Regionale Sociale Dienst voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals Bezoekadres: W. Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen. Postadres : Postbus 7, 6270 AA Gulpen T: 043-8507100 - F: 043-8507101 e-mail: infopentasz@pentasz.nl I www.pentasz.nl Kvk.nr. 51865025 9 5ELLAND Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Pentasz gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen- Wittem, Meerssen en Vaals 1.15.02102 Bijlage(n) Datum 21.4. U w kenmerk Ons kenmerk 72.15/st Contact-persoon : Tel.nr. : D. van Eijsden 043-8507118 Betreft: 2016 G E M Z S N T c Poststuk nr. GULPEf-j.yy. TTFIJT Geacht college, 2 2 APR Bijgaand treft u de 2016 aan. Burçj. beer. Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op hoofdlijnen?" Zoals gebruikelijk wordt in het vroege voorjaar de van Pentasz opgesteld. ģ *įļ\j Hoewel naar verwachting per 1 januari 2016 de uitvoeringsorganisatie Maastricht-Heuvelland operationeel zal zijn wordt u bijgevoegd de concept 2016 aangeboden. Conform artikel 20 van de GR kunnen de raden van de Pentaszgemeenten hun gevoelen ten aanzien van deze doen blijken. Vervolgens zal de 2016, rekening houdend met de eventuele aanvullingen van de raden, voor 1 juli a.s. worden vastgesteld door het AB van Pentasz. De is "low profile" opgesteld. Dat wil zeggen dat er geen ander beleid wordt voorgesteld dan hetgeen reeds eerder is verordeningen, regelingen en beleidskaders is vastgelegd en rekening houdend met de realisatiecijfers voorgaande jaar. Uiteraard zijn de cijfers conform de laatste inzichten en kwantiteiten opgesteld. Dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de rijksvergoedingen zoals deze per circulaire bekend worden gemaakt en dat de ramingen van uitkeringseenheden op basis van een inschatting van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen is opgesteld. De rijksvergoeding voor participatie en activering is eveneens gebaseerd op de laatst bekende gegevens. Er zijn naast de normale uitgaven voor re-integratieactiviteiten en doorlopende projecten geen nieuwe projecten opgevoerd. Het project maatschappelijke participatie, waarvoor door de provincie Limburg een subsidie is verleend voor een periode van twee jaar en dat doorloopt tot eind 2016, is eveneens ongewijzigd in de opgenomen. Ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn de kosten op basis van bestaand beleid geraamd met dien verstande dat een aantal inhuursituaties is omgevormd tot tijdelijk "eigen personeel". Hierdoor worden opslagkosten bespaard terwijl door het tijdelijke karakter van de aanstelling toch de flexibiliteit wordt behouden o m bij een overgang naar de nieuwe uitvoeringsdienst andere keuzes te maken.
Vervolgpagina p e n t a s z In het voorjaar van zal naar verwachting door de raden het besluit worden genomen om in te stemmen met het bedrijfsplan uitvoeringsorganisatie sociale zaken Maastricht-Heuvelland. Dat plan vormt het nieuwe kader voor de uitvoering van de Participatiewet 2016 en volgende jaren. Op basis van dat bedrijfsplan zal in de loop van een nieuwe (regio) met (beleids)toelichting voor het volgende jaar worden opgesteld en zal de Pentasz vervallen. Dat betekent dat in de voorliggende alleen de cijfers met een verklarende toelichting zijn opgenomen. De 2016 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 1 juli. W e verzoeken uw college o m de stukken door te leiden naar de gemeenteraad met het verzoek om eventuele op en/of aanmerkingen aan het Algemeen Bestuur aan te geven. In de komende periode zal deze in de raadsadviescommissie worden toegelicht door de Directeur van Pentasz Mergelland. Wellicht ten overvloede hebben we de 2016 direct in kopie aan de afzonderlijke griffies gestuurd. Namens het Dagelijks Bestuur van Pentasz Mergelland, cc. Griffie van de deelnemende gemeente t.b.v. gemeenteraad 2
Concept Begroting 2016 pentasz MERGELLAND
Inhoudsopgave Concept Begroting 2016 RSD Pentasz Mergelland 1. Algemeen 3 1.1. Inleiding 3 1.2. sgrondslagen 3 2. Financiële paragraaf 5 2.1 Financiële paragraaf 5 3. Paragrafen 8 3.1. Risico m a n a g e m e n f en weersfandsvermogen 8 3.2. Bedrijfsvoering 8 3.3. Verbonden partijen 9 3.4. Treasury 10 4. Producten 11 4.1. Gulpen-Wittem 11 4.2. Eijsden-Margraten 14 4.3. Meerssen 17 4.4. Vaals 20 4.5. Bedrijfsvoeringkosten 23 5. Bijlagen 25 5.1. Overzicht formatie o m v a n g 25 5.2. Toerekening kosten bedrijfsvoering per gemeente 26 5.3. Verzamelstaat deelnemende gemeenten 2014 27 5.4. Overzicht compensabele BTW 28 5.6. Vaststellingsbesluit 29
Zl pentasz /. Algemeen 1.1 Inleiding C o n f o r m afspraak in d e G RPentasz Mergelland dienf in het v r o e g e voorjaar d e voor het v o l g e n d e jaar t ew o r d e n opgesteld. H o e w e l n a a r v e r w a c h t i n g per 1 januari 2016 d e u i t v o e r i n g s o r g a n i s a t i e M a a s t r i c h t - H e u v e l l a n d o p e r a t i o n e e l z a l zijn w o r d t u b i j g e v o e g d d e c o n c e p t b e g r o t i n g 2016 a a n g e b o d e n. C o n f o r m artikel 2 0v a n d e G R k u n n e n d e r a d e n v a n d e P e n t a s z g e m e e n t e n h u n g e v o e l e n t e n a a n z i e n v a n d e z e d o e n blijken. V e r v o l g e n s zal d e b e g r o t i n g 2016, r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v e n t u e l e a a n v u l l i n g e n v a n d e r a d e n, v o o r 1 juli a.s. w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t A B v a n P e n t a s z. D e b e g r o t i n g is " l o w p r o f i l e " o p g e s t e l d. D a t w i l z e g g e n d a t e r g e e n a n d e r b e l e i d w o r d t v o o r g e s t e l d d a n h e t g e e n r e e d s e e r d e r is v e r o r d e n i n g e n, r e g e l i n g e n e n b e l e i d s k a d e r s is v a s t g e l e g d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e a l i s a t i e c i j f e r s v o o r g a a n d e j a a r. U i t e r a a r d zijn d e c i j f e r s c o n f o r m d e l a a t s t e i n z i c h t e n e n k w a n t i t e i t e n o p g e s t e l d. D a t w i l z e g g e n d a t r e k e n i n g is g e h o u d e n m e t d e rijksvergoedingen zoals d e z e per circulaire b e k e n d w o r d e n g e m a a k t e n d a t d e r a m i n g e n v a n u i t k e r i n g s e e n h e d e n o p