Kwartaalrapportage -3 Uitvoering taken Wmo, Jeugd en BMS 7 november
Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene cijfers... 4 Bezwaar en beroep... 4 Ingebrekestellingen... 5 Klachten... 5 Algemene cijfers bijzondere bijstand uitvoering Senzer... 6 3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)... 7 3.1 Ontwikkelingen Wmo... 7 3.2 Cijfers Wmo Nieuw... 8 3.3 Cijfers Wmo Bestaand... 8 3.4 Cijfers Beschermd wonen en begeleiding+... 9 4. Jeugdwet... 10 4.1 Ontwikkelingen Jeugd... 10 4.2 Cijfers Jeugd... 11 5. Bijzondere bijstand... 13 5.1 Ontwikkelingen Bijzondere Bijstand... 13 5.2 Cijfers Bijzondere Bijstand... 13 6. Minimaregelingen... 14 6.1 Ontwikkelingen Minimaregelingen... 14 6.2 Cijfers Minima... 14 7. Schulddienstverlening... 15 7.1 Ontwikkelingen Schulddienstverlening... 15 7.2 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten... 16 7.3 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Helmond... 17 8. Financiële rapportage... 18 8.1 Programmakosten... 18 8.2 Uitvoeringskosten... 21 Bijlage 1: Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo... 22 Bijlage 1.1 Overzicht Unieke cliënten... 22 Bijlage 1.2 Unieke cliënten gemeente Asten... 23 Bijlage 1.3 Unieke cliënten gemeente Deurne... 24 Bijlage 1.4 Unieke cliënten gemeente Gemert-Bakel... 25 Bijlage 1.5 Unieke cliënten gemeente Laarbeek... 26 Bijlage 1.6 Unieke cliënten gemeente Someren... 27 1
Bijlage 2: Specificatie programmakosten per gemeente... 28 Bijlage 2.1 Programmakosten gemeente Asten... 28 Bijlage 2.2 Programmakosten gemeente Deurne... 31 Bijlage 2.3 Programmakosten gemeente Gemert-Bakel... 34 Bijlage 2.4 Programmakosten gemeente Laarbeek... 37 Bijlage 2.5. Programmakosten gemeente Someren... 40 Bijlage 3: Cliënten PGB (Wmo en Jeugd)... 43 Bijlage 4: Kwartaalrapportage Q3 Senzer... 44 2
1. Inleiding Dit is de derde kwartaalrapportage van de uitvoeringsorganisatie. In de vorige kwartaalrapportage is vastgesteld dat de organisatie van de bouwfase in ontwikkeling is naar de beheerfase. Die lijn is de afgelopen maanden ook doorgezet. In de backoffice van de uitvoeringsorganisatie zijn geen achterstanden meer. De focus is nu vooral gericht op het verder optimaliseren van de werkprocessen. c2go Het systeem c2go dat wordt gehanteerd in de lokale gebiedsteams en de backoffice van de uitvoeringsorganisatie heeft een korte periode voor overlast gezorgd. Al onze gebruikers hebben daar last van gehad. Met de leverancier zijn sluitende afspraken gemaakt om problemen in de toekomst te voorkomen. Kwaliteit in Control De Peelgemeenten hebben KiC (Kwaliteit in Control) van Stimulansz aangeschaft om hierin de interne controle vorm te geven. Een systeem dat veel mogelijkheden biedt om de werkprocessen met betrekking tot de interne controle adequaat te ondersteunen. De afgelopen maanden zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om te starten met de interne controle. We zijn hier tegen een aantal opstartproblemen aangelopen maar met de accountant zijn goede afspraken gemaakt over de uitvoering van de interne controle. In de volgende rapportages wordt over de uitvoering van de interne controle gerapporteerd. Doorontwikkeling lokale gebiedsteams De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de lokale gebiedsteams. Tweewekelijks wordt overleg gevoerd met de managers van de lokale gebiedsteams om de doorontwikkeling af te stemmen. Binnen de gebiedsteams is continu aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening en het verder optimaliseren van de werkprocessen. In overleg met de consulenten is de behoefte aan opleidingen in kaart gebracht. Voor het jaar 2018 wordt een opleidingsplan uitgewerkt voor individuele en generieke opleidingen. Op verzoek van de portefeuillehouders en de gemeentesecretarissen wordt in het laatste kwartaal een bijeenkomst georganiseerd waarin gemeenten presenteren hoe het gebiedsteam is georganiseerd en op welke wijze de dienstverlening is ingericht. Ontwikkelingen In deze kwartaalrapportage is per aandachtsgebied een kopje ontwikkelingen toegevoegd. Daarnaast is de prognose van de programmakosten opgenomen. De prognose is opgesteld op basis van de afgegeven beschikkingen, waarbij er geen rekening is gehouden met instroom van nieuwe cliënten over de periode oktober tot en met december. Vanuit het oogpunt van sturen en beheersen van de programmakosten voor Jeugd is het van belang om inzichtelijk te maken welke indicaties door de gebiedsteams worden afgegeven en van welke indicaties de wettelijke verwijzers de zorg heeft doorverwezen. Op dit moment is deze informatie nog niet herleidbaar uit het cliëntregistratiesysteem. Wij zijn bezig om ervoor te zorgen dat deze informatie zo snel mogelijk beschikbaar is. Dit alles leidt er toe dat het komend jaar een doorontwikkeling en verfijning van de monitoring en sturing plaatsvindt, waardoor in toenemende mate conclusies en ontwikkelingen worden getraceerd. 3
2. Algemene cijfers In dit hoofdstuk worden een aantal algemene cijfers toegelicht. Bezwaar en beroep Bezwaar t/m 3 e kwartaal Nieuw ingekomen 3e kwartaal Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren TOTAAL 1 0 1 1 3 6 Ingekomen 8 15 13 5 9 50 Afgehandeld 6 11 12 4 3 36 Gegrond 0 3 0 0 1 4 Ongegrond 3 2 3 0 0 8 Ingetrokken 3 5 8 3 2 21 Afgebroken 0 1 1 1 0 3 Openstaand 2 4 1 1 6 14 Ingekomen Bezwaar per onderdeel Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren TOTAAL Wmo HO 6 4 4 0 5 19 Wmo begeleiding 0 4 3 2 3 12 Wmo overig 1 0 2 0 1 4 Jeugd 1 4 0 1 0 6 Bijzondere bijstand 0 3 4 2 0 9 Totaal 8 15 13 5 9 50 Er zijn in het 3e kwartaal opvallend minder bezwaarschriften ingediend dan in de eerste kwartalen. Een directe verklaring is niet te geven. In het 3e kwartaal zijn er in totaal 6 nieuwe bezwaarschriften ingediend. Drie daarvan hebben betrekking op Wmo huishoudelijke ondersteuning, één op Wmo begeleiding en twee op Wmo overig. Deze laatste twee hebben betrekking op een elektrische deuropener en op een financiële tegemoetkoming verhuisprimaat. De bezwaren bijzondere bijstand hebben betrekking op de bezwaarzaken van voor de ontvlechting van Helmond naar Peelgemeenten en zijn inmiddels overgedragen aan Werkbedrijf Senzer. Beroep/Voorlopige voorziening Nieuwe zaken 3e kwartaal Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal 0 0 0 0 0 0 Wmo HO 3 1 0 0 0 4 Wmo begeleiding 0 0 2 1 1 4 Wmo overig 0 0 2 0 0 2 Jeugd 0 0 0 0 0 0 Bijzondere bijstand 0 2 0 0 0 2 Totaal 3 3 4 1 1 12 Er zijn geen nieuwe beroepszaken gestart in het 3e kwartaal. Verdere toelichting is niet benodigd. 4
