Bestu u rskosten Periode December 2016 Functionaris Minister Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag 9.498,54
000052 000065 SDSDThOPL 12414030fl Valuta Oorspro*eIijc bedrag 111, 00 F 5OU EE S GRAVENHAGE POSTBUS 20201 MINISTERIE VAN FINANCIEN --.-.- I Kaattnummer I ] Accounmunuiei Ko.rs Datum Omscig Ttansactieovezzicht 251,60 Totale uttgaven 5.000,00 Bestedaet J.R.V.A. DIJSSELBLOEM 02_12_2016J LUG CPS, POSThUS Z2005. 8900 )A LEEUWARDEN _lyan ii 35 Datum Pagina van d qebruikte termen. imiiatatefl*flts your plaataelijke t1efuonuumoers en ultieg (0) 10 420581 open maandaq r,o, :,nt, 24 uu te dag Ga naac H*t U n taen tie.e dan contact.p net one aerviceteam op +31 De totale bestuurskosten van deze factuur ziin 20,10. [De kosten van 28 november hebben betrekking op 2 personen kosten van 17 en 24 november zjn geen bestuurskosten. ] S GRAVENMAE NLD V28 NOV r FLORThNA ru..t restaurant V24 NOV BERLIN DEU 17 NOV INGZ Qverzicht ING Corporate Card 2J561 1kooro1: Voor de kaarthouder 20,10 120, 50 Vo4uinuner
2500 EC s-gravenhage Postbus 20104 Ministerie van Financién Directie Bedrijftvoering/FDC S.et.flaw met wii 9 Bezoekadres KONINGSKADE 4 Postadres POSTBUS 20906 2500 EX DEN HAAG 2596 M DEN HAAG Dienst INTEGRALE BEDRIJFSVOERING IENM (IBI) SWIFT INGBNL2A IBAN NL861NG80705000436 TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR. 1800005776 S.V.P. STORTEN OP BANKREK. 0705000486 T.N.V. I EN M IBI Totaal 11.050.01 deze factuur bedragen 8.287,50. 2.762,50 van deze factuur zijn geen bestuurskosten. De totale bestuurskosten van Amsterdam 15-11-2016 16-11-2016 Amsterdam-Northolt- FINANCIEN 11.050,00 Datum Datum Begin Eind Gevlogen route Opdrachtgever Bedrag in EUR MIN-U923 1-4 12225 over de maand november 2016 In uw opdracht uitgevoerd met een Citation VII 05-1 2-201 6 Datum: Bijlage(n) Van: Doorkiesnummer: rcd] 0 UEC. 2013 Grb.rek. [ ontng Ln 1 Debiteurennr. Factuurnr. 1800005776 202755 1509540 IBI Factuur Ministerie van Infrastwctuur en Milieu
NEDERLND 2500EC DEN HAAG Postbiis 20104 Directic Bcdrijfsvoeniig /fdc Bedrijfsvocnng MINISTERIE VAN FINANCIEN (MINFN) worldmeetings.com BTV specificatie zoals nangegeven op de accommodatiebijiage: haag onder vermelding van het bovenstaande fakruurnummer. Gaame het bedrag overschrijven binnen 30 dagen op rekeningnummer NL94ABNA0644495677 bij de ABN AMRO Bank in Den Totaal te voldoen: EtIR 154.4$ Kickback: 154.76-5.00% Kickback BTW: 1.63 = 7.74 Bedrag volgens bijlage: 163.85 Kostenoverzicht Vertrek: 23/11/16 Aantal personen: 1 Aantal nachten: 1 Aankomst: 22/11/16 Kamers Gereserveetd door: DhrJ I BTW nummer: Referentie: Reserveringsnummer 1120167 voog I 412225 U921 1 Debiteumummer: 6418 Factuumummer: 568577 Factuurdatwm 29/11/16 Vervaldaturn: 29/12/16 Inteme codes: MEN Factuur III/6