basis v a n e e n inschatting v a n d e ontwikkeling v a n h e t a a n t a l u i t k e r i n g e n is o p g e s t e l d. D e r i j k s v e r g o e d i n g v o o r p a r t i c i p a t i e e n a c t i v e r i n g is e v e n e e n s g e b a s e e r d o p d e l a a t s t b e k e n d e g e g e v e n s. Er zijn n a a s t d e n o r m a l e u i t g a v e n v o o r r e - i n t e g r a t i e a c t i v i t e i t e n e n doorlopende projecten g e e n nieuwe projecten opgevoerd. Het project maatschappelijke p a r t i c i p a t i e, w a a r v o o r d o o r d e p r o v i n c i e L i m b u r g e e n s u b s i d i e is v e r l e e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r e n d a t d o o r l o o p t t o t e i n d 2 0 1 6, is e v e n e e n s o n g e w i j z i g d i n d e b e g r o t i n g opgenomen. T e n a a n z i e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g zijn d e k o s t e n o p basis v a n b e s t a a n d b e l e i d g e r a a m d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n a a n t a l i n h u u r s i t u a t i e s is o m g e v o r m d t o t t i j d e l i j k "eigen p e r s o n e e l ". H i e r d o o r w o r d e n o p s l a g k o s t e n b e s p a a r d terwijl d o o r h e t tijdelijke k a r a k t e r v a n d e a a n s t e l l i n g t o c h d e flexibiliteit w o r d t b e h o u d e n o m bij e e no v e r g a n g n a a r d e n i e u w e uitvoeringsdienst a n d e r e keuzes t e m a k e n. In h e t v o o r j a a r v a n 2 0 1 5 z a l n a a r v e r w a c h t i n g d o o r d e r a d e n h e t b e s l u i t w o r d e n g e n o m e n o m in t e s t e m m e n m e th e t bedrijfsplan uitvoeringsorganisatie sociale z a k e n MaastrichtHeuvelland. Dat plan vormt het nieuwe kader voor d euitvoering v a n d eparticipatiewet 2016 e n v o l g e n d e j a r e n. O p basis v a n d a t bedrijfsplan z a li n d e l o o p v a n e e n n i e u w e (regio) m e t (beleids)toelichting v o o r h e t v o l g e n d e jaar w o r d e n o p g e s t e l d e n zal d e Pentasz vervallen. Dat betekent dat in d e voorliggende alleen d e cijfers m e t e e n v e r k l a r e n d e t o e l i c h t i n g zijn o p g e n o m e n. 1.2. grondslagen D e b e g r o t i n g is o p g e s t e l d o p b a s i s v a n e r v a r i n g s g e g e v e n s o v e r v o o r g a a n d e j a r e n, r e l e v a n t e o n t w i k k e l i n g e n e n p r o g n o s e s e n e n k e l e u i t g a n g s p u n t e n d i e h i e r o n d e r p u n t s g e w i j s zijn opgesomd: P a r t i c i p a t i e Å a c t i v e r i n g : r a m i n g e n v a n 2 0 1 6 t o te n m e t 2 0 1 9 zijn a f g e s t e m d o p d e v o o r l o p i g e b u d g e t t e n 2 0 1 5 m e t als b r o n h e t g e m e e n t e l o k e t v a n h e t S Z W. D e b a t e n zijn d e r h a l v e t a a k s t e l l e n d v o o r d e l a s t e n i n d e z e b e g r o t i n g ; I n k o m e n e n h a n d h a v i n g : r a m i n g e n v a n 2 0 1 6 t o t e n m e t 2 0 1 8 zijn a f g e s t e m d o p e e n stijging v a n d e u i t k e r i n g s e e n h e d e n v a n a f 2011 m e t als b r o n d e ervaringscijfers o v e r d e jaren 2011, 2012 e n2013 e nd e komst v a n d e Participatiewet per 1januari.
Het Rijksbudget betreffende de wet Buig is meerjarig gelijk gesteld a a n het voorlopig budget van ; Minimabeleid: de baten en lasten betreffende bijzondere bijstand en gemeentelijke e regelingen zijn overeenkomstig de realisatie van 2014 en de l bijgestelde aangepast. Bedrijfsvoering: de lasten van de bedrijfsvoering zijn gebaseerd op de realisatie 2014 en een nullijn vanaf de en volgende jaren. Samenvattend ziet de per beleidsspoor als volgt uit: Wat mag het kosten? Bedragen in C Realisatie 2014 Begroting Bijstelling Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 P a r t i c i p a t i e 8. a c t i v e r i n g 2.537.884 1.371.220 1.859.699 1.649.399 1.524.788 1.595.495 1.595.495 I n k o m e n 8. h a n d h a v i n g 12.256.504 13.272.560 12.648.938 12.918.494 13.338.130 13.815.394 13.815.394 M i n i m a b e l e i d 1.110.804 1.168.700 1.253.900 1.270.400 1.270.400 1.270.400 1.270.400 Bedrijfsvoering 3.290.806 3.689.000 3.739.000 3.529.000 T o t a a l 15.905.192 15.812.480 15.762.537 15.838.293 16.133.318 16.681.289 16.681.289 Pentasz Realisatie 2014 Bijstelling Begroting 2016 2017 2018 2019 Gemiddeld aantal uitkeringseenheden Absoluut aantal uitkeringseenheden 429 880 922 974 1038 1102 857 902 942 1006 1070 1134
2.1. Financiële paragraaf Algemene toelichting op het verdeelmodel Inkomen Voor de berekening van de bijstandsbudgetten in is dit jaar voor het eerst gebruik g e m a a k t van het nieuwe verdeelmodel, het z o g e n a a m d e multiniveau-model. G e m e e n t e n hebben een beschikking ontvangen met het voorlopig budget en ook zijn deze budgetten gepubliceerd op het gemeenteloket. Inleiding Voor het vaststellen van het bijstandsbudget voor is gebruik g e m a a k t van het door het SCP ontwikkelde multiniveau-model. De keuze voor het nieuwe verdeelmodel is toegelicht in een brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a a n de Tweede Kamer (Kamerstukken TK 2013-2014, nr 30 545, nr 137). Deze algemene toelichting heeft tot doel o m de werking van het nieuwe verdeelmodel toe te lichten. Naast deze algemene toelichting is een rekentool beschikbaar gesteld met een handleiding w a a r m e e g e m e e n t e n zelf berekeningen kunnen uitvoeren. Hef verklaringsmodel De verdeling is gebaseerd op de uitkomsten van een statistische analyse w a a r m e e berekend is hoe de kans op bijstand afhangt van een aantal hiervoor relevante variabelen. Voor deze analyse is een verklaringsmodel gebruikt. De kans op bijstand verschilt onder andere per huishoudtype. Zo hebben bijvoorbeeld eenoudergezinnen, allochtonen, m a a r ook mensen met e e n arbeidsbeperking een hogere kans dan gemiddeld dat zij een bijstandsuitkering ontvangen. Niet elk huishouden heeft dus evenveel kans o m in de bijstand te komen. Het SCP heeft onderzocht welke factoren bepalend zijn voor de kans dat een huishouden een bijstandsuitkering ontvangt en hoe sterk de invloed van de verschillende factoren is. Hierbij is rekening gehouden met de kenmerken van het huishouden (bijvoorbeeld leefvorm, leeftijd, wel/geen koopwoning, niet-westerse achtergrond en