gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake vestiging S porthogeschool Fontys in Eindhoven

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontmikkeling Raadsnummer 09.R294I.OOI Inboeknummer o9bstoorsa Beslisdatum B&W az januari 2009 Dossiernummer Raadsvoorstel inzake vestiging S porthogeschool Fontys in Eindhoven Inleiding Een ambitieus plan wordt werkelijkheid Wij hebben uw raad op 5 november 2008 geinformeerd over de afspraken die wij met Fontys maakten om te onderzoeken of Sporthogeschool Fontys in Genneper Parken gevestigd zou kunnen worden. Op 11 november 2008 hebben wij dit in de commissie toegelicht. Wij informeerden u toen over het feit dat het onze intentie was om voor 1 februari 2009 onze intentionele afspraken om te zetten in resultaatgerichte afspraken. Middels de informatienota Stand van zaken Sporthogeschool Fontys te Eindhoven van 13 januari 2009, heeft u kennisgenomen van de stand van zaken. Wij hebben in onze vergadering van 27 januari 2009 op basis van het resultaat van de afgelopen periode besloten om Fontys te laten weten dat de gemeente Eindhoven bereid is de vestiging van Sporthogeschool Fontys op Genneper Parken mogelijk te maken. Vanwege het belang van dit besluit en gelet op de bevoegdheden van uw raad leggen wij u in dit voorstel voor hiermee in te stemmen. Het is voor beide partijen van belang om op dit moment een go-no-go besluit te nemen. Voor de gemeente betekent dit dat instemming op dit moment inhoudt dat, onvoorziene omstandigheden daargelaten, de vestiging van Sporthogeschool Fontys inclusief de 2 Indoor Sportaccommodatie doorgaat. De toekomstige besluitvorming zal daarmee alleen nog toezien op de uitwerking hiervan. Doelstelling 1 De vestiging van Sporthogeschool Fontys op Genneper Parken op een zodanige manier te faciliteren dat deze school in augustus 2012 in gebruik kan worden genomen. 2 Het realiseren van een nieuwe lndoor Sportaccommodatie op Genneper Parken. 3 Het opstellen van een integraal, uitvoeringsgericht deelgebieduitwerkingsplan. 4 Het doorlopen van een zorgvuldig, op samenspraak gericht planvormingsproces.

2 Voorstel 1 Instemmen met de vestiging van Sporthogeschool Fontys op Genneper Parken door het in onlosmakelijke samenhang realiseren van de Onderwijsvoorziening (door Fontys), de 2 Indoor Sportaccommodatie (door de gemeente) en het bijpassende deelgebieduitwerkingsplan. 2 Voor de realisatie van de 2 Indoor Sportaccommodatie ad ,ÃćâĆňâĂİ een gemeentelijke bijdrage van ,ÃćâĆňâĂİ te reserveren en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad ,ÃćâĆňâĂİ te dekken uit de structurele meevaller uit het btw-voordeel van de sportsector; 3 Kennisnemen van de cofinanciering van de 2 Indoor Sportaccommodatie door het Financieringsfonds ad 6 2 miljoen. 4 De bijdrage van Fontys ad 6 1,5 miljoen voorlopig oormerken als restantdekking voor de lndoor Sportaccommodatie, tegen de achtergrond dat de bijdragen van derden (Provincie, Europa) naar verwachting vooral de gebiedsuitwerking wensen de steunen. 5 Instemmen met de vaststellingsprocedure voor de deelgebieduitwerking. Argumenten 1 Extra impuls voor de stad en voor de bezettingsgraadi n de sportaccommodati es van Genneper Parken. Het binnenhalen van Sporthogeschool Fontys heeft een meerwaarde voor de stad als studentenstad, bruisende stad en sportstad. Vestiging op Genneper Parken creeert het draagvlak en de synergie onder de al langer bestaande wens een tweede sporthal te realiseren, nu Fontys bereid is onze exploitatie van deze nieuwe accommodatie duurzaam te waarborgen (komst van studenten) en de dekking van de investering substantieel kan plaatsvinden met externe middelen zonder kapitaallasten voor onze begroting. Daarnaast draagt de vestiging van de Sporthogeschool in Genneper Parken bij aan de totstandkoming van de gewenste versterking van de financiele exploitatie van de sportaccommodaties in Genneper Parken (met name het lndoor Sportcentrum Eindhoven). 