Jaarstukken Gemeente Oosterhout

Transcriptie

1 Jaarstukken Gemeente Oosterhout Oosterhout, mei

2 20 Programma s 153 Paragrafen 181 Jaarrekening (financieel) Colofon Jaarverslag en jaarrekening Gemeente Oosterhout Samenstelling Gemeente Oosterhout Postbus GB Oosterhout Inlichtingen Tel: (0162) Fax: (0162) stadhuis@oosterhout.nl

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 Leeswijzer 6 2. Samenstelling College van Burgemeester & Wethouders 8 3. Financiële positie Overzicht van baten en lasten Gewijzigde begroting Incidentele voor- en nadelen Financieringspositie Reserves en voorzieningen Vrije reserve Programmaverantwoording 18 Programma s 20 Programma 1 - Bestuur & gemeenteraad 21 Programma 2 - Bestuur, college & dienstverlening 25 Programma 3 - Woonomgeving 32 Programma 4 - Veilig 38 Programma 5 - Verkeer & mobiliteit 45 Programma 6 - Natuur, milieu & afval 52 Programma 7 - Bouwen & wonen 61 Programma 8 - Werk & inkomen 70 Programma 9 - Programmering van de Stad 79 Programma 10 - Onderwijs, jeugd & voorschool 89 Programma 11 - Maatschappelijke zorg 98 Programma 12 - Sport 111 Programma 13 - Productondersteuning 118 Programma 14 - Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Treasury (financiering) Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Subsidies EMU-saldo Klachtenafhandeling Jaarrekening (Financieel) Inleiding Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Programmarekening Grondexploitaties Investeringen Balans 217

4 6.8 Toelichting op de balans 219 Activa 219 Passiva (Begrotings) Rechtmatigheid en SiSa Overzichten SiSa Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 266 Bijlagen 268 Bijlage 1 Kerngegevens 269 Bijlage 2 Personeelssterkte en lasten 271 Bijlage 3 Overzicht investeringen 272 Bijlage 4 investeringen : restantkredieten 275 Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen 278 Bijlage 6 Afkortingenlijst 279 Bijlage 7 Overzicht begrotingswijzingen 282 Bijlage 8 Publicatie Wet Normering Topinkomens 289

5 1. Inleiding In het jaarverslag van de gemeente Oosterhout legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Deze verslaglegging over de gemeentelijke prestaties en bestedingen in het jaar is een uitwerking van de beleidsvoornemens die het gemeentebestuur zich ten doel heeft gesteld in de programmabegroting. Het jaarverslag is daarmee een afronding van de cyclus Coalitieakkoord, Perspectiefnota, Begroting en concernrapportages. Ondanks het economisch getij is het gelukt om de inkomsten en uitgaven in balans te houden. Tegelijkertijd is er in veel gerealiseerd, vaak ook samen met partners en instellingen in de stad. Positief resultaat Het financiële resultaat van het jaar bedraagt 3,8 miljoen positief. Dit voordeel wordt overwegend veroorzaakt door incidentele meevallers. De grootste meevallers betreffen: - inkomensregelingen WWB ( 1,2 miljoen), doordat het Rijksbudget hoger is vastgesteld dan begroot; - WMO individuele voorzieningen ( ), voornamelijk doordat het aantal aanvragen lager is geweest dan verwacht. - Vrijval stelposten ( ), te weten de stelposten onvoorzien, ombuigingen en prijscompensatie. Dit is met name bereikt door terughoudendheid in de toekenning hiervan. De posten met een structureel karakter zullen worden betrokken bij het opstellen van de begroting Accountant De jaarrekening is gecontroleerd door een onafhankelijk accountant. Die heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarrekening. Daarmee geeft de accountant aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen van de gemeente. Oosterhout, mei 2014 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT

6 Leeswijzer De jaarstukken van de gemeente Oosterhout bevatten een aantal verplichte elementen. Mede hierdoor is het boekwerk dikker dan bijvoorbeeld de begroting. Dit is iets waar veel gemeenten mee kampen. Met ingang van de nieuwe collegeperiode (begroting 2015 en verder), zal een nieuwe opzet van de begroting en de jaarstukken worden geïntroduceerd die beperkter is qua omvang dan de huidige stukken. Samenstelling college Financiële positie Programmaverantwoording Paragrafen Het tweede hoofdstuk geeft de samenstelling van het college en de bijbehorende portefeuilleverdeling aan. In hoofdstuk 3 is op hoofdlijnen het financiële beeld voortkomend uit de jaarrekening geschetst. Ook wordt op basis van dit beeld een doorkijk gegeven naar de toekomstige financiële positie. In hoofdstuk 4 zijn de programma s beschreven. Per programma wordt ingegaan op de vraag Wat willen we bereiken. Vervolgens wordt verantwoording afgelegd over de geleverde resultaten (Wat hebben we gedaan?). Tot slot wordt per programma in beeld gebracht wat de werkelijke kosten in zijn geweest en wat de belangrijkste afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting. De paragrafen geven gebundeld informatie over thema s, die anders te gefragmenteerd aan de orde zouden komen. Deze informatie wordt voor zowel bestuurders als toezichthouders van belang geacht om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Een achttal paragrafen is voorgeschreven door het BBV, namelijk Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Treasury (financiering), Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en het EMU saldo. De paragrafen subsidieverlening en klachtenafhandeling zijn aanvullend opgenomen.