2500 EE DEN HAAG t.a.v. de Financiële Afdeling Postbus 20201 Ministerle van Finanden Internet: www,vcktravelnl Tel: +31 206800 809 fax: +31 20 6800 899 flnandële administratle: Tel; +31 20 6800 850 8flN: NL004854159801 1042 AN AMSTERDAM K.v.K. 34073512 RadlusTrave) Member of the VOC gro4.q Opal onze kvnrlnqen, thensten en aflites rift, de ANVR B28 voorwwaen van tnepaesing u kent raadplepen anre website. S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer v.rmelden. Uw betaling dient uiterlijk 28-12-2016 bi] ons binnen te zijn. 21 % 3,15 15,00 Totaal: EUR 0% 0,00 229,00 BTW% Bedrag Basis BTW Subtoteal; EUR 244,00 247,15 3,15 Referentie: MIN-U9231-412225 Reisnummer: 1057 VCK Travel fee 15,00 Reiziger: DDSSELBLOEM/)EROEN MR Arrangement: Reisnummer; 1057 * Verblijg 17 november 2016 229,00 Reiziger: DUSSELBLOEM/JEROEN MR ReferenUe: MIN-U9231-412225 Arrangement: Factuurnr.: 6800896 Relatienr.: 185739 Dossiernr.: 1786759 Factuurdatum: 28-11-2016 FACTUUR Vaireep 13 51C: ABNANL2A VCK Travel B.V. IBAN: NL04A6NA0403534941
Niederländische Botschaft SuaaenarOn. lnselstr. Ia. 10179 Berlin 8.00 18.00 Uhr.14. Okt. 2O, lnh. Hagen und Chnsliane Franke Montag Freitag ôffnungszelten: E-Mail: suppengwenla@gmx.de TeL IFax: 24781390 /J / 27% 6z2i Let, Il n.j: I,,-R: 1JI6 irti IC ii; r j n -i; rr I I )ç1 fl.flriiy r L _r: :Lf () T ti i r-ini) l ii ri. (Ii,.I,r., 1.LIthorj5 tioni r:l. ;ii/ Mit fteundlichen GrOt?en U5t-ID: DE 227120138 Wit bitten urn Uberweisung auf folgendes Konto: IBAN: DE 061009 0000 7247 4720 07; BIC: BEVODEBB Nettosumme: enthattene Mehrwettsteuer 7% 4.58 65.42 Gesamtsumme 70,00 0 2000 0,00 0,00 Lieferpauschale: 0.00 0.00 0.00 7x 10.00 7000 inzelpreis Gesamt Mr bedanken uns für lhren Auftrag und erlauben uns, folgendes in Rechnung zu stellen: Rechnung/Nr. 08-16/010 Uefrdatum gleich RechnungdaLum. 10179 Berlin Datum: 21.06.16 Klosterstrasse 50 10179 Berlin Suppen Snacks Coffee-Shop Inselstra6e Ia
NEDERLAND Postbus 20104 2500 EQ DEN HAAG Directie Bedrijfsvoeting I FDC Bednjfsvoering MINISTERIE VAN FINANCIEN (MINFIN) worldmeetings.com 31W speciuicatie zoals aangegeven op de accommodatiebijlage: Haag onder vermelding van bet bovenstaande faktuumummer. Gaame het bedrag overschrijven brnnen 30 dagen op rekeningnummer NL94ABNA0644495677 bij de ABN AMRO Bank in Den Totait te voldoen: EUR 113.43 Kickback: 113.68 - Kickback 31W: 1.19 5.00%= 5.6$ Bedrag volgens bijiage: 120.30 Kostenovericht Aankomst: 01/11/16 Vcrtrek: 02/11/16 Aantat nachtcn: 1 Aantal personen: 1 Kamers Gereserveerd door: DhrJ I 31W nummer: Referentie: Reserveringsnummer 1116068 vooij 412225 U921 I factuurdatum: 14/1 1/16 Vervaldaturn: 14/12/16 Debiteumummer: 6418 Factuurnwnmer: 56398$ Inteme codes: MIN Factuur 11116
Type bestuurskosten Hotelkosten Datum December 2016 functionaris Minister Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten hotelovernachtingen. Het genoemde bedrag ter hoogte van 60 5,88 betreft de kosten voor Toelichting Bedrag 605,88 Departement Ministerie van Financiën