2 Eenimpuls voor de breedte- en topsport en een multi pliereffect vanwege de verkregen externe middelen en deinvesteringen van Fontys. Onderdeel van de afspraken met Fontys was de intentie van de gemeente om een 2 Indoor Sportaccommodatie bij het lndoor Sportcentrum Eindhoven (ISE) te realiseren en exploiteren. Deze sportaccommodatie wordt tijdens de schooluren intensief gebruikt door Fontys; daarnaast kan deze sportaccommodatie benut worden voor een impuls aan de breedtesport, voor trainingen die voortkomen uit de status van Centrum voor Topsport en Onderwijs en voor het mogelijk accommoderen van een of meerdere topsportploegen en -evenementen. Om de intentionele afspraken met Fontys te vertalen in resultaatgerichte afspraken zijn in overleg met Fontys een uitgewerkt Programma van Eisen, een vlekkenplan

3 en massastudie en een globale kostenraming voor deze lndoor Sportaccommodatie opgesteld. De belangrijkste conclusies zijn de volgende: het programma is op meerdere manieren inpasbaar op de locatie. De invulling van de relatie met het groen/de bomen op en rond de locatie speelt daarbij een bepalende rol. In overleg met alle belanghebbenden zal deze ruimtelijke inpassing worden uitgewerkt; er zijn in de planuitwerking nog synergiemogelijkheden tussen de onderwijsaccommodatie en de gemeentelijke lndoor Sportaccommodatie uit te werken; het kostenniveau voor een lndoor Sportaccommodatie, bestaande uit in totaal vier zalen of zaaldelen en op een hoogwaardig niveau (conform de wensen van gemeente en Fontys) bedraagt 6 6,7 miljoen (exclusief grondkosten in verband met realisatie op eigen grond), exclusief bouwrente en exclusief btw, prijspeil 2009)) ; de nu voorliggende accommodatie voldoet aan de huidige eisen die daaraan gesteld kunnen worden. De impuls die Fontys voor het gebied meebrengt en de successen van de afgelopen periode op het gebied van sport kunnen ook een vervolg krijgen; nog meer sportbonden kunnen bijvoorbeeld kiezen voor Eindhoven als trainingsaccommodatie voor hun talentenprogramma s. We zouden dan ook in het definieren van de bouwopgave kunnen uitgaan van een Plusvariant. Hierbij wordt direct een extra zaaldeel gerealiseerd en/of wordt de hoogte van de sportzalen aangepast naar 9 meter. De meerkosten hiervan bedragen circa ,ÃćâĆňâĂİ (exclusief bouwrente, exclusief btw); hoewel pas in het kader van de gebiedsuitwerking het definitieve aantal parkeerplaatsen voor het gebied de Genneper Parken wordt bepaald en de verdeling over het gebied stellen wij voor nu reeds rekening te houden met circa 250 parkeerplaatsen op de locatie Fontys. Argumenten hiervoor zijn het feit dat nu op deze locatie circa 150 parkeerplaatsen zijn gelegen, de parkeernorm van Fontys met sportaccommodatie minimaal 130 parkeerplaatsen bedraagt en het feit dat we P4 (het parkeerterrein nabij Oranje Zwart) amoveren; hiervoor moeten we tenminste 400 parkeerplaatsen compenseren, nader te verdelen over de nieuwe gedachte parkeeroplossing nabij Hotel van der Valk en deze plek. Nu doet zich de kans voor om te kiezen voor een duurzame oplossing door deze parkeeroplossing mee te nemen in de uitwerking van het bouwplan. Uit de studie blijkt wel dat dan bij voorkeur gekozen zou moeten worden voor een halfverdiepte variant die het optimum bereikt tussen een duurzame oplossing en financiele haalbaarheid. Voorgesteld wordt dit mee te nemen bij het definitief opstellen van het ruimtelijke en financiele Programma van Eisen; het Programma van Eisen voorziet in voorzieningen voor atletiek. Hiertoe is een additionele investering noodzakelijk van ,ÃćâĆňâĂİ.

