacties zijn positief. Deelnemers ervaren een goede groepsdynamiek en meer ruimte om vragen te stellen. Ook zijn we gestart met webinars: seminars die live te volgen zijn op internet. Deelnemers kunnen ook direct vragen stellen. De twee webinars in 2016 zijn enthousiast ontvangen. In 2017 gaan we hiermee verder. Vooruitblik Youth for Christ wil zich de komende jaren nadrukkelijker richten op jongeren die niet geloven. Daarom gaan we onze Steadymaterialen doorontwikkelen naar missionair jongerenwerk. In samenspraak met kerken en jongerenwerkers zoeken we naar nieuwe manieren om hen te ondersteunen bij het bereiken van jongeren in de eigen buurt. Programma s 2016 2015 2014 2013 2012 SOLID-programma s Rock Solid 154 181 190 202 218 Rock Solid voor de Rooms-Katholieke Kerk 20 29 34 36 45 Solid Friends 85 95 106 108 149 #durftezoeken 24 21 19 15 9 STEADY-programma s Rock Steady 121 99 100 105 122 Live Steady 86 63 64 44 22 Stay Steady 53 42 32 13 - pagina 6 Jaarverslag Youth for Christ 2016
Personeel en organisatie Samen de nieuwe koers bepalen Voor onze medewerkers stond 2016 mede in het teken van de formulering van ons nieuwe vergezicht en de bijbehorende strategie richting 2020. Het bestuur en de ondernemingsraad (OR) hebben daarbij ook een belangrijke rol vervuld. Zoals reeds in het verslag van de directie omschreven, heeft Youth for Christ zich in 2016 bezonnen op een nieuwe koers. En omdat we het belangrijk vinden dat deze koers breed gedragen wordt, zijn alle medewerkers hierbij betrokken geweest. Door middel van enquêtes en ronde-tafelbijeenkomsten hebben we samen nagedacht over de formulering van een nieuw vergezicht en een nieuwe strategie voor ons werk. Het was een intensief, maar boeiend proces. Overige ontwikkelingen Enkele andere ontwikkelingen in 2016: In overleg met onze Ondernemingsraad is een nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen. Het verzuimpercentage was 4,03%, een toename van 1,85% ten opzichte van 2015. Er is een nieuwe gesprekscyclus ingevoerd waarin wordt gestuurd op resultaat. We hebben twaalf trainees aangenomen voor Youth Academy 2016-2017. Bestuur en directie Ons bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten en de begroting van Youth for Christ. Op 31 december 2016 zaten de volgende mensen in het bestuur: - Prof. dr. P.C. Verhoef (voorzitter) - Mr. drs. E.R. Brouwer (secretaris) - Dhr. J.M. Finnema (penningmeester) - Dhr. P. Boekhoud (bestuurslid) - Drs. C.J. van de Graaf (bestuurslid) - Mw. R. Streefland-Driesprong (bestuurslid) - Mw. D. Voordewind (bestuurslid) De dagelijkse leiding van de organisatie lag in handen van onze directeur, dhr. A. Rebergen. Ondernemingsraad Voor onze Ondernemingsraad (OR) was het een intensief jaar, omdat er diverse thema s waren die om aandacht vroegen. De belangrijkste daarvan was de ontwikkeling en uitvoering van onze nieuwe strategie. Maar ook bij de invoering van de nieuwe pensioenregeling is de OR nauw betrokken geweest. Medewerkers 2016 2015 2014 2013 Aantal medewerkers 88 89 86 90 Aantal fte 57 61 58 63 Trainees 13 21 22 20 Stagiairs* 38 89 28 35 * Voorgaande jaren is niet de peildatum genomen van 31/12, maar het gemiddelde over het jaar. Dan kom je uit op 38 stagiaires in 2016. Jaarverslag Youth for Christ 2016 pagina 7
