Exploitatie: N-waarde 0,00 M-waarde: 1,48.72t,93. lnvesteringen Z-waarde t66.o44,81. lnvesteringstoelage 62O.OSL,L7, Betreft: Gent,25/IO/ZOLL

Vergelijkbare documenten
Transcriptie:

BISDOM GENT Dienst Kerkfabrieken Gent,25/IO/ZOLL Aan de kerkfabriek Gent - St Baafs p/a Voorzitter Ludo Collin Houtbriel 15 9000 Gent ADVIES van het ERKEND REPRESENTATIEF ORGAAN budgetwijzlging2olut Betreft: Kerkfabriek Gent - St Baafs Luc Van Looy, bisschop van Gent, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikels2 en 47, Gelet op de beslissing van2o/l0/van de kerkraad van Gent - St Baafs waarbij de budgetwijziging van de kerkfabriek werd vastgesteld, Gelet op het feit dat deze budgetw'rjziging voor advies werd onwangen op 25/tO/zOIl- met volgende bedragen: Exploitatie: N-waarde 0,00 M-waarde: 1,48.72t,93 lnvesteringen Z-waarde t66.o44,81. lnvesteringstoelage 62O.OSL,L7, Verleent hierbij in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan aan voorgelegde budgetwijziging ÀOLUt gunstig advies. ln opdracht van de bisschop, Joris De Jonghe bisschoppelijk vica ris Dit advies wordt u in tweevoud toegestuurd. Gelieve één exemplaar van dit advies te bewaren in uw archief. De budgetwijziging dient nu door u, samen met dit advies (exemplaar 2), te worden ingediend bij de gemeente. Hoofdkerkstraat, 3 - Gent 09 / 235.7 8.40 - j o ris.d ejon ghe @ kerknet. be.

Sínt-Baafs, Gent, afdrukd atum 2Il 70 /20tI document: eredienst: bisdom: Bud Sint- Gent getw jziging Baafs adres: stad/gemeente: provincie: Hoofdkerkstraat 1 Gent Oost-Vlaanderen voozitter: Collin Ludo contactpersoon: Vandenberghe Johan goedkeuring kerkraadt 2ot1}t2}11 indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:......t... indienen door centraal kerkbestuur b'rj bisdom, gemeente en provinciegouverneur:...1...1... akteneming gemeenteraad:...1...... De jaarrekeningcijfers 2009 in dit rapport werden b'rjgestuurd door de provinciegouverneur op 2410L12077. De budgetcijfers 2010 in dit rappoft werden overgenomen uit de budgetw'rjziging zoals goedgekeurd op O4lL0l20tO. De MJP-c'tjfers in dit rapport werden overgenomen uit het gew'rjzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 041I0120L0. De budgetçijfers waaruan veftrokken ryqr.q!i.! de_ze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd door de raad op 04/70120L0 rcfigiosoft' Budsetwijzisins, Sint-Baafs uts

