Gemeente fl Bergen op Zoom

Gemeente fl Bergen op Zoom RVB17-0072 I Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling : Votering krediet ten behoeve van grondaankoop in Landschappen van Allure : RVB17-0072 : 14 november 2017 A.J.M. Coppens : Mevr. A.M.A. Vrijenhoek - de Vries : Stedelijke Ontwikkeling, Economie RAADSVERGADERING d.d. 2 ũ DEC. 20)7 isslissing: Contactpersoon Email : A.M.A.Vrijenhoek@bergenopzoom.nl ċl Cr^\ \ ŗ Contactpersoon Telefoon : (0164) 277657 Programmanummer en -naam : o- rysiek aomein Paraaf,. ' Voorstel: 1. Een krediet ter beschikking te stellen van C 310.000,-voorde aankoop van gronden in het gebied Landschappen van Allure; 2. Een bedrag van C 310.000,- in de dekkingsreserve te storten, uit de algemene reserve; 3. De rentelasten in de exploitatie op te nemen vanaf 2019; 4. De gemeentebegroting 2018 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging. Type voorstel: 0 Kaderstellend 0 Controlerend 0 Rest Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven Iā 0 Financiële consequenties 0 0 Inspraakverordening van toepassing 0 0 Communicatieparagraaf: Ten behoeve van dit besluit heeft overleg plaatsgevonden met de verkoper van de gronden en de gemeentelijke taxateur. r

Samenvatting: Naar aanleiding van het vestigen van voorkeursrecht in het gebied De Poort heeft een eigenaar gronden aangeboden aan de gemeente. Over de aankoop is overeenstemming bereikt. Voorgesteld wordt krediet te voteren zodat de gronden aangekocht kunnen worden. Bijlagen: (9eefaan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen) Bijlage nr. Omschrijving Bijgevoegd/Ter inzage 1 Begrotingswijziging Bijgevoegd 2 Verkooptekening Bijgevoegd

Gemeente fl Bergen op Zoom iiiniiiinuiniiiiininnini RVB17-0072 I Raadsvoorstel Datum raadsvergadering 20 december 2017 Nummer RVB17-0072 Onderwerp Votering krediet ten behoeve van grondaankoop in Landschappen van Allure Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Een krediet ter beschikking te stellen van ê 310.000,- voor de aankoop van gronden in het gebied Landschappen van Allure; 2. Een bedrag van î 310.000,- in de dekkingsreserve te storten, uit de algemene reserve; 3. De rentelasten in de exploitatie op te nemen vanaf 2019; 4. De gemeentebegroting 2018 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging. Inleiding Bij besluit van 13 juli 2017 heeft u het voorkeursrecht op een deel van het Poortgebied en het achterliggende gebied bekrachtigd. Een van de eigenaren in het gebied heeft gronden waarop het voorkeursrecht is gevestigd aangeboden aan de gemeente. Hierover is inmiddels overeenstemming bereikt, onder voorbehoud van instemming door u. Met dit voorstel wordt instemming gevraagd voor de verwerving van de gronden, inclusief het hiervoor benodigde krediet. Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling Door de kredietvotering wordt de ontwikkeling van het PoortgebiedZA4 en Landschappen van Allure mede mogelijk gemaakt. Uitwerking voorstel Het voorkeursrecht is op onderhavige percelen gelegd omdat daar in het kader van het Poortgebied en Landschappen van Allure een nieuwe weg is voorzien. De huidige eigenaar van de gronden heeft deze op 1 augustus 2017 aangeboden aan de gemeente. In totaal gaat het om vier percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 9955 m2. Na enige tijd is over de aankoop overeenstemming bereikt onder voorbehoud van het voteren van krediet door de raad. Om de beoogde nieuwe weg aan te kunnen leggen zijn van meerdere eigenaren gronden nodig en moet het bestemmingsplan worden herzien. Om die reden wordt nu alleen voor deze aankoop krediet gevraagd aan u en nog niet voor de overige aankopen en de aanleg van de infrastructuur. v