Ingebrekestellingen Ingebrekestellingen Nieuw ingekomen 3e kwartaal Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren TOTAAL 1 0 0 0 1 2 Ingekomen 4 0 4 1 4 13 Afgehandeld 3 0 4 1 3 11 Afgebroken 0 0 1 0 0 1 Toegekend 2 0 1 0 2 5 Afgewezen 1 0 2 1 1 5 Openstaand 1 0 0 0 1 2 Zoals in de vorige kwartaalrapportage is toegelicht zijn er in het eerste half jaar van veel ingebrekestellingen ingediend vanwege de achterstanden die waren opgelopen na de ontvlechting met de gemeente Helmond. In het derde kwartaal zijn de meeste ingebrekestellingen afgehandeld en zijn er twee nieuwe ingebrekestellingen ingediend. De ingebrekestellingen die nu nog worden ingediend zijn allemaal afkomstig van één juridisch gemachtigde die in de regio namens veel cliënten optreedt. Deze ingebrekestellingen zien niet op achterstanden in de aanvragen maar zien met name op lopende bezwaarschriftendossiers waarvan de termijn om te beslissen op bezwaar is verstreken. Aangezien het hier vaak complexe dossiers betreft is het niet altijd haalbaar om binnen de termijn de beslissing op bezwaar te nemen. Hier is de benodigde zorgvuldigheid van belang om ook te voorkomen dat er beroep wordt ingesteld. Met deze gemachtigde is het gesprek ook aangegaan om tot een constructieve samenwerking te komen in plaats van een juridisering door middel van ingebrekestellingen. Klachten Klachten Nieuw ingekomen 3e kwartaal Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren TOTAAL 0 1 3 1 0 5 Ingekomen 5 9 13 3 4 34 Afgehandeld 5 9 11 2 4 31 Gegrond 2 7 8 1 3 21 Deels gegrond 3 1 1 0 0 5 Ongegrond 0 0 0 1 1 2 Afgebroken 0 1 2 0 0 3 Openstaand 0 0 2 1 0 3 In het 3e kwartaal zijn er 5 nieuwe klachten binnen gekomen. Deze klachten hebben bijna allemaal betrekking op inhoudelijke zaken (zorgunit, PGB budget, etc.) in plaats van op het proces. Hierin is een duidelijk omslag te ontdekken. Onze processen hebben we beter in orde en dit komt ook tot uiting in de vorm van minder klachten. 5
Algemene cijfers bijzondere bijstand uitvoering Senzer Bezwaarschriften t/m Q3 Ingebrekestellingen t/m Q3 Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren TOTAAL 0 2 0 1 1 4 0 0 1 0 1 2 Klachten t/m Q3 0 0 0 0 0 0 In bovenstaand overzicht staan de tot en met het derde kwartaal door Senzer afgehandelde bezwaarschriften, ingebrekestellingen en klachten bijzondere bijstand. In bijlage 4 is de kwartaalrapportage Q3 van Senzer opgenomen. Hierin is per gemeente een specificatie opgenomen van de afgehandelde bezwaarschriften, ingebrekestellingen en klachten. 6
3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 3.1 Ontwikkelingen Wmo Wmo-verordening De Wmo-verordening en de Wmo-nadere regels zijn doorontwikkeld. Na (bijna) drie jaar ervaring te hebben opgedaan met de huidige verordening, was de verordening toe aan een update. Dit met name gelet op de stand van de jurisprudentie en ontwikkelingen op het terrein van huishoudelijke ondersteuning. Naast een update gebaseerd op juridische fine-tuning (veelal zonder beleidsinhoudelijke gevolgen maar sec nodig in een juridische context), zijn de belangrijkste beleidsontwikkelingen vervat in de verordening / nadere regels: vereenvoudiging van de pgb-tarievenstructuur voor begeleiding, een geobjectiveerd beleid voor toekenning pgb-huishoudelijke ondersteuning via een zgn. puntensysteem (als opvolger van het gedateerde CIZ-protocol) en een geobjectiveerd toetsingskader voor een schoon en leefbaar huis (gebaseerd op de zgn. NEN-normen). Streefdatum voor inwerkingtreding van nieuwe verordening en nadere regels is 1 januari aanstaande. Grote inspanningen zijn geleverd voor wat betreft de doorontwikkeling van beleid en de werkwijze huishoudelijke ondersteuning. Niet alleen de opmaak van het beleid maar ook afstemming van kwesties met het zogenaamde veld. Er wordt met name veel energie gestoken in samenwerking / afstemming met de KBO- cliëntondersteuners. Daarbij is dejuridisering het doel: zoveel als mogelijk voorkomen van onnodige bezwaar- en beroepszaken door tijdig en goed contact. Pilot optische controles In navolging van vorig jaar vindt ook dit jaar weer een pilot plaats van optische controles. Middels een blinde steekproef wordt in het 4e kwartaal in 10% van het cliëntenbestand zorg in natura de schoonmaak beoordeeld door een onafhankelijke deskundige. Het gaat zowel om een technische controle als een belevingsvraagstuk van de cliënt. Naar verwachting zullen de onderzoeksresultaten eind januari 2018 bekend zijn. Hulpmiddelen Het huidige contract hulpmiddelen eindigt formeel op 31 december. Aangezien gezamenlijke inkoop met Helmond onverwacht niet mogelijk bleek vanwege afwijkende inzichten over de verhouding van prijs kwaliteit binnen de gunningscriteria heeft het inkooptraject vertraging opgelopen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om het huidige contract met Medipoint met 3 maanden te verlengen tot 1 april 2018. Het inkooptraject ligt op schema. De verwachting is dat we dit net voor 1 januari a.s. af kunnen ronden, zodat we een implementatietermijn van 3 maanden hebben voor de invoering van het nieuwe contract. De verwachting is dat het nieuwe contract leidt tot een forse prijsstijging, aangezien de tarieven in het huidige contract beneden de kostprijs liggen. In de jaarrapportage kunnen we duidelijkheid geven over de uitkomst en de (financiële) gevolgen van de nieuwe contracterering hulpmiddelen. 7