Sint-Baafs, Gent, afdrukdatum 20l10/201 1 I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exoloitatie A B c D E F G H I l K L M eredienst gebouwen van de eredienst bestuur van de eredienst privaat patrimonium stichtingen expl. zonder financieringen financiering expl, voor overboekingen overboekingen exploitatie eigen fin, boekjgar gecorrigeerd overschot/tekoft exploitatie n-2 K1 overschofltekort exploitatie n-2 I<2 gecorrigeerd overschot/tekoft in budget n-l exploitatie voor toelage exploitatietoelage M1 gewone exploitatietoelage M2 achterstallige exploitatietoelagen overschot eiploitæie ' code 10 11 T2 13 t4 70114 15 10/15 ontwanosten 15 350.0t 350 000,0( 30 839,00 16 500,00 412 689.00 4L2 689;00 Mlp 193 193 wltztdtno 64 10 70 1 950.0r code 20 2t 22 23 24 20t24 25 20125 voorqaande t92 L92 uitqaven 295 396.0C 294 00 29 21 850.0C 6'10 628,83 0,0c 640 628,89 0.0t wltztotno 23 934,00 wllzrqrno 10 00-2332.89 1 25 32 851;11 0,00 32 851,11-44 004.8ç 44 code 29 8990 89900 89901 9 900 901 overschot/tekort -303 280.0C 110 000,0c 24 17 945.0C 16 150.0C -183 935.O0-183 935.00 0,0c, -183 935;00 35 213.07-45 780.6e -80 993.73 ' rl48 72L,93 14872L,93 aa72r.9? Investeringen o eredienst P gebouwen van de eredienst a R S T U V W X z bestuur van de eredienst privaat patrimonium stichtingen invest. zonder financiering financiering invest. voor :ove boeki gen overboekiqgen., invest, eigen fin boekjaar Overschotflekort invest. n-2 Overschotflekgtt budgetwr.'l-1,, overschot/tekoft investeringen ' ',, ' code 30 31 32 33 34 30/34 35 30/35 ontvanosten 2 038 o3s oo6.8s wllzrotno -t 021372,25 0,0c 653 862,96 0,0c,,:,: -?67 449,29. ",;367 449,29 code 44 '40144 4014s Z R2O09 = 123 610155 (18/0U2010) / PG:123 610,55 (20l0.ll2ott) Z laatste BW 2010 = 111 219rOB (O4lLO 2OLO) z JR 2010 = 20 597,57 (t9]04.l20tl) 4Q 4t 42 43 45 uitoaven t 940 376,39 0,00 0,00 1;940'376,39 19 t0 376,39 wltztdtno 0.0t -1 089 726,5i 0,0c 653 862,9. -435 863'62.435 863;62 code 89910 89911 overschot/tekort 166 044.8: 0,0( 0,0(.,, 166, O44,83 0,0( '166 044,83 123 610.5I -123 610.55 In deze wijziging werd de Y'-waarde gecorrigeerd (vorige: LLL2L9PB euro; huidige: -123 610,55 euro). Motivatie:...,...,., rdigiosoft' Budgetwijzi g ing 20L1, Sint-Baafs 2lrs

Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 2Ll L0 201L M exploitatietoelage code 9 vooroaande t92726,82 wltztqtnq -44 004.89 n euw totâel r4872t,93 Investerinoen toelage eredienst toelage hoofdgebouw eredienst toelage andere gebouwen eredienst toelage woning bedienaar eredienst toelage bestuur van de eredienst toelage privaat patrimonium leningen code 300 3100 3110 3120 322 332 350 voorqaande 0.0r 0,0t 0.0t 0.0t 0.0t wltztolno 0,0c nieuw totaal 0,0c 0,0c Opsolitsinq van de exploitatietoelaoe Gent o/o 10c voorqaande 792 wlrztorno -44 nieuw totaal ffligiosoft' Budsetwijzisins, sint-baafs 3/Is

Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 2U I0l20t1 III. Leninglasten Intresten intresten eredienst intresten gebouwen eredienst intresten bestuur eredienst intresten code 207 2t6 225 236 voorqaande 10 000,0c wttzlqtno 0,0( -2 500,0( nieuw totaal 0,0r 7 500.0t Leninqen aflossing leningen code 250 voorqaande 0,0c wllztqtnq nieuw totaal 0_0c rciligiosoft' Budgetwijzigins, sint-baafs 4/7s

Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 2I I I0 I 20IL IV. Budget details Rekeninq 2009 Budqet 2010 MJP Budoet Wiiziqinq Na Wizioino 183 412 76 1 100 ontvan van I 000 1 002 Rechten kerkfabriek 1003 Rechten 1 005 Casueel diensten l8 507.31 7 2Ê1-9Â 3 630.98 3 630.9t l5 50 I 000-00 I00 '15 35 7 800,0c l5 350-00 7 80 7 80 700.0t 700.0[ 70 1 6 05 8 50 I 009 Andere 108 creditnota's 11 van de 11 111 112 I 18 creditnota's van bedienaar 11 245.3! 388 962.93 388 962.S: 7 50 325 00 325 000.0r 7 550.0C 350 000-00 350 000 0r 7 550.0[ 350 000^oÍ 350 000,0t 5 000.0[ -5 000.0t 64 00 60 000.0t 4 000.0t 5 00 2 55 414 410 00 4 000,0c l2 Bestuur van de eredienst 0.0f,t 95 I 950.0C 121 122 129 andere 1s1 en '133 netto-intresten 134 kleine 35 397.2: 28 646.08 6 751,15 30 I 96.0f 29 651.0r 45.0t 500.0t 30 839.0t 30 244.0( 45.0t 550,0( 30 839.0f 30 244.OO 45.0t 55 35 1 600,00 l0 206.00 2 756.08 7 450,00 350.0t 'l 600,0t 4{ 045.0f 33 000 0f 45,0t I 000.0t I 39 andere 140 uit l5 961.5t 15 961,58 l5 50 15 500,0( I 6 50 16 50.t6 500.0f l6 50 0-00 I 6 50 '16 500.0t ldigiosoft' Budsetwijz is ins 2orL,sint- Baafs slls