opleiding), maar ook met de kenmerken van de wijk/buurt, g e m e e n t e en regio waarin het betreffende huishouden w o o n t (bijvoorbeeld leefbaarheid en netto arbeidsparticipatie). Tabel 1 geeft een opsomming van de variabelen die in het verklaringsmodel zijn o p g e n o m e n. Tabel 1: Verklaringsvariabelen voor de kans op bijstand Kenmerken van het huishouden. Type huishouden: eenoudergezin met een vrouw aan het hoofd, eenoudergezin met een man aan het hoofd, paar zonder kinderen, paar met kinderen, alleenstaande.. Aanwezigheid van een persoon in de leeftijd van 15-24 jaar, 25-54 jaar, 55-64 jaar.» Niet ofwel hebben van een koopwoning. Aanwezigheid van een persoon met een niet-westerse achtergrond «Aanwezigheid van een persoon met als hoogst voltooide opleiding maximaal MBO-2. Aanwezigheid van een persoon met als hoogst voltooide opleiding minimaal HBO. Aanwezigheid van een persoon met een arbeidsbeperking. Aanwezigheid van een persoon met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Omgevingskenmerken. Gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in de buurt. Leefbaarheid van de buurt» Arbeidsmarktkansen voor hoogopgeleiden (met correcties voor grensoverschrijdende pendel) in de gemeente. Aantal werkzame personen gedeeld door het aantal personen behorend tot de potentiële beroepsbevolking (COROP) t In welk COROP-gebied het huishouden woont. In welke gemeente het huishouden woont. In welke wijk het huishouden woont
Het verdeelmodel Het verklaringsmodel is (grotendeels) gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS. Aangezien dit een steekproef is, zijn hierin niet de gegevens van alle huishoudens (in een gemeente) o p g e n o m e n. O m voor een g e m e e n t e te kunnen berekenen hoeveel huishoudens naar verwachting bijstand zullen ontvangen wordt het databestand herwogen. Hierbij wordt het databestand zodanig herwogen dat het representatief is voor die gemeente. Als een g e m e e n t e dus bijvoorbeeld 30.000 huishoudens en 50.000 inwoners heeft w a a r v a n 25/c. laag opgeleid is, en 487o een koopwoning heeft, dan wordt het databestand voor deze g e m e e n t e zodanig aangepast dat het volledig a a n deze kenmerken voldoet. Bij dit representatief m a k e n worden de gemeentekenmerken gebruikt die in tabel 2 zijn o p g e n o m e n. Tabel 2. Kenmerken gemeenten tbv herweging Kenmerk Aantal huishoudens van 15-64 jaar Totaal aantal huishoudens van 15-64 jaar, uitgesplitst naar alleenstaanden, eenoudergezinnen rnan, eenoudergezinnen vrouw, paren zonder kinderen en paren met kinderen Aantal huishoudens van 15-64 jaar met een persoon in het huishouden van 15-64 jaar en van een niet-westerse herkomst Bron CBS CBS CBS CBS Aantal huishoudens van 15-64 jaar met een persoon in het huishouden in de leeftijd van 15-24 jaar Aantal huishoudens van 15-64 jaar met een persoon in het huishouden in de leeftijd van 55-64 jaar CBS Percentage inwoners van 15-64 jaar met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Percentage inwoners van 15-64 jaar met een lage opleiding Percentage inwoners van 15-64 jaar met een hoge opleiding Percentage inwoners van 15-64 jaar met een arbeidsbeperking Percentage koopwoningen Percentage inwoners wonend in een buurt met een matige leefbaarheid CBS CBS CBS CBS CBS CBS/Atias voor gemeenten Na het representatief m a k e n kan met de coëfficiënten van de variabelen uit het verklaringsmodel de kans op bijstand voor elk huishouden in het bestand bepaald worden. Bij het bepalen van de kans worden alle huishoudenskenmerken en alle omgevingskenmerken in de berekening m e e g e n o m e n. Vervolgens wordt a a n de hand van de bruto bijstandsbedragen (op jaarbasis) bepaald hoeveel een huishouden zou ontvangen. Het model maakt daarvoor gebruik van t w e e bijstandsbedragen, namelijk het bruto bijstandsbedrag voor één uitkeringsjaar voor alleenstaanden/alleenstaande ouders (ê 14.582) en voor echtparen (C 18.946). In combinatie met de kans op bijstand geeft dit het verwachte bedrag a a n bijstand dat de g e m e e n t e a a n dit huishouden m o e t uitgeven gezien het risicoprofiel van het huishouden. De verwachte bedragen per huishouden worden voor alle huishoudens binnen het representatief g e m a a k t e bestand opgeteld. Het model gaat er vanuit dat een huishouden een volledig beroep doet op de bijstand. De aantallen die door het model worden berekend zijn dus volledige uitkeringsrechten. V a n belang is dus dat hiermee rekening wordt gehouden in het vergelijken van deze cijfers met de gemeentelijke (realisatie) cijfers. V a n objectief budget naar gemeentelijk budget De uitkomsten van het objectief verdeelmodel worden gebruikt bij het bepalen van het gemeentelijke budget. Hierbij is onder andere van belang welk aantal inwoners de g e m e e n t e heeft. Daarnaast zal in de periode tot en met 2017 een overgangsregime worden gehanteerd. Voor de uitleg hoe het gemeentelijk budget wordt berekend zie:
I http://www.gemeenteloket.minszw.nl/dossiers/financieel/fi tieve-budgetten-2014-en-voorlopige-budgetten--bekend.html Het gaat o m het document: "specificatie voorlopige budgetten ". Dit document bevat dezelfde informatie als de beschikking met het voorlopige budget. Loonkostensubsidie Vanaf bevat het macrobudget een oplopend bedrag voor de nieuwe doelgroep als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Dit bedrag kan zowel voor uitkeringen als voor loonkostensubsidies worden a a n g e w e n d. Ook voor mensen die al in de W W B zaten, kunnen loonkostensubsidies worden ingezet, voor zover deze als gevolg van e e n medische beperking niet in staat zijn o m het wettelijk minimumloon te verdienen. G e m e e n t e n hebben de vrijheid o m te bepalen welk deel van het budget a a n uitkeringen en welk deel a a n loonkostensubsidies wordt uitgegeven. Er wordt geen onderscheid g e m a a k t in deze budgetten. Het budget voor de nieuwe doelgroep is integraal onderdeel van het totale budget en wordt ook op dezelfde manier verdeeld via het verdeelmodel. In het model wordt rekening gehouden met de verdeling van de nieuwe doelgroep van de Participatiewet over gemeenten. Zo wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van e e n persoon met een arbeidsbeperking in een huishouden.
