Business Case. Inleiding

Transcriptie

1 Business Case Inleiding Wat? Stichting de Blauwe Parel is een kleinschalig (ouder) initiatief, gericht op jonge mensen met èn zonder verstandelijke beperking, die willen wonen en werken in een vriendelijke en actieve omgeving. We denken daarbij in eerste instantie aan Delft, Rijswijk of Den Haag. Integratie en participatie zijn sleutelwoorden voor dit woon- en werkproject in oprichting. In plaats van mooi wonen in een weiland kiezen wij voor een stedelijke omgeving waar onze jongeren volwaardig en op niveau kunnen deelnemen. Waarom? Onze jongeren zijn van jongs af aan opgegroeid met inclusie: gewoon waar kan, speciaal als nodig deelnemen aan de maatschappij. Nu het moment van wonen is aangebroken willen wij deze participatie graag voortzetten. We halen de wereld naar de woongroep toe, door diverse groepen met elkaar op een natuurlijke manier aan elkaar te verbinden, in een makkelijk toegankelijke actieve omgeving. Geen ingewikkelde reizen: gewoon boodschappen, koffie, biertje, filmpje om de hoek Om dit mogelijk te maken gaan onze jongeren samen wonen met enkele geselecteerde studenten. Verder gaan we -naast de bestaande bedrijvigheid- diverse vormen van werkgelegenheid in de directe omgeving van de woongroep organiseren. De bewoners zullen waarschijnlijk niet in deze bedrijven gaan werken (wie wil er naast zijn werk wonen?), wel zullen de deelnemende bedrijven met de participatiewet in de hand in minder of meerdere mate werk bieden aan jonge mensen met en zonder beperking. Zo zal de Blauwe Parel laten zien dat participatie geen loze kreet is. Wonen en werken bij de Blauwe Parel, met of zonder beperking, natuurlijk midden in de samenleving: het kan allemaal, wij maken het heel gewoon Hoe? Afhankelijk van de grootte van het (nog te vinden ) pand gaat de Blauwe Parel bestaan uit één of twee woongroepen van 8 of 16 jongelui, met een matige verstandelijke beperking. Zij wonen onder

2 één dak met 2 of 4 zorgbetrokken studenten. De jongeren met een beperking bewonen een appartement van circa 40 m2, de studenten bewonen een appartement van ca 20 m2. Bij de woongroep komen 1 of 2 gemeenschappelijke ruimtes en een appartement voor de in te huren professionele begeleiding (dit zijn niet de studenten). Bij de woongroep zijn diverse bedrijven gevestigd waar mensen werken met èn zonder beperking. Tijdens de route naar realisatie vinden wij het belangrijk om de toekomstige bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij dit traject en hun wensen en ideeën hierin centraal te stellen. Wonen èn werken De woongroep draait zelfstandig en wordt gefinancierd met de persoonsgebonden budgetten van de bewoners (ZZP 3 5). Er wordt gewerkt met professionele, ingehuurde zorg en begeleiding van een erkende zorginstelling. Een deel van de begeleiding wordt echter gegeven door de inwonende, zorgvuldig geselecteerde, zorgbetrokken studenten. Zij organiseren volgens een afgesproken schema eens per week een activiteit met de woongroep: een gezellige avond, computer- of kookles, samen op stap etc. Jonge mensen met jonge mensen Op deze manier verdienen de studenten (een deel van) hun huur terug, hun uren begeleiding worden betaald uit het PGB van de bewoners. Aan de woongroep gekoppeld, maar als aparte stichting, zien wij een mooi werkgelegenheidsproject. Te denken valt aan dagbesteding in een lunchcafé als Brownies en Downies, naast een of meerdere lokale bedrijfjes die bereid en in staat zijn om -met de participatiewet in de hand- jonge mensen met een beperking een uitdaging te bieden. Het werkproject bestaat uit twee delen: een deel dagbesteding (het lunch café), waar bijna alle medewerkers een beperking hebben (WLZ), en een deel gewone bedrijfjes, waar circa 80% van de medewerkers heeft geen beperking heeft en waar circa 20% van de medewerkers een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft (WMO). Onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijven geïnteresseerd zijn in deze samenwerking met de Blauwe Parel. Al met al ontstaat een sfeer waarbij mensen met en zonder beperking wonen en aan de slag zijn, en het niet uitmaakt welk krasje je wel of niet hebt 2