Sint-Baafs, Gent, afdrukdatum 21110/ Reken'rna 2009 Bùdoê1 2010 MJP Budoet z0fi 'W izislno 201', Na\MÞioino 150 26 000-00 25 00o0c 50 ût0,o0 0-o0 o-00 0.0t 0.o0 5f] OOO:OC rcdigiosoft" Budgetwijzigins, sinþbaafs ffrs

Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 2U I0 l20ll Rekeninq 2009 Budqet 2010 MJP Budoet \Miziqino Na \Àiizioino 20'l'l 2 Exploitatie-u tqaven 20 Eredienst 200 2001 2002 2004 oliën 261 508-l f 23 436.2! 56s.3f 343.71 I 113.At 16732.7! 228.61 4 453,9? 284 962-0f 28 30 70 350.0t 2 500.0r 20 00 250.0t 4 50 295 396.0f 28 866.0( 295 396.00 28 866.00 70 375,00 2 75 20 25 30 4 491.00 23 934.00.686.00 105.0c -25-5 491.0C 319 330-0f 28,180-0f 700.0t 480.0t 2 500.0t 20 250.0t 4 000 0r 2009 eredienst 201 0 van en vaten Ã654-12 299.47 3 30 35 3 366,00 3 366.00 35 9 134.00 '1 40 I 2 50 1 750,00 1 2013 van 201 I Andere van materieel voor de voor de ienst boeken en muziek 864.22 1262.28 2232.45 717.15 1 00 75 I 00 20 90 1 00 1 00 75 1 00 266.0C I 00 3 00-50 2 000,0c 32U.OC I 000.0t 4 00 25 3 00 3 50 2 00 2020 Onderhoud van 2021 Onderhoud van altaarlinnen 747.18 90 1 000,0c 10 500.0t 400.0t 10 1 50 40 2023 Onderhoud van en 203 auteursrechten 204 2040 nettolonen 2041 sociale Iasten ave-installatie de eredienst 38.00 217 992.5C 119744.O5 62.00 23r 65 125 00 64.0C 241 00 64.0f 241 00 '130 00 36-0( r4 750.0f 10 00 '100_00 255 75 140 00 2043 2044 2046 aan 96 144.4t 1 583.5: 21Air I 00 00 6 00 20 103 500_0t 6 750.0t 25-58 50 20 000,0( 43 250.0t 45 00 20 00 50 00 25 dienst 302.3f 45 50 50 205 14 107.18.t 5 00 15 300,0t 15 300.0[ -30 1 5 00 2050 aan rcligiosoft' Bud getwijzi g ing 20LL, Sint- Baafs Tlrs

Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 2U 10 l20li Rekeninq 2009 Budoet 2010 MJP Budqet Wìizioino 20'l'l Na Wiizioino 2051 2053 bedienaar van de eredienst 1 3 01 '13 50 13 750.0C 13 750.0C 206 2060 '1 097.1C 171_7A 171.74 't 50 750-00 300_0r 800,0c I 55 80 35-300.0t I 250.0C 800-00 350 0c 2063 BA 450,0c 45 450.0f) 207 lntresten van 209 21 0 hoofd Yan de eredienst 357,00 300 826.87 2A7 4A7-87 5 00 287 56 274îîî.i1 5 00 293 75 280 00 5 00 294 00 280 00 10 00 I 40 304 5 00 288 40 2101 2103 21 2'109 andere 66 176.95 522AOU 29 559.6 59 1722Ê 15 564.8S 64 733.57 70 00 48 000 0c 30 00 60 00 16 000,0c 50 00 70 30 48 80 30 60 64 000,0c 1 6 30 50 00-20 30-6 30 35 000.0t 50 00 42 50 30 600,00 64 16 30 85 000,00 2'111 nutsvoozien 2113 onderhoud 2115 en 212 bedienaar eredienst 2'120 onderhoud 2122 mon en bewaki 2129 anderc 2130 nettolonen I 3 339,2C I 661.02 I 3 560,00 I 81 13 750,0C 14 00 l0 00 I 60 l5 60 10 00 f16 rrãrs'rt,s{rr1 tsudgetwfziging, Sint-Baafs 8/1s

Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 27 I 70 I 20LL Rekenino 2009 Budqet 2010 MJP Budoet 20'11 Wiiziqinq Na Wiizioino 2131 2133 2'134 2136 2137 3 678,1t 3 750,0( 4 00-3 500 00 80 4 30 50 800.0t 4 300.0f 214 215 21 2151 21 aan 219 22 220 administratle 220'l 2202 telecommunicatie 2204 sociaal secretariaat 2206 2207 kantoorbenod 58 391.1f l3 091.1r 4 929.91 48 2 580.02 205.00 2347,99 2 548.23 66 695.7i l8 05 5 550.0[ 4 95 I 000.0r 2 75 30 1 25 2250.O( 31 782.8! 18 100.0r 29 032.8f I 5 35 1 50 5 20 750,00 3 25 450,00 2 700,00 I 50-2332-A9 400-00 30 1 250.0C -1 50.0C -1 50 50 26 70 l5 75 1 500 300.0t 5 200,0( 2 00 3 25 300,00 1 20 2 00 22Og anderc 222 mandatarissen 2220 'l 325.86 I 00 I 208,72 1208.72 I 00 1232.A-a. I 00 4 232,A9 1232.89-32.8S -32.89 'l 00 I 20 I 20 223 Centraal Bestuur 2240 bisdom s52.50 952.50 1 25 I 250,0( 'I 25 I 25 1 25 I 25 1 25 2249 225 intresten van 43 021.59 45 00 10 00 10 00-2 50 7 t1 rctigiosoft' Budgetwijziging 20Lt, Si nt- Baafs 9lts

Sint-Baafs, GenÇ afdrukd atum 2I I l0 I 20LL Rekenino 200s Budoet 2010 MJP Budqet Wiizioino Na Wiizioino 226 en 1A7-O( 200,0( 200.0f -20 228 en sociale lasten 2280 2282 2285 2286 2289 andere 230 huur en 25 433.83 20 25 l9 85 21 85 I 25 23 100.0f 232 onderhoud 6707,52 4 926.72 7 00 5 50 7 50 5 850.0C 7 50 5 850.0C -2 50-35 5 000.0t 5 50 235 onroerende 6 257.4Ê 6 500,0c 6 50 7 00 3 00 10 00 24 25 237 ercl 7 542.12 35 35 0.0t I 250.0C 35 35 25 00 350,00 35 0.0! 1 50 35 35 I 500,0t 10-500.0t 0.0f 1 500,0c 10 1 00 35 35 251 252 renteloze verdisconteerde 25 00 29 naaf 0.0t 0.0[ rdigiosoft' Budgetwijziging 201 1, Sint-Baafs ß/ß

Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 2I/ L0 l20li Rekenino 2009 Budqet 201 0 MJP Budoet Wiiziqino Na \A/iizioino 20't'l 3 213 2 038 2-367 I 670 300 301 0.0f 308 creditnota's 309 andere 0 31 00 3102 3l I ande e nciale de eredienst eredienst 3 263 395.92 3 263 3E5-9i 2 733 419.5',1 529 976.41 3 213 î2ã-4! 3 213 024.4t I 616 550 41 1 596 474.0 2 038 006.8! 2 038 006.8f 933 186,11 'l 104 820.7! 2 038 006.8S 2 038 006.89 933 186.14 'l 104 820.75-1 r21 3'12-2Ã -,t 021 312,25-313 134.97-814 290,05 24 896.34 81 216.43 1 016 694.64 I 016 69 1.64 620 05',t.11 290 530.7t 24 896.34 a1 216 4i 3111 3112 1'19 312 bedienaar 3121 3128 creditnota's 31 32 320 van de ered enst 322 328 33 Priveat 331 um en aten 6 427.63 0.0f 653 862.96 568 50 653 862-g[ 568 fdigiosoft' Budsetwijzis ins 207r,S int- Baafs IU7s

Sint-Baafs, Ge-nt, afdrukdatum 21110/201 1 Rekenino 2009 Eudoet 2010 MJP Budoet 2t11 l liizidino 2ß11 NaWîzioino 6'427.6? 85 362;9 85 362.se noen 0.0{ 0 0( 0 00 3 û4f! 524.9? 0r0! 0.ftf 0.0f 351 i t êxltlôitâlle 2527 Vt7.1i 112 823.8t 0.0 0t'Í o,o0 tl0[ rctigkrsoft' tsudætwijzigins, sint-baafs ruls