3. Paragrafen 3.1. Risico management en weerstandsvermogen Weerstandvermoqen Het weerstandsvermogen is het vermogen o m niet structurele financiële risico's op te vangen teneinde taken te kunnen voortzetten. Pentasz Mergelland bouwt nauwelijks weerstandsvermogen op. Financiële risico's worden grotendeels afgedekt via het weerstandsvermogen van de vijf gemeenten. Weerstandcapaciteit Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: alle elementen w a a r m e e tegenvallers kunnen worden bekostigd. Risico's De belangrijke risico's voor Pentasz zijn hieronder weergegeven. Invoering participatiewet 1 januari Vanuit de rijksoverheid wordt er de k o m e n d e jaren een grote decentralisatiebeweging gemaakt, waarbij taken vanuit het rijk en de provincies bij de g e m e e n t e n komen te liggen. Met n a m e de participatiewet zal ook op Pentasz een grote invloed hebben, er zijn nog veel onzekerheden. Regionale samenwerking De aanloopkosten en kosten fusie. Uitstroom personeel. Ontwikkelingen werkgelegenheid De vraag is in hoeverre de arbeidsmarkt aantrekt in 2016. 3.2. Bedrijfsvoering De doelstelling van bedrijfsvoering is het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen zodat de organisatie is toegerust op het realiseren van de programmadoelstellingen. Personeel 8. Organisatie Het motto voor Pentasz is: "ledereen doet mee". Dit geldt zeker ook voor onze medewerkers. O m de ambities te kunnen realiseren, is het van belang o m competente medewerkers te hebben en te houden. O m dat te bereiken investeren w e in de ontwikkeling van mensen en d a g e n hen uit o m op ondernemende en creatieve manier uitkeringsgerechtigden en de klanten, in- en extern, te helpen o m zodoende ook hun eigen competenties verder te ontwikkelen. W e beogen met de huidige bezetting alle taken c.q. wijziging in taken op te vangen. Tijdelijke contracten worden kritisch bekeken op noodzaak tot verlenging. Inhuur van externen wordt beperkt. De organisatiestructuur is efficiënter ingericht en tevens zijn alle primaire taken ten aanzien van de cliënt in 1 sector ondergebracht. Hierdoor zijn er kortere communicatielijnen, beter inzicht, nauwere samenwerking en gedeelde en verbeterde cliëntkennis. Het ziekteverzuimbeleid wordt consequent geïmplementeerd met extra aandacht voor beperking van langdurig ziekteverzuim.
I Begeleiding tijdens het werk wordt ingezet als instrument voor competentie ontwikkeling. De belangrijkste competenties zijn plannen en organiseren, integraal werken en ondernemerschap. In 2014 en wordt geïnvesteerd in vakmanschap en deskundigheidsbevordering. Via plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken worden meetbare prestaties afgesproken en gevolgd met de medewerkers. Door de medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven, te inspireren en te c o a c h e n wordt gewerkt a a n een trotse organisatie. Trots biedt meer garantie voor kwaliteit en daadkracht. Planning «S Control Het leveren van kwalitatief g o e d e informatie en adviezen zodat het bestuur in staat is haar kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen. De vormt de uitwerking van de kadernota en is opgesteld conform de 3 W structuur: W a t willen w e bereiken? W a t g a a n w e daarvoor doen? W a t m a g het kosten? Maandelijks bewaakt het m a n a g e m e n t de status van de indicatoren en stuurt bij w a a r nodig. Drie maal per jaar legt het Dagelijks Bestuur tussentijdse verantwoording af over de uitvoering van de. Na afloop van het jaar verantwoordt het Dagelijks Bestuur zich a a n het Algemeen Bestuur. De gemeenteraden en colleges van de deelnemende g e m e e n t e n kunnen hun mening kenbaar maken. Informatiebeleid en automatisering Een optimale aansluiting tussen enerzijds organisatie ambities en processen en anderzijds informatievoorziening. PR en communicatie Door interactieve bijeenkomsten c.q. voorlichtingen in de deelnemende g e m e e n t e n vergroten w e de betrokkenheid bij en de kennis van de sociale dienst en de producten/ diensten die hier geleverd worden. Naast de zorgvuldige communicatie met de g e m e e n t e n heeft Pentasz een open communicatie met onze burgers en medewerkers en een trotse communicatie over de prestaties. Bedragen in C Realisatie 2014 Begroting Bijstelling Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 Bedrijfsvoering 3.290.806 3.689.000 3.739.000 3.529.000 3.3. Verbonden partijen De Pentasz g e m e e n t e n hebben bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen, die het beleid uitvoeren voor de Pentasz gemeenten. De belangrijkste verbonden partijen zijn: Stichting Phoenix; Stichting RIMM (regionale inbestedingsorganisatie Maastricht/ Mergelland); verbonden met Annex; Podium24.
De aansturing van de organisaties vindt plaats via een beleidsinhoudelijke invalshoek en de aansturing vanuit een bedrijfsvoeringtechnische invalshoek. De aansturing beleidsinhoudelijk vindt plaats via een dienstverleningsovereenkomst met de betreffende inbestedingsorganisatie (Stichting RIMM). De aansturing vanuit de bedrijfsvoeringtechnische invalshoek vindt plaats via participatie in het bestuur. Namens het bestuur van Pentasz heeft één van de bestuursleden e e n zetel in het bestuur van beide organisaties. Daarnaast heeft Pentasz de uitvoering van de BBZ en IOAZ uitbesteed a a n de g e m e e n t e Maastricht. 3.4. Treasury Pentasz voert de treasuryfunctie uit binnen de normen van de wet FIDO en het Treasurystatuut en daarbij hanteren w e een heel voorzichtige insteek.
4. Producten 4.1. Begroting 2016 Gulpen-Wittem bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting 2014 2016 2017 2018 2019 Gulpen-Wittem budgetten PARTICIPATIE í ACTIVERING rijksbijdrage SZWre-integratie 201.748 194.468 196.495 203.849 207.967 21 7.968 217.968 bijdrage gemeente 659 extra bijdrage gemeente jgroeibanenļ 91.756 bijdrage gemeente uitvoeringskosten NUG 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 rijksbijdrage inburgeraars 7.807 aanwending voorschotten 59.873 aanwending BTW compensatie 49.652 30.189 BTW compensatie 2014 33.785 bijdrage Provincie Icofinancieringļ 34.023 34.023 ontvangsten inburgering 1.202 Gulpen-Wittem totaal budget participatie 8. activering 453 982 201.968 268.207 245.372 215.467 225.468 225.468 Gulpen-Wittem verplichtingen re-integratietrajecten 392.703 177.218 175.412 127.827 207.967 217.968 217.968 uitvoeringskosten NUG 4.768 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 huurlasten 1 7.250 17.250 17.250 inburger ingstrajecten 39.261 project maatschappelijke participatie 68.045 68.045 doorbelasting salariskosten naar re-integratie 42.000 Gulpen-Wittem totaal verplichtingen participatie 1 activering 453.982 201 968 268.207 245.372 215.467 225.468 225.468 Toelichtingen: Gulpen-Wittem 2016 2017 2018 2019 Rijksbijdrage 196.495 203.849 207.967 217.968 217.968 wv Participatiebudget oude stijl 182.479 171.038 156.801 152.553 152.553 wv Overheveling Wajong en no risk 7.473 17.493 25.126 32.123 32.123 wv Begeleiding nieuwe doelgroep 6.544 15.318 26.041 33.292 33.292 Re-infegratie trajecten: Het beschikbaar budget voor 2016 is C 127.827, inclusief Wajong, no risk en nieuwe doelgroep. uitvoeringskosten NUG Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de "Niet UitkeringsGerechtigde". huurlasten O p 28 januari 2014 zijn de contacten met Gulpen-Wittem opgezegd. De huurlasten zijn niet berekend en vallen onder verplichting re-integratietrajecten. Project maatschappelijke participatie In 2016 komt de cofinanciering van de provincie neer op ê 34.023, het totale bedrag a a n kosten is geraamd op C 68.045.
bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting 2014 2016 2017 2018 2019 INKOMEN Gulpen-Wittem budgetten gebundelde uitkering rijksbijdrage 1.902.650 1.970.585 1.796.680 1.912.927 2.027.814 2.156.887 2.156.887 aanvullende rijksbijdrage bijdrage gemeente -68.027-72.785 101.590 101.590 101.590 101.590 debiteurenontvangsten 62.184 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 debiteurenontvangsten < 2004 4.815 Bbz rijksbijdrage aanvullende rijksbijdrage p m p m bijdrdge gemeente -6.361-24.000 debiteurenontvangsten 16.559 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Gulpen-Wittem totaal budget inkomen 1.911.820 1.965.800 1.888.680 2.106.517 2.221.404 2.350.477 2.350.477 Gulpen-Wittem verplichtingen gebundelde uitkering Participatiewet 27-64 1.741.540 1.752.018 1.650.428 1.752.018 1.752.018 1.752.018 1.752.018 loonkostensubsidie bij regulier werk 16.245 16.245 54.983 98.719 143.705 143.705 loonkostensubsidie bij beschut werk 14.995 14.995 47.485 77.476 104.967 104.967 beperken toegang Wajong 27.011 27.011 72.030 113.190 1 69.786 169.786 loaw 129.600 124.409 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 loaz 20.320 16.122 16.000 16.000 16.000 1 6.000 16.000 Bbz LO startende zelfstandigen 10.162 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Bbz bedrijfskdpitaalstartende zelfstandigen Bbz Bbz bedrijfskapitaal p m 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Bbz LO p m p m advieskosten 10.198 10000 10.000 10.000 10.000 10000 10.000 Gulpen-Wittem totaal verplichtingen inkomen 1.911.820 1.965.800 1.888.680 2.106.517 2.221.404 2.350.477 2.350.477 Toelichtingen: Voor de 2016 en verder is uitgegaan van de bijstelling en de realisatie 2014, o m d a t dit de laatst bekende cijfers zijn. In de 2016 is voor de g e m e e n t e Gulpen-Wittem uitgegaan van 153 uitkeringseenheden. Voor 2017 e.v. neemt het aantal toe als gevolg van de instroom nieuwe doelgroepen. Gulpen-Wittem Realisatie 2014 Bijstelling 2016 Begroting 2017 2018 2019 Gemiddeld aantal uitkeringseenheden 142 146 147 158 168 178 Absoluut aantal uitkeringseenheden 152 140 153 163 173 183
bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting 2014 2016 2017 2018 2019 MINIMABELEID Gulpen-Wittem budgetten gemeenfe/i/ŕre bijdrage bijzondere bijstand 109.11 1 82.000 90.000 109.000 109.000 109.000 109.000 ontvangsten bijzondere bijstand 15.232 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 gemeentelijke bijdrage schuldsanering 75.064 52.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 bijdrage gemeentelijke regeling 19.782 20.000 27.500 25.000 25.000 25.000 25.000 gemeentelijke bijdrage kinderopvang kinderopvang ontvangsten 4.767 23.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Gulpen-Wittem totaal budgetten minimabeleid 223.956 193.000 213.500 230.000 230.000 230.000 230.000 Gulpen-Wittem verplichtingen bijzondere bijstand 124.343 98.000 106.000 125.000 125000 125.000 125.000 schuldsanering 75.064 52.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 gemeentelijke regeling 19.782 20.000 27.500 25.000 25.000 25.000 25.000 SM! kinderopvang 4.767 23.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Gulpen-Wittem totaal verplichtingen minimabeleid 223.956 193.000 213.500 230.000 230 000 230.000 230.000
4.2 Begroting 2016 Eijsden-Margraten bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting 2014 2016 2017 2018 2019 PARTICIPATIE S ACTIVERING Eijsden-Margraten budgetten rijksbijdrage SZW re-integratie 351.343 338.664 340.697 353.448 360.588 377.929 377.929 bijdrage gemeente uitvoeringskosten NUG 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 rijksbijdrage inburgeraars 11.321 aanwending voorschotten 80.739 aanwending BTW compensatie 103.574 46.474 BTW compensatie 20U 58.793 bijdrage Provincie {coīmancieringj 43.101 43.100 ontvangsten inburgeriung 2.343 Eijsden-Margraten totaal budget participatie t activering 412.113 342 «44 434.272 400.548 364.588 381.929 381.929 Eijsden-Margraten verplichtingen gesubsidieerde arbeid oud (WlWļ 7.581 28.650 28.650 28.650 28.650 28.650 28.650 re-integratietrajecten 425.313 292.764 298.171 197.698 331.938 349.279 349.279 uitvoeringskosten NUG 7.112 4,000 4000 4.000 4.000 4,000 4.000 huurlasten 17.250 17.250 17.250 inburgeringstrajecten 95.337 toevoeging voorschot participatie 59.520 project maatschappelijke participatie 86.201 86.200 doorbelasting salariskosten naar re-integratie 84 000 Eijsden-Margraten totaal verplichtingen participatie í activering 612.113 342.444 434.272 400.548 364.588 381.929 381.929 Toelichtingen: Eijsden-Margraten 2016 2017 2018 2019 Rijksbijdrage 340.697 353.448 360.588 377.929 377.929 wv Participatiebudget oude stijl 292.767 274.412 237.365 215.734 215.734 wv Overheveling Wajong en no risk 25.621 42.249 60.684 77.584 77.584 wv Begeleiding nieuwe doelgroep 22.309 36.787 62.538 84.611 84.611 gesubsidieerde arbeid oud Dit b e d r a g b e t r e f t h e t a a n t a l W i w-e r s, h e t tarief b e d r a a g t ê 2 8.6 5 0 p e r p e r s o o n. V o o r Eijsden- Margraten is in 2016 1 Wiw-ers actief. re-integrafiefrajecfen: Het beschikbaar budget voor 2016 is C 197.698, inclusief Wajong, no risk en nieuwe doelgroep. uitvoeringskosten NUG Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de "Niet UitkeringsGerechtigden". huurlasten O p 28 januari 2014 zijn de contacten met Gulpen-Wittem opgezegd. De huurlasten zijn niet berekend en vallen onder verplichting re-integratietrajecten. Project maatschappelijke participatie In 2016 komt de cofinanciering van de provincie neer op t 43.100, het totale bedrag a a n kosten is g e r a a m d op ê 86.200.