7 Jaarrekening Bijlagen In hoofdstuk 6 is het financiële deel van de jaarverantwoording opgenomen met de toelichting van de afwijkingen per programma, de investeringen, de balans en bijzondere onderwerpen zoals de algemene uitkering. Ook cijfermatige onderdelen welke door de programma s heenlopen worden hier centraal toegelicht in plaats van in de programma s zelf. In de bijlagen is een aantal cijfermatige overzichten opgenomen. De laatste bijlage is een afkortingenlijst

8 2. Samenstelling College van Burgemeester & Wethouders 6.6. mr. drs. S.W. Th. Huisman, Burgemeester Portefeuille: Integrale veiligheid (inclusief openbare orde, brandweerzorg) Algemeen bestuurlijke en strategische coördinatie Juridische zaken Handhaving Horeca Communicatie Burgerparticipatie Regio West Brabant J.W.M. Peters, Wethouder Portefeuille: Middelen (financiën, personeel en organisatie, ICT, facilitaire zaken) Grondzaken Nutsbedrijven Natuur, Milieu & Afval Coördinatie regionale samenwerking Dienstverlening C.P.W. Bode-Zopfi, Wethouder Portefeuille: Onderwijs Cultuur (incl. monumenten en archeologie) Evenementenbeleid Jeugdbeleid en jeugdzorg Wonen Detailhandel en middenstand Inburgering

9 drs. M. Janse- Witte, Wethouder Portefeuille: Woonomgeving (incl. beheer en onderhoud, buurtbeheer en speelvoorzieningen) Maatschappelijke Zorg (incl. ouderenbeleid en volksgezondheid) Sociale zekerheid Sport mr. M.P.C. Willemsen, Wethouder Portefeuille: Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening Verkeer en Mobiliteit Economische zaken (incl. agrarische zaken) Toerisme en Recreatie

10 Financiële positie 11 Overzicht baten en lasten 12 Gewijzigde begroting 13 Incidentele voor- en nadelen 13 Financieringspositie 14 Reserves en voorzieningen 15 Doorkijk vrije reserve

11 3. Financiële positie Het resultaat van de jaarrekening is bepaald op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en met inachtneming van de kaders, die in het meerjarenbeleidplan (perspectiefnota) en de begroting zijn vastgesteld. Voor zover besluitvorming over toevoeging c.q. onttrekking aan reserves al heeft plaatsgevonden is deze eveneens in de exploitatie verwerkt, echter wel zichtbaar gemaakt via een apart programma Overzicht van baten en lasten De jaarrekening sluit met een positief saldo van 3,8 miljoen. In overeenstemming met het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is het resultaat afzonderlijk vermeld op de balans. In de onderstaande tabel zijn de rekeningcijfers vergeleken met de bijgestelde begroting na wijzigingen Bedragen * Exploitatie Rekening Begroting na wijzigingen Verschil V/ N Lasten V Baten N Subtotaal programma s V Storting in reserves N Onttrekking aan reserves N Saldo na reserves V Samengevat bestaat het jaarrekeningsaldo uit een aantal mee- en tegenvallers. Onderstaand zijn de grootste afwijkingen weergegeven. Bedragen * Belangrijke financiële voordelen Bedrag Onderhoud wegen -218 Huisvuil/restafval -261 Milieustraat -266 Anterieure overeenkomsten -124 Minimabeleid -300 Inkomensregelingen WWB Inburgering -103 Reintegratie -244 Onderhoud monumenten -147 Huisvesting onderwijs -135 Voorzieningen aan mensen met een beperking (WMO) -803 Personeelsbeleid -124 Automatisering -322 Uitvoering wet WOZ -133 Personele kosten -129 Kapitaallasten (incl bespaarde rente) -297 Vrijval stelposten -892 Vrijval balansposten -596 Totaal aan opvallende voordelen Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 11

12 Bedragen * Belangrijke financiële nadelen Bedrag Publieksdiensten 121 Onderhoud groen 207 Waterhuishouding 218 Algemene uitkering 874 Doorberekende kosten 279 Sport 264 Totaal aan grote nadelen Overige kleine voor- en nadelen verklaren een nadelig verschil van Naast deze voor- en nadelen zijn vooral de volgende posten nog relevant: Bij de afvalinzameling was er sprake een tekort op de exploitatie van Dit bedrag is onttrokken aan de egalisatievoorziening. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf Met betrekking tot rioolbeheer is een bedrag van onttrokken aan de egalisatievoorzieningen voor woningen en niet-woningen. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf Binnen het product parkeren is sprake van een positief resultaat van , welke in het parkeerfonds is gestort Gewijzigde begroting De programmabegroting, zoals deze in november 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad, sloot met een positief saldo van Per saldo zijn alle begrotingswijzigingen neutraal geweest. Op programmaniveau zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Bedragen * Programma Vastgestelde begroting Wijzigingen Gewijzigde begroting 1 Bestuur & Gemeenteraad Bestuur, College & Dienstverlening Woonomgeving Veilig Verkeer & Mobiliteit Natuur, Milieu & Afval Bouwen & Wonen Werk & Inkomen Programmering van de Stad Onderwijs, Jeugd & Voorschool Maatschappelijke zorg Sport Productondersteuning Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal programma s Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal resultaat Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 12

13 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage Incidentele voor- en nadelen Om een goed beeld te geven van het structurele karakter van het rekeningresultaat, is onderstaand een analyse gemaakt van de incidentele voor- en nadelen. Hierbij zijn alleen de grotere incidentele posten (in principe > ) betrokken om op hoofdlijnen een goed beeld te geven. Door het rekeningresultaat te corrigeren voor incidentele voor- en nadelen ontstaat een zogenaamd resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering. Door deze voornamelijk eenmalige voordelen ontstaat een te positief beeld van de jaarrekening. Incidentele voordelen waren er voor een bedrag van 5,8 miljoen en incidentele nadelen voor een bedrag van 1,9 miljoen. Wanneer deze posten worden onttrokken uit het rekeningresultaat ontstaat er een resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van positief. Dit geeft overigens geen beeld van de structurele doorwerking richting de begroting 2014, aangezien in de begroting 2014 al met een aantal voor- en nadelen rekening is gehouden. Bedragen * Totaal rekeningresultaat /- Incidentele voordelen /- Incidentele nadelen /+ Kleine voor en nadelen 556 -/- Rekeningresultaat uit reguliere bedrijfsvoering /- Het totale resultaat over het jaar bedraagt 3,8 miljoen positief. Dit is het resultaat waarin de incidentele voor- en nadelen zijn opgenomen. Incidentele voordelen waren er voor een bedrag van 5,8 miljoen en nadelen van 1,9 miljoen. Wanneer deze posten worden onttrokken uit het rekeningresultaat ontstaat er een resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van positief. Voor een overzicht van de incidentele voor- en nadelen wordt verwezen naar paragraaf Financieringspositie De financieringspositie geeft de verhouding aan tussen beschikbare financieringsbronnen op langere termijn (reserves, voorzieningen en langlopende geldleningen) ten opzichte van de investeringen in vaste activa. Hiermee geeft het dus de wijze aan waarop de activa binnen de gemeente zijn gefinancierd. De financieringspositie geeft aan dat er ultimo een financieringsoverschot is van 19,7 miljoen. Hiervan kan het volgende overzicht worden weergegeven: Bedragen * Ultimo Ultimo Reserves Resultaat jaarrekening Voorzieningen Langlopende geldleningen Subtotaal Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 13