Sint-Baafs, GenÇ afdru kd atum 2L I to I Rekeninq 2009 Budqet 2010 MJP Budoet Wiizioino 201'l Na \Âfizioino I 504 51 0.0f 401 van 41 de 410 van de e edienst 4 41 01 decoratiewerkzaamheden 3 227 046-71 3 227 016.71 3 227 016.71 1 99s 033.65 I 995 033.65 1 9S5 033.65 I 940 376.33 I 940 376.33 1 940 376.39 I 940 376.33 f 9 10 376.33 I 940 376.3ç -'l 089 726-58 -l 089 726.5-1 327 338.21 850 649-81 850 il9.81 613 038.18 4109 andere van de 41 41 I 1 decoratiewerkzaamheden 0,00 237 611.6î 237 611 63 4',t2 4'119 bed van de eredienst 4121 4122 erelonen en 42 Bestuu van de meubelen en kantoormachines 429 andere 43 Prlvaat ontum 6 427.63 0,00 653 862.96 653 862.96 431 432 meubelen en installat es 434 erelonen 435 bankkosten 439 andere 6 427.64 85 362.9 568 500.0C 0,0[ 85 362.9 568 500,00 440 Ì/! l!! f Ër gr trð(rr f Budgetwijziging, Sint-Baafs r3lls

Sint-Baafs, Gent afdruþatum 2L IA IZAIL Rêkênínd 200c Budset 2f)10 MJP z0fi 3ud0et 2û11 Wl2foíno 20'11 Na llvlizioino no 2 963 80 [.19 2910342.43 53 461.7t 1 l1? 282.2t 2øA282.2t 851 ûtlf),o[ 0.of o_0f 0.0f l { gþsoft Budgetr ijzigins, sint-baãfs r4lt5

Sint-Baafs, Gent, afdrukdaturn 2U10l voorzitter secretaris lohan penningmeester aangestelde verantwoordel'tjke parochie leden ]d Budgetr^/üzrging, Sint-Baâfs 15/1s

Kerkfabriek St-B aafskathedraal Gent BUDGET BUDGETWITZIGING Basis: Budget goedgekeurd 4 oktober 2010 TOELICHTING 201 1 Budgetwijziging (oktober 20 I 1)

EXPLOITATIE 1. Exploitatieontvangsten 10. Eredienst MAR 1001 Omhalingen : + 700,00 De opbrengst van de omhalingen ligt hoger dan ingeschat. MAR 108 Kredietnota's : + 5000,00 In het oorspronkelijke budget werden de kredietnota's onder de rubriek 109 'Andere' geboekt. De praktijk is echter dat vooral kredietnota's op nutsvoorzieningenworden verkregen bij het einde van het boekjaar of bij het begin van het volgende boekjaar. Om dit transparant te boeken wordt voor deze rubriek een bedrag van 5000,00 gebudgetteerd MAR 109 Andere : - 5000,00 Deze rubriek werd bijgevolg verminderd met hetzelfde bedrag, - 5000,00 11.Gebouw van de eredienst MAR 112 Toegangsgelden : + 60000,00 De oorspronkelijke budgettenng20il voor het bezoek aan het Lam Gods Retabel werd voorzichtig ingeschat, na de terugval in 2010. De realiteit toont een betere verwachting, vandaar de correctie naar boven. MAR 118 Kredietnota's : + 4000,00 Om redenen van transparantie werd ook hier een bedrag voorzieî, omdat de praktijk uitwijst dat ook hier voor de nutsvoorzieningen een credietnota ontvangen wordt. MAR 121 Netto intresten : +350,00 Er werd oorspronkelijk geen budget voorzien, deze intresten werden voorheen (foutievelijk) onder de rubriek 133 geboekt. Het betreft hier de intresten van de workingsrekeningen bij Dexia en Bank van de Post MAR 128 Kredietnota's : + 1600,00 Werd oorspronkelijk niet gebudgetteerd. Het betreft een credietnota van het Sociaal Bureau, hoofdzetel Brugge. 13. Privaat Patrimonium Mar 130 Huren, pachten en gebruiksvergoedingen : + 2750,00 Correctie van het budget, aanpassing aan huidige pnjzen. 20 1 1 Budg etwijziging (oktober 201 I) Pagina2 van 9