I bijstelling omschrijving realisatie Begroting 2014 2016 2017 2018 2019 NKOMEN budgetten gebundelde uitkering rijksbijdrage 2.838.414 2.925.153 2.937.424 2.937.424 2.937.424 2.937.424 2.937.424 rijksbijdrage nieuwe doeígroep 62.226 62.226 182.553 300.028 436.496 436.496 aanvullende rijksbijdrage bijdrage gemeente -105.340 55.277-89.218-89.218 89.218-89.218 debiteurenontvangsten 81.333 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 debiteurenontvangsten < 2004 6.660 Bbz rijksbijdrage 2.553 13.647 13.647 4.908 4.908 4.908 4.908 aanvullende rijksbijdrage 13.036 p m p m 10.092 10.092 10.092 10.092 bijdrage g e m e e n t e 2.496-14.647 0 deb/'teuren o n t v a n g s t e n 50.599 17.000 17.000 30.000 30.000 30.000 30.000 totaal budget inkomen 2.889.751 3.133.656 3.105.297 3.150.759 3.268.234 3.404.702 3.404.702 verplichtingen gebundelde uitkering Participatiewet 27-64 2.574.581 2.731.373 2.712.424 2.623.206 2.623.206 2.623.206 2.623.206 l o o n k o s t e n s u b s i d i e bij regulier werk 14.089 14.089 47.684 85.615 124.630 124.630 loonkostensubsidie bij beschut werk 13.005 13.005 41.182 67.192 91.034 91.034 beperken toegang Wajong 35.132 35.132 93.686 147.222 220.832 220.832 loaw 184.524 212.839 200.000 190.000 190.000 190.000 190.000 loaz 4.687 26.218 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Bbz LO startende zelfstandigen 37.598 75.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Bbz bedrijfskapitaal startende zelfstandigen 19.678 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Bbz Bbz bedrijfskapitaal 47.564 p m 14.647 25.000 25.000 25.000 25.000 Bbz LO p m p m advieskosten 21.119 16.000 16.000 20.000 20.000 20.000 20.000 totaal verplichtingen Inkomen 2.889.751 3.133.656 3.105.297 3.150.759 3.268.234 3.404.702 3.4O4.702 Toelichtingen: Voor de 2016 en verder is uitgegaan van de bijstelling en de realisatie 2014, o m d a t dit de laatst bekende cijfers zijn. In de 2016 is voor de g e m e e n t e Eijsden-Margraten uitgegaan van 226 uitkeringseenheden. Voor 2017 e.v. neemt het aantal toe als gevolg van de instroom nieuwe doelgroepen. Eijsden-Margraten Realisatie 2014 Bijstelling Begroting 2016 2017 2018 2019 Gemiddeld aantal uitkeringseenheden Absoluut aantal uitkeringseenheden 199 209 221 234 250 266 202 216 226 242 258 274
bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting Rarring Rarring Rarring 2014 2016 2017 2018 2019 MINIMABELEID Eijsden-Margraten budgetten gemeenteíìjke bijdrage bijzondere bijstand 104.280 129.500 119.500 119.500 119.500 119.500 119.500 ontvangsten bijzondere bijstand 41.857 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 gemeentelijke bijdrage schuldsanering 79.183 85.800 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 bijdrage gemeentelijke regeling 35.465 30.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 gemeentelijke bijdrage kinderopvang kinderopvang ontvangsten 185 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Eijsden-Margraten totaal budgetten minimabeleid 260.970 310.800 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 Eijsden-Margraten verplichtingen bijzondere bijstand 146.137 175.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 schuldsanering 79.183 85.800 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 gemeentelijke regeling 35.465 30.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 SMI kinderopvang 185 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Eijsden -Margraten totaal verplichtingen minimabeleid 260.970 310.800 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
4.3 Begroting 2016 Meerssen bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting 2014 2016 2017 2018 2019 Meerssen budgetten PARTICIPATIE í. ACTIVERING rijksbijdrage SZWre-integratie 359.578 346.602 339.297 351.995 359.106 376.376 376.376 bijdrage gemeente uitvoeringskosten NUG 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 rijksbijdrage inburgeraars 14.053 aanwending voorschotten 95.050 aanwending BTW compensatie 139.316 76.147 BTW compensatie 2014 51.897 bijdrage Provincie Icofìnancieringj 40.728 40.728 ontvangsten inburgering 2.760 Meerssen totaal budget participatie 8. activering 669 654 353.602 463.172 399.723 366.106 383.376 383.376 Meerssen verplichtingen gesubsidieerde arbeid oud IWIW] 6.586 28.650 28.650 28.650 28.650 28.650 28.650 re-integratietrajecten 524.425 300.702 328.816 195.617 330.456 347.726 347.726 uitvoeringskosten NUG 5.765 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 huurlasten 1 7.250 1 7.250 1 7.250 inburgeringstrajecten 108.369 toevoeging voorschot participatie 7.259 project maatschappelijke participatie 81.456 81.456 doorbelasting salariskosten naar re-integratie 87.000 Meerssen totaal verplichtingen participatie ĩ. activering 669.654 353.602 463.172 399.723 366.106 383.376 383.376 Toelichtingen: Meerssen 2016 2017 2018 2019 Rijksbijdrage 339.297 351.995 359.106 376.376 376.376 wv Participatiebudget oude stijl 316.478 296.636 270.458 258.656 258.656 wv Overheveling Wajong en no risk 8.540 20.719 29.760 38.048 38.048 wv Begeleiding nieuwe doelgroep 14.278 34.640 58.888 79.672 79.672 gesubsidieerde arbeid oud (WlWj Dit bedrag betreft het aantal Wiw-ers, het tarief bedraagt ^ 28.650 per persoon. Voor Meerssen is er in 2016 l Wiw-er actief. Re-integratietrajecten: Het beschikbaar budget voor 2016 is C 195.617, inclusief Wajong, no risk en nieuwe doelgroep. uitvoeringskosten NUG Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de "Niet UitkeringsGerechtigden". huurlasten O p 28 januari 2014 zijn de contacten met Gulpen-Wittem opgezegd. De huurlasten zijn niet berekend en vallen onder verplichting re-integratietrajecten. Project maatschappelijke participatie In 2016 komt de cofinanciering van de provincie neer op C 40.728, het totale bedrag a a n kosten is g e r a a m d op ê 81.456.
bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting 2014 2016 2017 2018 2019 INKOMEN Meerssen budgetten gebundelde uitkering rijksbijdrage 3.127.591 3.143.509 2.871.418 2.871.418 2.871.418 2.871.418 2.871.418 rijksbijdrage nieuwe doelgroep 57.313 57.313 168.603 277.436 403.298 403.298 aanvullende rijksbijdrage bijdrage gemeente -173.284 23.365 45.702 32.848 32.848 32.848 32.848 debiteurenontvangsten 65.237 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 debiteurenontvangsten < 2004 10.463 Bbz rijksbijdrage 5.649 5.649 5.649 7.068 7.068 7.068 7.068 aanvullende rijksbijdrage 20.270 p m p m 14.932 14.932 14.932 14.932 bijdrage gemeente -3.860-13.649 debiteurenontvangsten 15.006 43.000 43.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Meerssen totaal budget inkomen 3 067 072 3 331 187 3.095.082 3.181.869 3.290.702 3.416.565 3 416 565 Meerssen verplichtingen gebundelde uitkering Participatiewet 27-64 2.859.856 2.873.596 2.734.620 2.781.766 2.781.766 2.781.766 2.781.766 loonkostensubsidie bij regulier werk 13.370 13.370 45.251 81.247 118.271 118.271 loonkostensubsidie bij beschut werk 12.341 12.341 39.081 63.763 86.389 86.389 beperken toegang Wajong 31.602 31.602 84.271 132.425 198.638 198.638 ìoaw 154.439 247.947 200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 loaz 15.712 53.331 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Bbz LO startende zelfstandigen 9.