4 3 Inpassing van Sporthogeschool Fontys draagt bij aan een kwali tei tsimpuls voor Genneper Parken; di t vraagt om een integrale, ui tvoeri ngsgeri cb te deelgebi eduitwerking. De vestiging van Sporthogeschool Fontys wordt mede benut om een kwaliteitsimpuls voor het Sportpark Genneper Parken te bewerkstelligen. Via een integrale, op uitvoering gerichte "deelgebieduitwerking" (een nadere uitwerking van de Structuurvisie uit 2004) dient op de volgende aspecten een impuls te worden gegeven: mobiliteit en parkeren (in samenhang met de aanleg van de HOV-as); natuur en landschap; ruimtelijke kwaliteit; duurzaamheid. Wij hebben inmiddels opdracht gegeven aan een ontwerpbureau op gebied van stedenbouw en landschap om een dergelijk plan op te stellen. Belangrijk bij het opstellen van dit plan is dat dit in samenspraak met belanghebbenden plaatsvindt. Daartoe vindt regelmatig overleg plaats met de Klankbordgroep Genneper Parken, waarin ook het Trefpunt Groen is vertegenwoordigd en andere belanghebbenden. Verder zal vooroverleg met de officiele bestuursorganen (met name Provincie en Waterschap) plaatsvinden. Dit plan is belangrijk omdat het niet alleen de concrete maatregelen voor de deelgebieduitwerking beschrijft, maar ook omdat het de basis en onderbouwing is voor de bestemmingsplanherziening die nodig is om een aantal concrete plannen mogelijk te maken: voor zowel de vestiging van de Sporthogeschool, de aanleg van het 8 hockeyveld (met de ruimtelijke mogelijkheid tot uitbouw op termijn totãćâćňâăi stadion), de herstructurering van het tennispark als de mogelijke realisatie van parkeervoorzieningen is een herziening van het vigerende bestemmingsplan nodig. Deze herziening dient in de zomer van 2010 in werking te zijn getreden (behoudens mogelijke schorsing bij de Raad van State). Uw raad is op de volgende momenten betrokken bij dit planologisch-juridische traject: hoewel het vaststellen van de deelgebieduitwerking de bevoegdheid van ons college is zullen wij pas overgaan tot vaststelling nadat de commissie hierover gehoord is. Bij het horen van de commissie worden ook de resultaten van de samenspraak en een algemene informatiebijeenkomst voorgelegd; het is aan uw raad om het bestemmingsplan vast te stellen; dit bestemmingsplan zal in april/mei 2010 ter vaststelling worden aangeboden. 4 Afspraken met Fontysi n samenwerkingsovereenkomst.

