DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van de actualisatie van het budget 2011 van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende Zitting 21/02/2011 Aantal uittreksels 6 Nota s voor de dienst Getekend door Ellen Buggenhout Geviseerd door Fabienne Devriendt Datum 09/02/2011
[Ontwerp van] BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21/02/2011 Punt : financiële dienst - OCMW. Kennisneming van de actualisatie van het budget 2011 van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende Aanwezig Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ; Steve Vandenberghe, burgemeester ; Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson en Jacky Maes, schepenen ; Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ; Yannick Wittevrongel, secretaris Afwezig met kennisgeving Bevoegd lid van het college 6 schepen J. Maes Bevoegdheid artikel 150 van het OCMW-decreet artikel 228 van het OCMW-decreet Juridische grond Decreet d.d. 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Verwijzingsdocumenten beslissing van de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende (SVK) d.d. 03/12/2010 betreffende de actualisatie en goedkeuring meerjarenplan 2010-2013 en budgetten 2011 beslissing van het Overlegcomité Stad Oostende/OCMW Oostende d.d. 20/12/2010 betreffende de actualisatie en goedkeuring meerjarenplan 2010-2013 en budgetten 2011 beslissing van de raad van het OCMW Oostende d.d. 21/12/2010 betreffende de actualisatie en goedkeuring meerjarenplan 2010-2013 en budgetten 2011
Feiten, context en argumentatie Financieel plan budget 2011 - Inleiding Het financieel gedeelte van het budget 2011 werd opgenomen in het financieel plan van het meerjarenplan 2010-2013. Het ontwerp-meerjarenplan en het budget worden ingediend op geconsolideerd niveau. Binnen de boekhouding van de Vereniging bestaan echter verschillende activiteitencentra die de werking mogelijk maken over het grondgebied Bredene en Oostende. Het AC 100 is een algemeen activiteitencentrum waar de overkoepelende werkingsopbrengsten en kosten worden geboekt alsook de te ontvangen subsidiëring van de Vlaamse Overheid. Deze wordt dan via de interne facturatie versleuteld naar de andere activiteitencentra. Het AC 101 omvat de werking van Bredene. Het AC 102 omvat de werking van Oostende. - Consolidatie koepel Bredene-Oostende Op geconsolideerd niveau raamt de koepel volgende gelijke opbrengsten (met inbegrip van de subsidiering en betoelaging van OCMW Bredene en Oostende) en gelijke kosten te realiseren. Daardoor is er geen stadstoelage aan de Vereniging. 2010 2011 2012 2013 Opbrengsten 987.858 981.619 983.531 986.427 Kosten 987.858 981.619 983.531 986.427 Stadstoelage 0 0 0 0 - De subsidiering 2011 De verdeling van de subsidie van de Vlaamse Overheid tussen de twee leden gebeurt op basis van het aantal woningen dat elkeen heeft ingebracht. Subsidie 2011: 204.580,26 EUR Subsidie aandeel Bredene Subsidie aandeel Oostende TOTALE SUBSIDIE 94.145,09 EUR 110.435,17 EUR 204.580,26 EUR Er wordt voorzien dat het sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende zijn woningbestand uitbreidt met telkens 5 wooneenheden, en daarvoor dan ook een grotere subsidiering ontvangen. - Sociaal Verhuurkantoor Bredene Door de stijging van het aantal woningen met 5 eenheden per jaar nemen zowel de huurinkomsten en het aandeel in de subsidie toe. De kosten voor inhuurneming nemen toe. De aanverwante werkingskosten worden beperkt. Aansluitend werd in het meerjarenplan een indexering van de werkingskosten voorzien.
De personeelskosten werden berekend op basis van de fulltime tewerkstelling van de maatschappelijk werkers. De personeelskosten werden in het meerjarenplan voorzien van een indexering en inclusief anciënniteitstoeslag. De toelage van het OCMW Bredene aan de Koepel, afdeling Bredene, om het evenwicht te bekomen tussen de verhuuropbrengsten en de kosten is de volgende: Toelage raming 2011 Bredene 20.000 EUR Deze toelage zal, zoals voorzien in de statuten, definitief vastgesteld worden bij de vaststelling van de jaarrekening. De toelage blijft in het meerjarenplan constant. - Sociaal Verhuurkantoor Oostende Na een periode van consolidatie van het woningbestand wordt vanaf 2010 het woningbestand eveneens telkens uitgebreid met 5 eenheden. De kosten voor karweien en herstellingen aan de woningen worden voorzien op een bedrag dat streeft naar continue kwaliteitsverbetering. Rekening houdend met het doelpubliek van de afdeling Oostende en de betalingsproblematiek wordt zowel een bedrag voorzien om oninbare bedragen af te boeken (een bedrag van 20.000 EUR) alsook om waardeverminderingen toe te passen om de in te vorderen bedragen naar realisatiegraad te waarderen (een bedrag van 5.000 EUR). De personeelskosten werden berekend op basis van de fulltime tewerkstelling van de maatschappelijk werkers en de administratieve kracht. De personeelskosten werden in het meerjarenplan voorzien van een indexering en inclusief anciënniteitstoeslag. De toelage van het OCMW Oostende aan de Koepel, afdeling Oostende, om het evenwicht te bekomen tussen de opbrengsten en de kosten is de volgende: Toelage raming 2011 Bredene 65.389 EUR Deze toelage zal, zoals voorzien in de statuten, definitief vastgesteld worden bij de vaststelling van de jaarrekening. De toelage blijft in het meerjarenplan constant. Financiële gevolgen De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt: UITGAVEN Omschrijving Raming (incl. btw) Budgetcode + beschikbaar krediet Bijdrage in de 20 000 EUR 831/435-01 werkingskosten (bedrag toelage 2.381.412 EUR gedragen door andere SVK reeds overheidsinstellingen opgenomen in de Dienst GD
totale bijdrage aan het OCMW) Tussenkomsten [vragen, opmerkingen, raadsleden] Neemt kennis De gemeenteraad neemt kennis van de actualisatie van het budget 2011 van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende. Gedaan in bovenvermelde vergadering, namens de gemeenteraad, w.g. Yannick Wittevrongel secretaris w.g. Willy Vanhooren voorzitter gemeenteraad Voor eensluidend afschrift, Bredene, 11-2-2011 Yannick Wittevrongel secretaris Willy Vanhooren voorzitter gemeenteraad