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Bbz bedrijfskapitaal startende zelfstandigen 55.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Bbz Bbz bedrijfskdpitaal 3.856 p m 13.649 4.000 4.000 4.000 4.000 Bbz LO 8.371 p m p m 8.000 8.000 8.000 8.000 advieskosten 24.838 35.000 35.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Meerssen totaal verplichtingen Inkomen 3.067.072 3.331.187 3.095.082 3.181.869 3.290.702 3.416.564 3.416.564 Toelichtingen: Voor de 2016 en verder is uitgegaan van de bijstelling en de realisatie 2014, o m d a t dit de laatst bekende cijfers zijn. In de 2016 is voor de g e m e e n t e Meerssen uitgegaan van 234 uitkeringseenheden. Voor 2017 e.v. neemt het aantal toe als gevolg van de instroom nieuwe doelgroepen. Meerssen Realisatie 2014 Bijstelling Begroting 2016 2017 2018 2019 Gemiddeld aantal uitkeringseenheden Absoluut aantal uitkeringseenheden 214 222 229 242 258 274 220 224 234 250 266 282
bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting 2014 2016 2017 2018 2019 MINIMABELEID Meerssen budgetten gemeentelijke bijdrage bijzondere bijstand lol.154 116.000 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 ontvangsten bijzondere bijstand 19.623 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 gemeentelijke bijdrage schuldsanering 55.871 70.400 70.400 70.400 70.400 70.400 70.400 bijdrage gemeentelijke regeling 37.697 32.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 gemeentelijke bijdrage kinderopvang kinderopvang ontvangsten 3.351 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Meerssen totaal budgetten minimabeleid 277.696 267.400 300.400 300.400 300.400 300.400 300.400 Meerssen verplichtingen bijzondere bijstand 180.777 145.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 schuldsanering 55.871 70.400 70.400 70.400 70.400 70.400 70.400 gemeentelijke regeling 37.697 32.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 SMI kinderopvang 3.351 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Meerssen totaal verplichtingen minimabeleid 277.696 267.400 300.400 300.400 300.400 300.400 300.400
entasz 4.4 Begroting 2016 Vaals bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting Rarring 2014 2016 2017 2018 2019 PARTICIPATIE i. ACTIVERING Vaals budgetten rijksbijdrage SZW re-integraŕíe 484.470 466.986 512.694 531.882 542.627 568.722 568.722 bijdrdge gemeente 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 bijdrdge gemeente uitvoeringskosten NUG ć.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 rijksbijdrage inburgeraars 9.759 aanwending voorschotten 29.435 aanwending BTW compensatie 197.924 109.479 BTW compensatie 2014 43.215 bijdrdge Provincie(cofinancieringj 35.875 35.875 ontvangsten inburgeraars 1.332 Vaals totaal budget participatie í activering 802.135 472.986 694.048 603.757 578.627 604.722 604 722 Vaals verplichtingen re-integratie trajecten 663.415 449.736 599.048 439.006 572.627 598.722 598.722 uitvoeringskosten NUG 462 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 huurlasten 1 7.250 1 7.250 1 7.250 inburgeringstrajecten Vaals 43.628 toevoeging voorschot participatie 77.380 project maatschappelijke participatie 71.750 71.750 doorbelasting salariskosten naar re-integratie 87.000 Vaals totaal verplichtingen participatie í activering 802.135 472 986 694.048 603.756 578 627 604.722 604.722 Toelichtingen: Vaals 2016 2017 2018 2019 Rijksbijdrage 512.693 531.881 542.626 568.721 568.721 wv Participatiebudget oude stijl 496.717 465.575 439.250 432.651 432.651 wv Overheveling Wajong en no risk 8.540 35.444 50.910 65.088 65.088 wv Begeleiding nieuwe doelgroep 7.436 30.862 52.465 70.982 70.982 re-integratietrajecten: Het beschikbaar budget voor 2016 is ê 439.006, exclusief Wajong, no risk en nieuwe doelgroep. uitvoeringskosten NUG Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de "Niet UitkeringsGerechtigden". huurlasten O p 28 januari 2014 zijn de contacten met Gulpen-Wittem opgezegd. De huurlasten zijn niet berekend en vallen onder verplichting re-integratietrajecten. Project maatschappelijke participatie In 2016 komt de cofinanciering van de provincie neer op ê 35.875, het totale bedrag a a n kosten is g e r a a m d op C 71.750. [
bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting 2014 2016 2017 2018 2019 INKOMEN Vaals budgetten gebundelde uitkering rijksbijdrage 4.753.413 4.777.606 4.411.451 4.41 1.451 4.4II.451 4.41 1.451 4.411.451 rijksbijdrage nieuwe doelgroep 38.429 38.429 11 7.060 195.500 281.361 281.361 bijdrage gemeente -501.382-79.117-98.958-98.958-98.958-98.958 debiteurenontvangsten 84.183 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 debiteurenontvangsten < 2004 2.049 Bbz rijksbijdrage 1.242 1.242 1.242 1.242 adnvullende rijksbijdrdge 35.615 p m p m 34.758 34.758 34.758 34.758 bijdrdge gemeente 10.101-5.000 debiteurenontvangsten 3.882 20.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Vaals totaal budget inkomen 4.387.861 4.841.918 4.559.880 4.559.553 4.637.993 4.723.854 4.723.854 Vaals verplichtingen gebundelde uitkering Participatiewet 27-64 4.057.281 4.452.674 4.177.451 4.078.493 4.078.493 4.078.493 4.078.493 loonkostensubsidie bij regulier werk 12.363 12.363 41.845 75.132 109.369 109.369 loonkostensubsidie bij beschut werk 1 1.412 1 1.412 36.139 58.964 79.887 79.887 beperken toegang Wajong 14.653 14.653 39.075 61.404 92.106 92.106 loaw 259.549 292.656 283.000 283.000 283.000 283.000 283.000 loaz 20.320 22.159 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Bbz LO startende zelfstandigen 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Bbz bedrijfskdpitaalstartende zelfstandigen 1.112 Bbz Bbz bedrijfskdpitaal 40.747 p m 5.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Bbz LO p m p m advieskosten 8.852 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Vaals totaal verplichtingen Inkomen 4.387.861 4.841.918 4.559.880 4.559.553 4.637.993 4.723.854 4.723.854 Toelichtingen: Voor de 2016 en verder is uitgegaan van de bijstelling en de realisatie 2014, o m d a t dit de laatst bekende cijfers zijn. In de 2016 is voor de g e m e e n t e Vaals uitgegaan van 329 uitkeringseenheden. Voor 2017 e.v. neemt het aantal toe als gevolg van de instroom nieuwe doelgroepen. Vaals Realisatie 2014 Bijstelling Begroting 2016 2017 2018 2019 Gemiddeld aantal uitkeringseenheden Absoluut aantal uitkeringseenheden 295 302,5 326 340 362 384 283 322 329 351 373 395 1
bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting Rarring Rarring 2014 2016 2017 2018 2019 MINIMABELEID Vaals budgetten gemeente/í/ke bijdrage bijzondere bijstand 194.798 183.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 ontvangsten bijzondere bijstand 24.745 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 gemeentelijke bijdrage schuldsanering 47.854 104.500 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 bijdrage gemeentelijke regeling 64.017 55.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 gemeentelijke bijdrage kinderopvang kinderopvang ontvangsten 16.532 236 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Vaals totaal budgetten minimabeleid 348.182 397.500 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 Vaals verplichtingen bijzondere bijstand 219.543 213.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 schuldsanering 47.854 104.500 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 gemeentelijke regeling 64.017 55.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 SMÍ kinderopvang 16.768 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Vaals totaal verplichtingen minimabeleid 348.182 397.500 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000
4.5 Begroting 2016 Bedrijfsvoeringkosten bijstelling categorie omschrijving realisatie 2014 2016 Bedrijfsvoeringskosten salarissen e n sociale lasten 2.529.165 3.007.700 3.007.700 2.799.000 bijdrage personeelskosten Gulpen-Wittem 404.666 471.516 471.516 496.439 bijdrage personeelskosten Eijsden-Margraten 581.708 696.558 696.558 659.741 bijdrage personeelskosten Meerssen 632.291 742.995 742.995 718.530 bijdrage personeelskosten Vaals 910.500 1.096.632 1.096.632 924.291 overige inkomsten 3.774 0 0 0 materiële kosten 757.865 681.300 731.300 730.000 bijdrage materiële kosten Gulpen-Wittem 160.476 143.396 154.851 154.576 bijdrage materiële kosten Eijsden-Margraten 276.757 248.Ó80 267.056 266.581 bijdrage materiële kosten Meerssen 213.326 192.221 205.849 205.483 bijdrage materiële kosten Vaals 107.306 97.004 103.544 103.360 kostenplaats kapitaallasten 0 0 0 0 totaal budget bedrijfsvoeringskosten 3.290.806 3.689.000 3.739.000 3.529.000 verplichtingen salarissen en sociale tasten 2.317.516 2.340.000 2.340.000 2.615.000 d o o r b e f a s / i n g salariskosten naar re-integratie -388.000-300.000 overige salariskosten 13.620 25.500 25.500 15.000 inhuur personeel 226.349 240.000 240.000 100.000 inhuur P&O Gulpen-Wittem 103.979 100.000 100.000 100.000 inhuur systeembeheer Gulpen-Wittem 82.955 95.000 95.000 85.000 inhuur BBZ Maastricht 60.747 75.000 75.000 65.000 inhuur externe deskundigen 5.808 20.000 2 0 0 0 0 15.000 opleiding e n vorming 79.947 70.000 70.000 70.000 dienstreizen 431 12.000 12.000 3.000 arbodienst 7.242 10.000 10.000 10.000 gratificaties 9.151 7.500 7.500 7.500 ondernemingsraad 278 4.000 4.000 4.000 overige personeelskosten 9.141 8.700 8.700 9.500 automatisering en informatisering 403.269 353.000 353.000 380.000 facilitaire zaken 86.106 96.500 96 5 0 0 90.000 communicatie 8.140 6.000 6.000 8.000 juridische ondersteuning 30.867 33.200 33.200 31.000 huisvesting 155.224 140.000 140.000 155.000 beleids- en beheersinstrumentatium 66.903 48.000 48.000 55.000 kosten fusie 50 0 0 0 kapitaallasten 11.133 4.600 4.600 11.000 totaal verplichtingen bedrijfsvoeringskosten 3.290.806 3.689.000 3.739.000 3.529.000
Toelichting: Voor de berekening van de bijdrage personeelskosten is uitgegaan van onderstaande op basis van uitkeringseenheden: tabel realisatie 2014 ** 2 0 1 5 " o/o bijstelling ** "/O 2016 * "/O G-W 132 15,70/0 132 15,7 0 Zo 132 15,70/0 152 17,70/0 E-M 195 23,2"7o 195 23,20/0 195 23,20/0 202 23,60/0 M 208 24,70/0 208 24,70/0 208 24,70/0 220 25,70/0 V 307 36,50/0 307 36,50/0 307 36,50/0 283 33,00/0 Pentasz 842 100,00/0 842 100,00/0 842 100,00/0 857 100,00/0 * Deze cijfers betreffen de gerealiseerde aantallen per 31-12-2014 ** Deze cijfers betreffen de gerealiseerde aantallen per 31-12-2013 Voor de berekening van de materiële kosten is uitgegaan van het inwoneraantal op peildatum conform sbijstelling De post salarissen en sociale lasten stijgt onder meer door de uitbreiding van de formatie bezwaar en beroep als gevolg van het sterk gestegen aantal bezwaar en beroepschriften en doordat enkele personen van "inhuur" naar loonkosten zijn overgeheveld. Hierdoor worden extra opslagkosten op de lonen bespaard. Verder wordt opgemerkt dat in het overzicht nog 1,5 fte formatie beleid is o p g e n o m e n w a a r in het kader van de samenvoeging nog een bestuurlijke uitspraak moet worden gedaan. Inhuur betreft 1 persoon die Pentasz inhuurt voor juridische zaken en 1 persoon die ingezet kan worden als flexibele schil. De automatiseringskosten zijn als volgt o p g e b o u w d : G e m e e n t e Gulpen-Wittem ICT É 21 7.800 Kopieermachines i. 10.000 Centric licenties/onderhoud ê 115,000 KIC i. 12.000 Overig C 25.200 ê 380.000 In de huisvestingskosten zitten onder andere de huurkosten van een gedeelte van het gemeentehuis Gulpen-Wittem en de beveiligingskosten van het werkplein Gulpen-Wittem. De andere posten zijn kleine wijzigingen en worden verder niet toegelicht.
5. Bijlagen 5.L Overzicht formatie omvang personele sterkte (formatieomvang, exclusief inhuur)) Nieuwe structuur Begroting 2016 functie realisatie ultimo 2014 directie, beleid en juridische zaken directeur 1,00 1,00 beleidsmedewerker 3,12 3,12 juridisch m e d e w e r k e r 2,67 0,89 management-assistente 1,00 1,00 totaal directie, beleid en juridische zaken 7,79 6,01 frontoffice (klantcontacten) sectorhoofd klantcontacten 1,00 1,00 consulent 17,11 15,78 kwaliteitstoetser 1,56 1,56 sociaal rechercheur 2,00 2,00 m e d e w e r k e r fraudepreventie 0,50 0,50 werkvoorbereider 0,22 totaal klantencontacten 22,39 20,84 Bedrijfsvoering sectorhoofd bedrijfsvoering/controller 1,00 1,00 m e d e w e r k e r ic 1,00 1,00 financieel kwaliteitsmedeweker 1,00 1,00 administratief m e d e w e r k e r 4,00 3,00 m e d e w e r k e r terugvordering en verhaal 4,00 3,00 financieel-boekhoudkundig m e d e w e r k e r 1,50 1,00 facilitair m e d e w e r k e r 1,67 1,78 m e d e w e r k e r applicatie- en systeembeheer 1,00 1,00 totaal bedrijfsvoering 15,17 12,78 totaal 45,35 39,63 Een aantal functies dat in het verleden door inhuur werd bemenst, is technisch als "eigen personeel" o p g e n o m e n w a t de vergelijkbaarheid met de nog op te stellen van de uitvoeringsdienst M-H ten g o e d e komt. Het personeelsoverzicht is in overeenstemming met de formatie die wordt ingebracht bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie SD Maastricht- Heuvelland. Verder is rekening gehouden met: Juridisch medewerker: 1,78 fte uitbreiding ivm structurele werkzaamheden. Tijdelijke formatie consulent: 1,39 fte, v a n w e g e tijdelijke inzet van e e n extra sociale rechercheur en als gevolg daarvan een tijdelijke invulling van de vacante positie bij consulenten. De 0,39 fte is het saldo van e e n consulent die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft en de tijdelijke aanstelling van de jobhunter Duitsland. Werkvoorbereiding, 0,22 fte. De functies van 2 fte administratief medewerker (uitkeringsadministratie) en medewerker T&V (Boete) was inhuur, De werkzaamheden betreffen structurele taken. Financieel boekhoudkundig medewerker/verplichtingenadministratie, 0,5 fte, in te vullen als samenvoeging niet doorgaat. I