Bestuurskosten Periode December 2016 Functionarjs Staatssecretaris Departement Ministerie van Financier, Totaalbedrag 247,90
2500 EE DEN HAAG Postbus 20201 t.a.v. de Financiële Afdeling Ministerle van Flnanclen 7/tioh Internet: www.vcktravelni Tel: +31 206800 809 fax: +31 20 6500 899 FinanciSie admlnistraue: Tel: +31 20 6800 850 BuN: NL004854159B01 K.v.K. 34073512 RadtusTravr op at ooze levetnqen, dienste,, e,, eife,tes i,jo de AVP B22 voorwaarden van toepaoo(ng dte u kunt raadptozen op ooze wthstte. Member of the VCK group S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden. Uw betaling dient uiterlijk 28-12-2016 bij ons binnen te zijn. 21 % 3,15 15,00 Tataal EUR 0% 0,00 207,55 BTW % Bedrag Basis BTW: Subtotaal: EUR 222,55 225,70 3,15 Reisnummer: 1061 Referentie: STAS-U9231-412225 * VCK Travel fee 15,00 Reiziger: WIEBES ERIC MR Arrangement: Reisnummer: 1061 Referentie: STAS-U9231-412225 * VerblijfEJ 7 november 2016 207,55 Reiziger: WIEBES ERIC MR Arrangement: Factuurnr.: 6800900 Relatienr.: 185739 Dossiernr.: 1786759 Factuurdatum: 28-11-2016 FACTUUR Valreep 13 1042 AN AMSTERDAM SIC: ABNANL2A VCK Travel By. IBAN: NL04ABNA0403534941
4. Postbus 20201 fa 070 312 93 90 frit fcuu, 070 312 9 00 * I I Ministerie van Financién o FA rien Haag pcithus 20017 Wnnenhar 2 Ontvan1 d 4 I. BIC INGBNL2A IBAN NL97 INGB 0705 0028 10 onder vermelding van ons factuurnummer 201601204 bankrekeningnummer 0705.0028.10 t.n.v. Comptabele Eerste kamer te Den Haag U wordt verzocht bovengenoemd bedrag vöór 15 december 2016 over te maken op TAS t.t32_ -/L373O Totaal C 22.20 I I Catering 1 november 2016 C 22,20 Hierbij brengen wi] u het volgende in rekening: REKENING 201601204 Den Haag,; december 2016 i,,fr,nc? www.ppfstpkanwrfli r,,u,1 poslbu5uretstekamer.ni 2500 EE Den Haag K.mer der Staten-Generaal Eerste 5 [!C. s
Totaalbedrag 1.337,08 El nanciën Departement Ministerie van Functionaris Thesaurier-generaal Periode December 2016 Bestu u rskosten
Datum Omschnww.a 111,00 17 N0V0t Valuta Oorronkelic beth-ag ICoer, dg Transactieoverzicht 484,05 2500 EE S GRAVENHAGE Totate ultqavcn L_ 5.000, 00?OSTBUS 20201 MINISTERIE VAN FINANCIEN J.A. VIJLBRIEF - kaaruiunirne Accounmwruner INGCPS.POSTBUS2200S,8900kALEEtJWARDEN 02 12-2016 1 van 1 Vdgnunmir (0) 10 4289541. open maandar tim :oniaj, 24 uur per iaq. (ia near ei van d. qabrulk(e termen..:qmftteent3 voor p1aatsike r-letoormunzoers en ultieg U.bt U r. j ;vr Ne dan ontct ret one aerviceteam op +31.:- :-, BRUXELLES BEL 29 NOV Hotel FLORIANA MIT 24 NOV IHotel BERLIN DEl) ING \Jo --: 000051 000064 SD5D?6G. 1241403011 Datum Pagna Voor de kaarthouder Overzicht ING Corporate Card -, t. 26655 I-I log, Besqnet 62