MAR 133 Netüo intresten investeringsbeleggingen : +7450,00 Het oorspronkehlk budget betrof enkel de netto intresten van de werkingsrekeningen; wat naar Rubriek 121 verplaatst is. Wegens verkoop van een pand uit het patrimonium en de belegging van de opbrengst n;jlen er meer intresten ontvangen worden. 2. Exnloitatie-uitsaven 20. Eredienst MAR2001 Miswijn : + 105,00 Aanpassing van het budget aan de leveringshoeveelheden en de gowijzigde pijzen. MAR 2002 Was, wierook en kaarsen : - 250,00 Aanpassing van het budget aan het reële verbruik en de gewijzigde pnjzen. MAR 2005 Drukwerk vieringen : - 49I,00 Correctie wegens overschatting oorspronkelijk budget MAR 2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten : + 1400,00 Budget wordt aangepast voor de aankoop van Kerkgewaden (nieuwe kazuifel) MAR 2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief : + 3000,00 Budget wordt verhoogd voor de noodzakelijke aankoop van afzetpalen en -linten in de kathedraal en de Crypte, nodig om een correcte circulatie in, of aßcherming van zones te kunnen organiseren bij belangrijke events. 2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek : - 500,00 Correctie aanpassing aan reele behoefte 2014 Aankoop van geluid- en beeldweergave installatie : * 2000,00 Budget voor geluidsversterking installatie in de askapel va r de Crypte, waar de dagelijks mis om 1l uur opgedragen wordt. MAR 2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst : + 3234,00 Budget verhoogd voor de aankoop van zowel een zomer- als winteroutfit 'werkkledij' voor de kerkbedienden. Dit moet de herkenbaarheid en de uitstraling naar de bezoekers van onze kerkbedienden verhogen. MAR 2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten :+100,00 Budget was niet voorzien; doch een klein bedrag voor een kleine herstelling of droogkuis is noodzakelijk. MAR 202I Onderhoud van altaarlin en: + 500,00 20 1 1 Budgetwijziging (oktober 2Ol1) Pagina 3 van 9

Budget aangepast aan huidige tarieven (wassen altaarlinnen).. MAR2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief : + 400,00 Een klein bedrag blijkt wenselijk MAR 2040 Nettolonen MAR 20 43 BedrrjfsvoorhefÊurg MAR 2044 Werknemersbij drage MAR 2045 W erkgeversbijdrage Het oorspronkelijk budget werd nog opgesteld volgens de rubrieken van de vorige jaren. Op basis van de verdeling van de reële kosten over de 4 rubrieken voor het jaar 2010 werd voor een betere transparantie het budget herzien. De aanwerving van 3 bijkomende kerkbedienden in 201I (2 voltijds en I deeltijds) dwingt tot een verhoging van het budget. Deze aanwervingen waren noodzakelijk om het hoofd te bieden aân een onaanvaardbare te lage aanwezigheid van kerkbedienden in de kathedraal bij ziekte of verlof van collega's. Het budget werd herschikt als volgt: 2040 : +10000,00 2043 : -58500,00 2044 : *20000,00 2045 : *43250,00C Samen en globaal een verhoging met + 14750,00 MAR 2059 Andere vergoedingen : - 300,00 Budget overschat, aangepast. 21. Gebouwen van de eredienst MAR 2101 Nutsvoorzieningen : - 20000,00 Budget in lijn gebracht met de verwachte jaarkost op basis van jaarkost 2010. MAR 2102 Schoonmaken : - 6300,00 Idem MAR210l. MAR 2109 Andere : + 35000,00 Facturatie audiogidsen pro rata bezoekers voor beluisteren commentaar bij het Retabel Lam Gods. Door het groter aantal bezoekers worden meer audiogidsen gewaagd en moet bijgevolg het budget opgetrokken worden. (zie ook rubriek 112) MAR2130 Nettolonen MAR 2133 Bednjfsvoorhefflurg MAR 2134 Werknemersbijdrage MAR 2135 Werkgeversbijdrage Zeffde redenering als bij de rubrieken 2040,2043,2044 en2045 20 1 1 Budgetwijziging (oktober 20 1 l) Pagina 4 van9