14 - Financiële vaste activa Subtotaal Financieringsoverschot Het totaal van vaste activa is in gestegen door investeringen in voornamelijk infrastructuur. Daarnaast zijn voor het tweede jaar op rij ook de kortlopende (kasgeld-)leningen verhoogd in verband met de aanhoudende lage rente Reserves en voorzieningen De reservepositie geeft het volgende beeld: Bedragen * Omschrijving Ultimo Ultimo Algemene reserves (kernreserves) Reserves grondexploitatie Bestemmingsreserves Voorzieningen Exploitatiesaldo Totaal De reservepositie van de gemeente is licht gedaald. De vrije reserve is gedaald terwijl de bestemmingsreserves zijn versterkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans, onderdeel reserves en voorzieningen Vrije reserve De vrije reserve wordt in principe gevoed vanuit de winsten van de diverse grondexploitaties/ grondverkopen. Daarnaast is in het verleden een aanzienlijk bedrag in de reserve gestort vanwege de verkoop van het leveringsbedrijf van Intergas en door de herkapitalisatie (herfinanciering) van Intergas. Een belangrijk kader voor de vrije reserve is dat investeringen alleen voor dekking vanuit reserves in aanmerking komen indien wordt voldaan aan de volgende criteria: a. de kapitaallasten van de investering worden niet in de kostprijs of in een tarief verdisconteerd; b. de investering kent een lange afschrijftermijn en komt in principe niet in aanmerking om op termijn te worden vervangen. c. De vrije reserve kan en mag niet negatief worden; d. Bij tekorten binnen de vrije reserve is het geen optie om extra geldleningen af te sluiten, aangezien het hier gaat om een dekkingsprobleem (geen financieringsprobleem). In onderstaande tabel zijn de werkelijke onttrekkingen over en de verwachte onttrekkingen in meerjarenperspectief van de vrije reserve weergegeven. De beginstand bedraagt 26,9 miljoen. Vervolgens zijn van dit bedrag alle uitgaven gehaald, waartoe de gemeenteraad reeds besloten heeft, maar waarvan de uitvoering nog loopt. Hieraan is toegevoegd een overzicht met claims van investeringen ten laste van de vrije reserve. De conclusie hieruit is dat er een totale claim ligt op de vrije reserve ter hoogte van circa 22,1 miljoen. Stand per 1-1-* Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 14

15 Bedrag * Werkelijk Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 > Jaar 2016 Uitgaven reeds besloten Leefbaarheid wijkprojecten Stadshart 2 0 Activiteitencentra Uitvoeringskosten inburgering 0 59 Bewegwijzering 23 9 Brede aanpak voorzieningen 40 0 Sociale wijkteams 65 0 Nieuwbouw De Touwbaan 8 60 Landschapspark Oosterhout- Teteringen Burgemeester Materlaan -202 Onderhoud stadhuis Brandweerkazerne 295 Investeringen dienstverlening Loskade Vijf Eiken Slotjes Midden Zwembadvoorzieningen Investeringen TSC Gymzaal Santrijn/ Hoofseweg Sportcomplex De Contreie De Contreie Ecozone Busstation Leijsenhoek 925 Businesscase * incl. saldobestemming jaarrekening 2012 Uitgaven nog te besluiten Groot onderhoud stadhuis PM Sloop brandweerkazerne 300 Landschapspark Oosterhout- Breda 100 De Contreie Ecozone Totaal Over gehele periode Opvallende posten: Van het beginsaldo van 26,9 miljoen is al een bedrag van 20,1 miljoen bestemd voor uitgaven waartoe de gemeenteraad reeds heeft besloten. Grote posten hierin zijn TSC, sportpark de Contreie, Ecozone de Contreie, Gymzaal Santrijn, Activiteitencentra, Slotjes Midden en de afboeking van boekwaarde en sloopkosten in verband met nieuwe zwemvoorziening. Tevens zijn de besluiten van de saldobestemming 2012 hierin verwerkt. Slotjes Midden: het bedrag is gebaseerd op de vastgestelde samenwerkingsovereenkomst en actuele grondexploitatie. De investeringen in het kader van de business case dienstverlening is in 2012 voorgefinancierd uit de vrije reserve en in een separate bestemmingsreserve gestort. In 2017 wordt deze terugbetaald, hetgeen leidt tot financiële neutraliteit in Hetzelfde geldt voor de businesscase 60+ welke in is gevormd en in 2016 teruggestort zal worden. Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 15

16 2. Verwachte inkomsten vrije reserve In de perspectiefnota is ook een inschatting gemaakt van de toekomstige inkomsten in de vrije reserve. Aangezien het hier veelal grondexploitatie betreft, is een hard getal moeilijk aan te geven en is het bij een aantal projecten beter om in scenario s te denken. In onderstaande tabel zijn de cijfers weergegeven zoals deze op basis van de huidige inzichten naar onze mening realistisch zijn. Goede monitoring is daarop vanzelfsprekend. De volgende toekomstige inkomsten worden verwacht in de komende jaren. Het onderstaande beeld geeft een zo goed mogelijke inschatting, waarbij de verwachte inkomsten verder in de toekomst meer onzekerheid en risico in zich hebben. Bedrag * Jaar Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 > Jaar 2016 Inkomsten Vlindervallei 375 Beneluxweg/kantoorlocatie Rentetoevoeging 256 Uitbreiding industrieterrein Vijf Eiken Everdenberg Oost De Contreie Santrijn 750 Intergas uitkering 2e tranche escrow Totaal Over gehele periode Conclusies: Totaal wordt het saldo van de inkomsten op dit moment begroot op zo n 21 miljoen. Dit in een buitengewoon onzekere markt. Deze inkomsten zijn grotendeels toe te schrijven aan de grondexploitatie de Contreie. Positieve resultaten zijn direct gekoppeld aan de verkoop van de woningen en zijn veelal pas na 2018 te realiseren. In deze positieve resultaten is nog geen rekening gehouden met de recente ontwikkelingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting (VPB) voor overheidsbedrijven. Wanneer de gemeente VPB-plichtig wordt, Voordelen voor de vrije reserve in de eerstvolgende jaren is beperkt te noemen. 3. Risicoposten en scenario s Het verloop van de vrije reserve is geen statisch geheel, zeker niet in deze tijd. Zoals eerder aangegeven is het verstandig te denken in scenario s. Scenario s die bandbreedten aangeven waarbinnen de vrije reserve zich kan begeven. Om hier een beeld van te geven zijn de volgende risicoposten uitgewerkt: Bedragen * Jaar Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 >Jaar 2016 Risicopost grondexploitaties P.M. Risicopost winstgevendheid de Contreie Risicopost grondexploitatie Santrijn 375 Totaal Voor sommige posten zijn geen bedragen te noemen, maar zijn wel reële risico s. Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 16