3.2 Cijfers Wmo Nieuw Wmo nieuw, unieke cliënten per categorie, d.d. 30-9- Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal 02 - Begeleiding 146 349 282 166 145 1.088 03 - Persoonlijke verzorging 3 1 2 6 04 - Kortdurend verblijf 1 3 1 1 6 07 Dagbesteding* 1 1 Totaal Wmo nieuw per 30-9- Totaal Wmo nieuw Per 30-6- Totaal Wmo nieuw per 31-12-2016 Totaal Wmo nieuw per 30-6-2016 150 352 285 169 145 1.101 158 369 300 179 152 1.158 147 315 275 183 134 1.054 136 337 298 181 137 1.089 *categorie 07-Dagbesteding betreft dagbesteding voor klanten met een zintuigelijke handicap. Dit product wordt landelijk ingekocht en daarom op een aparte code geregistreerd. We zien bij alle gemeenten een daling van ongeveer 5% in het aantal unieke klanten met een voorziening Wmo Nieuw ten opzichte van de voorgaande rapportage. Ten opzichte van 2016 is er echter nog steeds sprake van een kleine stijging van het aantal unieke klanten. 3.3 Cijfers Wmo Bestaand Wmo bestaand, unieke cliënten per categorie d.d. 30-9- Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal 01 - Hulp bij het huishouden 314 678 582 362 320 2.256 06 - Maaltijdverzorging 1 0 5 1 0 7 08 - Gehandicapten Parkeer Kaart 105 212 338 264 172 1.091 11 - Rolstoelen 121 282 248 201 150 1.002 12 - Vervoervoorzieningen 533 1.585 1.177 944 562 4.801 13 - Woonvoorzieningen 58 169 462 85 69 843 Totaal Wmo bestaand per 30-9- Totaal Wmo bestaand per 30-6- Totaal Wmo bestaand per 31-12-2016 Totaal Wmo bestaand per 30-6-2016 1.132 2.926 2.812 1.857 1.273 10.000 1.157 2.949 2.822 1.887 1.291 10.106 1.199 2.892 2.928 1.827 1.286 10.132 1.160 2.844 2.895 1.785 1.264 9.948 Opvallend is dat in de gemeente Gemert-Bakel het afgelopen kwartaal een stijging van het aantal unieke klanten huishoudelijke ondersteuning heeft plaats gevonden terwijl in de overige gemeenten het aantal (licht) is gedaald. Mogelijk is dit het gevolg van het volledig beëindigen van de HHT-regeling per 1 juli in Gemert-Bakel, terwijl in de overige gemeenten het overgangsrecht HHT voor de bestaande klanten nog doorloopt tot 1-1-2018. 8
Ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage zien we bij alle gemeenten een lichte daling in het totaal aantal voorzieningen Wmo-bestaand. Uit bovenstaande tabel blijkt echter dat vorig jaar ook lichte schommelingen plaats vonden in het aantal uitstaande voorzieningen. Aan de huidige lichte daling kunnen derhalve geen harde conclusies verbonden worden. 3.4 Cijfers Beschermd wonen en begeleiding+ Dit overzicht laat de stand unieke klanten per 1-10- zien. Deze gegevens zijn aangeleverd door centrumgemeente Helmond. Beschermd wonen- Gemertactieve voorzieningen Asten Deurne Bakel Laarbeek Someren Eindtotaal BG+ 13 20 12 32 17 94 BW 3 24 43 1 13 84 Vervoer 1 4 6 5 6 22 Eindtotaal 17 48 61 38 36 200 Unieke klanten 12 34 50 21 25 142 Een klant kan een combinatie van voorzieningen hebben. Denk met name aan de combinatie BG-Groep én vervoer. Er zijn dus meer toegekende voorzieningen (200) dan unieke klanten (142). Onder begeleiding+ kan begeleiding groep (BG-Groep), begeleiding individueel (BG-ind) of een combinatie hiervan vallen. Het aantal voorzieningen onder de noemer van begeleiding+ is licht gestegen ten opzichte van de vorige rapportage (nu 200 versus 191 in de voorgaande rapportage) terwijl het aantal unieke klanten nagenoeg gelijk is gebleven (nu 142 versus 140 in de voorgaande rapportage). 9
4. Jeugdwet 4.1 Ontwikkelingen Jeugd PDC Jeugd Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe zorgtaken Wmo en Jeugdhulp. Bij de start van de decentralisatie werd de zorg in het kader van de Jeugdwet ingekocht op basis van meer dan 300 productdefinities uit het verleden. Inmiddels is er enkele jaren ervaring met de nieuwe taken. De inkooporganisaties in Zuidoost- Brabant (Dommelvallei+, Helmond/Peelgemeenten en Eindhoven en regiogemeenten) hebben sinds begin samen met aanbieders en toegangsprofessionals gewerkt aan een nieuwe product- en dienstencatalogus (PDC), nieuwe tarieven en een doorontwikkeld contract voor de jeugdzorg. Deze documenten zijn inmiddels begin oktober in alle gemeenten vastgesteld. Momenteel vindt het contracteren plaats. Voor enkele verblijfsproducten jeugd loopt nog een afzonderlijk traject voor het vaststellen van de voorlopige tarieven voor 2018. Dit is voorzien uiterlijk op 28 november. Voor de aanbieders die gecontracteerd zijn onder de TAJ-afspraken ( B-variant ) gelden deze tarieven in 2018 uitsluitend in Dommelvallei+. DBC systematiek Met ingang van 1 januari 2018 eindigt de DBC systematiek (Diagnose-behandel-combinatie) voor GGZ-trajecten. Het afschaffen van de DBC systematiek is een landelijke maatregel. Via de DBC systematiek wordt behandeling gestart tijdens een diagnosetraject. Via voorfacturatie op basis van voorschotten of nafacturatie aan het einde van het diagnosetraject, wordt administratief afgerekend met de betreffende aanbieder. De gemeente weet op voorhand niet welke zorg wordt ingezet en er is dus sprake van grote financiële onduidelijkheid. Het verdwijnen van de DBC systematiek zorgt voor meer transparantie. Aangezien alle lopende DBC trajecten per 31-12- hard beëindigd moeten worden en vervolgens omgezet moeten worden naar één van de nieuwe producten (nieuwe PDC), vergt dit administratief een forse inspanning en extra inzet in Q4 en Q1. Werkzaamheden Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding voor het afsluiten van de DBC's, de implementatie van de nieuwe producten (o.a. via scholingsbijeenkomsten en werkinstructies) en het op orde krijgen van de administratieve processen (berichtenverkeer, C2GO, financiële administratie). Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het ontwikkelen van maatregelen om risico s te beheersen. Ook daarin wordt op regionale schaal samengewerkt, zoals o.a. op het gebied van monitoring. Tot slot wordt ook op het terrein van jeugd gewerkt aan een nieuwe, geactualiseerde verordening. 10
4.2 Cijfers Jeugd Jeugd, unieke cliënten per 30-9- 31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder 34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal 65 123 121 90 59 458 246 461 302 242 189 1.440 38 81 59 35 35 248 26 73 71 71 27 268 35 - Met verblijf: pleegzorg 11 19 10 8 9 57 36 - Met verblijf: gezinsgericht 3 18 4 8 1 34 37 - Met verblijf: gesloten plaatsing 38 - Met verblijf: overig residentieel 2 1 3 3 10 12 3 3 31 47 - Jeugdreclassering 2 2 48 - Jeugdbescherming 3 12 4 4 23 53 - Kindergeneeskunde 4 2 2 6 14 Totaal Jeugd per 30-9- 399 803 583 464 329 2.578 Totaal Jeugd per 30-6- 430 882 674 492 395 2.873 Totaal Jeugd per 31-12-2016 376 839 595 425 379 2.614 Totaal Jeugd per 30-6-2016 399 812 565 414 366 2.556 In zijn algemeenheid is er ten opzichte van het tweede kwartaal een daling waarneembaar van het aantal jeugdigen in zorg. Met uitzondering van Laarbeek en Gemert-Bakel ligt het aantal jeugdigen ongeveer op het niveau van medio 2016. Ten opzichte van medio 2016 blijkt wel in alle gemeenten de tendens dat de zorg verleend door het wijk- of buurtteam sterk gestegen is. Een aantal cliënten Jeugd zat niet in het overzicht van 1-7-2016, maar wel in de overzichten van. Dit betreft met name de cliënten van de zogenaamde Taj-aanbieders. In 2016 vond afrekening van deze cliënten buiten de cliëntenadministratie plaats, waardoor deze niet volledig in de aantallen waren opgenomen. De cliënten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn niet volledig voor alle gerapporteerde periodes, omdat deze cliënten nog niet in de cliëntenadministratie van de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten zijn opgenomen. De financiering wordt op een andere manier geregeld. Er zijn regionaal afspraken gemaakt, waardoor jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf 2018 wordt geregistreerd via het berichtenverkeer. Op dat moment zullen de cliënten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering worden opgenomen in de klantaantallen. 11