5 De afspraken met Fontys zijn vastgelegd in een overeenkomst. Wij zullen deze overeenkomst aangaan onder voorbehoud van instemming van uw raad. Wij stellen u voor in te stemmen met de overeenkomst, zoals deze ter inzage wordt gelegd. Kanttekeningen Een project in deze fase kent nog een aantal risico s. De belangrijkste worden hieronder opgesomd. Zeer ambitieuze planning met grote druk op bestuurlijke besluitvorming en ambtelijke ca p a ci tei t. Fontys en gemeente hebben samen belang bij het tijdig in gebruik nemen van de Sporthogeschool. Uit de planning blijkt dat dit haalbaar is, waarbij we met elkaar vaststellen dat dit alleen maar kan als we er in slagen om zowel in het "werken" als in de besluitvorming voldoende tempo te maken. Gezamenlijk stellen we daartoe een strak werkplan en een besluitvormingsagenda op. Fi nanci ele dekking door middel van externe middelen nog niet helemaal zeker. Uit de financiele paragraaf (zie verderop) blijkt dat er wel dekking is voor de lndoor Sportaccommodatie maar nog geen volledige zekerheid over de dekking van de deelgebieduitwerking door middel van externe middelen. De vooruitzichten daarop bij Provincie, Europa en deels ook vanuit onze eigen begroting zijn evenwel gunstig. Definitieve aanvragen voor maatregelen en de daarmee samenhangende subsidies wachten op meer uitwerking van de plannen voor de Genneper Parken. Draagvlak bij belanghebbenden. Een dergelijke opgave in een gebied als Genneper Parken raakt vele belangen. Er is een goede start gemaakt door de opgave vanuit een kwaliteitsimpuls in te steken en vanaf het begin de dialoog met de omgeving (zoals bijvoorbeeld Klankbordgroep, Trefpunt Groen en de sportverenigingen) aan te gaan. Dit zal gedurende het project steeds belangrijk zijn. Substitutie van eigen middelen door bijdrage van derden. Investeringen van de gemeente die gefinancierd worden door bijdragen van derden, worden door de gemeente Eindhoven a fonds perdu gefinancierd en hebben geen structurele kapitaallasten tot gevolg. Op dit moment is het onzeker welke externe middelen aangewend kunnen worden om de gemeentelijke structurele lasten van de bouw van de 2 Indoor Sportaccommodatie te beperken. Bij het raadsdossier inzake het Definitief Ontwerp is hierover duidelijkheid en zal dit aan u worden voorgelegd. Kosten Dekking van investeringen.

6 Een belangrijk criterium voor de gemeente om al dan niet te kiezen voor definitief instemmen met de realisatie van de nieuwe lndoor Sportaccommodatie is de dekking van de investeringen. Daarbij dienen we ons te realiseren dat de bouw van de 2 Indoor Sportaccommodatie in Genneper Parken, voorwaarde is om Fontys Sporthogeschool in het gebied te accommoderen. Daarom is de afgelopen periode intensief gezocht naar externe dekkingsmiddelen. Hierbij zijn zowel de investeringen in de sportaccommodatie als die in de gebiedsuitwerking in samenhang gepresenteerd. Een algemene conclusie is dat subsidienten in principe meer gelden beschikbaar stellen voor maatregelen die voortkomen uit de gebiedsuitwerking (zoals verkeer en parkeren, natuur en landschap, duurzaamheid) dan in de lndoor Sportaccommodatie. Maatregelen die bijdragen aan verbetering van "omgevingskwaliteit" (zoals bijvoorbeeld vestigingsklimaat of woon- en leefklimaat) scoren beter dan investeringen in "stenen". Ook blijkt dat bijvoorbeeld de Provincie bij voorkeur in "inhoud en programma" investeert dan in plaats van in een gebouwde voorziening. We dienen ons te realiseren dat we zonder stenen, geen inhoud kunnen bewerkstelligen. Investering Indoor 5 portaccommoda ti e. Op basis van een Voorlopig Ontwerp, worden de nieuwbouwkosten van de 2 Indoor Sportaccommodatie en additionele atletiekvoorzieningen ingeschat op ,ÃćâĆňâĂİ. Een specificatie hiervan is in de bijlage opgenomen. Vooralsnog hebben we de volgende dekkingsmiddelen voor de investering in de lndoor Sportaccommodatie/atletiekvoorzieningen op het oog: Partij Financieringsfonds: de bestuurscommissie (die bijeenkomt op 12 februari) heeft het advies ontvangen om een subsidie toe te kennen van 6 2,0 miljoen Bedrag ,ÃćâĆňâĂİ Fontys: met Fontys werd in het kader van de besprekingen van oktober een bijdrage van 6 1,5 miljoen overeengekomen. Op basis van de huidige inzichten stellen wij voor deze middelen in te zetten voor de dekking van de lndoor Sportaccommodatie ,ÃćâĆňâĂİ Dit betekent dat voor de gemeente Eindhoven een bijdrage resteert van ,ÃćâĆňâĂİ. 