17 Deze posten betreffen risicoposten bovenop risicovoorzieningen die reeds getroffen zijn voor bijvoorbeeld grondexploitatie Zwaaikom. Nadere toelichting: Risicopost grondexploitaties De totale boekwaarde van de grondexploitatie bedraagt per ,1 miljoen. Dit betekent dat er voor dit bedrag geïnvesteerd is in gronden en in gemaakte kosten voor bouw- en woonrijpmaken, plankosten e.d. Doelstelling is om de totale investeringen op termijn (minimaal) terug te verdienen. De mate waarin dat kan is uiteraard afhankelijk van afzetmogelijkheden, renteontwikkelingen e.d. Gezien de huidige woningbouwmarkt is dit zeker een groot risico. Om dit risico te ondervangen is er een zogenaamde algemene bedrijfsreserve ingesteld, die per een saldo kende van 11 miljoen. In hoeverre dit saldo voldoende is, is lastig in te schatten. 4. Confrontatie beschikbare en benodigde middelen vrije reserve Wanneer de geactualiseerde kosten, opbrengsten en risico s binnen de vrije reserve worden afgezet tegenover elkaar ontstaat het volgende beeld. Saldo vrije reserve Jaar Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 > Jaar 2016 Stand per Toekomstige uitgaven Toekomstige inkomsten Risicoposten Ontwikkeling vrije reserve Uit het bovenstaande overzicht blijkt we de komende jaren fors interen op onze vrije reserve en dat voeding van de reserve voornamelijk afhankelijk is van de ontwikkelingen binnen de Contreie. Voor de jaren tot en met 2016 is er wel sprake van een evenwicht tussen baten en lasten binnen de vrije reserve. Hieruit volgt dat zéér terughoudend omgegaan moet worden met het initiëren van nieuwe investeringen ten laste van de vrije reserve (hiervoor is geen ruimte) en dat kritisch gekeken moet worden naar de omvang van de investeringen die reeds opgenomen zijn als prognose. De druk op de vrije reserve wordt dan ook niet verder vergroot door nieuwe projecten toe te voegen en er wordt blijvend kritisch gekeken naar de omvang van reeds opgenomen investeringen. Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 17

18 4. Programmaverantwoording In dit hoofdstuk presenteren we aan de hand van 14 vaste programma s (13 beleidsprogramma s en 1 financieel georiënteerd programma) van de gemeente Oosterhout. Onderstaand zijn de rekeningcijfers vergeleken met de bijgestelde begroting na wijzigingen in. Programma Rekening Begroting na wijzigingen Bedragen * Verschil 1. Bestuur / gemeenteraad Bestuur / college & dienstverlening Woonomgeving Veilig Verkeer & mobiliteit Natuur, milieu & afval Bouwen & wonen Werk & inkomen Programmering van de Stad Onderwijs, jeugd & voorschool Maatschappelijke zorg Sport Productondersteuning Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal programma's Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Totaal resultaat In elk programma zijn drie kaderstellende kernvragen (W-vragen) uitgewerkt: Wat willen we bereiken? Geformuleerd in de volgende onderdelen: - Algemene doelstelling - Effectdoelstellingen - Outcome- indicatoren Wat hebben we ervoor gedaan? Geformuleerd in de volgende onderdelen: - Gerealiseerde activiteiten - Outputindicatoren Wat heeft het gekost? Geformuleerd in de volgende onderdelen: - Kosten en Opbrengsten - Specificatie saldo naar beleidsonderdelen - Specificatie resultaat per programma Voor de specificatie van het resultaat binnen het programma zijn tevens de meer of minder inzet van eigen personele uren en de mutatie in kapitaallasten in beeld gebracht. De inzet van eigen personeel betreft het aantal uren dat op een programma is geschreven maal het geldende uurtarief. Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 18

19 In paragraaf staat een analyse van de personele lasten. Het resultaat op de kapitaallasten wordt separaat in de paragraaf toegelicht. Binnen de financiële toelichting wordt een aantal afkortingen gebruikt, namelijk: V= Voordelig N= Nadelig B= Baten L= Lasten In de financiële overzichten op de programma s is in de kolom Begroting 2012 de geactualiseerde begroting na wijzigingen opgenomen. Voor een integraal overzicht van de begrotingswijzigingen per programma, verwijzen wij u naar bijlage 6. Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 19

20 Programma s 21 Bestuur / Gemeenteraad 25 Bestuur / College & Dienstverlening 32 Woonomgeving 38 Veilig 45 Verkeer & Mobiliteit 52 Natuur, Milieu & Afval 61 Bouwen & Wonen 70 Werk & Inkomen 79 Programmering van de Stad 89 Onderwijs, Jeugd & Voorschool 98 Maatschappelijke zorg 111 Sport 118 Productondersteuning 128 Algemene dekkingsmiddelen