De verblijfsproducten: de gesloten plaatsingen laten een constant beeld zien; bij "overig residentieel" heeft de lichte daling zich verder voortgezet met 4 plaatsen, waarvan de helft in Deurne; Jeugdbescherming geeft over de hele linie een lichte stijging met 4 plaatsen t.o.v. het tweede kwartaal, vooral in Deurne; "Met verblijf gezinsgericht" laat o.a. in Deurne een opnieuw een lichte stijging zien. Indicatie orgaan In het berichtenverkeer is informatie opgenomen indien de wettelijke verwijzer (huisarts en/of rechter) de zorg heeft doorverwezen. Op dit moment is deze informatie nog niet herleidbaar uit het cliëntregistratiesysteem. Wij zijn bezig om ervoor te zorgen dat deze informatie zo snel mogelijk beschikbaar is. 12
5. Bijzondere bijstand 5.1 Ontwikkelingen Bijzondere Bijstand Samenhang met armoedepreventie en -bestrijding In het kader van de armoedepreventie en bestrijding armoede en schulden is het wenselijk dat de uitvoering bijzondere bijstand aansluit bij de lokale gebiedsteams. Daar kunnen signalen eerder worden opgepakt en kan - met behulp van maatwerk en samenwerking - beter worden ingespeeld op de behoeften en zelfredzaamheid van inwoners. Een belangrijke (landelijke) ontwikkeling in de bijzondere bijstand is de 'omgekeerde toets'. Deze houdt in dat eerst gekeken wordt wat de vraag is en pas in tweede instantie wordt gekeken hoe in deze vraag kan worden voorzien, met inachtneming van en ondanks de regels. Nu is de planning & control (en dus ook de uitvoering) vooral nog opgezet vanuit de regels. De omgekeerde toets biedt een handvat bij het organiseren van meer maatwerk in de uitvoering, zonder de regels te negeren. Het daagt medewerkers uit om oplossingsgericht en samenhangend te werken. Wij willen de omgekeerde toets graag introduceren in de bijzondere bijstandspraktijk en zijn hierover met Senzer in gesprek. Vereenvoudiging bijzondere bijstandsbeleid De omgekeerde toets leidt ongetwijfeld tot de conclusie dat het beleid te claimgericht is geformuleerd. Daarom hebben we in het programma BMS opgenomen dat we gaan starten met deregulering en harmonisering van het bijzondere bijstandsbeleid. Wanneer de vernieuwing van het beleid gelijk opgaat met de invoering van de omgekeerde toets, zullen beleid en uitvoering elkaar uitstekend aan moeten vullen. 5.2 Cijfers Bijzondere Bijstand Ingekomen en afgehandelde aanvragen Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) Ind. Inkomenstoeslag (LDT) Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal 47 119 122 92 79 459 69 200 169 87 98 623 Bijzondere Bijstand 187 328 358 212 195 1280 Totaal afgehandelde 303 647 649 391 372 2362 aanvragen Openstaand 47 96 41 19 48 251 Ingekomen aanvragen 350 743 690 410 420 2613 Besluiten Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) 47 119 122 92 79 459 Ind. Inkomenstoeslag (LDT) 69 200 169 87 98 623 Bijzondere Bijstand 187 328 358 212 195 1.280 Totaal besluiten 303 647 649 391 372 2.362 In bijlage 4 is de kwartaalrapportage Q3 van Senzer over de bijzondere bijstand opgenomen. Hierin staan ook de ingekomen en openstaande aanvragen. 13
6. Minimaregelingen 6.1 Ontwikkelingen Minimaregelingen De gemeente Someren start binnenkort een pilot met een webshop voor de regeling 'Meedoen'. In een webshop krijgen inwoners die behoren tot de minima meer keuzevrijheid over de besteding van hun 'budget'. Lokale aanbieders van producten worden aangesloten op de digitale uitvoering. Peelgemeenten is hierbij betrokken. De voortgang en informatie met betrekking tot deze pilot wordt onderling gedeeld. Bij een positieve evaluatie -in de loop van 2018- kunnen andere Peelgemeenten besluiten om ook een webshop te openen. Dit is een uitgelezen kans om de minimaregelingen op het gebied van maatschappelijke participatie binnen de Peel te vernieuwen en te harmoniseren. Het concept biedt bovendien kansen om in te spelen op de lokale armoedebestrijding onder gezinnen met kinderen. Dit sluit goed aan op het landelijke programma van het Ministerie van SZW 'alle kinderen doen mee'. 6.2 Cijfers Minima Maatschappelijke participatie algemeen Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal 235 111 470 177 126 1.119 Sportvoucher 15 15 Maaltijdvoorziening 5 PC-regeling 18 18 Peuterspeelzaal 1 1 Totaal 250 116 470 177 145 1.153 De cijfers drukken het aantal toekenningen of declaraties uit dat tot 1-10- heeft geleid tot een betaling. De uitvoering van de regeling voor de gemeente Deurne is gestart in het derde kwartaal en komt inmiddels goed op gang. De gemeente Deurne heeft het aantal toekenningen structureel ingeschat op 120 per jaar. Hiervoor is een post programmakosten van 30.000 begroot. Dit bedrag wordt op 1-10- overschreden ( 36.250). 14