Samenwerking met partners Onze strategische partners Hoe langer je met elkaar optrekt, hoe beter je kunt samenwerken. Youth for Christ investeert graag in strategische samenwerking met partnerorganisaties. Dat kost tijd, maar draagt op langere termijn veel vrucht. Landelijk werken we samen met vijf kerkgenootschappen en 39 organisaties. Ook zijn we lid van vier koepelorganisaties. Daarnaast hebben we op lokaal niveau diverse samenwerkingsverbanden met (andere) organisaties, kerken en bedrijven. Kerkgenootschappen: Kerkgenootschap Leger des Heils Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Rooms-Katholieke Kerk Nederland Unie van Baptistengemeenten in Nederland Vereniging Pentecostal Council of Churches Organisaties: Agapè Alpha Nederland Ark Media Athletes in Action Care for Sexuality Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN) Chris & Voorkom Christelijke Hogeschool Ede (CHE) ChristenUnie Dabar Evangelische Omroep (EO) Eye for Others Festival 316 Gave Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB) Huis van Belle Internationale Zendingsbond (IZB) JOP (Jeugdorganisatie Protestantse Kerk in Nederland) Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Net Foundation New Wine Nederland Opwekking Protestantse Theologische Universiteit (PThU) Reveil Rondom het Kind SBI Formaat<NB graag checken> SKIN (Samen Kerk in Nederland) TijdVoorActie Timotheüs Kinderwerk Tear Teen Challenge Nederland WakeUp Deborah WAVV De Wittenberg World Servants Youthspot Koepelorganisaties: Christelijk-Sociaal Congres Missie Nederland Nederlandse Organisatie van Vrijwilligers Nederlandse Zendingsraad Nieuwe partner: Charismatische Werkgemeenschap Nederland In 2016 zijn we een partnerschap aangegaan met de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN). We wisselen theologische kennis, trainingen en spreekbeurten uit. Deze samenwerking helpt beide organisaties om hun jongerenwerk te verbeteren. pagina 8 Jaarverslag Youth for Christ 2016
Fondsenwerving Investeren in verdieping Youth for Christ wil een beweging zijn. Een beweging van mensen die zich met gebed, tijd en geld inzetten voor jongeren. In 2016 lag onze focus op het versterken van die beweging, door mensen uit te nodigen zich blijvend aan onze missie te verbinden. en groei Betrokken achterban Om te beginnen hebben we gewerkt aan verdieping van de relatie met onze achterban. Zo hebben we donateurs die ons soms al jarenlang trouw steunen, uitgenodigd om eens een optreden van onze theatergroep Switch bij te wonen. Of om een kijkje te nemen bij een voetbalactiviteit op straat. De betrokkenheid van deze donateurs is hierdoor gegroeid. Daarnaast hebben we ons ingezet voor een toename van het aantal mensen dat ons met structurele incasso s steunt. Onze inkomsten hieruit zijn daardoor gestegen met 49.000 tot 542.000. Het komende jaar zullen we ons blijven richten op verdieping van onze relatie met donateurs en groei van het aantal mensen dat ons structureel steunt. Daling in incidentele giften Helaas zijn onze inkomsten vanuit donateurs die incidenteel geven (bijvoorbeeld naar aanleiding van een fysieke brief) gedaald. En de inkomsten uit nalatenschappen bleven eveneens achter bij de verwachtingen. Mede daarom gaan we in 2017 met onze achterban in gesprek over de mogelijkheden om Youth for Christ in het testament op te nemen. 