21 Programma 1 Bestuur & Gemeenteraad Portefeuillehouder: S.W.Th. Huisman Gemeente Oosterhout

22 Programma 1 Bestuur & Gemeenteraad Wat willen we bereiken? De gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk beleid en controleert het College van B&W op de uitvoering hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de volksvertegenwoordigende rol". Dat alles moet leiden tot een goed functionerend besluitvormingsproces waarmee de gemeenteraad inhoud geeft aan zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Effect Activiteit Wat heeft het gekost in (x1000) Kosten van de gemeenteraad Griffie Rekenkamer Totaal Programma De raad als volksvertegenwoordiger stelt de kaders en controleert deze Terzijde staan van de raad en verzorgen communicatie tussen burger en raad Doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van gevoerd bestuur Lasten 590 Baten 0 Saldo 590 Lasten 518 Baten 0 Saldo 518 Lasten 16 Baten 0 Saldo 16 Lasten Baten 0 Saldo Beleidsprioriteiten Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 22

23 Programma 1 Bestuur & Gemeenteraad Algemene doelstelling De gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk beleid en controleert het College van B&W op de uitvoering hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de volksvertegenwoordigende rol". Dat alles moet leiden tot een modern en goed functionerend democratisch proces in Oosterhout, waarin de gemeenteraad een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak heeft. Wat hebben we daarvoor gedaan in? De kaderstellende rol van de raad komt het meest duidelijk naar voor tijdens de raadsvergaderingen. Dat geldt zeker bij de behandeling van de perspectiefnota en de begroting. Er zijn in beginsel 10 raadsvergaderingen gepland, maar het kan zijn dat er ontwikkelingen zijn die er toe leiden dat er extra raadsvergaderingen gepland moeten worden. Als voorbereiding op de raadsvergadering vinden er Informatiebijeenkomsten plaats om de raad te voorzien van die informatie die nodig is voor een goede besluitvorming. Soms gaat de raad daarvoor ook op werkbezoek. Jaarlijks vinden er 20 informatiebijeenkomsten en/of werkbezoeken plaats. Voor zijn controlerende rol staan de raad diverse instrumenten ter beschikking. Zo kan men zich laten infomeren door de accountant of de accountant opdracht geven bepaalde onderwerpen nader te onderzoeken in het kader van de jaarrekening. In de raad is een auditcommissie ingesteld welke het voorbereidend werk ten behoeve van de controlerende rol van de raad uitvoert. Ook de Rekenkamer is een instrument dat de raad kan gebruiken bij zijn controlerende werk. Om de communicatie tussen burger en raad te optimaliseren is het project Gast van de Raad geïntroduceerd. Voorafgaand aan iedere raadsvergadering nodigt de raad 10 burgers uit. Die krijgen dan uitleg over de onderwerpen die de raad die avond behandelt, de wijze van besluitvorming en de regels die gelden tijdens de vergadering. Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 23

24 Wat heeft het gekost? (bedragen * 1.000) Kosten en opbrengsten Rekening 2012 Begroting Rekening Saldo Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves (bedragen * 1.000) Specificatie beleidsonderdelen Rekening Rekening Rekening Begroting Lasten Baten Saldo Saldo Kosten v.d. gemeenteraad Griffie Rekenkamer Totaal (bedragen * 1.000) Onderscheid kostensoorten Begroting Rekening Saldo Kosten derden Kapitaallasten Apparaatskosten Opbrengsten Saldo Nr. Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd Voor-/ nadeel X Apparaatskosten 21 N 1 Raadsondersteuning -24 V Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 24

25 Programma 2 Bestuur, College en Dienstverlening Klant Contact Centrum Portefeuillehouder: S.W.Th. Huisman, J.W.M. Peters

26 Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Wat willen we bereiken? De gemeente Oosterhout kenmerkt zich door een daadkrachtig bestuur van de stad, een goed contact tussen burgers en bestuur en een verdere verbetering van de dienstverlening. Effect Activiteit Wat heeft het gekost in (x1000) Beleidsprioriteiten College Bestuurs- en managementondersteuning Intergemeentelijke samenwerking Publieksdiensten & Klant Contact Centrum Dienstverlening Totaal Programma Het betalen van salarissen en wachtgelden aan (voormalig) leden van het college van B&W Zorgen voor adequate advisering en secretariële ondersteuning van het bestuur Het leveren van bijdragen aan samenwerkingsverbanden Gemeentelijke diensten en producten op een excellente manier aan de burgers, bedrijven en instellingen aanbieden Procesoptimalisatie om effectiviteit en efficiency van de organisatie te verbeteren Lasten 848 Baten 3 Saldo 845 Lasten Baten 0 Saldo Lasten 406 Baten 0 Saldo 406 Lasten Baten 827 Saldo Lasten 640 Baten 351 Saldo 289 Lasten Baten Saldo * * - Onderzoek samenwerking Amerstreek - Uitvoeringsprogramma Regio West Brabant - Zaakgericht werken - Uitvoeren projecten businesscase * Voor deze beleidsonderdelen zijn in geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd. Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 26

27 Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening Accenten uit het politiek akkoord Digitaliseren van de bestuurlijke stukkenstroom rondom college- en raadsvergaderingen en de communicatie met burgers en organisaties. Het belang (nut en noodzaak) van samenwerken tussen gemeenten wordt onderkend door de coalitie. Samenwerken om gezamenlijk te sturen op één strategische agenda in West-Brabant die moet leiden tot een versterkte positie van West-Brabant en daarmee Oosterhout in (inter)nationaal perspectief is nodig. Echter zij ziet ook de gevaren van een onvoldoende te controleren onoverzichtelijke brij van naar omvang, verzorgingsgebied en onderwerp zeer uiteenlopende verbanden waardoor veel gemeenschapsgeld verloren gaat en strategische mogelijkheden onbenut blijven. Regionale samenwerking moet leiden tot efficiencyvoordelen en daarmee, zeker op termijn, lagere kosten. Samenwerkingsinitiatieven zoals het Regio West Brabant zullen een minimale kostenreductie van tien procent moeten realiseren. De verbonden partijen moeten een financiële inspanning leveren die overeenkomt met de opgave waarvoor ook gemeenten zich geplaatst zien. De nota verbonden partijen zal strakker en scherper worden getoetst om deze doelen te kunnen realiseren. De al in de vorige bestuursperiode ingezette focus op samenwerking binnen de Amerstreek (Geertruidenberg, Drimmelen) blijft om meerdere strategische redenen onverkort gehandhaafd. Kaderstellende beleidsnota s College Nota voorzieningen politieke ambtsdragers Nota representatiebeleid gemeente Oosterhout Verordening onderscheidingen gemeente Oosterhout 2012 Dienstverlening Businesscase dienstverlening (begroting 2012) Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 2011 Score 2012 Score Behandeling aan de telefoon 7,1 7,3 7,3 Snelheid inhoudelijke afdoening brief 5,8 6,7 6,7 Wachttijd balies in de publiekshal 6,7 6,3 6,8 Behandeling in het stadhuis 8,0 8,2 8,1 Dienstverlening door de gemeente. 6,9 6,8 6,9 De huidige dagopenstelling van de balies in de publiekshal zijn 7,8 7,3 7,3 voldoende. De huidige avondopenstelling van de balies in de publiekshal is voldoende. 8,7 8,6 8,4 Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 27