V-ļ, Gemeente f Bergen op Zoom RVB17-0072 I Raadsvoorstel Consequenties van het voorstel Voor de aankoop en bijkomende kosten is een krediet benodigd van i 310.000,-. Het betreft hier het verwerven van gronden. Deze aankoop moet worden geactiveerd (maatschappelijk nut). De dekking van deze aankoop wordt voorgesteld vanuit een bijdrage van C 310.000,- uit de Algemene Reserve waarbij deze dekking in een bestemmingsreserve wordt gestort ter dekking van de afschrijvingslasten. De rentelasten moeten opgenomen worden in de exploitatie. Dit leidt tot een uitzetting van de begroting in 2019 van i 6.200,- en volgende járen (de volgende járen een afnemend lager bedrag omdat er dan jaarlijks op afgeschreven wordt). Het dekken van deze aankoop uit de Algemene Reserve verslechtert het weerstandsvermogen, deze ratio zal met ongeveer 3 basispunten (0.03) verslechteren, daarnaast kan het zorgen voor een uitzetting van de schuldenlast. Risico paragraaf Geïdentificeerde risico s Risico-onderdelen NvT Laag Neutraal Hoog 1. Realiseren maatschappelijke effecten 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak 3. Imago gemeente 4. Algemene en externe omgeving 5. Veiligheid 6. Financiën 7. Juridisch 8. Planning 9. Kwaliteit uitvoering 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners Beheersmaatregelen risico s hoog Niet van toepassing. Alternatieven Het is mogelijk om de gronden niet aan te kopen. In dat geval is het onduidelijk wanneer de gronden minnelijk verworven kunnen worden. Te zijner tijd kan eventueel onteigening plaatsvinden, dan zullen de kosten van verwerving en de bijbehorende kosten mogelijk hoger uitvallen. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 2 \f

Gemeente Bergen op Zoom RVB17-0072 Raadsvoorstel Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De loco-secretaris De burgemeester, Dhr. Th. J.M. Wingens MPA Dhr. dr. F.A/Petter 3

Gemeente r Bergen op Zoom RVB17-0072 Raadsvoorstel De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 14 november 2017, nr. RVB17-0072; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; BESLUIT: 1. Een krediet ter beschikking te stellen van í 310.000,- voor de aankoop van gronden in het gebied Landschappen van Allure; 2. Een bedrag van î 310.000,- in de dekkingsreserve te storten, uit de algemene reserve; 3. De rentelasten in de exploitatie op te nemen vanaf 2019; 4. De gemeentebegroting 2018 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van. 2 0 DEC. 2017 De voorzitter, C.J.M. Terstappen ŕ

Gemeente Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerieden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 1 3 DEC. 20)7 Uw kenmerk Ons kenmerk U17-019238 Datum Uw brief Beh. door R.A.J. Scheffer Doorkiesnr, 0164-277446 Onderwerp: Vraag fractie D'66 inzake aankoop in Landschappen van Allure Afdeling Stedeiijke Ontwikkeling, Economie Bijlage(n) Beste leden en duoburgerieden van de gemeenteraad, Tijdens de vergadering van de Commissie Burgeren Bestuur van 14 december 2017 is bij de behandeling van RVB17-0072 (Votering krediet ten behoeve van grondaankoop in Landschappen van Allure) de vraag gesteld waarom de aankoop vanuit de Algemene Reserve wordt gedekt. Mijn antwoord hierop is het volgende, De betreffende grond is aangekocht onder voorbehoud van krediet van de raad nadat deze aan de gemeente is aangeboden onder de Wet voorkeursrecht gemeenten. De grond wordt aangekocht om in de toekomst een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen. Voor de dekking van dit krediet kan gekeken worden naar drie mogelijkheden: 1. Dekking ten laste van de Algemene Reserve; 2. Dekking van de rentelasten via de exploitatie; 3. Dekking via het Grondbedrijf. Het college stelt dekking ten laste van de algemene reserve voor. De overwegingen voor hiervoor zijn: - De dekking sluit aan bij de nieuwe opzet van het IBOR; - Voor de rentelasten is in de exploitatie geen dekking aanwezig en ook die zullen gedekt moeten worden, ondanks dat dit een relatief gering bedrag is; - Er is géén sprake van een grondexploitatie, het is ook niet de bedoeling om de gronden in de toekomst te verkopen. Het is daarom niet mogelijk om de kosten ten lasten van het grondbedrijf te brengen. Ik ga er vanuit dathļiei lee onze keuze voldoende is toegelicht. Met vriendelijke groet, Dhr. A.J.M. Coppens Wethouder. Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom Contacl: www.bergenopzoom.nl Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom I www.bergenopzoom.nl ľ 140164 F (0164)245356 KvK 20169091 B nv BNG rek. nr 2850.00.942 B IBAN: NL41BNGH 0285000942 B BIC: BNGHNL2G

