VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2015 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 176.043 176.043 211.985 211.985 08 Interne verrichtingen 176.043 176.043 211.985 211.985 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 176.043 176.043 211.985 211.985 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 176.043 176.043 211.985 211.985 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 08.10 Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN 58.705 64.948 69.750 77.313 DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 58.705 64.948 69.750 77.313 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 58.705 64.948 69.750 77.313 sectoren dan de overheid 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 58.705 64.948 69.750 77.313 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE 100 115 100 100 EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 100 115 100 100 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 100 115 100 100 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 33.000 31.160 31.900 31.900 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 33.000 31.160 31.900 31.900 39.10 Van E.G.-instellingen 33.000 31.160 31.900 31.900 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 554.805 551.349 561.115 709.089
ONTVANGSTEN 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 544.304 540.812 549.052 709.089 46.10 Van de institutionele overheid 544.304 540.794 549.052 709.089 46.40 Van een VOI - IWT 0 18 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 0 36 0 0 47.40 Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheid: werkloosheid 0 47.80 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale 0 36 Zekerheid 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 10.501 10.501 12.063 0 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 10.501 10.501 12.063 0 49.43 Andere 10.501 10.501 12.063 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 0 0 0 0 58 Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder 0 0 0 0 winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 58.1 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 58.10 Investeringsbijdragen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 0 0 0 0 59.11 Investeringsbijdragen 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 11.086 11.086 11.196 11.196 OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 11.086 11.086 11.196 11.196 66.1 Van de institutionele overheid 11.086 11.086 11.196 11.196
ONTVANGSTEN 66.11 Investeringsbijdragen 11.086 11.086 11.196 11.196 7 INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 10 41 10 10 76 Verkoop van onroerende goederen 0 0 0 0 76.12 Verkoop van gronden 76.32 Verkoop van bestaande gebouwen 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder 10 41 10 10 onlichamelijke zaken 77.20 Verkopen van overig materieel 10 41 10 10 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN 9 OVERHEIDSSCHULD 0 0 0 0 96.10 Opnemingen van leningen in nationale valuta 96.70 Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN 833.749 834.742 886.056 1.041.593
UITGAVEN 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 183.633 211.985 211.985 16.633 03 Interne verrichtingen 183.633 211.985 211.985 16.633 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 183.633 211.985 211.985 16.633 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 183.633 211.985 211.985 16.633 03.10 Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 415.893 396.784 411.647 398.379 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 247.947 243.338 249.292 245.917 11.1 Eigenlijke lonen 181.397 173.877 178.222 174.847 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 158.097 151.893 155.922 152.547 11.12 Overige bezoldigingselementen 23.300 21.984 22.300 22.300 11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen 58.000 61.371 61.420 61.420 aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 3.400 3.459 4.500 4.500 11.31 Directe toelagen 3.400 3.459 4.500 4.500 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 11.40 Loon in natura 5.150 4.631 5.150 5.150 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 167.946 153.446 162.355 152.462 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de 167.946 153.404 162.310 152.417 overheid 12.11 Algemene werkingskosten 155.446 141.484 149.810 139.917 12.11 Operationele leasings 12.12 Huurgelden van gebouwen 12.500 11.920 12.500 12.500 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 0 42 45 45 2 Rentes en huurgelden van gronden 20 0 20 20 21 Rentes op overheidsschuld 20 0 20 20 21.10 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 20 0 20 20
UITGAVEN 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 224.118 216.130 248.419 282.022 31 Exploitatiesubsidies 41.850 41.246 49.150 49.250 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan 41.850 41.246 49.150 49.250 overheidsbedrijven 31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 850 516 850 850 31.32 Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 41.000 40.730 48.300 48.400 32.00 Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 105.678 99.785 113.772 113.713 33.00 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 76.590 74.829 85.497 119.059 34.3 Overige sociale uitkeringen 76.590 74.829 85.497 119.059 34.31 Geldelijke uitkeringen 76.590 74.829 85.497 119.059 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0 270 0 0 35.10 Aan E.G.-instellingen 0 270 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 0 0 0 330.579 OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 0 0 0 195.352 41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 195.352 41.30 Aan een DAB 41.40 Aan een VOI 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen 0 0 0 0 42.80 Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 0 0 0 135.227 43.2 Aan gemeenten 0 0 0 135.227 43.22 Specifieke uitkeringen 135.227 7 INVESTERINGEN 10.085 9.843 13.985 13.960 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 0 0 0 71.1 Aankopen van gronden 0 0 0 0 71.12 Bij andere sectoren dan de overheid
UITGAVEN 71.3 Aankopen van bestaande gebouwen 0 0 0 0 71.32 Bij andere sectoren dan de overheid 72 Nieuwbouw van gebouwen 2.550 1.654 6.500 7.000 72.00 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 2.550 1.654 6.500 7.000 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 7.535 8.189 7.485 6.960 onlichamelijke zaken 74.10 Aankopen van vervoermaterieel 10 2 10 10 74.2 Verwervingen van overig materieel 5.525 6.742 5.475 4.950 74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 5.525 6.742 5.475 4.950 74.30 Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 2.000 1.445 2.000 2.000 9 OVERHEIDSSCHULD 0 0 0 0 91 Aflossing van gevestigde overheidsschuld 0 0 0 0 91.10 Aflossing van schuld in nationale valuta 91.70 Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL UITGAVEN 833.749 834.742 886.056 1.041.593
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) BO 2014 2e BA2014- BO2014 BO2015-2e BA2014 Totaal uitgaven 0 0 Aflossing schuld (code 91) 0 0 0 0 0 0 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 0 0 0 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) 0 0 0 0 0 0 Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) 0 0 0 0 0 0 Interne verrichtingen (code 03.10) 0 0 0 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven 0 0 0 0 0 0 VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) BO 2014 2e BA2014- BO2014 BO2015-2e BA2014 Totaal ontvangsten 834.742 847.013 886.056 1.041.593 39.043 155.537 Leningen (code 96) 0 0 0 0 0 0 KVD (codes 8) 0 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) 551.880 559.210 560.248 720.285 1.038 160.037 Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) 18 0 0 0 0 0 Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22) 176.043 183.633 211.985 211.985 28.352 0 Interne verrichtingen (code 08.10) 0 0 0 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 106.801 104.170 113.823 109.323 9.653-4.500 0 0 Totaal uitgaven 834.742 847.013 886.056 1.041.593 39.043 155.537 Aflossing schuld (code 91) 0 0 0 0 0 0 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 195.352 0 195.352 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) 0 0 0 0 0 0 Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) 211.985 183.633 211.985 16.633 28.352-195.352 Interne verrichtingen (code 03.10) 0 0 0 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven 622.757 663.380 674.071 829.608 10.691 155.537 intering = - en opbouw = + 35.942 0 0-195.352 0-195.352 ESR vorderingen-saldo -515.956-559.210-560.248-720.285-1.038-160.037 ESR BELEID - ESR BETAAL -622.757-663.380-674.071-829.608-10.691-155.537