70 jaar Youth for Christ: Bid On, Hands On Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Youth for Christ werd het jubileumboek Bid On, Hands On uitgebracht. Hierin staan 70 gebeden voor jongeren en 70 tips voor activiteiten met jongeren. Inmiddels hebben we 5.000 exemplaren van dit boek verspreid. Ook hebben we onze donateurs gevraagd om geld te geven voor ons jubileumproject: een upgrade van het Koetshuis op het terrein van ons kantoor in Driebergen. Dit heeft in totaal 15.000 opgebracht. Groei in lokale fondsenwerving Een andere doelstelling voor 2016 was versteviging van het netwerk rond lokale vestigingen van Youth for Christ. We hebben verschillende mogelijkheden voor samenwerking verkend en onze jongerenwerkers gestimuleerd om een persoonlijke vriendenkring op te zetten. In een aantal plaatsen (Almere, Ede, Haarlem) heeft dit geleid tot een toename van het aantal mensen dat meebidt en het werk financieel ondersteunt. Vermogensfondsen Vermogensfondsen stellen steeds specifiekere eisen aan het type werk dat ze willen ondersteunen. Dat maakt het lastiger om de financiering van projecten onder te brengen. Mede daardoor zijn Jaarverslag Youth for Christ 2016 pagina 9
Fondsenwerving onze inkomsten uit vermogensfondsen gedaald. In 2016 kregen we 52 toezeggingen, in totaal goed voor 258.000. Voor 2017 staat een aantal grotere projecten op stapel, waarvoor we hopen meer inkomsten vanuit vermogensfondsen te kunnen realiseren. Ondernemersnetwerk Youth for Christ Business is een netwerk van ondernemers die graag in ons jongerenwerk investeren. Het afgelopen jaar hebben we hen meer gekoppeld aan lokale initiatieven, door vestigingen van Youth for Christ en LifeSpots uit te nodigen hun verhaal te komen vertellen. Het netwerk telde in 2016 25 ondernemers die in totaal 15.925 bijdroegen. Inkomsten uit fondsenwerving in 2016 2015 2014 Mailingen en losse giften* 488.607 538.968 582.187 Incasso s 542.225 492.504 490.424 Schenkingen 117.447 116.219 83.518 Nalatenschappen 40.878 155.617 67.692 Kerken/collecten 73.479 69.842 80.355 Vermogensfondsen 258.095 350.597 471.750 Doorzendgiften Youth for Christ Internationaal 13.442 17.207 17.402 Partnerbijdragen/verkoop goederen 44.359 50.948 39.146 Saldo bestemmingsfonds -112.660 188.949 47.546 Totaal 1.465.872 1.980.851 1.880.020 De Belastingdienst erkent Youth for Christ als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). pagina 10 Jaarverslag Youth for Christ 2016
financiën Positief resultaat dankzij lokaal jongeren werk Youth for Christ heeft in 2016 een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld. We gaan meer investeren in de versteviging van ons lokaal jongerenwerk. Het goede nieuws is dat onze jongerencentra in 2016 al goede financiële cijfers hadden. Zij hebben een groot aandeel in het overschot van 94.000 dat Youth for Christ over 2016 heeft behaald. Lokale subsidies stabiel, achterban groeit Onze inkomsten uit lokale subsidies zijn, na een periode van forse krimp, de afgelopen twee jaar gestabiliseerd en in sommige plaatsen (o.a. Ede) zelfs gegroeid. Daarnaast zien we in een aantal plaatsen stijgende inkomsten uit kerken en donateurs. Voor de toekomst zetten we vooral in op dit laatste, omdat de subsidies mogelijk weer zullen afnemen. Begroting 2017 In 2017 gaan wij verder met het investeren in (lokale) fondsenwerving, om daarmee onze vernieuwde strategie, - met de focus op lokaal jongerenwerk - zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Switch stopt De inkomsten vanuit optredens van Switch namen fors af. Om kosten te besparen zijn we in het voorjaar van 2016 overgegaan van twee theaterteams naar één. Het tekort is daardoor beperkt gebleven. In 2017 stoppen we met Switch. We willen dit ook financieel gezien zo goed mogelijk doen. Focus op verbinding met kerken en donateurs De totale inkomsten vanuit onze fondsenwerving vielen in 2016 tegen. Gelukkig zien we wel een toename van het aantal donateurs en kerken dat ons met structurele incasso s en periodieke overeenkomsten steunt. Het komende jaar blijven we hier op inzetten. Daarnaast gaan we met onze achterban in gesprek over de mogelijkheden om Youth for Christ in een testament op te nemen. Zo hopen we onze inkomsten uit fondsenwerving in een krimpende markt zo veel mogelijk stabiel te houden. Jaarverslag Youth for Christ 2016 pagina 11