5 tructurele belasti ng teruggave btvv bij gelegenheid geven tot sportbeoefening. Op grond van het besluit van de belastinginspecteur, heeft een berekening plaatsgevonden van de incidentele en structurele gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Enerzijds zijn de kostensoorten waar sprake is van terugvorderbare btw

7 gecorrigeerd. Anderzijds wordt over de opbrengsten uit het gelegenheid tot sportbeoefening, 6a/o omzetbelasting afgedragen aan de fiscus. Structureel bedraagt het voordeel voor de jaren 2010, 2011 en 2012 respectievelijk ,ÃćâĆňâĂİ, ,ÃćâĆňâĂİ en ,ÃćâĆňâĂİ op. Deze bedragen zijn als stelpost in de meerjarenbegroting opgenomen en nog niet bestemd. Voorgesteld wordt om deze stelpost aan te wenden voor de kapitaallasten (ad ,-), voortvloeiend uit de investering van ,ÃćâĆňâĂİ. Met betrekking tot de optie om uit te gaan van een extra zaaldeel en/of extra bouwhoogte stellen wij voor om dit alleen te doen als we de komende periode in staat zijn om hiervoor externe aanvullende middelen bij elkaar te krijgen. Voorgesteld wordt de structureel noodzakelijke kapitaallasten, behorende bij de investering van ,ÃćâĆňâĂİ vanuit de gemeente, ten laste te brengen van de btwstelpost. Het argument hiervoor is dat het realiseren van de lndoor Sportaccommodatie meerdere doelen dient. De lndoor Sportaccommodatie is nodig om de sportonderwijsactiviteiten van Fontys te kunnen accommoderen. De afgelopen periode heeft laten zien dat de komst van Sporthogeschool Fontys een positief effect heeft voor Eindhoven: er ontstaan nu reeds nieuwe combinaties tussen partijen die leiden tot een impuls en verbreding van de kwaliteit van de sport in Eindhoven; de komst draagt bij aan een vestigingsklimaat waaraan onder andere sport en technologie bijdragen; er kunnen samenwerkingsverbanden worden aangegaan tussen onderwijs en het Sportmedisch Centrum c.q. de Obesitaskliniek. Daarnaast betekent de toezegging om deze accommodatie te realiseren een investeringsimpuls van in totaal ca miljoen in het gebied. Daarnaast biedt de 2 Indoor Sportaccommodatie, zoals eerder reeds gesteld, een impuls aan de breedtesport, aan flexibiliteit in het gebruik van het lndoor Sportcentrum (bijvoorbeeld voor evenementen) en om activiteiten die samenhang met het CTO te accommoderen. De komst van Fontys sportstudenten betekent tevens dat er, door de combinatie van onderwijs en leerervaringplekken, er een impuls wordt gegeven aan de vrijwilligersondersteuning in Eindhoven. Exploitatie van de lndoor Sportaccommodati e. De 2 Indoor Sportaccommodatie zal worden geintegreerd in de exploitatie van de Genneper Parken als geheel. De beide lndoor Sportaccommodaties zullen als een geheel worden geexploiteerd. De nieuwe accommodatie leidt tot een extra exploitatielast (exclusief de lasten voortkomend uit de investeringen) van in totaal ,ÃćâĆňâĂİ. Met Fontys is een onderhandelingsresultaat bereikt waarin men jaarlijks in totaal ,ÃćâĆňâĂİ (prijspeil 2008) betaalt voor het gebruik van de sportvoorzieningen in Genneper Parken. Hiervan is ,ÃćâĆňâĂİ nodig voor de huur van het lndoor Sportcentrum, het