22. Bestuur van de eredienst Op basis van de verdeling van de reële jaarkost 2010 werd ook hier het budget herschikt als volgt: 2133 : -3500,00 2134 : + 800 2135 : *4300,00 Samen en globaal een verhoging met + 1600,00 MAR 2201 : Verzendingskosten : + 300,00 Was niet gebudgetteerd, toch zrjn er kosten op jaarbasis MAR 2203 Informatica: + 1250,00 Het oorspronkehlk budget werd onderscha! het betreft hier door het Bisdom Gent doorgerekende kosten voor gebruik van de informatica infrastructuur. MAR 2205 Lidmaatschappen : - 150,00 Budget gereduceerd, besparing MAR 2206B.ankkosten: - 1500,00 Budget overschat MAR 2207 Kantoorbenodigdheden : + 500,00 Door de ingebruikname van het nieuwe bureel voor de Coördinator is er een kleine meeruitgave dan gepland. MAR 225 Intresten van leningen : - 2500,00 Er werd 10000,00 gebudgetteerd. Door de verwoegde afl<orting van de verdisconteringsrekening bij Dexia (restauratie hoogkoor) kon de verschuldigde intrest voor het 4" kwarfaal van 2010 beperkt worden to17l45,00. Het budget kan dus met 2500,00 verminderd worden. MAR 226: Belastingen en heffingen : - 200,00 23. P riv att P atrimo nium Budget op 0 gebracht. MAR 232 Onderhoud : - 2500,00 Budget te hoog, aangepast naar reele verwachtejaarkost. MAR 233 Yerzekeringen : - 350,00 Budget aangepast op basis van de reële jaarkost 2010 20 1 1 Budg etwijziging (oktober 201 I) Pagina 5 van 9

MAR 235 Onroerende voorheffrng : + 3000,00 Budget aangepast op basis van de reelejaarkost 2010 MAR 237 : Erelonen : + 1500,00 Werd a nvankelijk niet gebudgetteerd. In voorbereiding van de verkoop van een deel patrimonium werden schattingen uitgevoerd door erkende schatters. Budget moet dus voorzien worden. Tevens werden we geconfronteerd met krakers in een pand, welke we met juridische hulp snel konden laten wegsturen. MAR 238 : Bankkosten investeringsbeleggingen : t100,00 Het betreft beheerskosten voor de rekeningen waar de beleggingen geplaatst zijn. MAR 239 Andere : - 500,00 Budget werd te hoog ingeschat. II\-VESTERINGEN Wegens vertraging in het goedkeuren van het dossier en de werken van de restauratie van de toren van de kathedraal, dient de investeringstabel welke bij het oorspronkelijke budget bijgevoegd was, herwerkt te worden. Een herwerkte tabel is hierbij gevoegd in bijtage Een nieuw restauratiedossier werd opgestart : Restauratie van het Retabel Het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck. (Kostenraming in bijlage) Privaat Patrimonium: een dossier investeringswerken in eigen beheer werd opgestart (verbouwen pand tot meergezinswoning) Projecten welke in 2010 aangevat lverden en in afgewerkt zijn @ureet Coördinator, de Conserverende behandeling van het Retabel Het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck en het paneel De Rechtvaardige Rechters) zijn opgenomen. Tenslotte zijn een aantal projecten die reeds in 2010 voorzien waren naar 20ll verschoven (Vlaggemast, Bliksemafleider en Reinigen Orgel). 20 1 1 Budg etwijziging (oktober 201 l) Pagina 6 van9