financiën Toelichting op de balans Vaste activa Onze vaste activa zijn gestegen in 2016. We hebben moeten investeren in de gedeeltelijke vervanging van het dak van De Lindenhorst en de riolering van het Koetshuis. Het regulier en groot onderhoud verloopt grotendeels volgens plan. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa zijn iets gedaald. Dat komt met name doordat we minder bedragen te ontvangen hebben uit nalatenschappen die nog niet afgewikkeld zijn. Liquide middelen Onze liquide middelen zijn gedaald, maar de liquiditeit is nagenoeg gelijk aan 2015. Reserves De continuïteitsreserve is in 2016 met ongeveer 14.000 verbeterd tot ruim 171.000. De gewenste continuïteitsreserve is medio 2016 opnieuw vastgesteld en zou 200.000 moeten zijn. Onze bestemmingsreserves zijn in 2016 gestegen. Ook voor Stichting The Mall De Baarsjes was het na het tekort van 2015 ook weer mogelijk om te reserveren. De bestemmingsreserves staan per eind 2016 op 274.000. Bestemmingsfondsen Onze bestemmingsfondsen bestaan vooral uit subsidies en fondsbijdragen die al eerder waren toegezegd voor lokale projecten in 2017 en later. Deze geoormerkte bijdragen zijn per saldo in het boekjaar licht gedaald. Voorzieningen In 2016 hebben we wederom 14.000 aan voorzieningen omzetbelasting toegevoegd. We zijn momenteel nog steeds in afwachting van een definitieve uitspraak van de Belastingdienst over onze btw-vrijstelling. We verwachten deze vrijstelling te kunnen behouden, maar hebben voor de zekerheid een voorziening opgenomen voor het geval een deel van ons werk toch met btw belast gaat worden. De voorziening Omzetbelasting is inmiddels gestegen tot 42.000. Hiernaast is er nog een voorziening van 8.000 voor afvloeiing van personeel. pagina 12 Jaarverslag Youth for Christ 2016
financiën Geconsolideerde balans 2016 (bedragen in ) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Immateriële vaste activa 4.267 10.646 Materiële vaste activa 369.816 274.269 Financiële vaste activa - 1.950 374.083 286.865 Voorraden 19.713 15.144 Vorderingen en overlopende activa 542.765 584.077 Liquide middelen 263.469 344.667 825.947 943.888 1.200.030 1.230.753 PASSIVA Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve 171.738 157.911 Bestemmingsreserve 274.182 194.139 445.920 352.050 Fondsen Bestemmingsfondsen 264.221 284.989 710.141 637.039 Voorzieningen Diverse voorzieningen 50.289 107.162 Vreemd vermogen Langlopende schulden 100.000 100.000 Kortlopende schulden 339.600 386.552 1.200.030 1.230.753 Jaarverslag Youth for Christ 2016 pagina 13
financiën Langlopende en kortlopende schulden De langlopende schulden bestaan uit een lening van 100.000 bij de SKG. De kortlopende schulden laten een daling zien, die met name samenhangt met minder openstaande crediteuren per einde van het jaar. Liquiditeit en solvabiliteit De verhouding van onze kortlopende activa ten opzichte van de kortlopende schulden (de current ratio, die inzicht geeft in de liquiditeit) is met 2,4 gelijk gebleven aan 2015 en daarmee nog steeds gezond. De verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (solvabiliteit) is met 59%, los van de stille reserves in ons onroerend goed in Driebergen (ons hoofdkantoor), eveneens goed. We zitten met beide kengetallen nog steeds wel onder het gemiddelde van de branche. BATEN Onze inkomsten uit particuliere giften zijn licht gedaald in 2016. Dit betreft met name de inkomsten uit mailingen en nalatenschappen. De structurele incasso s zijn daarentegen gestegen ten opzichte van 2015. De inkomsten vanuit vermogensfondsen laten in 2016 een forse daling zien van 100.000. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er minder aanvragen voor (grote) projecten zijn ingediend. Het afgelopen jaar zijn onze subsidie-inkomsten met zo n 30% (ca. 326.000) gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door hogere subsidie-inkomsten bij Ede, maar ook door een meerjarige toezegging voor Haarlem ( 118.000) en de vrijval van een voorziening subsidie bij Rotterdam ( 43.000). Onze overige baten zijn zo n 5% gedaald. Deze daling bestaat vooral uit lagere inkomsten uit detachering van personeel naar lokale stichtingen. Overschot / resultaat Ons overschot in 2016 is 94.000. Hierin zit een negatieve mutatie van ruim 20.000 aan bestemmingsfondsen (in 2016 toegekende bedragen, die in 2017 en later moet worden besteed). Als we het totale overschot het overschot van Stichting The Mall De Baarsjes ( 35.500) afhalen, is ons overschot 37.500. Hierin zijn de voorzieningen meegerekend. Het resultaat van 2016 bestemmen we grotendeels ten gunste van lokaal werk, en voor een klein deel ter verbetering van de continuïteitsreserve ( 14.000). 27% 38% 35% Baten uit eigen fondsenwerving 1.465.872 Overige baten 1.063.269 Subsidies van overheden 1.347.645 Totaal 3.876.786 pagina 14 Jaarverslag Youth for Christ 2016
Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016 (bedragen in ) werkelijk 2016 begroot 2016 werkelijk 2015 BATEN Baten uit eigen fondsenwerving 1.465.872 1.578.383 1.980.850 Subsidies van overheden 1.347.645 1.140.899 1.021.132 Overige baten 1.063.269 1.074.925 1.114.291 Totale baten 3.876.786 3.794.207 4.116.273 LASTEN Besteed aan doelstellingen Lokaal jongerenwerk 2.199.936 2.239.196 2.284.497 Schoolwerk 274.007 293.868 331.064 Kerkenwerk 515.888 508.828 495.156 Overige activiteiten 147.108 114.064 167.944 3.136.940 3.155.956 3.278.662 Werving baten Kosten eigen fondsenwerving 414.242 365.189 367.084 Kosten verkrijging subsidies overheden 46.204 48.539 47.405 460.446 413.728 414.489 Beheer en administratie Kosten beheer en administratie 192.299 200.700 177.762 Bijzondere lasten Bijzondere lasten 14.000 50.000 14.000 Totale lasten 3.803.684 3.820.384 3.884.912 Resultaat 73.101-26.177 231.360 Mutaties bestemmingsfondsen -20.768-31.423 186.458 Tekort resp. overschot 93.869 5.246 44.902 RESULTAATBESTEMMING Toevoeging / onttrekking aan: Continuïteitsreserve 13.827 5.246 10.932 Bestemmingsreserve toevoeging 109.542-67.594 Bestemmingsreserve onttrekking -29.500-31.423-33.624 Bestemmingsfondsen t.b.v. Lokaal jongerenwerk 22.029-63.797 Bestemmingsfondsen t.b.v. Schoolwerk -19.308-40.122 Bestemmingsfondsen t.b.v. Kerkenwerk -23.489-83.489 Bestemmingsfondsen t.b.v. Youth for Christ Kyrgyzstan - - -950 73.101-26.177 231.360 Jaarverslag Youth for Christ 2016 pagina 15