2500 EE DEN HAAG t.a.v. de Ffnanciële Afdeling Postbus 20201 Ministerle van Finanden Internet: Fax: www. vcktravel.nl +31 20 6800 899 Tel: Tel: +31 20 6800 809 Financlele administratie: +31 20 6800 850 BTW: NL004854159601 K.v.K. 34073512 RadlusTravei Member of the VCK grow c, at onre kwnngen. diensten e offe,ten Jn de ANt/P 2B voowaa,den van teepassing die u kunt raadofegen sp anze website. S.v.p. Nj betaling factuur- en relatienummer vermelden. Uw betaling dient uiterlijk 28-12-2016 blj ons binnen te zijn. 21% 3,15 15,00 Totaal: EUR 247,15 0% 0,00 229,00 BTW % Bedrag Basis BTW: 3,15 Subtotaal: EUR 244,00 Referentie: ALTG-U9231-412225 Reisnummer: 1059 * VCK Travel fee 15,00 Reiziger: VUIBRIEF/)OHANNESMR Arrangement: Referentie: ALTG-U9231-412225 Reisnummer: 1059 Verblijfi inovember 2016 229,00 Reiziger: VULBRIEF/JOHANNESMR Arrangement: Factuurnr.: 6800898 Relatienr.: 185739 Dossiernr.: 1786759 Factuurdatum: 28-11-2016 FACTUUR Valreep 13 1042 AN AMSTERDAM VCK Travel B.V. BIC: ABNANL2A IBAN: NL04A8NA0403534941
Type bestuurskosten Hotelkosten Datum December 2016 functionaris Thesaurier-generaal Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten hotelovernaclitingen. Het genoemde bedrag ter hoogte van 60 5,88 betreft de kosten voor Toelichting Bedrag 605,88 D epartem ent M inisterie van financiën
Bestuurskosten Periode December 2016 Functionarjs Dfrecteur-generaap Rijksbegroting Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag C 176,00
rnèm ie Chmbre I ôurltay: rum1obs Nt.,1..1.1 :1 I. Total I I I... F 130903 dd. 28-SEP-IS do I from 27-SEP-16 su I to 28-SEP-16 Netherlands Mrs. Johanna Schuiling I;,..;:].I [.1 jj ;. 1 i.. I rva D,t.W I VAT Detail [1 C9-1 Visa Card Manuel 1 0.00 0.00 0.00-176.00 Pethdéjeuner/ Breakfast 1 19.81 19.81 2 21.00 21.00 l!j. Quantity U.P. VAT cxci. I I D.scrlptlon I Description QuanthE I P.U. HWA I B : Amount paid 176.00 J. f II, 1 i. I -. I. I. I I. -.,...., -,h r: I. L I: 178 QursnciAnxiw,t: Enge Rai.: It :,rr:. & I. jjl! IJ i... tatil WAITGtIl VAT I 6.95.. 168,04 176.00 i- WAI VAT 6% 6.96 166.04 176.00.z: WAI VAT WAIVAT BnitlGrcaa Solde a payer I Balance to pay EUR 0.00 to be paid 1 76,00 Chambre!Roorn 1 146.23 146.23 2 155.00 155.00 Net VAT mc!. VAT Net I WA I P.U. TTCI UP. Gross Page! Page 7 del of 1 522 Brussels, 28-SEP-16 It i 1 :.; I
Fi nanciën Departement Ministerie van Fiscale Zaken Functionaris Directeur-generaal Periode December 2016 Bestuurskosten Totaalbedrag 596,65
Invoice No Room No 177316 Page No 1 of 1 SPG Number Departure Arrival 205 21-11-16 22-11-16 Netherlands Den Haag 2511CW Korte Voorhout 7 Pieter Hasekamp IC a See reverse side for other general conditions of sale date onwards up to the day of effective and complete payment to conventional interest at the rate of 1% per month, from the due Unpaid hotel bills shall psojure and withoutformal notice be subject until bill has been paid in full Account is payable when presented Our prices inclusive of vat Regardless of instructions guest is liable Signature: Approval Amount 194 Approval Code A 180000 Capture Method Manual Transaction Amount. Transaction ID 75702005 Credit Card EXPIPJ XX/XX Exchange rate Merchant ID Credit Card # I I Amounf 79400 EUR Citytax 450 Total VAT 1073 6%VAT 1073 18327 19400 VAT Detail VAT Net Gross Balance 0.00 Total 194.00 194.00 21-11-16 Citytax 450 22-11-76 Mastercard 19400 21-1 1-16 Room Charge & Breakfast 18950 EUR EUR Date Description Exchange Rate Charges Credits INVOICE 22-1 1-16 Receptionist Cashier No 174