28 Wat hebben we daarvoor gedaan in? Programma 2 Bestuur, College & Dienstverlening Intergemeentelijke samenwerking Door samen te werken met andere gemeenten wil de gemeente Oosterhout waar mogelijk een impuls geven aan de dienstverlening, efficiencyvoordelen en het bieden van een oplossing voor grensoverstijgende beleidsvraagstukken. Prestatiedoelstelling Resultaat Amerstreek In 2012 heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de samenwerking tussen de drie Amerstreekgemeenten (Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout) op taakvelden als P&O, Ruimtelijke Ontwikkeling, Juridische zaken etc.. Daarnaast is een concrete vertaalslag gemaakt naar een onderzoeksvraag waarmee de Amerstreekgemeenten de samenwerkingsmogelijkheden begin concreet in beeld zullen hebben gebracht. In zal aan de hand van het onderzoeksresultaat, definitieve besluitvorming plaatsvinden over het ambitieniveau van de samenwerking tussen de gemeenten. Regio West-Brabant De organisatorische ontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is in 2012 voortgezet, door de deelnemende gemeenten is ervoor gekozen om in september 2012 een kerntakendiscussie te houden. Het is de bedoeling dat de takendiscussie leidt tot een heldere en aangescherpte visie op de toekomst van de Regio West-Brabant. De Strategische Agenda West-Brabant heeft zijn uiteindelijke definitieve vorm gekregen, hieraan is een uitvoeringsprogramma met governance structuur gekoppeld. De komende jaren ( e.v.) zal het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd, de wijze waarop dit gefinancierd zal gaan worden krijgt eind 2012 aandacht. In heeft het onderzoeksbureau KplusV het onderzoeksrapport naar de samenwerking tussen de drie Amerstreekgemeenten opgeleverd. Uit het rapport is gebleken dat er niet voldoende draagvlak is bij de drie gemeenten om de samenwerking in de meest vergaande vorm aan te gaan. Op advies van het onderzoeksbureau hebben de drie gemeenten gebruikt om de samenwerking op enkele deelgebieden (HRM, Binnendienst openbare ruimte en Ruimtelijke ordening) nader te onderzoeken. De resterende periode (juni tot en met december) van het jaar hebben de gemeenten gebruikt om de gemeenteraden te informeren over de ontwikkelingen. In is de Strategic Board als lobby en PR organisatie van start gegaan. Zij zullen voor de RWB deuren moeten open voor/bij strategische gesprekspartners en strategische dossiers. Het gehele jaar heeft in het teken gestaan van de Redesign-discussie waarbij de RWB aan het onderzoeken is op welke wijze de organisatiestructuur van de samenwerking het beste vorm kan worden gegeven. Het doel van de RWB is om als organisatie krachtig, flexibel en strategisch te blijven. Er is begonnen met focus aanbrengen in het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabant. Publieksdiensten & Klant Contact Centrum Gemeentelijke diensten en producten op een excellente manier aan de burgers, bedrijven en instellingen aanbieden Prestatiedoelstelling Resultaat Zaakgericht werken Met behulp van een zaaksysteem kunnen inwoners/bedrijven/instellingen zelf inzicht krijgen in de afhandeling van een aanvraag (zaak) en houden de medewerkers van de gemeente (incl. medewerkers van de Eerste Lijn) goed overzicht op de brieven/mails/telefoontjes die zijn ontvangen over een betreffende zaak. Hierdoor wordt de voortgang van de afhandeling strak bewaakt. In is gestart met zaakgericht werken. Doorontwikkeling vindt plaats in 2014 met een nieuw systeem. Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 28

29 Programma 2 Bestuur, College & Dienstverlening Dienstverlening Procesoptimalisatie (LEAN) van primaire en ondersteunende processen teneinde zowel de dienstverlening als de effectiviteit en efficiency van de organisatie te verbeteren. Het inrichten en implementeren van het zaakgericht werken maakt hier onderdeel van uit. Prestatiedoelstelling Resultaat Op basis van de businesscase dienstverlening (november 2011) is een aantal projecten benoemd waar rendement kan worden behaald in verbetering van (actuele) dienstverlening in combinatie met efficiency in de bedrijfsvoering. De projecten betreffen: Versterking Eerste Lijn (klant contact centrum) Werk & Inkomen WMO WABO Digitalisering post Technisch Fundament Met uitzondering van de WABO zijn alle bovengenoemde projecten in 2012 gestart en zullen verder gaan (plus resultaten opleveren) in. Het WABO project start en loopt in. De projecten van de businesscase zijn grotendeels afgerond. Alleen het WABO-project loopt (volgens planning) door in In samenwerking met Equalit-gemeenten is een aantal interactieve elektronische formulieren beschikbaar gekomen. Bijvoorbeeld voor Meldingen Openbare Ruimte, Subsidies, aantal produkten van Burgerzaken, etc. Dit wordt in 2014 verder uitgebouwd. De opleiding van de Eerste Lijn heeft ertoe geleid, dat meer vragen kunnen worden afgevangen door de telefonistes/receptionistes. Zij maken hierbij ondermeer gebruik van de vernieuwde website Door onze dienstverleningsprocessen zo LEAN mogelijk in te richten, kunnen onze inwoners en bedrijven in de toekomst meer gebruik maken van onze website. Met behulp van een interactief elektronisch formulier kan men veel vragen zelf thuis beantwoorden. Dit scheelt veel vragen aan onze specialisten in de vakafdelingen. Door opleiding van de telefonistes/receptionistes (Eerste Lijn) kunnen zij ook vragen direct beantwoorden. De processen van Werk & Inkomen, WMO en WABO worden één voor één onder de loep genomen zodat ze eenvoudiger worden ingericht en er meer gebruik wordt gemaakt van ICT. De inkomende en uitgaande post is gedigitaliseerd en wordt met behulp van het zaaksysteem verder ontwikkeld. De vereisten van de landelijke NUP-agenda (incl. de plicht om in 2017 volledig digitaal zaken te kunnen doen met de gemeente) worden beantwoord via het Verbindend Fundament (voorheen Technisch Fundament ) dat door Equalit wordt aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Zowel de inkomende en uitgaande post wordt volledig gedigitaliseerd. Dit scheelt veel mensenwerk (rondbrengen van de post) en zorgt ervoor dat we beter in beeld houden hoe de routing van een poststuk loopt en of de afhandeling plaatsvindt binnen de vastgestelde normen. Om onze ambities op het gebied van Elektronische dienstverlening te kunnen waarmaken, is/wordt gebouwd aan een Technisch Fundament zodat de bestaande grote systemen en het zaaksysteem met elkaar kunnen communiceren. Via deze informatiearchitectuur worden onder meer aspecten als interactieve intakeformulieren en eenmalige gegevensuitvraag voor meervoudig gebruik gerealiseerd. Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 29