financiën Overige baten (bedragen in ) werkelijk 2016 begroot 2016 werkelijk 2015 Overige opbrengsten t.b.v. lokaal jongerenwerk 547.995 524.609 585.978 Overige opbrengsten t.b.v. schoolwerk 164.471 206.275 177.229 Overige opbrengsten t.b.v. kerkenwerk 196.376 213.325 204.627 Overige opbrengsten t.b.v. overige activiteiten 141.401 112.116 133.704 Overige opbrengsten onbestemd 13.025 18.600 12.753 Totale baten 1.063.268 1.074.925 1.114.291 Kerngetallen werkelijk 2016 begroot 2016 werkelijk 2015 Totale bestedingen aan de doelstelling in % van de totale baten Totale bestedingen aan de doelstelling in % van de totale lasten Totale bestedingen eigen fondsenwerving in % van de totale lasten Totale bestedingen verkrijging subsidies in % van de totale baten uit subsidies Totale bestedingen beheer & administratie in % van de totale lasten 80,9% 83,2% 79,7% 82,5% 82,6% 84,4% 10,9% 9,6% 9,4% 3,4% 4,3% 4,6% 5,1% 5,3% 4,6% Totale lastenverdeling (bedragen in ) Doelstelling Werving Lokaal jongerenwerk Schoolwerk Kerkenwerk Overige activiteiten Kosten eigen fondsenwerving Personeelskosten 1.673.372 157.532 366.911 75.955 212.999 Publiciteit en communicatie 18.101 2.694 8.017 10.469 123.568 Afschrijving en rente 27.383 7.440 5.771 1.122 9.406 Algemene organisatiekosten 393.608 102.933 125.252 29.078 50.006 Activiteitenkosten 87.474 3.408 9.937 30.484 18.262 Risicobudget - - - - - Voorzieningen - - - - - Totale baten 2.199.938 274.007 515.888 147.108 414.241 pagina 16 Jaarverslag Youth for Christ 2016
financiën Lasten / bestedingen Besteed aan doelstellingen We hebben het grootste deel van onze bestedingen, namelijk 70% van het totaal, geïnvesteerd in lokaal jongerenwerk. Dit zal de komende jaren nog iets toenemen. De bestedingen aan schoolwerk laten daarentegen een daling met 25% zien. Youth for Christ op school De inkomsten uit optredens daalden in 2016 met 10%. Mede hierdoor is het aantal theaterteams gedurende het jaar teruggebracht van twee naar één. Mede door een langdurige neergaande trend en een gewijzigde strategie hebben we helaas moeten besluiten om deze activiteiten medio 2017 te stoppen. Fondsenwerving, beheer en administratie In 2016 hebben we extra geïnvesteerd in fondsenwerving en zijn de kosten van beheer en administratie gedaald. Kosten directie Youth for Christ hanteert bescheiden salarissen, ook voor de directie. In 2016 bedroegen de kosten voor onze directeur 87.000, inclusief sociale lasten en pensioenafdracht. Dit betreft het brutosalaris voor 1,0 fte, inclusief reiskosten. Youth for Christ op straat Onze bestedingen in lokaal werk zijn zo n 4% gedaald. De krimp lijkt te worden omgezet in een stabilisatie. Voor de komende jaren zal meer focus liggen op het lokale werk en zullen de bestedingen hieraan toenemen. Youth for Christ in de kerk De bestedingen van Kerk/LifeSpots zijn ongeveer gelijk aan 2015. De collecteopbrengsten lieten een groei zien die mede veroorzaakt lijkt te zijn door de inzet van een relatiemanager Kerk. Het aantal clubs daalde minder snel dan verwacht. Overige activiteiten De bestedingen voor onze overige activiteiten zijn met 20.000 gedaald. Dit komt voornamelijk door lagere uitgaven voor de Academy. De financiële verslaglegging van de aan Youth for Christ Nederland gelieerde stichtingen is niet in dit jaarverslag opgenomen. baten Beheer & Administratie Bijzondere lasten Totaal 2016 Begroting 2016 Totaal 2015 Kosten verkrijging subsidies 43.690 181.838 2.712.296 2.752.510 2.706.020 321 1.335-164.506 160.118 202.124 621 2.585-54.328 69.541 61.937 1.149 4.783-706.810 654.052 779.653 423 1.758-151.745 134.163 121.179 - - - - 50.000 - - - 14.000 14.000-14.000 46.204 192.299 14.000 3.803.685 3.820.384 3.884.912 Jaarverslag Youth for Christ 2016 pagina 17
God is op zoek naar jongeren