Gemeente Bergen op Zoom COMMISSIE-ADVIES Commissie Datum Agendapunt Nummer raadsvoorstel Naam raadsvoorstel : Burger en Bestuur : 14 december 2017 : 6f : RVB17-0072 : Votering krediet ten behoeve van grondaankoop in Landschappen van Allure Fractie A-voorstel B-voorstel ļ Opmerkingen: j GBWP Lijst Linssen WD PvdA D66 CDA BSD Ervan uitgaande dat de beantwoording van de vraag afdoende is. Groen Links Advies aan de gemeenteraad Als A-stuk doorgeleid, onder de voorwaarde dat de beantwoording op de vraag waarom het bedrag uit de Algemene Reserve gehaald wordt afdoende is beantwoord. Toezeggingen: College zegt toe de vraag van D66 waarom het bedrag uit de Algemene Reserve gehaald wordt nog voor de raadsvergadering schriftelijk te beantwoorden. LA ' -

RAAD: 20 december 2017 VOORSTEL: 6f RVB17-0072 Votering krediet ten behoeve van grondaankoop in LvA Fractie Raadszetels aanwezig Fractie VOOR TEGEN GBWP 8 8 GBWP VVD 5 4 WD v' Lijst Linssen 4 4 Lijst Linssen n/ D66 4 4 D66 n/ BSD 4 3 BSD v' CDA 4 3 CDA z PvdA 3 3 PvdA v/ Groen Links 1 1 Groen Links aantal 33 30 meerderheid 17 16 RESULTAAT : 30 0 aangenomen

Programmawijziging B17-024351 Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Bergen op ZoomNoord-Brabant201711 Votering krediet ten behoeve van grondaankoop in Landschappen van Allure Wijziging proqrammabegroting: RVB17-0072 Betreft programma('s): 3 Initiërende afdeling(en): Concernstaf Maatschappelijke Ontwikkeling Realisatie S Beheer Middelen ISD Brabantse Wal Stedelijke Ontwikkeling Te behandelen in commissie's: Mens en Maatschappij Stad en Ruimte Burger en Bestuur Toelichting: Betreft de votering van een krediet ten behoeve van grondaankoop Landschap van Allure. De grondaankoop wordt gedaan om hierop een weg te realiseren. Conform de BBV voorschriften dient een weg (en ook deze grondaankoop daarvoor) geactiveerd te worden. De afschrijving van het krediet vindt plaats conform de afschrijving van ander wegen binnen de gemeente (IBOR). ter dekking van de afschrijvingslasten wordt gewerkt met een dekkingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt het bedrag van C 310.000 in deze reserve gestort. De dekking van deze storting vindt plaats door een onttrekking aan de Algemene Reserve, de rente lasten komen (conform de IBOR methode) ten laste van het product wegen, deze rentelasten worden gedekt uit het begrotingssaldo (2019-2021) welke bij vaststelling van de begroting 2018 de Algemene Reserve is opgenomen. VOORBEREIDING Medewerker Fl Financieel adviseur Budgethouder Naam en paraaf Naam en paraaf Naam en paraaf datum datum datum BESLUIT COLLEGE Het college besluit de productenraming voor bovengenoemd dienstjaar, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven. Aldus ondertekend, Portefeuillehouder(s) datum BESLUIT RAAD De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit dat de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de griffier Dhr. C.J.M. Terstappen de voorzitter van de raad Dhr. Dr. F.A. Petter Ingevolge artikel 192 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten op: Verwerkt na goedkeuring Naam en paraaf datum