30 Output-indicatoren Overige indicatoren Score Score Prognose Score Aantal elektronisch beschikbare BDV? producten /diensten Afhandelingtermijnen klachten Max. 6 weken Max. 6 weken Max. 6 weken Max. 6 weken Aantal klantcontacten Balie Digitaal (= digitale aanvragen) Afhandeltijd aanvragen digitaal loket 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen Wachttijd balie max. 10 minuten 60% 53% 70% 65% Wachttijd balie max. 20 minuten 84% 79% 90% 88% Wat heeft het gekost? Kosten en opbrengsten Rekening 2012 Begroting Rekening (bedragen * 1.000) Saldo Lasten Baten Subtotaal product Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves (bedragen * 1.000) Specificatie beleidsonderdelen Rekening Rekening Rekening Begroting Lasten Baten Saldo Saldo College Bestuurs- en manag.ondersteuning Intergemeentelijke samenwerking Publieksdiensten Klant Contact Centrum Dienstverlening Totaal (bedragen * 1.000) Onderscheid kostensoorten Begroting Rekening Saldo Kosten derden Kapitaallasten Apparaatskosten Opbrengsten Saldo Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 30

31 Nr. Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd Voor-/ nadeel X Apparaatskosten 81 N X Kapitaallasten -218 V X Businesscase -338 V 1 Kosten college -17 V 2 Intergemeentelijke samenwerking 19 N 3 Publieksdiensten 121 N 4 Overige kosten bestuur en control -22 V Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf (bedragen * 1.000) Specificatie mutatie in reserves Bedrag Storting in reserves Bestemmingsreserve dienstverlening: businesscase dienstverlening besparingen 350 Onttrekking aan reserves Bestemmingsreserve dienstverlening: businesscase dienstverlening kosten 639 Reserve investeringsprojecten: dekking van de kapitaallasten technisch fundament 4 Overzicht verloop reserves en voorzieningen Stand 1-1- Vermeerdering Vermindering Stand Voorzieningen N.v.t. Reserves Bestemmingsreserve dienstverlening Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 31

32 100 Programma 3 Woonomgeving Portefeuillehouder: M. Janse-Witte

33 Programma 3 Woonomgeving Wat willen we bereiken? Het koesteren van de leefbaarheid van Oosterhout door het streven naar schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers. Effect Activiteit Wat heeft het gekost in (x1000) Beleidsprioriteiten Buurt- en wijkbeheer Het in samenwerking met bewoners vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving Lasten 376 Baten 0 Saldo 376 Continueren van buurtbeheer Speelvoorzieningen Het aanbieden van gevarieerde en veilige speelvoorzieningen met als doel dat kinderen en jeugd zich sociaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontspannen Lasten 379 Baten 16 Saldo 363 Uitvoeren beheer en onderhoud Openbaar groen Het zorgen voor een aantrekkelijke en overzichtelijke, groene leefomgeving en het bieden van recreatieve gebruiksmogelijkheden Lasten Baten 97 Saldo Uitvoeren beheer en onderhoud Wegen Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen, paden en pleinen voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. Lasten Baten 621 Saldo Uitvoeren beheer en onderhoud Openbare verlichting Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van openbare verlichting voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. Lasten Baten 1 Saldo Uitvoeren beheer en onderhoud Gladheidbestrijding Het waarborgen van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de belangrijkste wegen en fietspaden, tijdens winterse omstandigheden met zo min mogelijke belasting van het milieu Lasten 179 Baten 0 Saldo 179 Uitvoeren conform gladheidbestrijdingsplan en vastgestelde strooiroutes Totaal Programma Lasten Baten 735 Saldo Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 32

34 Programma 3 Woonomgeving Accenten uit het politiek akkoord Aandacht voor herstructurering Prioriteitsbuurten; Aanhouden onderhoudsniveau B uit het beeldkwaliteitplan voor de gehele stad. Waar verantwoord, het onderhoudsniveau van openbaar groen terugbrengen naar niveau C. Uitvoering geven aan de integrale dorpsontwikkelplannen (i-dop s) voor de drie kerkdorpen (mede afhankelijk bereidheid van de provincie om subsidie te verstrekken voor uitvoering hiervan). Buurtbeheer richt zich niet alleen op de fysieke inrichting van de openbare ruimte, maar ook op de sociale cohesie in buurt, wijk of kerkdorp en vanuit die gedachte is buurtbeheer in de eerste plaats een aangelegenheid voor buurtbewoners zelf. De gemeente faciliteert. Kaderstellende beleidsnota s Buurt- en wijkbeheer Evaluatie buurtbeheer juli 2011 Beleid en beheer Openbaar groen Momumentale bomenbeleid; Richtlijn bomencompensatie; Honden uitloopplaatsen beleid; Groenstructuurplan; Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte; Rapport PRIObuurten; Beleid en beheer Wegen Masterplan Fiets; Mobiliteitsplan; Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte; Rapport PRIO-buurten; Beheer en onderhoud openbare verlichting Beleidsplan Veilige Elektrotechnische Bedrijfsvoering; Beleidsplan Openbare Verlichting; Bestrijding van gladheid Gladheidsbestrijdingsplan Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 33