financiën accountantsverklaring ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT Stichting Youth for Christ Hoofdstraat 260 3972 LL DRIEBERGEN-RIJSENBURG Alphen aan den Rijn, 04-01-2016 Kenmerk: Fake tekst Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Geachte heer/mevouw, Aan: het bestuur van Stichting Youth for Christ Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume Bijgesloten samengevatte jaarrekening 2016, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt. 2016 en de samengevatte staat van baten en lasten 2016 met bijhorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Stichting Youth for Christ te Driebergen-Rijsenburg. Wij Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum hebben een oordeel met beperking verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 28 maart harchil 2017. ipsam Deze exere beperking optaspelest rust est, op il het inullitem feit dat etur plaatselijke aut eum evenit Youth quia for sin Christ nos doluptatem stichtingen ipsus niet in de geconsolideerde a eos sum sum re jaarrekening nos et aspe zijn pro opgenomen. verumet rem Wij quia zijn alissimet, van oordeel cus volut dat aut deze ame stichtingen, de nim et etur op grond van maximus, statutaire quiatur verbondenheid magnim que met modiciam Youth for eum Christ am esedis Nederland, res re magnis wel meegeconsolideerd volecea vendi des zouden doluptat moeten worden. volorer. De cipsunt samengevatte mintiis invel jaarrekening erum re la sinietur, bevat niet non alle rem re toelichtingen occulparumet die ilignatur? zijn vereist Atus aditae op basis laborest van de in Nederland quis si doluptatur geldende molende RJ-Richtlijn stionseque 650 optatquam Fondsenwervende si doluptiatior instellingen. am, cus, aut Het exeitatur kennisnemen rem auda van de samengevatte que poribus et jaarrekening etur cus con rerchil kan derhalve intorpore niet comnis in iuntiore de plaats experiatur treden mo van cum het id kennisnemen magnit quo beratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Youth for Christ te Driebergen-Rijsenburg. ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus. Verantwoordelijkheid van het bestuur Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui tenderc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat. Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut Verantwoordelijkheid aperi antotat inulpa sit van porecae de accountant porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat. Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van Udae. onze Ut ipictatur werkzaamheden, rem res est uitgevoerd aut atur acerro in overeenstemming et aut mo quod met quis dolo Nederlands initis pratque Recht, pre waaronder et que de Nederlandse verunt que nis Standaard uteceribero 810, evel ''Opdrachten magnimu sciatiur, om te corro rapporteren molupit betreffende quis quidit aut samengevatte ex et volorrorum financiële overzichten''. rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Stichting Youth for Christ te Driebergen- Rijsenburg en in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Was getekend te Sliedrecht, 28 maart 2017. WITh accountants B.V. P. Alblas RA Correspondentie Postbus 2150 2400 CD Alphen aan den Rijn 0172-750 175 info@withaccountants.nl www.withaccountants.nl @withaccountants IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 KvK 28112484 Jaarverslag Youth for Christ 2016 pagina 19
Youth for Christ Postbus 73 3970 AB Driebergen 0343 515 744 info@youthforchrist.nl www.youthforchrist.nl Giften: IBAN NL28 RABO 0111 4448 88 Betalingen: IBAN NL27 RABO 0111 1311 11 pagina 20 Jaarverslag Youth for Christ 2016