7. Schulddienstverlening 7.1 Ontwikkelingen Schulddienstverlening Stress bij schulden De kwaliteit en effectiviteit van de gemeentelijke schulddienstverlening staat volop in de aandacht. Er is in Amerika onderzoek gedaan naar de gevolgen van stress bij schulden. De inzichten hieruit leiden tot nieuwe werkwijzen, zoals bijvoorbeeld de mobility mentoring: het verminderen van stress bij inwoners met schulden op grond van een persoonlijke aanpak. Daarbij hoort ook dat wanneer er een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, we rekening houden met de leefwereld van inwoners met schulden. Zie ook het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 'Weten is nog geen doen'. Bij deze aanpak hoort de methodiek van casusregie - samenhang in en regie op uitvoering volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur - gericht op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de betreffende inwoner. Casusregie is een randvoorwaarde om inwoners met zware schulden financieel zelfredzamer te maken. Vroeg er op af Daarnaast wordt in het kader van de preventie en vroegsignalering de 'Vroeg-er-op-afmethode' veelvuldig genoemd als een succesvolle aanpak. Deze bestaat er uit dat de leveranciers van de vaste lasten (woningcorporaties, energiebedrijven, ziektekostenverzekeraars) in een vroegtijdig stadium aan gemeenten een signaal afgeven over betalingsachterstanden bij inwoners. Gemeenten verzamelen de signalen en zorgen lokaal dat de welzijnsinstellingen direct contact leggen met de betreffende inwoner om financiële ondersteuning aan te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat eenvoudige schulden of achterstanden escaleren naar complexe schulden. We zijn in de Peel in gesprek om signalen in het kader van de vroegsignalering op te pakken en uit te zetten bij de lokale uitvoering schulddienstverlening. Aanvullende vormen van signalering en financiële ondersteuning Het is ook binnen de Peelgemeenten duidelijk dat de kosten van beschermingsbewind enorm zijn opgelopen sinds enkele jaren. De oorzaak hiervan is dat het aantal gezinnen met complexe schulden toeneemt. Bovendien zijn deze gezinnen te laat in beeld en/of zijn er onvoldoende alternatieve instrumenten voorhanden, waardoor hun schulden dermate complex zijn geworden dat een bewindvoerder nog de enige optie is. Het aanbieden van financiële ondersteuning in een vroeg stadium is effectiever en goedkoper dan het inzetten van een bewindvoerder aan de achterkant. De welzijnsinstellingen hebben een sleutelrol in het ondersteunen bij financiële zelfredzaamheid. We zijn in gesprek om een gezamenlijke aanpak en instrumenten te ontwikkelen. Uitvoeringsprogramma 2018 In het uitvoeringsprogramma BMS van Peelgemeenten wordt ingezet op deze thema's (vroegsignalering, vroegtijdige financiële ondersteuning, aandacht voor stressfactoren). We zijn in gesprek met gemeenten en welzijnsinstellingen om hier inhoud en vorm aan te geven. Een kanttekening is op zijn plaats: de landelijk 'schuldenindustrie', de incassosystemen en de sterke juridische positie van schuldeisers staan een effectieve gemeentelijke schulddienstverlening nog te vaak in de weg. Hier is een stevige taak weggelegd voor de rijksoverheid en het bedrijfsleven. Zonder systeemaanpassingen zal de gemeentelijke schulddienstverlening achter de feiten aan blijven hollen. 15
7.2 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten Cliënten SDV in behandeling Peelgemeenten Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal Fase melding intakekompas 1 4 7 4 4 20 Fase aanmelding 2 4 6 1 2 15 Fase intake 2 8 7 3 2 22 Fase stabilisatie 1 2 6 4 2 15 Fase schuldregeling 1 1 2 4 Fase hercontrole 1 (1e jaar) 0 Fase hercontrole 2 (2e jaar) 0 Fase hercontrole 3 (3e jaar) 0 WSNP (wettelijke schuldsanering) 0 Einde en afwikkeling 1 2 2 6 11 Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Peelgemeenten 6 20 29 16 16 87 16
7.3 Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Helmond Cliënten SDV in behandeling bij Helmond Asten Deurne Gemert- Bakel Laarbeek Someren Totaal 30-9- Totaal 30-6- Fase aanmelding 0 0 0 0 0 0 0 Fase intake 0 0 1 0 0 1 3 Fase stabilisatie 0 0 0 0 0 0 0 Fase schuldregeling 2 3 5 0 0 10 22 Fase hercontrole 1 (1e jaar) 9 13 13 2 5 42 55 Fase hercontrole 2 (2e jaar) 5 21 11 8 7 52 54 Fase hercontrole 3 (3e jaar) 3 16 17 8 4 48 38 WSNP (wettelijke schuldsanering) 0 1 3 1 1 6 4 Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Helmond 19 54 50 19 17 159 176 Beëindigde trajecten uitvoering Helmond 3e kwartaal Cliënten beëindigd Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal Geslaagde bemiddeling 1 0 2 2 1 6 Nieuwe schulden 0 1 0 0 1 2 Afspraken niet nagekomen 0 0 0 1 0 1 Intrekking aanvraag 0 0 0 0 1 1 Bemiddeling mislukt 2 1 2 1 6 Totaal cliënten beëindigd 1 3 3 5 4 16 In de uitvoering Helmond is sprake van een bestand dat de komende tijd uitstroomt. Het zwaartepunt ligt in de fases hercontrole 1 t/m 3. Daarentegen ligt het zwaartepunt bij de uitvoering Peelgemeenten bij de instroom, fasen aanmelding t/m intake. 17
8. Financiële rapportage 8.1 Programmakosten Werkwijze berekening prognose programmakosten In de 3e kwartaalrapportage heeft een analyse van de beschikkingen en zorgkosten plaatsgevonden, waarna de prognose voor de programmakosten zijn doorgerekend. Wmo begeleiding De uitgaven PGB Wmo begeleiding zijn berekend op basis van verzilveringsgegevens van de SVB tot en met september, die vervolgens zijn doorgerekend naar een periode van 12 maanden. De uitgaven van Zorg in Natura (ZIN) zijn berekend op basis van alle per eind september afgegeven beschikkingen, rekening houdend met een verzilveringsgraad van 90% (ervaringscijfers). Er is geen rekening gehouden met nieuwe beschikkingen die in de maanden oktober tot en met december worden afgegeven (instroom okt-dec 17). Wmo bestaand Wmo bestaand bestaat uit kosten huishoudelijke ondersteuning (HO), Huishoudelijke Hulp Toelagen (HHT), rolstoelen, vervoer, woonkosten, medische advieskosten en eigen bijdrage. Voor de berekening van de uitgaven Wmo HO wordt dezelfde methodiek gehanteerd als bij begeleiding. Voor de berekening van de overige uitgaven Wmo bestaand worden de kosten tot en met het 3e kwartaal doorgerekend naar een heel jaar. Jeugd De uitgaven van jeugd bestaan uit reguliere zorg jeugd (PGB en ZIN), zorg aan cliënten B- variant aanbieders, Jeugd en gezinswerk, Jeugdbescherming & reclassering, Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK), Spoed4jeugd, en gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus). Voor de berekening van de kosten reguliere zorg jeugd wordt dezelfde methodiek gehanteerd als bij Wmo begeleiding. Voor de berekening van de zorg aan cliënten B-variant aanbieders vindt een doorrekening plaats op basis van unieke cliënten over. De kosten voor Jeugd en gezinswerk worden doorgerekend voor op basis van de kosten tot en met het 3 e kwartaal. De overige kosten worden doorgerekend op basis van de bevoorschotting. De precieze cliëntaantallen van de overige