3 Uitgangspunten Business Case (BC): Het hele traject bestaat uit twee hoofdonderdelen : 1. Projectfase 2. Exploitatiefase De Projectfase is de fase van de start van het ouderinitiatief tot de oplevering van het gebouw en start van de bewoning door de doelgroep en de studenten. De Exploitatiefase behelst de bewoning: de maandelijkse kosten die de bewoners hebben voor bewoning van het pand en de zorg. De projectkosten zijn eenmalige kosten, de exploitatiekosten zijn maandelijkse- of jaarlijkse kosten. Het werkproject valt buiten de scope van deze business case. Deze BC richt zich dus alleen op het wonen. Omschrijving: Afhankelijk van de grootte van het te betrekken pand werken we met 1 of 2 woongroepen. Het gaat dan om 8 of 16 jonge mensen met een verstandelijke beperking (en dus 2 of 4 zorg betrokken studenten). We gaan in dit scenario uit van twee woongroepen. Twee woongroepen betekent: - 2 centrale gemeenschappelijke ruimtes, - 1 kantoor/slaapkamer voor zorgverlener - 16 appartementen van ca. 40 m2 voor de doelgroep - 4 appartementen van 20 m2 voor de studenten. Voor de bewoners wordt professionele zorg ingehuurd bij een vertrouwde organisatie. Deze is nog te kiezen. Zorg op maat is het credo en kan verleend worden door een grote of kleinere erkende organisatie. De benodigde zorg is vastgelegd in de indicatie uit het ZZP van de bewoners. Op basis van deze indicaties zal een zorgplan voor de groep en per bewoner worden opgesteld en wordt de professionele zorg op maat ingekocht (middel PGB). Alle appartementen hebben een eigen voordeur en maken daardoor aanspraak op huurtoeslag. De zorg betrokken studenten verdienen een deel van hun huur terug, door het verlenen van een aantal afgesproken uren begeleiding. Het gaat hier niet om professionele zorgtaken, maar puur over begeleiding van leuke activiteiten die zorgen voor levenservaring en plezier in het wonen. Te denken valt aan 4 (verplichte) uren per week (koken, bioscoopbezoek, spelletjes, wandelen etc.) Vaker dan 4 uur is ook mogelijk, dat kan dan worden vastgelegd in individuele PGB afspraken tussen een bewoner en een student. De meerwaarde van deze studenten ligt ook in hun aanwezigheid: je komt elkaar tegen in de gang, ze zijn in het pand aanwezig (ook in noodsituaties). Voor de duidelijkheid: de studenten wonen en eten de rest van de week in hun eigen appartement. De selectie en begeleiding van de studenten gebeurt door de stichting, samen met een studentenorganisatie zoals SHS Delft. Een koppeling met de Haagse Hogeschool (zorgopleiding) is ook denkbaar. Ouders en vertegenwoordigers blijven een belangrijke rol spelen in het leven van de jongere. Het (verkozen) bestuur van de Stichting De Blauwe Parel vertegenwoordigt hen. Het bestuur krijgt vastgelegde taken, bijvoorbeeld op het gebied van keuze zorgaanbieder, aanname personeel, 3

4 kwaliteit van zorg, keuze van studenten, dagelijkse gang van zaken, financieel beleid en allerlei externe activiteiten zoals bijvoorbeeld sponsoring en contacten, PR Alles in overleg met bewoners en hun wettelijk vertegenwoordigers. Het bestuur zal elke 4 jaar worden gekozen of herkozen. Zaken als cliëntenraad, ouderraad, familieraad en raad van Bestuur zullen gaandeweg worden ingesteld. Wie huurt wat? - De Stichting huurt de centrale ruimtes en de kantoor/slaapruimte (van de zorg) van de woningbouwcorporatie. Dit wordt bekostigd met de extra PGB ruimte die bewoners ontvangen als ze deel gaan uitmaken van een wooninitiatief (ca ,- pppj). - De Stichting int de huur bij de zorgverlener voor kantoor/slaapruimte. - De woningcorporatie int de huren rechtstreeks van de bewoners en studenten. Bron: Samenvatting Business Case: Projectkosten/uitgaven Kosten Bestuur : Kosten Inventaris: Totaal: Dekking/ inkomsten Eigen Bijdrage Bewoners : Aanvraag Gift NSGK Overige giften :