Invoice Number 674955 Invoice Date 5021 24-NOV-16 24-NOV-16 09 23 Cashier Departure den haag Mr Pieter Hasekamp City Tax 7 15 EUR per room and par raght Totai VAT WA 0% 1075 Total exci VAT 186.40 WAO% 1075 17925 19000 Tax Free 0 00 000 715 715 VAT Detail VAT Nat Oroa Balance 0.00 Total 197.15 197.15 I I xx,xx EUR EUR Date Deacription Debit Credit 23-11-16 City tax 7 15-23-11-16 RoomCharge 19000 24-11-78 MasterCard Manual 197 15 Page 1 of 1 INVOICE Locator 217080359612 Amvat Room No 23-NOV-16 801 Netherlands.1
Invoice No. : 175092 PageNo. lof 1 Departure : 25-10-16 Arrival 24-10-16 Netherlands See reverse side for other general conditions of sale. date onwards up to the day of effective and complete payment. to conventional interest at the rate of 1% per month, from the due Unpaid hotel billsshall ipsojure and withoutformal notice be subject until bill has been paid in full. Account is payable when presented. Our prices inclusive of vat. Regardless of instructions guest is liable Signature: Approval Amount: 205.5 Approval Code A448788 Transaction ID 74214837 Capture Method: Manual Transaction Amount: Merchant it) Credit Card # Credit Card Expirj: XXJXX Exchange rate: ] Amount: 205.50 EUR City tax 4.50 Total VAT 11.37 6%VAT 11.37 194.13 205.50 VAT Detail VAT Net Gross Balance 0.00 Total 205.50 205.50 24-10-16 City tax 4.50 25-10-16 Mastercard 205.50 24-10-16 Room Charge & Breakfast 201.00 EUR EUR Date Description Exchange Rate Charges Credits INVOICE 25-10-16 Receptionist I I Cashier No. : 174 SPG Number : 52226341668 Room No. : 811 Mr. Pieter Hasekamp 1.
Bestuurskosten Periode December 2016 Functionaris Directeur-generaal Belastingdienst Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag C 2.032,80
KvK 34123691 wwwspeechrepublic.nt 2500 EE Den Haag blanca speecfrepublic.ni Posthus 20201 13.EC. 2016 020-3301250 1101 CD Amsterdam Hogehitweg 20 Financlen Speech Republic BeastingUIenst, p.a. Ministerie van Cntva:gen apt SPEECH REPUBLIC d 2 ODZ, - :jz. - - A a_i r, -I Repubhc BV in Amsterdam onder vermelding van het factuumummer. Betahng gaame binnen veertien dagen na factuurdatum op IBAN rekeningnummer NL12ABNA0520040430 t.n.v. Speech Subtotaal (exci. BTW) BTN 21 % over 1.680,00 Te betalen 1.680,00 352,80 2.032,80 Omschrijving Speech training J12-9-2016 1 1.680,00 1.680,00 21% I Aantal I Prijs fexci) I Datum Bedrag (exci.) 81W 19-9-2016 Poo cd Individuele Speech sessies Hans Leijtens - U Factuumummer: RLZ-201 620256 COC1QJV2 Factuur IBAN NU2A8NA0520040430 ABN AMRO FDCServicecjesk - H125 BTW nr NL81 19.26.126.8.01