kosten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS) De kosten voor bijzondere bijstand kunnen worden gesplitst in bijzondere bijstand, Individuele InkomensToeslag en maatwerkregeling. De uitvoering van deze taken ligt vanaf februari bij Senzer (tot februari bij Helmond). De uitgaven tot en met het 3 e kwartaal van bijzondere bijstand betreffen de kosten die door Peelgemeenten worden doorbelast aan de individuele gemeenten. Daarnaast zijn hierin de bedragen verwerkt over het 1 e kwartaal die door de gemeente Helmond en Senzer zijn doorbelast aan de individuele gemeenten. De prognose cijfers van bijzondere bijstand zijn gebaseerd op uitgaven tot en met september, welke zijn doorgerekend naar een heel jaar. Hierbij wordt ervan uitgaan dat instroom gelijk is aan uitstroom. De uitgaven voor minimaregelingen bestaan uit maatschappelijke participatie, sportvouchers, maaltijdvoorziening, pc-regeling, en peuterspeelzaal. Alleen de eerste regeling geldt voor alle Peelgemeenten. De uitgaven voor Schulddienstverlening betreffen de beheerskosten van budgetbeheer. 18
Overzicht programmakosten Programmakosten Uitgaven 2016 Begroting na wijziging Uitgaven tm 3e kwart Waarvan uitgaven 2016 Waarvan uitgaven Prognose Saldo (begroting - prognose) 2016- (uitgaven 2016- prognose ) Programmakosten Wmo nieuw 6.580.000 8.443.700 5.875.000 51.000 5.824.000 7.041.000 1.402.700-461.000 Programmakosten Wmo bestaand 8.461.000 9.906.200 5.468.000 527.000 4.941.000 8.520.000 1.386.200-59.000 Programmakosten Jeugd 22.802.000 19.259.800 15.477.000 3.446.000 12.031.000 24.202.000-4.942.200-1.400.000 Programmakosten BMS 2.531.000 2.705.700 2.054.000 0 2.054.000 2.716.000-10.300-185.000 Totaal Peelgemeenten 40.374.000 40.315.400 28.874.000 4.024.000 24.850.000 42.479.000-2.163.600-2.105.000 Asten Programmakosten Wmo nieuw 966.000 1.116.600 863.000 30.000 833.000 1.068.000 48.600-102.000 Programmakosten Wmo bestaand 1.089.000 1.232.600 830.000 69.000 761.000 1.151.000 81.600-62.000 Programmakosten Jeugd 3.156.000 2.080.600 2.150.000 555.000 1.595.000 3.173.000-1.092.400-17.000 Programmakosten BMS 449.000 408.000 311.000 0 311.000 411.000-3.000 38.000 Totaal Asten 5.660.000 4.837.800 4.154.000 654.000 3.500.000 5.803.000-965.200-143.000 Deurne Programmakosten Wmo nieuw 1.982.000 2.548.800 1.730.000 32.000 1.698.000 2.092.000 456.800-110.000 Programmakosten Wmo bestaand 2.508.000 3.184.000 1.556.000 111.000 1.445.000 2.502.000 682.000 6.000 Programmakosten Jeugd 7.263.000 6.020.000 5.188.000 1.210.000 3.978.000 7.477.000-1.457.000-214.000 Programmakosten BMS 691.000 704.700 589.000 0 589.000 789.000-84.300-98.000 Totaal Deurne 12.444.000 12.457.500 9.063.000 1.353.000 7.710.000 12.860.000-402.500-416.000 Gemert-Bakel Programmakosten Wmo nieuw 1.699.000 2.078.400 1.564.000 27.000 1.537.000 1.670.000 408.400 29.000 Programmakosten Wmo bestaand 2.311.000 2.522.200 1.388.000 172.000 1.216.000 2.315.000 207.200-4.000 Programmakosten Jeugd 5.447.000 4.739.000 3.728.000 697.000 3.032.000 5.830.000-1.091.000-383.000 Programmakosten BMS 672.000 761.700 552.000 0 552.000 712.000 49.700-40.000 Totaal Gemert-Bakel 10.129.000 10.101.300 7.232.000 896.000 6.337.000 10.527.000-425.700-398.000 Laarbeek Programmakosten Wmo nieuw 1.069.000 1.774.900 925.000-37.000 962.000 1.212.000 562.900-143.000 Programmakosten Wmo bestaand 1.434.000 1.675.400 933.000 117.000 817.000 1.410.000 265.400 24.000 Programmakosten Jeugd 3.804.000 3.259.100 2.770.000 701.000 2.068.000 4.400.000-1.140.900-596.000 Programmakosten BMS 375.000 346.000 306.000 0 306.000 407.000-61.000-32.000 Totaal Laarbeek 6.682.000 7.055.400 4.934.000 781.000 4.153.000 7.429.000-373.600-747.000 Someren Programmakosten Wmo nieuw 864.000 925.000 793.000-1.000 794.000 999.000-74.000-135.000 Programmakosten Wmo bestaand 1.119.000 1.292.000 761.000 58.000 702.000 1.142.000 150.000-23.000 Programmakosten Jeugd 3.132.000 3.161.100 1.641.000 283.000 1.358.000 3.322.000-160.900-190.000 Programmakosten BMS 344.000 485.300 296.000 0 296.000 397.000 88.300-53.000 Totaal Someren 5.459.000 5.863.400 3.491.000 340.000 3.150.000 5.860.000 3.400-401.000 19
Toelichting Programmakosten Peelgemeenten Onderstaand volgt een toelichting van de totale programmakosten van de Peelgemeenten. In bijlage 2 staat een specificatie van de programmakosten en een toelichting daarop per gemeente. Prognose De prognose cijfers betreffen alleen zorgperiode. Hierin zijn de uitgaven zorgperiode 2016 niet meegenomen. Als het goed is, is in de jaarrekeningen 2016 van de vijf gemeenten een verplichting opgenomen van de nog in te betalen kosten over zorgperiode 2016. Er is als het ware een fictieve opbrengst geboekt in, die wegvalt tegen de betalingen in over zorgperiode 2016. Op deze manier drukken de kosten over zorgperiode 2016 niet op het budget (mits de verplichting groter of gelijk is dan de uitgaven in over zorgperiode 2016). Saldo Begroting Prognose Voor alle vijf gemeenten samen ontstaat, ten opzichte van de begroting, een tekort op de programmakosten van 2,1 mln., welke wordt veroorzaakt door een tekort op Jeugd van 4,9 mln. en een overschot op Wmo van 2,8 mln. Saldo uitgaven 2016 Prognose Als je kijkt naar de uitgaven versus uitgaven Z&O 2016, dan zijn de uitgaven 2,1 mln. hoger dan in 2016, bestaande uit hogere uitgaven jeugd 1,4 mln. en Wmo 0,5 mln. De oorzaak van de hogere uitgaven ligt deels in de indexering van de zorgkosten en deels in hogere cliëntaantallen. Uitgaven in over zorgperiode 2016 Zie toelichting onder prognose Wmo begeleiding De hogere kosten in (ten opzichte van 2016) kunnen worden verklaard door prijsontwikkeling en door een stijging van het cliëntenaantal. In stijgen de unieke cliënten met ten opzichte van eind 2016. Daarnaast zien we een verschuiving van de uitgaven van Pgb naar Zin. Wmo bestaand De kosten van HO, rolstoelen en vervoer zijn in lager dan in 2016. De kosten voor woonkosten, medische advieskosten en Huishoudelijke hulp toelage (HHT) zijn hoger dan in. Per saldo zijn de kosten voor Wmo bestaand gelijkblijvend ten opzichte van 2016. Het jaar is het laatste jaar van de tijdelijke regeling HHT. Dit kan in 2018 leiden tot hogere uitgaven HO. Ten opzichte van eind 2016 zijn de cliëntaantallen voor Wmo bestaand gedaald met 132. Jeugd Hogere uitgaven voor jeugdzorgplus, jeugdzorg cliënten variant B partijen, en jeugdzorg zonder verblijf (ZIN). Daarnaast zien we een verschuiving van de uitgaven van Pgb naar Zin. De cliënten aantallen zijn gedaald met 36 ten opzichte van einde 2016, echter per eind juni waren de cliëntaantallen 259 hoger dan einde 2016. De kostenstijging is naast de prijsontwikkeling een gevolg van tijdelijk hogere cliëntaantallen in. Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening De kosten voor BMS zijn in 185.000 hoger dan in 2016. In bijlage 2 worden de kosten verder toegelicht. 20