Begrotingswijziging 2017 nr 11 Grond tbv weg Landschep van Allure 2017 2018 2019 2020 2017/11 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Programma mutatie stand mutatie stand mutatie stand mutatie stand mutatie stand mutatie stand mutatie stand mutatie stand P0101 Algemeen Bestuur 4 692 166 2 039 358 4 403 021 1 955 858 4 385 417 1 955 858 4 380 213 1 955 858 P0102 Openbare orde en Veiligheid 7 139 241 2 021 932 6910 508 1 785 277 7 100 511 1 785 277 7 179 764 1 785 277 1 Bestuurlijk Domein 11.831.408 4.061.290 11.313.529 3.741.135 11.485.928 3.741.135 11.559 978 3.741.135 P0201 Soc &maatsch dienstverlening 104 171 688 30861 922 98 674 658 27 496 960 97 864 145 27 477 040 97 318 318 27 462 760 P0202 Onderwijs 7 723 850 2 274 316 7 970 337 2 169 845 7 927 259 2 169 845 7 880 353 2 169 845 P0203 Volksgezondheid 2315 109 2 211 549 2 211 549 2 211 549 2 Sociaal Domein 114.210.647 33.136.238 108.856.544 29.666.805 108.002.953 29.646.885 107.410.220 29.632.605 P0301 Verkeer en vervoer 11 791 882 4 639 848 12 056 011 4 639 848 16533 12 229 562 4 639 848 16 327 12414801 4 714 848 P0302 Natuur en recreatie 3 161 548 77 540 3 166 047 77 540 3 167 499 77 540 3 216 255 77 540 P0303 Milieu 15410154 18 244 223 15 144 259 18 193 673 15.092 468 18 142 063 15 042 966 18 092 743 P0304 Ruimte, wonen en economie 38 007 075 29 080 684 29 124 675 28 092 830 27 863 111 29.809 431 19 170 695 13 722 872 3 Fysiek Domein 68.370.660 52.042.295 59.490.992 51.003.891 16.533 58.352.640 52.668.882 16.327 49.844.717 36.608.003 PO 401 Sport 6 978 103 2 032 547 7 071 021 2 090 608 6 992 075 2 088 669 6 898 556 2 088 669 P0402 Cultuur en Educatie 14 056 583 3 807 543 13 816 368 3812 543 13 882 427 3 812 543 13 799 720 3812 543 4 Vrije tijd 21.034.686 5.840.090 20.887.389 5.903.151 20.874.502 5.901.212 20.698.275 5.901.212 P0501 Algemene dekkingsmiddelen 1 664 494 119 453 330 1 697 294 117 316 723 1 721 879 117 469 713 1713817 118 072 557 P0502 Gemeentelijke belastingen 792210 15 044 194 792 210 15 147 556 792 210 15 147 556 792 210 15 147 556 5 Financieel Domein 2.456.704 134.497.524 2.489.504 132.464.279 2.514.089 132.617 269 2.506.027 133.220.113 P0601 Directie/Management 3276055 45 772 3 472 033 46230 3465 086 46 692 3 461 612 47159 P0602 Financiën 1 362 101 308 239 1 679 595 315 407 1 687 420 318561 1 691 333 321 746 P0603 HRM 2 529 880 558 586 2.245 448 234 091 2 260 277 236 036 2 267 601 238 000 P0604 Facilitair 4.657 499 1 269 373 3888 543 1 342 376 3 971 674 1 349 493 3871 691 1 356 680 P0605 Informatisenng en automatisering 5 725 638 697 738 5 861 480 704 443 5 750620 711215 5 678 580 718 054 P0606 Overhead afdelingen 3 547 483 34 098 3 555 055 34327 3 536 861 34 558 3 526 832 34 792 6 Bedrijfsvoering 21.108.708 2.913.806 20.702.154 2.676.874 20.671.938 2.696.555 20.497.649 2.716.431 Totaal baten en lasten 239.002.760 232.491.243 223.740.112 225.456.136 16.533 221.902.050 227.271.939 16.327 212.516.866 211.819.499 Mutaties reserves 4 111599 9 623 116 310 000 10 042 718 310 000 5 498 806 10.233 709 16 533 2 440 777 1 905 961 16327 2 419978 Resultaatmutaties reserve Totaal generaal 243.114.359 242.114.359 310.000 233.782.830 310.000 230.954.941 16.533 232.135.759 16.533 229.712.716 16.327 214.422.826 16.327 214.239.477 Balans Investeringen uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten A2100298 310 000 Reserves onttrekking storting onttrekking storting onttrekking storting onttrekking storting R98000 Res Algemeen (nsico) 310 000 6.200 5 993 R21019 310 000 10333 10 333 Voorzieningen onttrekking storting onttrekking storting onttrekking storting onttrekking storting

B17-024352 Bemmelenberg I r~f Hetóeweg svuikneide Eigendomsoverzicht Buitengebied-Oost Verkoop eigendommen dhr van Beers kad sectie B nrs zie tabel project Bergse Heide grondtransactie Gemeente Bergen op Zoom Afd: Middelen Postbus 35 T 0164-277546 4600 AA Bergen op Zoom F 0164- 'ą Gemeente ļj Bergen op Zoom bestand doc.code bladnr. van form. schaal getek. datum gewijz. door tek.stat. f Bergseheide03.dgn 249095 1 1 A3 1:2500 Maarten Hoogland 30-10-2017 Bergseheide03.dgn 30-10-2017 10 33 30