35 Outcome indicatoren Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 2011 Score 2012 Score Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt. 7,6 7,6 7,4 Waarderen onderhoud groen in de woonbuurt 6,9 6,8 6,9 Waardering schoonhouden van de woonbuurt 7,0 6,8 6,9 Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt 6,7 6,7 6,8 Waardering straatverlichting in de woonbuurt 7,9 7,8 7,9 Wat gaan we ervoor doen? Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een continu proces binnen de gemeente. Uitvoering geschiedt op diverse niveaus: - Dagelijks onderhoud, deels door de eigen dienst en deels door de markt (incl. WAVA/!GO) - Klein onderhoud; - Groot onderhoud, Het klein en groot onderhoud wordt planmatig en projectmatig uitgevoerd. Het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) is het planningsinstrument voor projecten aan speelvoorzieningen, groen, wegen, verlichting, riolen, water, kades en bruggen. Programma 3 Woonomgeving Buurt- en wijkbeheer Het in samenwerking met bewoners vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving. Prestatiedoelstelling Resultaat Continueren van buurtbeheer Buurtbeheer is in de eerste plaats een aangelegenheid voor de buurtbewoners zelf. Er wordt ingezet op het verhogen van bewustzijn bij bewoners dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het nemen van initiatieven. Buurtbeheer verbindt daarnaast de diverse partners om in de buurt bewoners te ondersteunen Buurtbeheer heeft het afgelopen jaar haar meerwaarde in verschillende dossiers bewezen (NL Schoon, zwerfaval aanpak, buurtpreventie, NL Doet, etc.). Inhoudelijk wordt gewerkt aan het vergroten van de burgerparticipatie. En met succes. Het aantal Zappers (zwerfafvalpakkers) is toegenomen. Het monitoren van het kwaliteitsniveau van de leefomgeving (resultaatgericht werken met schoonheidsgraden) wordt enthousiast samen met burgers opgepakt. Tevens worden de buurtcoördinatoren steeds meer gezien als de verbindende schakel tussen de gemeente en bevolking en tussen afdelingen onderling. De functionaliteit van de buurtbeheerders is het afgelopen jaar in belang toegenomen. Speelvoorzieningen Het aanbieden van gevarieerde en veilige speelvoorzieningen met als doel dat kinderen en jeugd zich sociaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontspannen. Prestatiedoelstelling Resultaat Uitvoeren beheer en onderhoud - Uitvoeren van wettelijk verplichte inspectierondes - Zandondergronden aanvullen / reinigen Medio zijn de (zand)ondergronden van speelvoorzieningen geïnspecteerd en gereinigd. Eind hebben de inspecties van de Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 34

36 - Repareren of vervangen van onveilige / vernielde speeltoestellen (JOR) Programma 3 Woonomgeving speeltoestellen plaatsgevonden. Opvallend resultaat is dat, in tegenstelling tot andere jaren, de algemene onderhoudsstaat goed is. Het project Buiten Spelen heeft meerwaarde gehad. Aan de hand van de inspecties is het reparatieen vervangingsplan voor 2014 opgesteld. Openbaar groen Het zorgen voor een aantrekkelijke en overzichtelijke, groene leefomgeving en het bieden van recreatieve gebruiksmogelijkheden. Prestatiedoelstelling Resultaat Uitvoeren beheer en onderhoud - Controleren onderhoud op vastgestelde beeldkwaliteiten - Bestrijding van ziekten en plagen (eikenprocessie-rups, bladluis, boomziektes) - Zorg voor (monumentale) bomenbestand - Uitvoeren reconstructies / vervangingen voor instandhouding groenvoorzieningen (JOR) Uitgevoerd conform planning / bestek. Merkbaar is dat ten aanzien van het groenonderhoud er veel opmerkingen worden geplaatst over (de te lage frequentie van) het maaien van bermen. De doorgevoerde bezuiniging verminderd in dat kader duidelijk de beleving van de leefomgeving. Wegen Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen en paden en de openbare verlichting voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. Prestatiedoelstelling Resultaat Uitvoeren beheer en onderhoud - Controleren onderhoud op vastgestelde beeldkwaliteiten - Uitvoeren onderhoud verhardingen, mede op basis van inspectieresultaten (JOR) Het afgelopen jaar is wederom geïnvesteerd in wegonderhoud. Nog steeds is de onderhoudsbehoefte in de woonwijken/ industriegebieden zodanig dat blijvend geïnvesteerd moet worden. Ten aanzien van onkruidbestrijding wordt onverminderd controle van het onderhoud op beeldkwaliteit uitgevoerd. Openbare verlichting Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van openbare verlichting voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. Prestatiedoelstelling Resultaat Uitvoeren beheer en onderhoud - Daar waar het kan (sociale- en verkeersveiligheid mag niet verminderen), worden minder masten geplaatst. - Bij noodzakelijke vervangingen worden energiearme armaturen / LEDtechnologie toegepast (JOR) In zijn verschillende buurten voorzien van nieuwe (energie-arme) verlichting. Deze projecten worden ingestoken op verlaging van beheerkosten (onderhoud en energie). Het dagelijks onderhoud zal komend jaar opnieuw worden aanbesteed. Gladheidbestrijding Het waarborgen van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de belangrijkste Oosterhoutse wegen en fietspaden, tijdens winterse omstandigheden met zo min mogelijke belasting van het milieu Prestatiedoelstelling Resultaat Uitvoeren conform gladheidbestrijdingsplan en vastgestelde strooiroutes - Gladheidbestrijding is in beginsel preventief - De prioriteit van de te strooien wegen en fietspaden is vastgelegd in het strooiplan - De strooiroute is afhankelijk van de aard van de Is conform planning uitgevoerd. De in het plan vastgelegde prioriteiten worden opgevolgd. In hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor ingebruikname van nieuwe appartuur, die in 2014 zal plaatsvinden.. Met de nieuwe apparatuur kan nog Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 35