8.2 Uitvoeringskosten De berekening van de prognose programmakosten heeft prioriteit gehad, waardoor in de 3 e kwartaalrapportage de uitvoeringskosten niet worden opgenomen. Ten opzichte van hetgeen in de 1 e halfjaar rapportage is gepresenteerd worden geen grote afwijkingen verwacht. 21
Bijlage 1: Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo Bijlage 1.1 Overzicht Unieke cliënten verschil Unieke cliënten 30-9- 30-6- 31-12-2016 30-6-2016 30-09-17 tov 31-12-2016 Peelgemeenten Wmo nieuw 1.101 1.158 1.054 1.089 47 Wmo bestaand 10.000 10.106 10.132 9.948-132 Jeugd 2.578 2.873 2.614 2.556-36 Asten Wmo nieuw 150 158 147 136 3 Wmo bestaand 1.132 1.157 1.199 1.160-67 Jeugd 399 430 376 399 23 Deurne Wmo nieuw 352 369 315 337 37 Wmo bestaand 2.926 2.949 2.892 2.844 34 Jeugd 803 882 839 812-36 Gemert-Bakel Wmo nieuw 285 300 275 298 10 Wmo bestaand 2.812 2.822 2.928 2.895-116 Jeugd 583 674 595 565-12 Laarbeek Wmo nieuw 169 179 183 181-14 Wmo bestaand 1.857 1.887 1.827 1.785 30 Jeugd 464 492 425 414 39 Someren Wmo nieuw 145 152 134 137 11 Wmo bestaand 1.273 1.291 1.286 1.264-13 Jeugd 329 395 379 366-50 22
Bijlage 1.2 Unieke cliënten gemeente Asten Unieke cliënten Asten Jeugd 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 30 41 72 65 32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 268 249 259 246 33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder 39 42 44 38 34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 35 27 29 26 35 - Met verblijf: pleegzorg 8 10 12 11 36 - Met verblijf: gezinsgericht 4 1 3 3 37 - Met verblijf: gesloten plaatsing 2 1 38 - Met verblijf: overig residentieel 8 2 3 3 47 - Jeugdreclassering 5 3 48 - Jeugdbescherming 3 3 53 - Kindergeneeskunde 5 4 Totaal Jeugd 399 376 430 399 waarvan Zin 415 388 waarvan PGB 15 11 Wmo bestaand 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 01 - Hulp bij het huishouden 315 321 327 314 06 - Maaltijdverzorging 1 1 08 - Gehandicapten Parkeer Kaart 164 167 107 105 11 - Rolstoelen 117 120 125 121 12 - Vervoervoorzieningen 513 534 539 533 13 - Woonvoorzieningen 51 57 58 58 Totaal Wmo bestaand 1.160 1.199 1.157 1.132 waarvan Zin 1.125 1.105 waarvan PGB 32 27 Wmo nieuw 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 02 - Begeleiding 122 138 154 146 03 - Persoonlijke verzorging 4 4 3 3 04 - Kortdurend verblijf 10 5 1 1 07 - Dagbesteding Totaal Wmo nieuw 136 147 158 150 waarvan Zin 140 138 waarvan PGB 18 12 Unieke clienten Asten 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 Jeugd 399 376 430 399 Wmo totaal (excl. Beschermd wonen) 888 23
Bijlage 1.3 Unieke cliënten gemeente Deurne Unieke cliënten Deurne Jeugd 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 90 119 138 123 32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 473 486 491 461 33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder 82 85 87 81 34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 76 77 92 73 35 - Met verblijf: pleegzorg 24 20 20 19 36 - Met verblijf: gezinsgericht 19 17 21 18 37 - Met verblijf: gesloten plaatsing 1 1 2 2 38 - Met verblijf: overig residentieel 22 10 12 10 47 - Jeugdreclassering 23 22 2 2 48 - Jeugdbescherming 2 2 15 12 53 - Kindergeneeskunde 2 2 Totaal Jeugd 812 839 882 803 waarvan Zin 853 785 waarvan PGB 29 18 Wmo bestaand 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 01 - Hulp bij het huishouden 671 661 681 678 06 - Maaltijdverzorging 1 08 - Gehandicapten Parkeer Kaart 338 361 211 212 11 - Rolstoelen 263 266 291 282 12 - Vervoervoorzieningen 1.427 1.452 1.592 1.585 13 - Woonvoorzieningen 145 152 173 169 Totaal Wmo bestaand 2.844 2.892 2.949 2.926 waarvan Zin 2.848 2.845 waarvan PGB 101 81 Wmo nieuw 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 02 - Begeleiding 305 311 366 349 03 - Persoonlijke verzorging 4 2 04 - Kortdurend verblijf 28 2 3 3 07 - Dagbesteding Totaal Wmo nieuw 337 315 369 352 waarvan Zin 319 301 waarvan PGB 50 51 Unieke clienten Deurne 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 Jeugd 812 839 882 803 Wmo totaal (excl. Beschermd wonen) 2.288 24
Bijlage 1.4 Unieke cliënten gemeente Gemert-Bakel Unieke cliënten Gemert-Bakel Jeugd 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 87 117 147 121 32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 268 280 335 302 33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder 72 72 68 59 34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 92 97 88 71 35 - Met verblijf: pleegzorg 14 9 13 10 36 - Met verblijf: gezinsgericht 11 7 5 4 37 - Met verblijf: gesloten plaatsing 0 0 38 - Met verblijf: overig residentieel 15 7 13 12 47 - Jeugdreclassering 6 6 48 - Jeugdbescherming 5 4 53 - Kindergeneeskunde Totaal Jeugd 565 595 674 583 waarvan Zin 652 572 waarvan PGB 22 11 Wmo bestaand 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 01 - Hulp bij het huishouden 564 556 575 582 06 - Maaltijdverzorging 4 5 08 - Gehandicapten Parkeer Kaart 436 444 356 338 11 - Rolstoelen 230 251 248 248 12 - Vervoervoorzieningen 1.157 1.196 1.170 1.177 13 - Woonvoorzieningen 508 481 469 462 Totaal Wmo bestaand 2.895 2.928 2.822 2.812 waarvan Zin 2.681 2.698 waarvan PGB 141 114 Wmo nieuw 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 02 - Begeleiding 240 265 296 282 03 - Persoonlijke verzorging 3 1 1 1 04 - Kortdurend verblijf 55 9 2 1 07 - Dagbesteding 1 1 Totaal Wmo nieuw 298 275 300 285 waarvan Zin 267 251 waarvan PGB 33 34 Unieke clienten Gemert-Bakel 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 Jeugd 565 595 674 583 Wmo totaal (excl. Beschermd wonen) 1.971 25