8 sportpark, het zwemcentrum en het ijssportcentrum., in zijn geheel aan te wenden voor de realisatie van de bestaande taakstellingen van deze accommodaties. Met de resterende ,ÃćâĆňâĂİ van Fontys en ,ÃćâĆňâĂİ extra opbrengsten uit avonden weekendverhuur worden de exploitatiekosten van de nieuwe accommodatie afgedekt. Mogelijke extra opbrengst ten gevolge van het CTO worden vooralsnog niet meegenomen. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat wordt bezien of deze opbrengsten nodig zijn voor extra uitgaven dan wel kunnen worden toegevoegd aan de exploitatie van de sportvoorzieningen in Genneper Parken. Samenvattend: 1 bijdrage in investering nieuwe lndoor Sportaccommodatie. Hiervoor is inzichtelijk gemaakt dat ten behoeve van de nieuwe lndoor Sportaccommodatie een gemeentelijke investering van ,ÃćâĆňâĂİ nodig is; 2 bijdrage in investeringen in maatregelen deelgebieduitwerking. Deze zijn pas definitief te bepalen aan de hand van het plan en de mate waarin we in staat zijn om hiervoor externe middelen te werven. Voor de dekking van de gemeentelijke bijdrage (die in het kader van de cofinanciering nodig zal zijn) wordt nadrukkelijk gekeken naar het herschikken van bestaande middelen dan wel het onderbrengen van de maatregelen in bestaande projecten en programma s; 3 een voorzichtige conclusie is, dat voor een totale investering van 6 30 miljoen in het gebied Genneper Parken een gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd van ongeveer 6 5 miljoen. Voorberei di ngskredi et. De planvormingkosten die samenhangen met zowel de lndoor Sportaccommodatie als de deelgebieduitwerking worden meegenomen in de totale investeringen. Omdat deze kredieten pas later definitief worden vastgesteld wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van ,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar te stellen. Dit voorbereidingskrediet wordt meegenomen in de definitieve voorstellen voor het beschikbaar stellen van de budgetten. Communicatie 1 Met Fontys is intensief samengewerkt aan de plannen. 2 De klankbordgroep Genneper Parken wordt structureel betrokken bij inhoud en voortgang. Planning en uitvoering Voor de planning van de vestiging van Sporthogeschool Fontys is een planning bijgevoegd. Wij stellen voor deze voor kennisgeving aan te nemen. Voor de vaststellingsprocedure van de deelgebieduitwerking stellen wij u de volgende procedure voor: opstellen in samenspraak met belanghebbenden;

9 eindconcept presenteren in een openbare informatieavond in de loop van mei 2009; voorleggen aan commissie wonen en ruimte op 30 juni 2009; vaststelling door het college van burgemeester en wethouders, gehoord de commissie uiterlijk op 14 juli Wij stellen u voor met deze procedure in te stemmen. Evaluatie Na volledige realisatie van het project, zal verantwoording worden afgelegd aan uw raad. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: Planning; Samenwerkingsovereenkomst (volgt). De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris.

10 Onteer praadsbeslui t De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 januari 2009; besluit: 1 in te stemmen met de vestiging van Sporthogeschool Fontys op Genneper Parken door het in onlosmakelijke samenhang realiseren van de Onderwijsvoorziening (door Fontys), de 2 Indoor Sportaccommodatie (door de gemeente) en het bijpassende deelgebieduitwerkingsplan; 2 voor de realisatie van de 2 Indoor Sportaccommodatie ad ,ÃćâĆňâĂİ een gemeentelijke bijdrage van ,ÃćâĆňâĂİ te reserveren en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad ,ÃćâĆňâĂİ te dekken uit de structurele meevaller uit het btw-voordeel van de sportsector; 3 kennis te nemen van de cofinanciering van de 2 Indoor Sportaccommodatie door het Financieringsfonds ad 6 2 miljoen; 4 de bijdrage van Fontys ad 6 1,5 miljoen voorlopig te oormerken als restantdekking voor de lndoor Sportaccommodatie, tegen de achtergrond dat de bijdragen van derden (Provincie, Europa) naar verwachting vooral de gebiedsuitwerking wensen de steunen; 5 in te stemmen met de vaststellingsprocedure voor de deelgebieduitwerking. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van, voorzitter., griffier. sr