A. Investerings inkomsten 310 Hoofdgebouw van de eredienst - Voor de OD Bouwkundige werken en Technieken werd rekening gehouden met de reele prijzen. - Voor de Toren @erceel 1) werd een bedrag van 1,25 Mio van het oorspronkelijk budget uitgaven verplaatst en verdeeld over de jaren 2013 en 2014 (+500,00 in2013 en + 750,00 in2014) en het resterende bedrag voor wordt naar 2012 verschoven. Er blijft alleen nog in het gedeelte ereloon (1" VS) van het Architectenbureau en van het Studiebureau Riessauw. Toren Perceel 2 werd naar 2012 verschoven. Beide percelen werden tot één dossier samen gevoegd. De toelages werden bijgevolg herrekend. De toelage voor de uitgaven voor de werken over de jaren werd als volgt berekend: Provinciale toelage: 40Yo van de uitgaven voor de werken in het lopende jaar Gewestelijke toelage : 60%o van de uitgaven voor de werken volgens de 25%-50%-25Yo regel. MAR 3101 Provinciale Toelage : - 313.134,97 F;uro 1. Projecten begonnen in 2010 en afgewerkt in a. Bureel Coördinator b. Conserverende behandeling Retabel Lam Gods 2 Projecten ex 2010: a. Vlaggemast: b. Bliksemafleider c. Reiniging Orgel 3 Dossier Toren a. OD Bouwkundige werken 1 (kernboringen,...) b. OD Technieken : c. TorenPerceelL+2: MAR 3102 Gewestelijke Toelage : - 814.290,05 Euro 1. Projecten begonnen in20l0 en afgewerkt in20il a. Retabel Lam Gods Paneel Rechtvaardige Rechters 2. Projecten ex 2010 a. Reinigen Orgel 3. Dossier Toren a. ODBouwkundigewerken I (kernboringen,...) b. OD Technieken : 62505,50 152983,0IC 43377.09 25266,29 26915,00 83069,62C 30284,47 C 195650,19 62005t,I7 16861, 30 11535,00 14520,00 5674,40 20 1 1 Budg etwijziging (oktober 20II) Pagina 7 vang

4. Dossier Restauratie Lam Gods a. 1'schijf van 200000,- + BTW 242000,00 MAR 3108 Kredietnota's : + 24.896,348uro 290530,70 Het betreft een kredietnota bekomen van het studiebureau Riessauw, wegens dubbele betaling van het eindsaldo afrekening van hun prestaties in het dossier restauratie Hoogkoor van de kathedraal (2006-2010). MAR 3109 Andere : * 81.2T6,43 F;uro, Het betreft hier een eigen toelage van de Kerkfabriek voor volgende projecten: Restauratie van de Grisailles van Van Rysschoot, in de kathedraal welke in2009 en 2010 uitgevoerd werd. Er werd destijds beslist de financiering van deze restauratie met eigen middelen te doen ( het gedeelte van de kost dat niet door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd werd). + 80269,24, Bureel coördinator: aanpassing van een opbergkast met legplank naar kast met uittrekframe. + 947,I9 C 33 Privaat Patrimonium MAR 330 Verkopen : + 568500,00 Het pand Nieuwbrugkaai 4 werd openbaar verkocht. MAR335 Vervallenbeleggingen : + 85362,96e Het betreft hier de financiering uit eigen middelen van het ereloon verschuldigd in voor het opmaken van het ontwerp en dossier bouwaanvraag voor het investeringsproject verbouwing van de panden Kapittelstraat ll en Nederpolder 16 te Gent B Investeringsuitgaven: 410 Hoofdsebouw van de eredienst MAR 4100: Grote herstellingen (incl. BTW) : - 1.327.338,21e 1. Projecten begonnen in 2010 en afgewerkt in 201I a. Bureel Coördinator: b. Conserverende behandeling Retabel Lam Gods 2. Projecten ex 2010 a. Vlaggemast b. Bliksemafleider 31243,55 90205,07 e 43 377,09 C 25 266,29 20 1 1 Budg etwijziging (oktober 20lI) Pagina 8 van 9

c Reinigen Orgel 38 450,00 3. Dossier Toren OD A: Bouwkundige Werken OD B: Technieken Restauratie Toren Perceel I + 2 97589,62C 35898,87 195650,19 4. Dossier Restauratie Lam Gods 55357,50 C MAR4I09 Andere : + 237.611,23 Euro 613038,18 Deze uitgave bestaat uit terugbetaling aan de Provincie van teveel ervof ten onrechte ontvangen toelage voor projecten in het verleden a. Restauratie Hoogkoor. b. Restauratie Grisailles Van Rysschoot c. CN Studiebureau Riessauw d. nog terug te betalen overschot uit het verleden r4712,4t C 80269,24 C 24896,34 C LI7733,64 C 237617,63 C 43 Privaaf Pa trimonium MAR 434 erelonen en ontwerpuitgaven : + 85.362,96 Het betreft erelonen Architectenbureau voor het project a. Verbouwen Pand Kapittelstraat 1l b. Verbouwen Pand Nederpolder 16 MAR 436 Investeringsbeleggingen : + 568.500,00 Het betreft de belegging van de opbrengst van de openbare verkoop van het pand in de Nieuwbrugkaai 4. 20 1 1 Budg etwijziging (oktober 20 I l) Pagina9 vang