Bijlage 1.5 Unieke cliënten gemeente Laarbeek Unieke cliënten Laarbeek Jeugd 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 40 58 95 90 32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 211 229 259 242 33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder 49 40 37 35 34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 83 74 77 71 35 - Met verblijf: pleegzorg 5 4 7 8 36 - Met verblijf: gezinsgericht 11 9 7 8 37 - Met verblijf: gesloten plaatsing 1 1 1 1 38 - Met verblijf: overig residentieel 7 4 3 3 47 - Jeugdreclassering 6 5 48 - Jeugdbescherming 1 1 4 4 53 - Kindergeneeskunde 2 2 Totaal Jeugd 414 425 492 464 waarvan Zin 470 452 waarvan PGB 22 12 Wmo bestaand 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 01 - Hulp bij het huishouden 386 380 377 362 06 - Maaltijdverzorging 1 08 - Gehandicapten Parkeer Kaart 173 187 265 264 11 - Rolstoelen 216 223 212 201 12 - Vervoervoorzieningen 918 939 944 944 13 - Woonvoorzieningen 92 98 89 85 Totaal Wmo bestaand 1.785 1.827 1.887 1.857 waarvan Zin 1.825 1.808 waarvan PGB 62 49 Wmo nieuw 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 02 - Begeleiding 156 170 176 166 03 - Persoonlijke verzorging 8 3 2 2 04 - Kortdurend verblijf 17 10 1 1 07 - Dagbesteding Totaal Wmo nieuw 181 183 179 169 waarvan Zin 141 134 waarvan PGB 38 35 Unieke clienten Laarbeek 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 Jeugd 464 Wmo totaal (excl. Beschermd wonen) 1.407 26
Bijlage 1.6 Unieke cliënten gemeente Someren Unieke cliënten Someren Jeugd 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 31 - Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 48 58 73 59 32 - Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 200 213 223 189 33 - Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder 52 48 47 35 34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 44 36 31 27 35 - Met verblijf: pleegzorg 9 9 7 9 36 - Met verblijf: gezinsgericht 7 7 2 1 37 - Met verblijf: gesloten plaatsing 38 - Met verblijf: overig residentieel 3 6 4 3 47 - Jeugdreclassering 2 1 48 - Jeugdbescherming 1 1 53 - Kindergeneeskunde 8 6 Totaal Jeugd 366 379 395 329 waarvan Zin 373 313 waarvan PGB 22 16 Wmo bestaand 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 01 - Hulp bij het huishouden 332 324 330 320 06 - Maaltijdverzorging 08 - Gehandicapten Parkeer Kaart 203 204 179 172 11 - Rolstoelen 143 146 152 150 12 - Vervoervoorzieningen 522 546 560 562 13 - Woonvoorzieningen 64 66 70 69 Totaal Wmo bestaand 1.264 1.286 1.291 1.273 waarvan Zin 1.246 1.241 waarvan PGB 45 32 Wmo nieuw 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 02 - Begeleiding 115 126 152 145 03 - Persoonlijke verzorging 2 1 04 - Kortdurend verblijf 20 7 07 - Dagbesteding Totaal Wmo nieuw 137 134 152 145 waarvan Zin 131 124 waarvan PGB 21 21 Unieke clienten Someren 30-06-16 31-12-16 30-06-17 30-09-17 Jeugd 366 379 395 329 Wmo totaal (excl. Beschermd wonen) 970 27
Bijlage 2: Specificatie programmakosten per gemeente Bijlage 2.1 Programmakosten gemeente Asten Overzicht programmakosten gemeente Asten Uitgaven 2016 Begroting na Uitgaven tm 3e wijziging kwart waarvan uitgaven 2016 waarvan uitgaven Prognose Saldo (begroting - prognose) 2016- (uitgaven 2016- prognose ) Asten WMO Begeleiding Zin 776.616 773.400 758.110 30.250 727.860 930.000-156.600-153.384 Asten WMO Begeleiding Pgb 189.012 343.200 105.330 0 105.330 138.000 205.200 51.012 Totaal Wmo nieuw 965.628 1.116.600 863.441 30.250 833.190 1.068.000 48.600-102.372 Asten WMO Hulp bij huishouden ZIN 635.583 846.800 428.817 38.445 390.372 666.000 180.800-30.417 Asten WMO Hulp bij huishouden PGB 48.708 34.267 0 34.267 26.000-26.000 22.708 Asten WMO Huishoudelijke hulp toel.(hht) 27.738 30.955 8.665 22.289 42.000-42.000-14.262 Asten WMO Rolstoel 61.561 60.000 74.902 0 74.902 12.000 48.000 49.561 Asten WMO Vervoer excl. Collectief verv. 101.658 118.000 40.540 3.871 36.669 80.000 38.000 21.658 Asten WMO woonkosten 41.349 42.000 97.893 0 97.893 147.000-105.000-105.651 Asten WMO collectief vervoer ex btw 194.266 163.300 142.559 20.433 122.126 204.000-40.700-9.734 Asten WMO Gehandicapten parkeerkaarten -2.909 0 0 0 0 0-2.909 Asten WMO Medische advieskosten ex btw 2.154 2.500 1.250 0 1.250 2.000 500 154 Asten WMO Medische advieskosten geen btw 0 0 0 0 0 Asten WMO eigen bijdrage Wmo -25.747-21.659-2.779-18.879-28.000 28.000 2.253 Asten WMO Doventolk 0 0 0 0 0 0 Asten Wmo stelpost wmo bestaand 4.698 0 0 0 0 0 4.698 Totaal Wmo bestaand 1.089.059 1.232.600 829.523 68.635 760.889 1.151.000 81.600-61.941 Asten JEUGD Uitvoeringsk. dvo Eindhoven 2.862 40.700 0 0 0 0 40.700 2.862 Asten JGD Zorg aan jgd zonder verbl.pgb 229.783 596.800 63.404 0 63.404 104.000 492.800 125.783 Asten JGD Zorg aan jgd zonder verbl.zin 1.100.515 252.200 448.839 45.759 403.081 936.000-683.800 164.515 Asten JGD Zorg aan jgd met verblijf ZIN 224.532 198.000 221.502 0 221.502 63.000 135.000 161.532 Asten JGD Zorg aan jgd met verblijf PGB 785.400 0 0 0 0 785.400 0 Asten JEUGD Jeugd en Gezinswerk 278.400 33.902 0 33.902 62.000 216.400-62.000 Asten JEUGD Pleegzorg 2.256 102.700 2.219 2.219 0 30.000 72.700-27.744 Asten JEUGD Jeugdbescherming 106.621 121.800 178.680 35.572 143.108 214.000-92.200-107.379 Asten JEUGD Jeugdreclassering 20.963 24.900 0 0 0 0 24.900 20.963 Asten JEUGD Veilig Thuis (AMK) 35.892 26.000 32.149 0 32.149 32.000-6.000 3.892 Asten JEUGD Spoed4Jeugd (SEZ) 9.450 6.900 7.569 0 7.569 8.000-1.100 1.450 Asten JGD JeugdzorgPlus (gesl. Jeugdz.) 166.934 163.086 163.086 0 163.000-163.000 3.934 Asten JEUGD Jeugdzorg TAJ-aanbieders 1.088.741 240.618 240.618 0 1.059.000-1.059.000 29.741 Asten JEUGD JenO hulp ambulant 167.428 758.015 67.852 690.163 502.000-502.000-334.572 Asten JEUGD landelijke jeugdzorg 0 0 0 0 0 0 Asten jeugd stelpost jeugd -353.200 0 0 0 0-353.200 0 Totaal Jeugd 3.155.977 2.080.600 2.149.984 555.106 1.594.877 3.173.000-1.092.400-17.023 Asten BMS Bijzondere bijstand 242.215 100.700 169.044 0 169.044 225.000-124.300 17.215 Asten BMS Individuele InkomensToeslag 30.900 23.000 21.490 0 21.490 29.000-6.000 1.900 Asten BMS Maaltijdvoorziening 0 0 0 0 0 0 Asten BMS Sportvoucher kinderen 3.390 6.000 0 0 0 0 6.000 3.390 Asten BMS Maatschappelijke participatie 53.435 39.500 53.889 0 53.889 65.000-25.500-11.565 Asten BMS Maatwerkregeling 119.257 238.800 66.807 0 66.807 91.900 146.900 27.357 Asten BMS Kosten SDV 182 0 182 200-200 -200 Asten bms stelpost bms 0 0 0 0 0 0 Totaal BMS 449.197 408.000 311.412 0 311.412 411.100-3.100 38.097 Totaal Programmakosten Asten 5.659.861 4.837.800 4.154.360 653.992 3.500.368 5.803.100-965.300-143.239 28