5 Woonkosten/uitgaven Per persoon Huur 500,00 Gas/Electra 80,00 Water 10,00 Bijdrage aan Blauwe Parel 50,00 Inboedel- en WA-verzekering 20,00 Zorgverzekering (Basis, DSW) 108,00 Eigen risico ( 385/12) 32,08 Voeding 175,00 Telefoon, TV, Internet 35,00 Kleding 75,00 Zakgeld, sport, etc. 75,00 Auto, benzine, MRB, verz CAK eigen bijdrage Diversen 25,00 Sparen 29,92 Dekking/ inkomsten Wajong (2016) 864,00 Huurtoeslag (2016) 268,00 Zorgtoeslag (2016) 83,00 Zorg- en begeleidingskosten/ Uitgaven (op basis van ZZP 4) per jaar per persoon Op basis van Ipse Model ruim genomen vanwege extra inzet of groepsbegeleiding pp Kosten studenten (2 studenten 4 uur a 20 euro) 500 Dekking/ inkomsten per jaar PGB WLZ ZZP Dagbesteding Resterend PGB (voor extra begeleiding etc) 500 Totaal

6 Projectfase Kosten binnen scope: -Kosten bestuur -Kosten aanschaf Inventaris centrale ruimtes gebouw ( meubilair, gordijnen, keukenblok centrale ruimtes, keukenapparatuur, wasmachines, vloerbedekking etc.) Kosten buiten scope: - De bouwkosten worden buiten beschouwing gelaten: die zijn voor de projectontwikkelaar. Aan de hand van onze berekening van de exploitatiekosten, onderdeel bewoning, kan de projectontwikkelaar bepalen of het een rendabel project kan worden, of hij zijn investering kan terugverdienen. - Het werkgelegenheidsproject - kosten inrichting appartementen (verantwoordelijkheid van de bewoners) Indicatief overzicht Inkomsten en uitgaven Project, (E.e.a. is gebaseerd op ervaring woongroep De Kip Leidschenveen (12 bewoners) en afhankelijk van het aantal sponsoren en inwoners ): Projectkosten (Inventaris centrale ruimtes, kantoor, slaapruimte, centraal keukenblok, overige kosten circa Deze kosten moeten worden gedekt door bijdrages van sponsoren, giften en eventueel een kleine eigen bijdrage van de bewoners. Bron: gebaseerd op kosteninschatting van wooninitiatief KIP 6

7 Exploitatiefase Voor de bewoners zijn er in deze fase zorgkosten en woonkosten. De exploitatiekosten van de werkvoorziening vallen buiten de scope van deze business case Woonkosten/uitgaven Per bewoner per maand Huur 500,00 Gas/Electra 80,00 Water 10,00 Bijdrage aan Blauwe Parel 50,00 Inboedel- en WA-verzekering 20,00 Zorgverzekering (Basis, DSW) 108,00 Eigen risico ( 385/12) 32,08 Voeding 175,00 Telefoon, TV, Internet 35,00 Kleding 75,00 Zakgeld, sport, etc. 75,00 Auto, benzine, MRB, verz CAK eigen bijdrage Diversen 25,00 Sparen 29,92 Dekking/ inkomsten Per bewoner per maand Wajong (2016) 864,00 Huurtoeslag (2016) 268,00 Zorgtoeslag (2016) 83,00 De studenten huren een kleinere woonruimte (circa 20 m2) tegen een lagere huurprijs ( ca 400) Zij verdienen een flink deel van hun huur terug door het salaris wat zij maandelijks verdienen door hun begeleidende taak. (17 uur á 20 euro per uur = 360,- per student per maand ) 7